关于2022年采购管理制度范本锦集十二篇

Word-48-关于2022年采购管理制度范本锦集十二篇选购经理的岗位职责第一篇

岗位职责：

1、根据项目进度，落实公司选购方案。

2、完成设备和材料的招标文件编写，制定招标书、评标原则和评分标准以及资金使用方案。

3、供给商、渠道考察和开发，挑选供给商和选购方式，控制选购成本，合同谈判和管理

4、建立供给商信息库并准时更新和公布。

5、负责选购合同的编制、谈判和签订。

6、负责合同的落实检查，并确保设备材料在适当的时候交货。

7、负责组织相关部门举行设备、材料到货后的验收以及质量跟踪工作。

8、负责选购设备的记下、建账和库存管理。

9、负责核实供给商的履约状况，举行选购合同的款项结算。

10、负责建立选购合同台帐，举行选购合同、补充协议、验收清单、到货清单等选购档案的收集、收拾和归档工作。

11、负责举行选购过程中的退、换货工作，协调供给商做好售后服务工作。

办公用品集中选购管理方法其次篇

为强化企业专业化，规范化管理，保证平时办公需求，控制费用支出，集团讨论打算对所属各单位的办公用品采取集中选购，分级管理的管理方法。本资料权属文秘资源网，放上鼠标根据提醒查看上文库更多资料

一．集中选购和管理的原则

1.守卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的选购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由守卫物业部负责。

2.守卫物业部要设专人负责，强化管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

3.集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并根据本方法的要求，做好方案编制、物品领用和保管工作，

4.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

5.人力资源部按照考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、修理配件等、500元以下的由守卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意举行购置。500元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

三、办公用品集中选购的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中选购范围。

四、集中选购程序

1.各部室、门店按照本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用方案表》编制次月物品领用方案，经主管部长审核批准后，于每月20日送达守卫物业部。

2.守卫物业部按照各单位的申请方案、预算指标、举行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

3.守卫物业部按照领导批准的内容，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式选购，其他零星物品实行货比三家的形式实施集中选购。

4.守卫物业部选购用品后，由各企业、机关各部室到守卫物业部一次性记下领用。

五、实施中注重事项

1.方案内选购须填制《物品领用方案表》见附表

2.购置方案需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

3.各门店、机关各部室暂时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由守卫物业部负责选购，或由守卫物业部托付该部门自行选购。

4.书面请示需写清晰缘由、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

5.电脑、耗材、零部件的申请，根据集团京东集办字〔～〕1号落实。

6.部分特别专业用品原则上由守卫物业部购置，守卫物业部托付相关部门自行选购的，自选购后3日内需到守卫物业部办理相关记下报销手续。

7.各部部长、门店店长为实物负责人。

六、详细要求

1.各单位的方案要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

2.根据先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

3.当月方案当月有效。本月未购置须次月重做方案。

4.各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避开铺张、损坏和走失。

5.守卫物业部选购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的选购基地，建立互惠合作同伴关系，长久合作。

本方法适用于集团所属各企业，机关各部室。

本方法由守卫物业部负责解释。

房地产开发有限公司资产用品选购及管理规范第三篇

1.1资产管理员：资产使用部门负责人指定的负责本部门平时资产管理的人员。

1.2固定资产：凡单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的劳动资料，列为固定资产。

1.3低耗品：即“低值易耗品”，是指：单位价值在2000元以上并且使用期限不超过两年的资产或者单位购置价在500-2000元的一切物品。为便于归类管理，列入下列范围的物品，不论单位购置价的凹凸（包括符合固定资产条件的），均认定为低值易耗品：

1.3.1通讯器材：电话机（不含手机）、对讲机等；

1.3.2家具：桌（台）、椅、沙发、茶几、书柜、文件柜、储物柜、衣柜、保险柜、皮箱（包）、黑（白）板等；

1.3.3消防器材：消防栓、灭火器、消防桶等；

1.3.4设备或仪器：电视机、录像机、幻灯机、音响器材、照相机、摄像机、水箱、饮水器、计算器、消毒器、风扇、洗衣机、点（验）钞机、打卡机、热水器、钟表、吸尘器、电饭煲、煤气灶（瓶）、抽烟机、冰箱（柜）、铰肉机、应急灯、绘图仪、装订机、运动器材等；

1.3.5另外：软件系统等。

1.4平时消耗办公用品：是指平时消耗办公文具用品、平时消耗清洁用品和接待用品（主要是洗涤用品、茶叶、一次性水杯、矿泉水等）。

2.0适用范围

本规范适用于公司固定资产、低耗品及平时消耗办公用品的管理。

3.0管理权限

3.1公司物资管理实行统一管理、分层负责的原则。

3.2人事行政部负责审批固定资产、低耗品及平时消耗办公用品的购置手续和调配转移事宜。负责资产管理的行政专员负责对购入的实物办理入库、领用记下、报废查验、盘点及管理；

负责总务管理的行政专员负责公司全部固定资产、低耗品及平时消耗办公用品的选购（特别状况经有审批权领导同意的除外）。

3.3各部门负责人负责支配本部门领用的固定资产、低耗品及平时消耗办公用品的使用和保管。

3.4物资使用人负责自行领用的固定资产、低耗品及平时消耗办公用品的使用和保管。

4.0工作流程

4.1供给商的挑选

4.1.1负责总务管理的行政专员按照所需物资或服务的要求，组织支配对供给商举行初步调查，并按以下评价原则拟定3-5家供给商：

4.1.1.1供给商能满足公司所需物资或服务的质量要求（信誉好、价格合理、生产/供货本事满足要求、服务好、交通便利，运距短，便于联络）；

4.1.2负责总务管理的行政专员将拟定的供给商的状况汇总并填写《供给商评估表》，

人事行政经理负责审核。

4.1.3人事行政经理按第4.1.1.1条评价原则对供给商举行评估，并在评估表中签署看法（认可或不认可）；

对认可的供给商，流转至常务副总经理审批。原则上若同一物资或服务常务副总经理评估认可的供给商少于2家，则负责总务管理的行政专员须再次组织新供给商的初步调查。

4.1.4负责总务管理的行政专员将常务副总经理审批利用的供给商汇总或更新到《认可供给商一览表》，每半年交人事行政经理复核后连同原始资料转交负责档案管理的行政专员存档，作为今后购买商品或服务时挑选供给商的依据。

