生产经营分析(40张)课件

生产经营分析(40张)课件生产经营分析(40张)课件中国石油总体生产情况1下季度工作安排本季度重点工作成本经营分析543原油产量完成及变化情况2中国石油总体生产情况1下季度工作安排本季度重点工作成本经营分一、总体生产情况

2015年产量呈先下降后平稳的趋势，9月份产量下降主要是泵况问题以及部分油井含水上升、液量下降导致，总体来看本季度开井数相对上半年减少11口。中国石油一、总体生产情况2015年产量呈先下降后平稳的趋势，二、原油产量完成及变化情况1、原油生产完成情况中国石油史家湾一区2015年1-9月份配产34294t，截止9月30日我区产量完成33308.12t，欠产985.88t，完成配产计划的97.13%，三季度配产11253t，实际完成11111.9t，欠产141.1t，完成配产计划的98.7%，产量完成情况如下表所示：二、原油产量完成及变化情况1、原油生产完成情况中国石油二、原油产量完成及变化情况2、注水井配注完成情况史家湾一区2015年1-9月份配注260831m³，截止9月30日累计完成248418m3，欠注12413m3，完成配注计划的95.24%，三季度配产90655m3，实际完成86914m3，欠注3741m3，完成配产计划的95.87%，注水完成情况如下表：中国石油二、原油产量完成及变化情况2、注水井配注完成情况史家二、原油产量完成及变化情况3、各站点油量变化情况及分析史家湾一区1-9月份各站点生产曲线如下图所示，由生产曲线可以看出，7、8月产量保持平稳，9月份产量下降，全区产量波动主要受一二增和拉油点产量影响，其中一、二增1-6月平均产量2558.2t，三季度平均产量2439.4t，相对下降118.8t，拉油点1-6月平均产量772.3t，三季度平均产量896.5t，相对上升124.2t，各站点具体产量如下表：中国石油9月29日至30日下雨未拉油二、原油产量完成及变化情况3、各站点油量变化情况及分析二、原油产量完成及变化情况2、各站点油量变化情况及分析史家湾一区7-9月总计发现20口产量下降明显井，其中13口含水上升，7口液量下降，影响液量762.84m3，影响油量828.16t。（1）产量下降幅度较大井分析中国石油二、原油产量完成及变化情况2、各站点油量变化情况及分析二、原油产量完成及变化情况2、各站点油量变化情况及分析史家湾一区7-9月新增泵况异常井36井次，目前完井24井次，还有12井次待修，加上7月份之前待修井7井次，累计有待修井19井次，本季度异常井共影响液量1541.85m³，影响油量265.3t。如左图泵况原因分类对比图可以看出，泵况异常主要原因是泵漏失，其次是断脱、管漏，卡泵占比例较小。异常井每月详情如下：（2）异常井影响中国石油二、原油产量完成及变化情况2、各站点油量变化情况及分析二、原油产量完成及变化情况2、各站点油量变化情况及分析

2015年7-9月份由于扫线、除垢、焊漏、更换管线等现场作业共影响油井正常生产44井次，影响生产时间134.9小时，影响液量162.77m3，影响油量48.29t。（其中8月影响较多主要是由于扫线次数多，以及8月9日电路故障和史234-87、143-97更换管线）如下所示。（3）时率影响中国石油二、原油产量完成及变化情况2、各站点油量变化情况及分析二、原油产量完成及变化情况4、隔抽效果分析

2015年史家湾一区共有隔抽井7口，其中6口（史145-96、史146-96、史145-93、史132-92、史131-92、史144-100）是隔抽换层，如下表所示4口（史136-88、史131-92、史145-96、史145-93）隔抽效果较好，剩余3口隔抽效果不明显。中国石油二、原油产量完成及变化情况4、隔抽效果分析2015年二、原油产量完成及变化情况5、233-87注水井转注效果分析

史233-87注水井2015年6月21日转注投注，该井周围有2口油井，生产长8层，投注时配注15m³,2015年7月7日配注上调为25m³,8月17日配注再次上调为30m³，目前注水压力12Mpa，注水量30m³，由下表可以看出该井转注后，周围油井产量有小微上升，9月份时液量、油量都有所下降，下步继续跟踪观察。中国石油二、原油产量完成及变化情况5、233-87注水井转注效果分析三、成本经营分析

