工艺样板与样板点评规划管理指引（参考文件）

文件名称工艺样板与样板点评规划管理指引工程管理编号JMBJ-GC-ZY-15版本号01JMBJ-GC-ZY-15工艺样板与样板点评规划管理指引目的为规范中国金茂北京公司(以下简称“金茂北京”)工艺样板与样板点评规划管理工作，强化预控管理，规避系统性质量风险，特制定本管理标准。适用范围本指引适用于金茂北京及其隶属管控的下属城市/项目公司（以下简称“下属公司”）。职责金茂北京工程管理中心：负责对工艺样板展示区进行集中验收。按本指引要求，参与相关样板点评工作。按《中国金茂施工样板管理流程》，负责中国金茂产品管理中心一级样板验收的申报工作。金茂北京相关职能部门：按照《项目样板点评规划表》，参与相关样板点评工作。项目工程管理部门：负责工艺样板实施，并依据通过后的工艺样板，对后续现场实体样板进行样板点评，加强对质量的监控和管理。对不符合要求的工艺样板，监督施工单位进行整改或重新实施。负责编制样板点评实施计划，报金茂北京工程管理中心审核。负责样板点评规划实施，在大规模施工中，依据样板点评结果对质量进行监控和管理。组织并参与各级样板点评、验收，依据样板点评汇总意见对验收不合格的样板，组织整改并验收。项目相关职能部门：按照《项目样板点评规划表》，参与相关样板点评工作。管理规程工艺样板规划项目工艺样板规划表：项目工程管理启动会阶段，项目工程管理部门应结合《项目工艺样板规划表》（附件JMBJ-GC-ZY-15-B01），确定本项目实施的工艺样板规划表及工艺样板实施要求，编入施工单位招标技术标文件中。合同签订后，由施工单位编制完成《工艺样板实施方案》，并按计划实施。工艺样板标准在项目进场的集中工艺样板展示区（在工人进入施工现场的必经道路上），分阶段实施结构、砌筑、抹灰、门窗、外墙、防水等工艺工艺样板；工艺样板原则上在工艺样板展示区中实施，并在展示区内设置工艺样板展板。工艺样板应分层次直观体现分项工程的整个流程工艺，并对每层进行相应文字标识。工艺样板展板要求：应注明分项工程作业条件。应注明分项工程的操作控制重点和难点。应注明分项工程各分层工艺的验收标准。其它需重点关注事项。工艺样板标准可参照《项目工艺样板实施参考》（附件：JMBJ-GC-ZY-15-C01）。工艺样板实施编制《工艺样板实施方案》。由施工单位编制工艺样板实施方案并报监理单位、项目工程管理部门审批，方案通过审批后，由施工单位对班组进行交底，并形成交底纪要。施工单位按照审批通过的《工艺样板实施方案》实施工艺样板。工艺样板验收。工艺样板实施完成后，由施工单位技术负责人、监理单位总监理工程师、建设单位项目工程管理部门专业工程师进行验收，参与验收人员进行会签确认并留存记录，验收记录参照《项目工艺样板验收意见表》（附件JMBJ-GC-ZY-15-B02）。对于不合格的工艺样板，项目工程管理部门、监理单位不予验收通过，直至整改至符合要求。工艺样板展示区第一批工艺样板（结构、二次结构、防水等）完成并完成内部验收后，报金茂北京工程管理中心进行一级样板验收，中国金茂产品管理中心选择性参与验收。工艺样板经验收合格后，施工单位应对所有进场相应专业班组进行详细技术交底，且留存记录，施工班组如未接受相应工艺样板交底，不得进场施工。现场实体应按通过后的工艺样板标准，予以实施及验收。项目样板点评规划项目样板点评规划表：项目工程管理启动会阶段，应结合附件《项目样板点评规划表》（附件：JMBJ-GC-ZY-15-B03；JMBJ-GC-ZY-15-B04），确定本项目实施的样板点评规划表。样板点评分级：★★★级：属于金茂北京层面重点管控样板。中国金茂明确参与的事项，还要求参照FXHQ-YF-LC-03《中国金茂施工样板管理流程管理》相关要求执行。★★级：属于金茂北京/城市公司职能部门层面重点管控样板。★级：属于项目工程管理部门层面管控样板。以上各级样板点评中，监理单位总监（或总监代表）、专业监理工程师，施工单位项目经理（或生产经理）、技术负责人为必须参与点评人，点评主持人可以视情况添加其它相关人员参与。项目样板点评实施样板点评交底。具体样板实施前，先提前完成技术准备工作（如构造图、排版图等），由项目工程管理部门对监理、施工等单位就应达到的标准进行交底，交底的样式参照附件《样板点评交底》（附件：JMBJ-GC-ZY-15-B05）的形式。然后就施工单位、监理单位实施样板的材料设备、工艺、工法、工序、过程检查点与检验标准进行讨论，并形成可操作的实施方案。编制样板实施方案。由施工单位编制样板实施方案，样板实施方案通过审批后，由施工单位对班组进行交底，并形成交底纪要。样板实施过程监控。样板实施过程中，根据实施方案确定的过程检查点及检验标准，进行检查跟踪并须有检查电子图片，直至样板实施完成。样板完成后，召开点评会议对标准、效果、工艺等进行点评。点评前要求相关单位完成点评报告PPT文件（含材料设备、工艺、工法、工序等图片、说明）。★级、★★级样板点评报告格式参建《样板点评报告》（附件：JMBJ-GC-ZY-15-C02）。样板点评。样板实施完成后，项目工程管理部门按《项目样板点评规划表》中要求，组织应参加的相关部门/人员进行现场查看及会议点评。如点评通过，修正方案后实施；未通过，则按4.5.2条重新开始。样板实施方案修正。样板点评完成后，对样板实施方案进行回顾和修正，形成最终的实施方案及检验标准，作为大面积工程实施的依据。按照《中国金茂施工样板管理流程》要求，一级样板验收前，需编制《一级样板实施、验收报告》（附件：JMBJ-GC-ZY-15-C03）、《一级样板内部评审意见表》（附件：JMBJ-GC-ZY-15-B05），中国金茂验收完成后，填写《一级样板验收意见确认表》（附件：JMBJ-GC-ZY-15-B07；JMBJ-GC-ZY-15-B08）。示范区精装样板间及批量装修交房实体样板间样板点评，按照JMBJ-GC-ZY-16《精装样板间及实体样板间点评管理指引》要求执行。附件JMBJ-GC-ZY-15-B01项目工艺样板规划表JMBJ-GC-ZY-15-B02项目工艺样板验收意见表JMBJ-GC-ZY-15-B03区域公司直管项目样板点评规划表JMBJ-GC-ZY-15-B04城市公司下辖项目样板点评规划表JMBJ-GC-ZY-15-B05《样板点评交底》JMBJ-GC-ZY-15-B06《一级样板内部评审意见表》(★★★级）JMBJ-GC-ZY-15-B07区域公司直管项目《一级样板验收意见确认表》(★★★级）JM