4.1.5公司负责资产管理的行政专员每半年收集一次各部门对现使用产品的质量反馈看法，若发觉同类产品质量不好，则立刻通知负责总务管理的行政专员更换该产品或对供给商举行重新评估，对不符合条件的予以更换。

4.2选购工作流程

4.2.1固定资产及低耗品的选购

申请人填写《资产用品购置申请单》→部门负责人看法→负责资产管理的行政专员看法→负责总务管理的行政专员询价→人事行政经理看法→财务总监看法→常务副总经理看法（按照公司管理权限）→集团总经理看法（按照公司管理权限）→集团董事长看法（按照公司管理权限）→负责总务管理的行政专员选购→负责资产管理的行政专员验收、入库→申请部门领用。

4.2.2平时消耗办公用品的选购

公司负责资产管理的行政专员每月底盘存库存办公用品状况，编制《平时消耗办公用品购、用、存统计表》；

同时汇总各部门次月选购方案，编制《平时消耗办公用品选购方案表》，按流程上报审批后，由负责总务管理的行政专员组织实施。申请人填写《平时消耗办公用品购、用、存统计表》、《平时消耗办公用品选购方案表》→人事行政经理审批→负责总务管理的行政专员选购→负责资产管理的行政专员验收、入库。

4.2.3各环节人员职责

4.2.3.1负责资产管理的行政专员职责：负责按照申请人要求，注明申购物资库存状态以及该部门领用状况；

负责物资出、入库的管理并做好购、用、存的台帐；

负责《平时消耗办公用品选购方案表》、《物资领用月报表》及《平时消耗办公用品购、用、存统计表》的编制工作。

4.2.3.2负责总务管理的行政专员职责：负责按照实际需要筛选合格供给商并编制《供给商评估表》；

负责根据经审批的申请在《认可供给商一览表》中对所申购物资举行市场核价及物资选购工作。

4.2.3.3人事行政经理职责：负责各部门资产申购的审核工作；

负责规定范围内办公用品（不含办公设备，即可多次使用）申购的审批工作；

负责审批每月《平时消耗办公用品选购方案表》及《平时消耗办公用品购、用、存统计表》；

负责审批《超标消耗办公用品领用申请表》。

4.2.3.4常务副总经理职责：负责公司价值0.5万及以下全部资产购置的审批工作；

负责0.5万以上全部资产购置的审核工作。

4.2.3.5集团总经理职责：负责公司价值0.5万以上2万及以下全部资产购置的审批工作；

负责2万以上全部资产购置的审核工作。

4.2.3.5集团董事长职责：负责公司价值2万以上全部资产购置的审批工作。

4.2.4公司平时消耗办公用品的选购

4.2.4.1负责资产管理的行政专员于每月25日汇总各部门次月平时消耗办公用品需求，月度选购金额在选购标准以内的，制定当月《平时消耗办公用品选购方案表》报人事行政经理审批后，由负责总务管理的行政专员联系合格供给商予以购买；

当月所需办公用品的选购，负责总务管理的行政专员应于当月5日前选购完毕。（遇节假日顺延）

4.2.4.2对汇总后超标的部分，由申请部门资产管理员填写《超标消耗办公用品领用申请表》并利用审批后，方可予以购买或领用。

4.3验收

4.3.1按照《资产用品购置申请单》与选购合同，负责资产管理的行政专员组织对所购物资举行质量核验。平时消耗办公用品由负责资产管理的行政专员验收并办理入库手续。

4.3.2大宗物资（服务）（单价100元以上或总价200元以上）的验收，人事行政经理应参与验收。

4.3.3各部门申请的选购验收，各部门负责人或部门资产管理员应参与验收；

技术含量较高的选购验收，应请专业技术人员帮助。

4.3.4选购物资送到后，由负责总务管理的行政专员提起入库申请，参加验收人员均须在《入库单》上签字确认。

4.4选购费用报销按公司财务制度落实。

4.5资产用品的管理

4.5.1固定资产、低耗品管理

4.5.1.1新购资产验收合格后，负责资产管理的行政专员按照资产的类别、性质等举行编号，并在当年度《资产清册》上做好记下，并负责将该资产有关信息录入电脑系统。

a、常规用途的资产编号的总则为：hstj-物资类别拼音首字母（最多仅取前四字）-流水号（如人事行政部办公桌编号为：hstj-bgz-001）。

b、特别用途资产编号总则为：特别用途事项拼音首字母-流水号（如用于员工活动的办公桌编号为：yghd-bgz-001）。

4.5.1.2资产使用说明书、质量保证书或保修卡、光盘等资料注明资产编号后流转负责档案管理的行政专员存档。

4.5.1.3购置后未被领用的资产由负责资产管理的行政专员负责统一保管，并在电脑系统里设置其库存状态。

4.5.1.4各部门或员工领用贵重物品（可重复通过物品）时，由公司负责资产管理的行政专员将领用状况录入电脑系统，同时建立个人物资领用卡片，交领用人签字确认。

4.5.1.5负责资产管理的行政专员接到资产使用部门资产管理员提交的资产（含工程生产、营销或员工活动暂时用后需回收的资产）回收通知后，负责支配资产存放的地点及后续处置工作，同时催促资产使用部门资产管理员将资产按指定的地点、时光存放入库，由负责资产管理的行政专员在电脑系统设置库存情况。

4.5.1.6当部门资产发生变更或资产需要跨部门转移时，部门资产管理员负责填写《资产调配转移申请单》，经负责资产管理的行政专员审核，人事行政经理审批后，由负责资产管理的行政专员更新电脑记录，部门资产管理员同时举行调入或调出的标识记下。

4.5.1.7每月底由各部门资产管理员按照其保管的《资产清册》，对部门资产举行盘点，并将部门负责人审核后的盘点结果交公司负责资产管理的行政专员存档。公司负责资产管理的行政专员每季度对各部门资产状况举行核实，并提出季度盘点状况说明。

4.5.1.8每年年终（12月份），负责资产管理的行政专员负责组织各部门资产管理员、负责总务管理的行政专员及财务部会计师参加对公司资产举行全面盘点，盘点时将公司当年度《资产清册》与部门负责资产管理的资产管理员保管的《资产清册》、财务部的资产帐务与实物一一核对。