史家湾一井区全年成本预算费用为1365.16万元，前三季度实际费用为822.82万元，与预算费用1016.92万元相比节约了194.10万元，节约了19.09%。三、成本经营分析史家湾一井区全年成本预算费用为13三、成本经营分析

1、综合部部分

本部分全年成本预算为65.856万元，前三季度实际费用为27.21万元，与预算费用49.39万元相比节约了22.18万元，节约了44.91%。三、成本经营分析1、综合部部分本部分全年成本预算三、成本经营分析

（1）定额材料定额材料前三季度实际费用为22.38万元，与预算费用45万元相比节约了22.62万元。主要原因是：①前三季度购买盘根、棉纱、油袋子、3号锂基脂、棉毡等常用物品数量较少，且各增压站以及油水井、水源井运行正常；②对于针型阀、羊角阀、闸阀等有损坏的首先进行维修，维修不了的再进行更换，通过“修旧利废”节约费用；③通过对各站点、井场设备检修、保养等措施，延长各配件使用寿命。（2）液化气（三季度总费用超出预算）

液化气前三季度实际费用为36362元，与预算费用31680元相比超出了6682元，超出了15瓶液化气，其中在1月份中有4瓶为去年12月所领，4月有1瓶借至项目部厨房，因此共超出液化气10瓶。主要是因为井区上半年液化气预算费用较少，井区吃饭人数较多，导致上半年液化气超出13瓶，在本季度为节约，厨房在用火前做好一切准备工作，防止液化气空烧现象，用火时尽量减少炉具开关次数，减少跑气，同时对井区炉灶进行了更换，使得燃气能够充分燃烧，在本季度节约出3瓶。三、成本经营分析（1）定额材料三、成本经营分析

（3）炊具及后勤低值易耗（三季度总费用超出预算）

炊具及后勤低值易耗前三季度实际费用为4245元，与预算费用1440元相比超出了2805元，主要是在1、2月时购买洗洁精，4月更换井区煤气罩，以及8月时井区厨房煤气灶损坏无法继续使用，并且维修费用较大，更换了一台价值2476的双煤气灶炉，所占费用较大，因此超出预算费用。（4）办公用品及耗材

办公用品及耗材前三季度实际费用为5660元，与预算费用10800元相比节约了5140元，主要原因是井区路由器、网线等大额材料都正常使用，都未进行更换，只是在每月购进一些常用办公用品，并且井区人员在办公时严格控制办公用品的损耗量。三、成本经营分析（3）炊具及后勤低值易耗（三季度总费用超出三、成本经营分析

2、技术部部分本部分全年成本预算费用为375.91万元，前三季度实际费用为189.17万元，与预算费用268.06万元相比节约了78.89万元，节约了29.43%。三、成本经营分析2、技术部部分本部分全年成本预算三、成本经营分析

在新购仪器仪表费用中，前三季度实际费用为2.9662万元，与预算费用5.6814万元相比节约了2.7152万元。主要原因是为了响应今年控制成本的措施，在不影响油水井安全正常生产的情况下，对井场的压力表数量有所缩减，半年井场压力表也都正常，未购进新的，在本季度购买了三台高压流量自控仪，以及常用压力表数量也较多，因为从本季度开始进入冬季，管线容易结蜡，液体流动阻力加大，井口压力变化幅度较大，压力表损耗增大。流量计效验前三季度实际费用为7.0619万元，与预算费用9.9733万元相比节约了2.9114万元。主要原因是上半年对井区所有流量计都进行了效验，在本季度只是对三口新购进的进行了效验，因此节省了部分费用。压力表检测前三季度实际费用为1.2186万元，比预算费用1.575万元相比节约了0.3564万元。原因是在上半年大部分压力表都进行了效验，有效日期都在2015年底，本季度只是对新购进的压力表进行了更换，因此节省了部分费用。（1）仪器仪表费用三、成本经营分析在新购仪器仪表费用中，前三季度实际三、成本经营分析

