项目部质量管理评价表

项目部质量管理评价表（ZHPJ-XM-ZL-07）被评价单位负责人评价日期评价组名称评价人评价总分序号评价要素评价内容标准分评价记录评分1质量计划与目标(20分)1）编制《质量管理计划》经审批后实施；有创优目标的项目须编制《质量创优计划书》经审批后实施。5未编制计划书扣5分；内容不符合要求扣3分；未审批扣3分。2）根据各专业进场时间组织《质量管理计划《质量创优计划书》交底，交底内容有针对性，涵盖各分包单位，签章齐全。3未交底扣5分；交底无针对性，未涵盖分43分。3)根据实施情况实行动态调整当合同图纸和施工工艺等发生较大变化影响实施时，由项目部质量总监组织进行调整，并按原审批程序审批。2未针对实际情况及时调整扣3分。4）《质量管理计质量创优计划书》中对合同质量目标进行层层分解，并在各专业分包质量协议中体现。5未层层分解扣5分；未在各专业分包质量协议中体现的扣3分。5）编制发布项目《质量风险识别与评价清单》、《重大质量风险及其控制计划清单》。5未发布每项扣3分。2过程控制(45分)1)结合工程情况编制样板实施方案，样板验收签字手续齐，并进行交底，录入PMS；按项目进展设置结构、装修阶段（工序穿插）、交付样板层；开展成品保护监督检查，现场成品保护良好。8无样板方案扣5分，验收手续不齐，扣2分；样板层设置每缺一处扣2分；未交底扣2分；成品损坏一处各扣1分；录入单机版每缺失一条扣1分，扣完为止。编制质量通病防治措施将易出现的质量通病及治理措施做成宣传牌，张挂于施工现场明显部位。3未编制每缺一项扣2分未张挂扣3分。3)组织开展实体实测实量，有记录，分析检查结果并改进；实测结果及时准确录入单机版。7未开展实体测量工作扣5分；未全覆盖扣2分；未及时准确录入单机版扣3分；录入不真实、不及时、未全覆盖扣5分；其余每错一项扣两分。4）按照《特殊过程及关键工序控制计划》、《重大质量风险及其控制计划清单》进行过程监控。5未开展工作扣3分。每缺一项过程管理行为扣2分。5）编制工艺标准化推进计划，并实施。5无计划，扣3分；未实施，扣5分。6）开展质量巡检和周检，工序验收开展“四检”制。5未按要求开展各项检查不符合项扣3分,记录不全扣2分。7)对行政主管部门、上级单、业主、监理及项目检查中提出的整改事项和质量整改通知单,制定整改措施，及时整改闭合。5无措施,扣3分；未闭合扣5分。8)编制《检验批、分项工程、分部工程划分及验收计划》，编制质量内部预验收方案，组织开展工程预验收，形成工程质量内部验收记录表。5未编制计划扣5分；未开展预验收,扣5分；未形成验收记录表,扣3分。9）对分包的质量管控按照总公司考核评价办法执行。2未按照总公司办法执行扣2分。3质量分析与改进(15分)1）建立不合格品台帐，每月统计分析。5未建立台帐,扣3分；未按月统计分析,扣2分。2）开展QC活动,有记录。5未开展,扣3分；记录不全,扣2分。3）定期召开质量会议，对前一阶段的质量进行分析、总结提出改进措施，部署下一阶段的质量控制重点。5未召开会议扣5分。4质量投诉事故处理（10）分1）收到质量投诉后,项目部质量总监应进行现场核实,出具处理方案,处理完成并经业主或者监理核实后报公司(分公司)工程部和投诉单位。5发生有效投诉一次扣2分。2）杜绝质量事故。5发生质量事故,扣分。5质量考核与奖（10）1）根据分包质量管理协议，每月开展质量考评，考评结果与工程款挂钩。4未每月考评扣4分未与经济挂钩口3分。2）将实测实量的检查结果与分包