4.5.1.9盘点中发觉资产盘盈、盘亏或报损、报废时，公司负责资产管理的行政专员应在查明缘由和责任的基础上，提出处理看法，并填写《物资盘盈、盘亏汇总表》，交财务部会计师，会计师提出年度盘点报告，连同《物资盘盈、盘亏汇总表》一起送交人事行政部，由人事行政经理签署看法后，报常务副总经理审批。

4.5.1.10对批示盘盈的资产，负责资产管理的行政专员应先记下入《资产清册》，然后录入电脑系统，并通知财务部会计师复核及作相应资产变更记下；

对于盘亏的资产，负责资产管理的行政专员应在原《资产清册》中加以注明，同时修改电脑系统记录，并通知财务部会计师修改财务账目中的相应内容。

4.5.1.11对本部门需要报废或报损的资产，部门资产管理员应填写《物资报废（报损）申请单》，按相关规定审核后予以报废或报损。同时公司负责资产管理的行政专员在原《资产清册》作报废、报损注明，并修改相应电脑记录。（公司和人事行政部的资产报废（报损）由公司负责资产管理的行政专员办理）

4.5.1.12对已经批准报废或报损的资产，负责总务管理的行政专员经调查市场价格或按照财务部会计师提供的资产折旧额，确定资产的变卖价格，以传签的形式经由人事行政经理、常务副总经理批准后，予以变卖。变卖后，由公司负责资产管理的行政专员在《资产清册》上注销，并由财务部举行帐务处理。

4.5.1.13变卖所得款项由财务部会计师负责记入公司营业外收入项目。

4.5.2平时消耗办公用品的管理

4.5.2.1员工月办公用品领用标准为20元以内，每月领用一次，领用程序如下：

a、负责资产管理的行政专员负责记下员工领用记录，并监督个人领用标准。

b、新员工报到时，公司负责资产管理的行政专员应主动为其提供基础的办公用品。

4.5.2.2负责资产管理的行政专员每月至少检查一次平时消耗办公用品管理工作，核实其记下状况、发放状况及统计状况。

4.5.2.3费用统计

a、公司负责资产管理的行政专员每月底统计各部门办公用品领用状况以及各部门上报次月办公用品选购方案，将领用数量和费用每月汇总一次，填写《平时消耗办公用品购、用、存统计表》，报人事行政经理审批，作为当月《平时消耗办公用品选购方案表》的附件。

b、每年12月份，公司负责资产管理的行政专员应将全年办公用品领用数量和库存量举行汇总记下，并与《入库单》举行核对，将核对结果写成年度盘点报表，该报表经负责总务管理的行政专员签字后，交人事行政经理审核，然后报常务副总经理批示后交财务部。

5.0附件

5.1《供给商评估表》

5.2《认可供给商一览表》

5.3《资产用品购置申请单》

5.4《平时消耗办公用品选购方案表》

5.5《超标消耗办公用品领用申请表》

5.6《资产调配转移申请单》

5.7《物资盘盈、盘亏汇总表》

5.8《资产清册》

5.9《物资领用单》

5.10《物资报废（报损）申请单》

5.11《平时消耗办公用品购、用、存统计表》

6.0附则

6.1本方法由人事行政部负责解释。

6.2本方法自发文之日起落实。

xxx房地产开发有限公司

二○二○年三月二十八日

附表1

供给商评估表

编号：

说明：

1.凡三项以上评估结果为c则不得认可。

2.对新供给商评估时，在认可或不认可栏打√。

3.对供给商评定等级时在等级评定栏打√。

4.撤销供给商时，在撤销栏中打√

附表2

认可供给商一览表

类别：最近更新日期：

附表3

资产用品购置申请单

申请部门：申请人：日期：

注：币0.5万元以上固定资产选购申请，须将本单连同特地请示报告一起报送。

附表4

平时消耗办公用品选购方案表

申请部门：所属月份：统计人：日期：

附表5

超标消耗办公用品领用申请表

部门：

附表6

资产调配转移申请单

申请人：申请时光：

附表7

物资盘盈、盘亏汇总表

1．固定资产□2.低耗品□

填表说明：在物资盘点过程中，若浮现盘盈、盘亏或报废等状况，均须填写本表并在处理看法栏中说明缘由及处理看法。

附表8

资产清册

1．固定资产□2.低耗品□

制表人：制表日期：

注：资产的记下、盘点用。

附表9

办公用品领用单

领用人（仅限部门资产管理员）：申请日期：

附表10

物资报废（报损）申请单

申请部门：申请人：

附表11

平时消耗办公用品购、用、存统计表

制表人：所属月份：制表日期：

人事行政经理审批：

酒店选购管理制度第四篇

1、制定选购方案

(1)由酒店各部门按照每年物资的消耗率、损耗率和对其次年的预测，在每年年底编制选购方案和预算报财务部审核;

(2)方案外选购或暂时增强的项目，并制定方案或报告财务部审核;

(3)选购方案一式四份，自存一份，另外三份交财务部。

2、审批选购方案:

(1)财务部将各部门的选购方案和报告汇总，并举行审核;

(2)财务部按照酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、其次年的营业指标及营业预测做选购物资的预算;

(3)将汇总的选购方案和预算报总经理审批;

(4)经批准的选购方案交财务总监监督实施，对方案外未经批准的选购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资选购:

(1)选购员按照核准的选购方案，根据物品的名称、规格、型号、数量、单位适时举行选购，以保证准时供给。

(2)大宗用品或长久需用的物资，按照核准的方案可向有关的工厂、酒店、商店签订长久的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单选购部，选购人员要按方案或下单举行选购，以保证供给。

(4)方案外和暂时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可举行选购，以保证需用。

4、物资验收入库:

(1)无论是直拨还是入库的选购物资都必需经仓管员验收;

(2)仓管员验收是按照订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的`按规定入库。

5、报销及付款

(1)付款:

①选购员选购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;

②支票结帐普通由出纳按照选购员提供的精确     数字或单据填制支票，若由选购员领空白支票与对方结帐，金额必需限制在一定的范围内;

③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或托付银行付款结款，30元以下者可支付现款。

④超过30元要求付现金者，必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必需在一定的范围内。

(2)报销:

①选购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在方案预算内，核准后方可赋予报销。

②选购员若向个体户购买商品，可利用税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证实并签名盖章，有选购员两人以上的证实，及验收员的验收证实，经部门经理或财务总监批准后方可赋予报销。

