工艺纪律考核办法

XXXX汽车制造有限公司企业标准文件编号：QG/XX12.01--2004工艺纪律考核办法版号/修改状态：A/0第1页共4页XXXX汽车制造有限公司企业标准QG/XX12.02工艺纪律考考核办法法(第X版))批准XXX审核XXX编制XXX发布实施XXXX汽汽车制造造有限公公司文件会签及及文件修修改记录录表文件会会签表会签部门会签人/日日期会签部门会签人/日日期冲压车间焊装车间涂装车间总装车间KD车间制造部运输管理科科检验科质量部人力薪资科科文件修修改记录录表序号修改单号/页节修改人修改日期工艺纪律考核办法文件编号：QG/XX12.02版号/修改状态：A/0制定部门：XXX第3页共2页1目的：为了确保工工艺技术术与工艺艺管理在在工艺过过程中的的有效实实施，达达到稳定定生产、提提高产品品质量和和效益的的目的，进进一步提提高工艺艺水平，特特制定本本办法。2范围：工艺纪律的的考核对对象是工工艺技术术实施部部门，主主要包括括：2.1冲压压车间2.2焊装装车间2.3涂装装车间2.4总装装车间2.5KKD车间间2.6检验验科2.7运输输管理科科（厂内内库存车车库）3职责：3.1工工艺科负负责工艺艺纪律的的监督、检检查、考考核工作作。3.2被被考核部部门指定定主管人人员同工工艺人员员一起检检查，有有建议权权和信息息反馈权权。3.3被被考核部部门在考考核结果果公布前前有申诉诉权。3.4被被考核部部门对工工艺执行行情况负负责。制制造部对对各生产产线工艺艺纪律执执行情况况负管理理责任。4考核项目目和内容容：4.1主主要考核核项目及及考核内内容见附附表。4.2考考核项目目按其重重要及影影响程度度分为AA、B、CC三个级级别。工艺纪律的的考核内内容重点点是对工工艺技术术实施活活动中的的“三按”（即：：按产品品图样、按按工艺文文件、按按技术标标准进行行生产）进进行严格格要求和和控制。制造部职能能部门负负责涂装装电泳车车室外存存放不超超过100天。5考核办法法：5.1工工艺科负负责检查查被考核核对象工工艺贯彻彻情况,,发现违违反工艺艺纪律的的情况当当场予以以纠正,,根据考考核标准准以《考考核通知知单》的的形式处处罚责任任部门；；经济处处罚由部部门负责责人落实实。5.2工工艺科每每月汇总总考核结结果，报报人力资资源部。6考核标准准:6.1每次次出现问问题检查查人员根根据影响响情况首首先给予予口头警警告或书书面警告告。6.2每次次出现CC类项3项给予责责任部门门负责人人工作提提示；55项以上处处罚责任任部门每项项5元。6.3每次次出现BB类项2项，给予予责任部部门负责责人工作作提示；；3项以上处处罚责任任部门每项项10元元。6.4出现现A类项，单项项处罚责责任部门门20元。6.5凡工工艺文件件中规定定为关键键工序、质质量控制制点的工工序违反反工艺纪纪律，按按A、BB、C单单项加倍倍处罚责责任部门门6.6被考考核部门门自检查查之日始始2日内内反馈存存在问题题的《纠纠正措施施计划表表》，在在一个自自然年度度内，第第一次不不按时反反馈罚款款10元元，第二二次不按按时反馈馈罚款220元。依依此类推推。6.7工艺艺科根据据纠正措措施计划划对问题题整改情情况进行行检查验验证，各各责任部部门未完完成整改改，单项项罚款110元。6.8每月月工艺科科对相关关部门的工工艺纪律律检查情情况进行行汇总，对对工艺执执行率进进行通报报考核；；注：工艺执执行率（生生产线）==工艺纪纪律检查查项目合合格数量量/工艺艺纪律检检查项目目总数量量*1100％％工艺纪律执执行率要要求达到到95％％，每低低1％罚罚责任部部门100元。附表1.11：冲压压工艺纪纪律检查查记录表表附表1.22：焊装装工艺纪纪律检记记录查表表附表1.33：涂装装工艺纪纪律检查查记录表表附表1.44：总装装工艺纪纪律检查查记录表表附表1.55：KDD车间工工艺纪律律检查记记录表附表1.66：成品品车运输输管理工工艺纪律律检查记记录表附表1.77：检验验工艺纪纪律检查查记录表表附表2：考考核通知知单附表3：纠纠正措施施计划表表附表1.11冲压工艺纪纪律检查查记录表表检查时间：检查人：序号考核项目重要度检查计划检查结果备注1产品图样、工工艺文件件不齐全全完好，作作业指导导书未悬悬挂现场场C2操作者不熟熟悉技术术标准，不不知道自自已所在在岗位、工工序作业业指导书书的技术术要求、检检验要求求等内容容B3原始记录::C1.