（2）检泵

检泵前三季度实际费用为128.4969万元，与预算费用170.5662万元相比节约了42.0693万元。其中第一季度由于检泵井数较多，而预算费用按去年实际费用配比较少，超出了预算费用，而在第二、第三季度中检泵井数较少，都节约了大部分费用。（3）简处

简处前三季度实际费用为5.906万元，与预算费用13.4601万元相比节约7.5541万元，其中第一季度简处井较多，节约的较少，从第二季度开始，简处井数量逐渐减少，第三季度仅有3口井，因此节约了大部分费用。（4）化学药品

化学药品前三季度实际费用为43.5215万元，与预算费用66.8001万元相比节约了23.2787万元，其中第一季度实施的冬季加药制度，加药量较大，加药周期也较短，因此超出了预算费用，从第二季度开始实施夏季加药制度，加药周期较大，加药量也相对较少，另外对进场员工进行教育工作，井场未出现私自储存、贩卖化学药品的现象。三、成本经营分析（2）检泵三、成本经营分析

3、生产部部分本部分全年成本预算费用为923.40万元，前三季度实际费用为606.44万元，与预算费用699.47万元相比节约了90.03万元，节约了12.87%。三、成本经营分析3、生产部部分本部分全年成本预算三、成本经营分析

（1）抽油机及井口配件

抽油机及井口配件前三季度实际费用为8.7632万元，与预算费用19.02万元相比节约了10.2568万元。主要原因是在井区人员加大了对井区抽油机的保养工作，延长了抽油机及各种配件的使用寿命，增大了使用效率。另外对各种配件损坏的先进行维修，维修不了的再更换，通过“修旧利废”也节省的大部分费用。（2）防汛

防汛前三季度实际费用为0.5202万元，与预算费用1.8720万元相比节约了1.3518万元。其中主要费用是在第二季度为防洪防汛做准备，购进了雨衣、雨鞋、草袋子等防汛物品，另外今年雨水较少，因此防汛物品也使用较少，在第三季度也只是购买了小部分雨衣和雨鞋，节省了大部分防汛费用。三、成本经营分析（1）抽油机及井口配件三、成本经营分析

（3）工具

工具前三季度实际费用为1.4019万元，与预算费用1.44万元相比节约了0.0381万元。其中在第一第二季度，井区员工在工作中爱护工具，损坏的工具较少，节省出来大部分费用，在第三季度时为井区27个井场配置了防爆扁铲31把，另外给两个拉油点配置了2台人体静电释放装置，所占费用较大，使得第三季度费用超出预算，因此总费用与预算费用基本持平。（4）橡胶联组窄V带（三季度总费用超出预算）

橡胶联组窄V带前三季度实际费用为5.3389万元，与预算费用4.5万元相比超出了0.8389万元。主要是井区大部分油井抽油机皮带都已老化，在第一季度断的较多使得第一季度费用超出预算较多，从第二季度开始井区人员按时检查抽油机皮带安装质量，包括皮带“四点一线”和松紧度、电机以及皮带轮固定螺丝和顶丝等，从而保证皮带安装质量，对不并平衡的井及时调平衡，延长皮带使用寿命，皮带领用数量有所下降，争取在下个季度节省出一部分费用。三、成本经营分析（3）工具三、成本经营分析

（5）消防器材

消防器材前三季度实际费用为1.1831万元，与预算费用2.7万元相比节约了1.5169万元。其中第一、第二季度费用较少，主要原因是井场大多数消防器材都已配备齐全，只对部分使用的灭火器以及老化的灭火器胶管进行更换。在第三季度除了正常充装灭火器和更换老化胶管外，为所有井场配置了警示牌，对2个增压站配置了2套正压式呼吸器和2套急救包，导致第三季度费用超出了小部分，但三季度总费用并无超出。（6）煤（三季度总费用超出预算）

煤前三季度实际费用为9.2254万元，与预算费用8万元相比超出了1.2254万元。主要原因是预算费用是按去年实际费用配比的，而且今年项目部供气不足，烧煤井场增加史128-91、史128-89两个井场，因此导致用煤费用超出预算。三、成本经营分析（5）消防器材三、成本经营分析