物资选购员的岗位职责第五篇

1.帮助部门做好公司物资招标选购工作;

2.物资供给商管理，包括供给商库的建立、更新与维护;

3.搜集相关材料的市场信息，举行市场调研，参加供给商的开发与评审;

4.按公司下达的物资方案核对仓库库存，拟定选购计划，准时选购所需物资;

5.认识掌控各类物资的名称、规格、型号、用途和生产厂家及有关材料性能、质量、标准;

6.掌控公司各部门的需求及消耗状况，认识各种物资的供给渠道呵市场行情，与物资供给方建立良好的关系，根据《合同法》的规定签订购货合同。

篇二

1、掌控市场信息，举行选购分析，降低选购成本。各类批发市场的考察、调研、询比价并形成记录以及供给商考察。

2、合同谈判，挑选适合的供货商，收集相关资质证实，洽谈合同条款，起草合同内容;

3、签订合同后对货物生产、运送、到货、安装、验收等过程举行跟踪，与合作方和公司内部就合同内容的详细实施举行协调;

4、掌控各类市场行情，负责不同区域新店开业前期各类零星物资的选购，对负责选购物资的验收确认和对账等工作;

5、招标工作的详细实施及落实。

6、各类数据的对照及分析。

篇三

1)负责物资选购工作

2)按找物资选购方案，核对仓库库存，拟定选购计划，准时选购所需物资

3)按照市场行情波动，做好比价、议价工作

4)掌控各类物资的名称、规格、型号、用途和生产厂家，以及有关材料性能、质量、标准5)负责组织物资供给商开发与供给商管理

小学选购员岗位职责第六篇

1.严格遵守国家关于物资工作中的各项法律和规矩，落实小学资产管理各项规则制度。工作中廉洁自律，坚持原则，自觉维护小学权益。不断提升自身水平和修养，自觉抵制不正之风，高效服务。

2.根据主管领导要求，严格落实选购方案。努力钻研业务，全面举行市场调研，了解厂商信息和市场行情。遵守财经纪律，自觉接受监督，准时选购物美价廉的物资。对非招标选购物资的价格等有关信息要定期上网公布，接受使用部门监督。

3.参加小学教学、科研以及办公等仪器设备和有关物资材料的选购。参与小学选购项目的开标现场工作，具体记录开标过程和内容，汇总收取并带回招、投标等有关文件。

4.根据商定实施货物到达小学指定位置的督办或提运等相关工作。

5.协调好中标供货厂商和设备使用部门的联系，准时完成仪器设备到位后的安装调试工作。

选购员岗位职责的范本第七篇

1、根据公司规定的选购流程，按照订货方案要求，举行合理选购操作;

2、优化供货渠道，做好询价、议价，供给商开发、维护和调节工作;

3、准时协调解决选购物料过程中产生的供货问题;

4、负责选购流程中到货结算、特别状况处理、供给商协调等工作;

5、满足公司销售要求，保证公司产品的供给和合理库存;

6、落实并完美成本降低及控制计划;

7、处理平时选购其他相关事务。

煤矿物资选购管理规定第八篇

1、方案员依据业务科室和各生产区队提报方案及消耗定额、储备定额，制定出当月物资选购方案及物资申请方案，提请供给科长及经营矿长批准后上报供销部审批，完成月方案审批程序。

2、方案员按照物资方案及仓库储备状况及物资供给合同信息，依据仓库管理员提供的动态物资储备量，准时组织到货、验收、入库及发票挂账等业务，信息准时反馈至财务科，保障生产需要。

3、部门无物资供给合同，方案员依据“煤矿物资选购管理方法”之规定准时提报物资选购到货时光方案，提请供给科长、分管矿长审核打算，供给科长准时将审核结果返回到方案员处，依据此结果准时组织供给所需物资及另外信息反馈。

4、对于统管物资方案员依据仓库管理员提供的动态物资储备量及区队提报物资需用方案，特制定当月统管物资申请方案物资到货时光表，准时通知相关方案员查询仓库缺少物资到货时光与状况，如所需物资为生产急需物资将该信息准时反馈至供给科长及所需区队相关人员，保证随时与供销部相关方案员保持联系，了解实物流信息如有异样准时向上级有关人员反映，以解决生产急需物资的到货，保障生产需要。

以上四项制度相关方案员应准时做好查询记录以备查询。

选购工程师的岗位职责说明书第九篇

选购工程师的岗位职责说明书

(1)主要原材料的估价。

(2)供给商材料样板的品质初步确认。

(3)材料样板的初期制作与更改。

(4)替代材料的搜索。

(5)选购部门有关技术、品质文件的拟制。

(6)与技术、品质部门就有关技术、品质问题的交流与协调。

(7)与供给商有关技术、品质问题的交流与协调

选购工程师的岗位职责说明书

一、工作概要：

负责本部门工作支配，督导其落实效果，本部以及与其相关部门的交流协调工作，并对分管的工作担当责任。

二、主要职责：

1、统筹支配本部门的详细工作。

2、规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规则制度，并督查其效果，确保部门工作的系统运作。

3、组织工程开发、品保人员对供给商品质、价格、交期、协作度举行评审和考核，并从中评定合格供给商。

4、掌控公司使用的原材料、辅料、工(治)具、仪器、设备的市场价格波动状况，降低选购成本。

5、利用不同管道，收集与本公司有关的选购信息。

6、管理和维护本公司与协力供给商友好合作关系。

7、妥当处理本部门与相关部门的交流协调工作，使其部门之间的工作有序举行。

8、部门5S管理工作的PDCA循环运作。

9、定期向总监汇报工作状况和改善计划

选购工程师的岗位职责说明书

(1)分析公司原材料品质、市场价格等行情。

(2)寻觅物料供给来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌控。

(3)与供给商洽谈，并支配工厂参观，建立供给商的资料。

(4)要求报价，举行议价，有本事的可举行估价，并作出比较。

(5)选购所需的物料。

(6)查证进厂物料的数量与品质。

(7)对供给商的价格、品质、交货期、交货量等作出评估。

(8)掌控公司主要物料的市场价格起伏情况，了解市场走势，加以分析并控制成本。

(9)依据选购合约或协议控制、协调交货期。

物资选购管理制度第十篇

物资选购管理规定

总则

一、为了规范公司的物资选购，降低物资选购成本，确保公司各项物资供给，强化企业物资选购的监督管理，特制定本规定。

二、本规定是公司物资选购管理的基本规范。

三、选购部应该按照市场信息做到比质、比价选购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，削减选购风险。