记录录填写不不符合规规定要求求,漏项项2.

记录录数据不不真实3.

字迹迹不清楚楚正确4.

记录录保存不不完好5.

无模模具使用用记录4未严格按照照工艺文文件规定定的顺序序及要求求操作，未未按工艺艺操作规规程规定定正确的的装、调调、卸模模具B5未严格按照照工艺规规定的检检验频次次进行检检验并记记录B6模具安装前前未按规规定对模模具上、下下模板及及工作台台面进行行清理；；压件前前及压件件过程中中未按规规程对模模具进行行检查清清理和润润滑；压压件后模模具清理理不彻底底，润滑滑不良，收收藏块丢丢失。C7野蛮操作，不不注意保保护冲件件及模具具，造成成冲压件件变形、磕磕碰划伤伤、脏污污，模具具部件损损伤A8在模具使用用过程中中出现的的模具损损坏情况况，生产产线没有有事故记记录，不不及时将将损坏情情况上报报工艺科科A9模具出现严严重磨损损、定位位不准、工工件产生生误差，带带病运转转，不及及时上报报工艺科科B10未经工艺人人员许可可，擅自自拆卸模模具等工工艺装备备，改变变原形状状、尺寸寸、用途途A11工位器具未未定置摆摆放，防防护装置置不齐全全，使用用不正确确，损坏坏未修复复或不良良情况下下使用C12压件后末件件未按规规定检查查存放,,工件件落地存存放，外外覆盖件件堆放C13未严格执行行《工艺艺卫生守守则》，板板材、毛毛坯料、冲冲压件有有锈蚀、磕磕碰、脏脏、划伤伤、坑包包或其它它缺陷未未修复转转下序C14没得到工艺艺允许，擅擅自更改改原材料料的使用用规格、尤尤其是板板料厚度度，使用用板材标标号及毛毛坯尺寸寸不符合合工艺要要求A15不认真执行行首件、末末件检验验，中间间抽检，未未按有关关程序交交检。B16未按工艺规规程和计计划对模模具进行行定期维维护保养养，维护护实施情情况不符符合工艺艺要求，记记录不完完全。B17压件时双料料叠压，二二次冲压压，模具具内压入入异物A18冲压作业时时未按规规定对工工艺参数数实施监监控或未未填写监监控记录录，工艺艺参数发发生变化化时未及及时反馈馈给工艺艺组C19压件后模具具状态指指示牌未未按规定定填写，或或填写不不清，存存放不符符合要求求。C20模具帐、物物、卡不不一致C21未贯彻执行行临时工工艺B22上岗、换岗岗未经过过工艺培培训认可可C23次品件未按按要求修修整或造造成二次次人为质质量问题题B24废次品存放放无标识识、未隔隔离。25冲压件或板板料有踩踩踏痕迹迹C26外覆盖件模模具未按按要求用用甲级棉棉丝擦拭拭，与板板料接触触的设备备或工位位器具未未擦拭干干净有脏脏污C27所用记录表表格不符符合工艺艺规定C注：1、每每工艺组组每周与与车间联联查两次次，要求求车间联联查人员员确认签签字。2、每次检检查前工工艺组要要先做好好计划（包包括检查查工序及及内容）。3、要求检检查考核核项目中中50％以以上的项项目，重重点检查查A、B类问题题及生产产中经常常发生的的问题。4、要求车车间对发发现的问问题填写写纠正措措施进行行整改，并并反馈工工艺科，工工艺组对对上次改改进问题题进行审审查验证证，记录录交综合合组存档档。5、检查结结果及时时返给综综合组归归档，综综合组针针对四工工艺组和和四车间间联查情情况及考核情况况进行汇汇总，月月底向人人力薪资资科反馈馈工艺考考核情况况。附表1.22焊装工艺纪律检查记录表检查时间：检查人：序号考核项目重要度检查计划检查结果备注1产品图样、工艺文件不齐全、完好，作业指导书未悬挂现场C2操作者不熟悉技术标准，不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容B3原始记录:C1.