第一章选购部职责

四、选购部岗位职责

1、负责物资选购管理制度和内部各岗位职责的制定；

2、负责物资选购员、方案员及档案管理员的监督与管理；

3、负责物资选购方案的制定，选购合同的签订及保管；

4、负责物资选购的询价、议价、比质、比价；

5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的选购工作；

6、负责管辖范围内的卫生、平安工作。

7、选购部做好各项档案的管理工作，如选购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；

8、选购部建立选购物资台帐、借款明细帐及公司对付帐款，定期与财务部对帐。

五、物资选购遵守的原则

1、未经审批的物资一律不得选购；

2、仓库内的库存物资应优先使用；

3、建立合格供给商名录时，选购远近搭配的原则；

4、选购物资时，应尽量利用银行结算，削减现金结算；

5、在比价过程中，严格落实同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定选购单位；

6、对于先试用的物资，必需由使用部门出具实验报告，并由审批后，方可选购。

其次章物资选购管理

六、为节省选购成本，公司采取按月上报选购方案。选购部编制选购方案时，要从实际工作动身，避开盲目提报物资选购方案，避开物资积压损失。

七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资选购方案，在每月的23日前向选购部报下月的选购方案，然后由选购部汇总后统一上交公司经理办公会。

八、各部门及配套厂家提供的需选购物资的规格型号必需完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门担当30%；同时，选购部有权拒绝选购型号不完整的物资。

九、物资选购时必需严格根据选购原则、选购方案举行选购，做到不错订、不漏订，准时精确     地做好物资货源的执行工作。签订物资

选购合同时，要严格落实合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费担当、包装、运送、验收方式、经办人经济责任以及另外需要明确的事项。普通状况下，根据公司标准合同文本签订合同，如有特别状况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。

十、物资选购时，如工程部及设计院出具的原材料浮现短缺现象，选购部应征求使用单位看法，在使用单位同意，并签字确认后方可选购使用单位情愿接受的代用品，否则，浮现后果由选购部负直接责任。

十一、选购部未能准时完成的选购目标，应及早报总经理生产助理说明缘由，拟定补救措施。

第三章物资验收入库管理

十二、物资到库后，选购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按商定时光到达对物资举行检验。

十三、验收中的不合格物资，由选购部准时与供给商举行交流，准时举行退、换货处理。

十四、凡对外调剂的物资必需由选购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。

十五、验收合格的物资，由选购部送检人员准时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。

十六、选购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。

二〇〇八年八月二十日

选购部员工的岗位职责第十一篇

选购部员工月度工作总结1

一、2月份完成的主要工作

1、完成春节期间各部门备用物资的选购;

2、完成六楼霓虹灯、废品和潲水回收的合同拟定及签订;

3、召开供给商协调会，支配春节物资供给工作，保证不影响酒店正常经营;

4、经过市场调查,并利用三家废品商报价,确定酒店负一楼废品商;

5、完成2月份餐饮餐料的市场询价、定价工作及3月份上半月酒店餐饮餐料的市场询价工作;

6、完成歌舞剧院房屋租赁合同的付款审批手续;

7、召开部门工作会议，传达酒店会议精神，学习A模针对选购部的相关文件，并将其仔细贯彻执行到实际工作中。

8、分类别召开各供给商座谈会,着重听取供给商与酒店合作中存在的问题,并与相关部门及领导商议、制订详细解决方法;

9、初步完美物资价格库的信息，以认识掌控选购物资价格动态;

10、完成部门20xx年度任务责任书的草拟、人员岗位核编建议以及xx年1月份部门经营分析等工作;

11、完成PA保洁设备的市场调查及招标邀请;

12、完成锅炉保养合同的谈判;

13、催促各部门按时提交3月份选购方案，以利于降低、控制选购成本。

二、3月份工作方案

序号工作内容任务要求完成时光责任人经办人

13月份物资的市场询价、比价、定价工作按时完成3月15、30日xx

2平时物资的询价及选购按时完成xx

3办公设备的开标及合同签订xx

4物资价格库、供给商档案的健全按时完成3月30日xx

5各部门月方案选购按时、按质完成xx

6领导交办的其他工作按时完成xx全体人员

选购部员工月度工作总结2

在公司又一个月过去了，感觉在公司里一每天成长，同样，天天也感到十分充实。在谷主任的教育下，感觉自由又向选购这份职位走进了一步!下面，我将九月份个人工作总结汇报如下，敬请各位提出珍贵看法及建议。

在本月的选购过程中，先后浮现了询价难、厂家出货难两大问题：再向部分厂家询价时，绝大部分厂家报价总报过高价格或不报价。针对这类状况，需对产品的原材料价格和工艺有所了解，才干获知厂家的终于价格或最底价格，所以在询价前需对产品的材料及工艺要求了解后再询价，其它，往往我们询价的产品仅惟独一种含糊的产品样子，并没有实际的产品，对于这种状况，需问部分厂家或贸易商，先了解产品后再询价，这样为进一步的询价获得更快更准获得终于价格。在选购过程中我不仅要考虑到价格因素，更要最大限度的节省成本，做到货比三家;还要了解供给链各个环节的操作，明确选购在各个环节中的不同特征、作用及意义。只要能降低成本，不管是哪个环节，我们都会仔细讨论，商讨方法。

其它对于厂家出货难的状况，普通厂家总是以为我司交货期能够延迟，所以往往在交期上作最后按排，这样时光一久给工厂行成了一种惰性，这也是工厂迟延我们货的最主要缘由，这对我司销售部在客户那边的信誉都有所影响，此类问题虽然在七月份已经发觉，但似乎厂家在上个月里还是有迟延交货的现象，似乎根本没有什么解绝，在这个月里，合同签定之前，先和工厂交流，在确定交货期后再签定合同，如再有迟延交期问题，并和工厂说明严峻性。尽量杜绝这种状况的发生。

最后，谢谢公司领导和同事对我的协助和教育，我会在下个月工作中，不断努力学习、努力工作，做好个人工作方案，希翼大家齐心协力，更希翼公司蒸蒸日上!

选购部员工月度工作总结3

关于教学，本人既没有循循善诱什么，又没有桃李芳香什么，也没出名闻遐迩什么，反而是一年的慌忙，不敢去作总结。

首先，容我对心中的抱负生活作一番描述：闲来无事，能够任意哼哼《花儿与少年》、《小河淌水》，或者《兰花花》、东北《摇篮曲》，甚至《红河谷》、印尼《船歌》之类小曲;兴之所至，能够歪头扭脖吟几句“感时花溅泪，恨别鸟惊心”，慨叹一下“人生代代无穷已，江月年年只相像”;眼望虚空，会飘出丝丝缕缕的暗恨幽愁，挥之不去，又该是怎样诗意动人的苦恼和愁闷?无思无欲，则可寒江独钓，品尝钓胜于鱼的乐趣……可以如此慵慵懒懒过日子，实在很满意，算得上人生之大幸。

最初听到“选购员”一词，是在久远的过去。不知为什么，当初脑海里立即出现出一幅秋末冬初雾霾沉沉的景象，色调黯淡得很。而摊上食堂选购的干活，总觉得大概是冥冥之中对我少年懒散的迟来惩处。你不是一直对美味佳肴麻木吗?你不是一直对吃吃喝喝不以为意甚至有的不屑吗?你不是一直讨厌与那些鬼精灵的贩子讨价还价吗?你不是不忍砍价砍到那些辛劳劳作的菜农遍体鳞伤吗?这些，就让你去面向，去学习。然而，无论如何违反我的心性，我还是当心翼翼地勉力干了一年的选购。

也曾不懂装懂地作过市场调查。市场风云诡谲，既需要大智大勇，也充斥着大奸大诈，我辈蓬蒿之人，怎能洞察!

也曾笑呵呵地与菜贩菜农研究价格，结果固然很不如人意。当我转身离开市场，经常隐约觉得身后有人望着我的背影窃笑：那个教师好憨哟。

也曾擅作主见，歇斯底里地转变供货渠道。如：几经努力，感觉望坪肉市依旧坚冰难破，便干脆将猪肉供给商从望坪转到了耒苏;市场急剧动荡时，又放弃川东市场，转而从望坪购入价格略高的菜油，就为图个什么性价比。

也曾流过汗。这不惊奇，谁不流汗?大热天在林荫下静坐还汗流浃背呢。

也曾无可奈何。囫囵xx年秋期，物价向来稳定在高位，上年只卖几分的萝卜，涨到了五六角，上年只卖一两角的莲白，涨到了七八角。很难买到一元以下的蔬菜。量大，也只是廉价一角而已。菜农说：“光景不好，欠收啊!”你看市场，菜价虽高，买卖却好。有谁听说过皇帝的女儿还愁嫁吗?菜油也是。我们定的中次油，九月初每斤五块，有一天，不知谁给它的价格表错上了发条，油价一路上涨，涨到六块六，我也不敢问了，索性从望坪进吧。还有煤。以公有制的傅家洞的滚装炭为例，上半年吨价还480，国庆也就530，接着“噌噌噌”直窜升，年终岁末，总算胜利地飙上了800高位。同等质量的煤炭,山西也就300元一吨。这煤价的虚高，既有供求关系的作用，又觉得并非彻低取决于市场逻辑，明明是本地煤商巧打山西小煤窑压产之牌，联合哄抬价格所致。问题是，你要煤，人家就是摆明车马向你漫天要价，你也惟独徒呼奈何!

也曾惊惶失措。记得接手第一周，食堂缺煤。那时我不认得一个矿主，也不知道一个干运煤勾当的司机，除了大致晓得煤炭不同于泥土之外，脑袋里一片空白。而食堂又急需燃煤，时不我待，那时觉得很无助。说到此，有一事，必需向各位同仁坦白清晰：一年之中，我竟两次购回异样劣质的煤炭，给集体带来以千计的损失，致使全校老师职工人人都不得不分摊因为我的过失所造成的后果。虽然并非我的主观，究竟职责所系，难辞其咎。在此，恳切向各位赔礼，谢罪!

眼看一年将过，一日空闲，揽镜自照，惊讶地发觉自己竟已不能表情，怎么也挤不出一丝会心的笑意。最可恨那额头，沟壑纵横。便想以手抚平，不料揉弄出十来个斑块，那斑块进而幻化成方块汉字。那十个字是：“云空未必空，欲洁何曾洁?”情境转换，我分明看见一头孤羊，既与伙伴失散，又融入不了狼群，在茫茫的原野，踟躇徘徊，其情可哀。忽听一片狼嗥，猛然一惊……却是一梦。本来,我在暮春的午后，双手托着一颗愚蠢的头颅，撑着桌面睡着了。此时窗外淅淅沥沥，正是雨打芭蕉。

总结这一年的得失.突出的心得有三：一是练就了我在众人面前背背篼的士气。在此之前，对背背篼的记忆，大致要追溯到儿童阶段割青草时。母亲很忧伤，说：“你可是从来不曾给老娘买过一回菜，从小又比谁都娇生惯养，那肩挑背扛的活，你能胜任吗?”我那七十三龄的老娘啊，可知你不惑之年的儿子，正在历经嬗变，走向成熟?二是练出了一身好勇力，使我一旦手握球拍，总能将小小乒乓拍飞出球台。第三，因为闲暇被挤占掏空，我的生活显得越发充实。而给我留下的最大圆满莫过于错过了去年八月三十日的“庆功宴”。我但愿那次喝酒受伤的不是远春而是我。在厌恶喝酒的我的一生中，产生饮酒念头的眨眼都会很少。而那次，我有那么剧烈的饮酒欲望，却也那么轻易的永久错过了。我这一生，怕是难以体会饮酒的欢乐了。

我也反思自己几十年的人生。有两个阶段让自己怨恨汗颜。一是xxxx年前后两三年，那时我反叛，迷惘，一无全部却目空一切;再就是干选购这一年，反叛没有了，留下了迷惘，再添上与年龄不很相称的心浮气躁。再过几十年，当我弥留之际，该怎样去回首这一段不堪的岁月?