记录填写不符合规定要求，漏项2.记录数据不真实3.字迹不清楚正确4.记录保存不完好4未按工艺操作规程规定正确使用工装夹具，操作者违反操作规程造成工装夹具非正常损坏A5未严格按照工艺文件规定顺序及要求操作A6野蛮操作，不注意保护冲压件及工装，造成冲压件变形、磕碰划伤、脏污，工装夹具部件损伤B7未经工艺人员许可，擅自使用工艺样车、样件A8擅自拆卸工装夹具，改变原形状、尺寸、定位、用途情况A9工装定位失准、带病运转，不及时上报工艺科B10工装维护保养情况不符合工艺要求B11工位器具未定置摆放，防护装置不齐全，使用不正确，损坏未修复或不良情况下使用C12工件落地存放，外覆盖件堆放C13选用工艺参数不符合工艺规程规定B14未严格执行《工艺卫生守则》，零件有锈蚀、磕碰、划伤、错、丢、脏、乱等缺陷C15焊机、电极头未按规定维护、更换、修整B16转涂装车身、货厢有锈蚀、脏、划伤未修复、杂物等C17车身修整未按工艺要求的方法进行操作B18未按规定检验频次检验并记录B19工装维修人员每日未对工装进行巡检，或检查后无记录C20未贯彻执行临时工艺B21上岗、换岗未经过工艺培训认可C22所用记录表格不符合工艺规定C23工装随意放置，不符合规定C24废次品存放无标识、未隔离。B注：1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总，月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。附表1.33涂装工艺纪纪律检查查记录表表检查时间：检查人：序号考核项目重要度检查计划检查结果备注1产品图样、工工艺文件件不齐全全、完好好，作业业指导书书未悬挂挂现场C2操作者不熟熟悉技术术标准，不不知道自自已所在在岗位、工工序作业业指导书书的技术术要求、检检验要求求等内容容B3原始记录::C1.记录填填写不符符合规定定要求,,漏项2.记录数数据不真真实3.字迹不不清楚正正确4.记录保保存不完完好4未严格按照照工艺文文件规定定顺序及及要求操操作A5野蛮操作，造造成在产产品变形形、磕碰碰划伤、脏脏污，工工装部件件损坏B6未按工艺要要求对有有关工艺艺参数进进行监控控，未填填监控记记录A7擅自拆卸四四门一盖盖，未做做标记，调调换、拆拆卸件未未装配到到位。A8工位器具未未定置摆摆放，防防护装置置不齐全全，使用用不正确确，损坏坏未修复复或不良良情况下下使用C9在产品及散散件落地地存放，外外覆盖件件堆放C10车身、货厢厢在地板板上推拉拉，搬运运车身、货货厢造成成变形C11未严格执行行《工艺艺卫生守守则》，在在产品有有锈蚀、磕磕碰、划划伤、脏脏、乱等等缺陷C12选用工艺参参数不符符合工艺艺规程规规定A13使用材料、辅辅料等不不符合工工艺要求求和材料料消耗定定额规定定B14未按规定检检验频次次检验并并记录B15车身防护装装置未安安装或不不正确B16转入总装成成品车身身、货厢厢有杂物物，防护护措施不不符合要要求C17未贯彻执行行临时工工艺B18产品制造过过程中存存在缺陷陷，打磨磨露底未未按要求求处理C19上岗、换岗岗未经过过工艺培培训认可可C20产品移动时时受力部部位不合合理，存存在变形形的隐患患B21所用记录表表格不符符合工艺艺规定C22工艺装备未未按计划划进行维维护保养养B23废次品存放放无标识识、未隔隔离。注：1、每每工艺组组每周与与车间联联查两次次，要求求车间联联查人员员确认签签字。