可以安全挺过这一年,我要谢谢小学行政赋予我工作的强力支持，领导们对我的平凡定当不甚惬意，然而向来不曾有过一字半言的谴责与苛求;也谢谢教师们对我的宽容，你们其实知道悲天悯人的我并不适合选购工作，加上我错误连连，大家本有怨言，可就是隐忍不发。谢谢大家的这份关爱与厚意。

最后，希翼大家适度宽容理解我的继任。假如你发觉别人处理某事与你的主意不尽相同时，可否设想：大概事情做起来真的不如想象的简单，大概他真的遇上了意料之中或意料之外的困难，大概他人很聪慧，但性情敦厚，处事不如你刚强果决，然而，恰如春兰与秋菊，谁就能断然认定孰优孰劣呢?再者，或许他更有与你不同的人生观和审美观。

“草木有本心，何求美人折。”愿以此诗句，与懂得珍惜人生、挥洒人生的和善同仁共勉。

选购部员工月度工作总结4

来到xx公司从事xx选购工作已有半年时光，在此期间，感受良多，主意也多，现在汇总近期的工作感悟如下：

1.身为选购员，应第一时光完成领导交代给我们的工作，在完成领导叮咛工作的同时，应多总结汇报，多和领导沟通交流;

2.要有预测本事，把自己的定位提升。想象：自己不单单是一个选购员，把自己想象成选购主管、选购经理，时刻试想选购主管、选购经理在做什么事?负责哪些东西?他们的思想是什么?他们碰到问题怎样解决的?他们的定位是什么?他们和各部门、各供给商是怎么交流沟通相处的?他们的工作是什么?

3.把手头上的工作做好做细致，不断的优化选购业务，要让领导放心惬意。领导交代一个工作给我们做，我们不仅要把工作做好，还要做细致，想想什么办法更好?有什么更好的计划?在完成本职位的同时多了解其他不受自己负责的区域，扩大自己的学问面处理食物的本事;

4.对待供方来料异样，必需严格控制。不管是现在做还是以后去新的公司，面向质量异样，在生产允许的状况下所有支配退货，强制让供给方整改，退到厂家怕为止，退到厂家知道怎么做为止;

5.和供给商交流、和各部门交流，必需坚持自己的原则，树立正面威风的形象;

6.要有“能够刁难供给商的习惯，让他们知道自己该怎么做”

7.别做老好人。

选购部员工月度工作总结5

从去年底转岗到集团供销处以来，被支配在中--高压阀门(物资码209)选购员岗位，需要我认识全新的工作内容和工作环境。这两个月的工作做的磕磕绊绊，不是很顺当，虽然牵强做到差强人意，但是距离自己和岗位的要求还很远。以下是对近期工作的总结和一些自己的堆积。

一、选购价格确实定

北营底价是工作的重要信息，对于查到的价格要求是最新的合同落实价格。所以在北营网上的xx、xx、xx年年最新的价格中有待入库量才能够作为底价采纳;没有待入库量的价格，能够在无其他途径的状况下作为才参考。对于xx年的价格、首次选购的物品、以及其他的特别状况都需要询价作为参考价格来比价。

(一)、查价格

对于基本的价格能够利用价格体系(价格手册)和北营物流网的方案编码查询，以及逐条翻阅前期的合同来确定精确     的价格。单就阀门而言，还能够自己转出前期合同的落实价格制作阀门的价格手册，北营备件四科选购员张存成和姜海的前期合同中基本涵盖了全部的前期209阀门。

而对于一些首次选购的阀门，或者以上办法查不到价格的阀门，能够查询机电产品价格手册，或者直接向北营备件四科供货商询价。普通这样的品种在制作比价表的时候，是平价代购给北营。

(二)、终于价格

在选购过程中，除北营底价外涉及的价格就是本次合同价，本次合同价依据的是利用供货商的报价单，比价后获得的。普通而言，不允许供货商二次报价，但是能够对原有些选购项目再次压价其自己的初次报价。

(三)、供货商的遴选

选购过程中，挑选什么样的供货商是一个比较重要而敏感的环节。以价格为依据，以质量为前提是重要的遴选依据。严格落实集团规定的选购流程，利用制度挑选适合的供货商，达到供货标准，降低生产和选购成本。首先挑选报价达到集团标准的生产厂家，第二质量选优，同等条件下挑选长久给北台供货认识详细流程和状况的供货商。

对于特别阀门的要求，例如：介质为水渣的球阀，普通的标准为合金球体和国产密封圈，但是寿命为1个月左右，假如采纳球体合金镀硌，进口密封圈能够保证使用8——12月。这样的阀门除个别厂家能够保证质量外，其他厂家均不能满足现场的高标准需要，所以在价格上会比普通的阀门高一倍左右。

在查询价格的时候会浮现许多不符合实际状况的价格发生，比如，口径450的阀门比口径500的高，配法兰的比不配法兰的阀门价格低，北营落实的合同价虽然有入库但是价格违反实际市场价格，同样的阀门有不同的物资码等。碰到这样的状况要按照集团规定和我们的工作需要来处理。

二、选购依据的取得。

北营物流网下达的选购方案是主要的选购依据，工作的内容就是忠实选购物流中心下达的月方案和追加方案内容。选购备件的品种和数量必需严格的依据方案下达量。

但是因为详细状况的需要，和物流系统的详细操作缘由，会浮现许多不在下达方案内的选购状况，例如：现场需要方案中选购的阀门配法兰、螺栓、垫片;但是在方案中没有上报，或者因为物流网的权限设置看不到分厂方案中的备注项，这就需要选购员和分厂方案员、物流中心详细交流类似的状况，同时需要现场出据选购状况说明，由分厂方案员和物流中心签字。

鉴于以上状况的浮现，能够在选购方案下达后，先联系物流中心要求查看分厂方案的备注项，这样能够避开在去现场时浮现重复和疏漏，削减工作量。

三、阀门的入库

当所购进的阀门入库时，需要去仓储现场了解详细的入库种类和数量。认识结算流程，并可向质检员了解阀门的检验常识便于以后的工作，如：阀体的材质，普通为铸钢、球墨铸铁、碳钢等;硬密封要看水线是否光洁齐整;碟板是否是以旧翻新等。

四、一些详细的状况

(一)在我全部经手的方案中，都会浮现现场报错型号的状况。硬密封会报成软密封，例如：d971h报成d971x。还有公称压力错误的。在三月的方案中还有阀门型号所有报错的状况;大口径阀门报成手动;调整阀型号zkjw报成zazt等。