2、每次检检查前工工艺组要要先做好好计划（包包括检查查工序及及内容）。3、要求检检查考核核项目中中50％以以上的项项目，重重点检查查A、B类问题题及生产产中经常常发生的的问题。4、要求车车间对发发现的问问题填写写纠正措措施进行行整改，并并反馈工工艺科，工工艺组对对上次改改进问题题进行审审查验证证，记录录交综合合组存档档。5、检查结结果及时时返给综综合组归归档，综综合组针针对四工工艺组和和四车间间联查情情况及考核情况况进行汇汇总，月月底向人人力薪资资科反馈馈工艺考考核情况况。附表1.44总装工艺纪纪律检查查记录表表检查时间：检查人：序号考核项目重要度检查计划检查结果备注1产品图样、工工艺文件件不齐全全、完好好，作业业指导书书未悬挂挂现场C2操作者不熟熟悉技术术标准，不不知道自自已所在在岗位、工工序作业业指导书书的技术术要求、检检验要求求等内容容B3原始记录::C1.记录填填写不符符合规定定要求,,漏项2.记录数数据不真真实3.字迹不不清楚正正确4.记录保保存不完完好4野蛮操作，造造成车身身及零部部件变形形、磕碰碰划伤A5调试司机随随意用商商品车载载物载人人A6关键件、保保安件装装配不牢牢固，不不按规定定使用定定扭力扳扳手A7工位器具未未定置摆摆放，防防护装置置不齐全全，使用用不正确确，损坏坏未修复复或不良良情况下下使用C8零部件未按按要求使使用存放放架存放放整齐，错错放、乱乱放、落落地存放放及堆放放C9车身、货厢厢及零部部件在地地板上推推拉C10装配的顺序序、部位位和要求求不符合合工艺规规程规定定A11使用材料、配配件、标标准件、辅辅料不符符合材料料消耗定定额规定定B12未严格执行行《工艺艺卫生守守则》，所所用零件有有锈蚀、磕磕碰、划划伤、错错、丢、脏脏、乱等等现象C13内饰、成车车转序车车辆及待待入库车车辆内外外不干净净卫生，有有磕碰、有有杂物C14无准驾证人人员驾驶驶未入库库车辆B15未按规定检检验频次次检验并并记录B16车身防护装装置脱落落、位置置不正确确未及时时修整或或提前拆拆除，有有防护要要求时未未防护B17工位装配内内容私自自变更或或未通知知工艺组组C18未贯彻执行行临时工工艺B19使用不符合合技术或或工艺要要求的零零部件C20上岗、换岗岗未经过过工艺培培训认可可C21所用记录表表格不符符合工艺艺规定C22工艺装备未未按计划划进行维维护保养养B23计量器具或或工具超超过鉴定定期使用用C24关键零部件件的防护护装置未未装配时时去掉C25废次品存放放无标识识、未隔隔离。B注：1、每每工艺组组每周与与车间联联查两次次，要求求车间联联查人员员确认签签字。2、每次次检查前前工艺组组要先做做好计划划（包括括检查工工序及内内容）。3、要求求检查考考核项目目中500％以上上的项目目，重点点检查AA、B类问题题及生产产中经常常发生的的问题。4、要求车车间对发发现的问问题填写写纠正措措施进行行整改，并并反馈工工艺科，工工艺组对对上次改改进问题题进行审审查验证证，记录录交综合合组存档档。5、检查查结果及及时返给给综合组组归档，综综合组针针对四工工艺组和和四车间间联查情情况及考核情况况进行汇汇总，月月底向人人力薪资资科反馈馈工艺考考核情况况。附表1.55KD工艺纪纪律检查查记录表表检查时间：检查人：序号考核项目重要度检查计划检查结果备注1产品图样、工工艺文件件不齐全全完好，作作业指导导书未悬悬挂现场场C2操作者不熟熟悉技术术标准，不不知道自自已所在在岗位、工工序作业业指导书书的技术术要求、检检验要求求等内容容B3原始记录::C1.

记录录填写不不符合规规定要求求,漏项项2.

记录录数据不不真实3.

字迹迹不清楚楚正确4.

记录录保存不不完好4未严格按照照工艺文文件规定定的顺序序及要求求操作，未未按工艺艺操作规规程规定定正确的的装运。B5未严格按照照工艺规规定的检检验频次次进行检检验并记记录B6野蛮操作，不不注意保保护零部部件造成成零件变形形、磕碰碰划伤、脏脏污，损损坏。A7工位器具未未定置摆摆放，防防护装置置不齐全全，使用用不正确确，损坏坏未修复复或不良良情况下下使用C8未按规定存存放,零件存存放不到到位、工工件落地地存放，外外覆盖件件堆放。C9未严格执行行《工艺艺卫生守守则》，零部件件有锈蚀、磕碰、脏、划伤、坑包或其它缺陷未修复装箱。B10没得到工艺艺允许，擅擅自更改改包装箱箱的使用用规格、不不符合工工艺要求求。C11不认真执行行首件、末末件检验验，中间间抽检，未未按有关关程序交交检。B12包装作业时时未按规规定数量量、品种种进行包包装记录录，发生生变化时时未及时时反馈给给工艺组组。B13装箱后零件件清单未未按规定定填写，或或填写不不清、不不正确。A14帐、物、卡卡不一致致C15未贯彻执行行临时工工艺B16次品件未按按要求修修整或造造成二次次人为质质量问题题B17防护不到位位造成淋淋雨受潮潮现象。C18冲压件未按按要求喷喷涂防锈锈油B19所用记录表表格不符符合工艺艺规定C20废次品存放放无标识识、未隔隔离。B注：1、每每工艺组组每周与与车间联联查两次次，要求求车间联联查人员员确认签签字。2、每次检检查前工工艺组要要先做好好计划（包包括检查查工序及及内容）。3、要求检检查考核核项目中中50％以以上的项项目，重重点检查查A、B类问题题及生产产中经常常发生的的问题。4、要求车车间对发发现的问问题填写写纠正措措施进行行整改，并并反馈工工艺科，工工艺组对对上次改改进问题题进行审审查验证证，记录录交综合合组存档档。5、检查结结果及时时返给综综合组归归档，综综合组针针对四工工艺组和和四车间间联查情情况及考核情况况进行汇汇总，月月底向人人力薪资资科反馈馈工艺考考核情况况。附表1.66成品车运输输管理工工艺纪律律检查记记录表检查时间：检查人：序号考核项目重要度检查计划检查结果备注1未严格按照照工艺要要求对库库存车维维护保养养并记录录A2库存车维护护保养实实施人员员不熟悉悉库存车车保养项项目及保保养标准准B3库存车保养养记录填填写不符符合规定定要求,,漏项C4库存车保养养记录数数据不真真实C5库存车保养养字迹不不清楚、不不正确C6库存车保养养记录保保存不完完好C7野蛮操作，造造成车身身及零部部件变形形、磕碰碰划伤A8未严格执行行《工艺艺卫生守守则》，更更换零部部件有锈锈蚀、磕磕碰、划划伤、错错、丢、脏脏、乱等等现象C9库存车维护护保养手手段及方方法不符符合工艺艺要求B10无准驾证人人员驾驶驶库存车车辆A11调车司机随随意用商商品车载载物载人人B12未贯彻执行行临时工工艺要求求B13商品车有关关的技术术资料丢丢失或损损坏B注：1、要要求检查查考核项项目中550％以以上的项项目，重重点检查查A、B类问题题及生产产中经常常发生的的问题。2、要求求责任部部门对发发现的问问题填写写纠正措措施进行行整改，并并反馈工工艺科，工工艺科对上次次改进问问题进行行审查验验证，记记录由综合组组存档。3、检查查结果及及时返给给综合组组归档，综综合组针针对四工工艺组和和四车间间联查情情况及考核情况况进行汇汇总，月月底向人人力薪资资科反馈馈工艺考考核情况况。附表1.77检验工艺纪纪律检查查记录表表检查时间：检查人：序号考核项目重要度检查计划检查结果备注1未严格按照照工艺文文件规定定的检验验要求进进行检验验记录A2检验员不熟熟悉自已已分管的的检验项项目与要要求B4检验手段及及方法不不符合工工艺要求求B5未贯彻执行行临时工工艺要求求B6检验记录卡卡填写不不符合规规定要求求,漏项项，数据据不真实实，字迹迹不清楚楚正确C7未严格执行行《工艺艺卫生守守则》，检检验工件件时未轻轻拿轻放放，造成成工件磕磕碰、划划伤、变变形C8工艺、检验验文件不不