这需要与方案员和厂家的技术人员逐一调节，假如与方案不符合，需要现场出具书面说明，否则没有选购依据。

(二)sq开始的球阀原厂家为启东冶金机械厂的阀门，他家的阀门会把原国标阀门加长或是缩短改为非标准阀门，因此按国标选购必定不能使用，所以对与这样的球阀必需现场测绘或者使用原厂家(但是价格会比普通高无数)。而且这样的球阀介质为渣类，简单磨损，启东的阀普通会在一年左右。其他厂家的国标阀没有特别处理都不会达到这个时光。(上海特一称在经过球体镀硌，密封圈进口的状况下也能够达到这样的效果，2月方案中616g气动球阀有此类技术协议)

北台铁厂介质为高温高压煤粉的喷煤阀，也为启东冶金机械厂的产品，为他家的专利产品，普通铁厂方案员会推举启东冶金的喷煤阀。

启东冶金的液动蝶阀为代购，厂家为启东焦化。

(三)调整阀普通为仪表阀，表示办法不同于普通阀门。阀体材料要依据现场状况确定，我碰到的状况为介质氨水，需要耐腐。重要的是电动落实器，无锡工装和川仪的落实器比较好但是价格很高，主要是模块使用时光比国产的长。现场是否需要电机防暴等详细状况都要知道。

对于这样的阀询价时能够找鞍山热工，这是特地产仪表阀的商家。

(四)配法兰、螺栓、垫片。这是最常见的落现场需要知道的信息，在方案中这样的信息常常没有，但是现场要求。所以要和方案员执行，需要法兰的材质和数量。同时出具现场说明，作为选购依据。

有时候是分厂方案中有，但是物流中心转方案的时候分厂方案备注项看不到，能够找物流中心要选购依据。

(五)对于口径比较大的。如700、800的阀门都需要气动、液动、电动、涡轮。所以在选购时需要知道所报的价格中是否有涡轮、是否是含液压站、电动头是国产还是进口，现场要求的详细状况是什么，选购哪一部分等。

(六)对于型号hl开始的阀门为大连亨利的进口阀，普通为氧枪阀使用单位为二钢，目前由特一代购。所以质量一定要保证，合同条款也要严格。

(七)对于方案下达到备件部后，要追踪方案，注重数量是否与开头转方案的时候全都。这样当发生方案数量变化时，掌控工作主动。

选购员对阀门的技术不是很精通，所以落现场的主要内容就是落以上的状况，对于现场的阀门只是增强感性熟悉，了解基本的阀门语言。

五、一点感想

在拙笨的工作了两个月方案、两个追加方案后有一点点感触。

选购员不但需要手脚勤快，还需要知道基本的工作方向，这样才干满足现场的需要。

选购员是依据集团的选购制度，举行选购工作的岗位人员。所以选购过程中，要忠实落实选购流程中的每一个程序，然后在集团允许的范围内开展工作。程序不合法，选购工作不具有应然性和正值性，所以选购决策的得出不是由个人打算，而是由制度打算。

这样的理念不但要求选购员领悟，更需要我们利用自己的工作，让供货厂家了解我们的选购语言，协作我们的工作。

集团选购管理方法第十二篇

(一)、为规范本集团及下属生产企业的选购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的选购活动。

二、选购原则

(一)、严格落实询议价程序

凡未利用招标确定供给商价格的物品的选购，每次选购金额在20xx元以上，必需有三家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时光、售后服务、资信、客户群等因素的基础上举行综合评估，并与供给商进一步议定终于价格，暂时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度

固定资产的选购合同，必需经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备修理部共同参加，调研汇总各方看法，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团选购的项目，应报总裁批准。

(三)、职责分别

选购人员不得参加物资和服务的验收，选购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由选购部按照合同要求及有关标准与供给商商议完成。

(四)、全都性原则

选购人员定购的物资或服务必需与请购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的状况下，准时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能彻低与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)、最低价搜索原则

选购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化选购。

(六)、廉洁制度

全部选购人员必需做到:

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提升选购材料质量，降低选购成本。

2、强化学习，提升熟悉，增加法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供给商伸手。

4、严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌控与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)、招标选购

凡大宗或常常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应利用询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、选购、总经办等相关部门共同参加，定出一段时光内(一年或半年或一季度)的供给商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提升工作效率。

对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌控市场行情，调节选购价格。

三、选购程序

(一)、供给商的挑选和审计

1、原辅材料的供给商必需证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供给商必需经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。须要时，报有关管理部门批预备案。

2、对于大宗和常常使用的商品或服务，选购部应较全面地了解掌控供给商的生产管理情况、生产本事、质量控制、成本控制、运送、售后服务等方面的状况，建立供给商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、选购部门对供给约定期举行评估和审计。

3、固定资产及零星物资选购在挑选供给商时，必需举行询议价程序和综合评估。供给商为中间商时，应调查其信誉、技术服务本事、资信和以往的服务对象，供给商的报价不能作为唯一打算的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供给商也应相对稳定。

5、为确保供给渠道的畅通，防止意外状况的发生，对于生产运营所必须的商品，应有两家或两家以上供给商作为后备供给商或在其间举行交互选购。大宗商品应同时由两家以上供给商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度按照部门预算方案统计造表交选购部门，向三家以上供给商询价，经有关部门及选购部门综合评估后，挑选合适的供给商，签订特约供货协议，定期结算。

集团选购管理方法二

资源简介(以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。)1、选购总则

1、1为规范集团公司选购工作，特制定本制度。

1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务选购活动。

2、选购原则

2、1、严格落实询议价程序举行选购，必需有三家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时光、售后服务、资信、客户群等因素的基础上举行综合评估，并与供给商进一步议定终于价格，暂时性应急购买的物品除外。

2、2、大宗材料、特别材料或技术要求比较复杂材料的选购，必需经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参加，调研汇总各方看法，经公司领导审核批准方可实施选购。材料选购需要相关部门协作的，相关部门不得找理由拒绝。

2、3、选购人员必需参加货物和服务的验收，选购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由选购部按照合同要求及有关标准与供给商商议完成

2、4、选购人员选购的材料或服务必需与选购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满足选购部门要求或成本过高的状况下，准时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改选购单作参考。

2、5、全部选购人员必需做到以下廉洁制度:

2、5、1自觉维护企业利益，努力提升选购质量，降低选购成本。

2、5、2强化学习，提升熟悉，增加法治观念。

2、5、3廉洁自律，不能向供给商伸手。

2、5、4严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

2、5、5工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2、5、6努力学习业务，广泛掌控与选购业务相关的新材料及市场信息。

3、