（7）电费电费前三季度实际费用为306.506万元，与预算费用352.17万元相比节约了45.664万元。主要原因是上半年因为高含水关井、停井以及计划关井的井数增加，未运行的抽油机电机数量增加，节省了大部分费用，同时对井区人员进行了成本控制教育，“从我做起，从小事做起”通过一点一滴，节约用电。（8）维护及维修费

维护及维修费前三季度实际费用为152.1143万元，与预算费用186.9238万元相比节约了34.8095万元。三、成本经营分析（7）电费三、成本经营分析

①拆装抽油机：拆装抽油机在前三季度并无产生任何费用。②道路维修：道路维修在前三季度实际费用为1.5328万元，与预算费用30万元相比节约了28.4687万元。只是在第二季度时对部分被暴雨冲坏的道路进行了维修，第一、第三季度并未产生费用，因此节约了大部分费用。③房屋建筑物维修：房屋建筑物维修费用在前三季度实际费用为0.4612万元，与预算费用3.5万元相比，节省了3.0388万元，主要原因是井区大部分房屋建筑物都完好，并无损坏，只是在第二、第三季度对部分漏雨房屋进行维修，因此费用节省了大部分。

④管网维修（三季度总费用超出预算）：管网维修费用在本季度实际费用为136.0387万元，与预算费用100万元相比超出了36.0387万元。主要原因是井场部分油水井管线结垢严重，进行除垢次数较多，其中油管线23次，水管线50次，另外在前三季度中管线焊漏次数也较多，其中油管线35次，水管线119次，所占费用较大。同时对一些结垢腐蚀十分严重的管线，进行了更换，更换费用也比较大，导致总费用超出预算。三、成本经营分析①拆装抽油机：拆装抽油机在前三季度三、成本经营分析

⑤机泵维修：机泵维修在前三季度实际费用为2.7841万元，与预算费用11.1105万元相比节约了8.3264万元。主要原因是在工作中加强对井站点的抽油机、及各类泵的保养工作，延长使用寿命，增加使用效率，因此节约了大部分费用。⑥机电设备维修：机电设备维修在前三季度实际费用为1.584万元，与预算费用2.1978万元相比节约了0.6138万元。其中第一、第二季度费用较少，损坏的电机数量较少，第三季度费用较高，主要是损坏的电机数量较多，因此节约较少，在下季度中按时保养和维护抽油机电机，争取节约出较多费用。⑦加热炉维护：加热炉维修在前三季度实际费用为1.8519万元，与预算费用4.7655万元相比节约了2.9136万元。主要原因是加热炉在使用过程中，损坏的较少，因此节省了大部分费用。

三、成本经营分析⑤机泵维修：机泵维修在前三季度实际三、成本经营分析

⑧井场围栏修理：井场围栏修理在前三季度实际费用为0.7782万元，与预算费用1.5万元相比节约了0.7218万元。主要是在第一、第二季度时，对部分井场损坏的抽油机护栏、污油池护栏以及井场围栏进行了更换和维修。⑨井站修理：井站修理在前三季度实际费用为0.2536万元，与预算费用4万元相比节约了3.7464万元。主要是井场员工在工作中，加强了对各种设施的保养、维护工作，只是在第一、第二季度时对部分井场损坏的大门、阀组间门、暖气等设备进行了维修，因此节约了部分费用。⑩清罐清污：清罐清污在前三季度实际费用为6.8万元，与预算费用7.8万元相比节约了1万元。主要是在第二季度时产生了费用，另外井区只有8具拉油罐，因此费用也节约了部分。三、成本经营分析⑧井场围栏修理：井场围栏修理在前三三、成本经营分析

（9）特车费用特车前三季度实际费用为120.38万元，与预算费用121.55万元相比节约了1.17万元。三、成本经营分析（9）特车费用三、成本经营分析

①扫线车：在特车费用中，扫线车所占比例最大为56%。前三季度实际费用为58.66万元，与预算费用60.9万元相比节约了2.24万元。其中第二、第三季度费用超出了预算，主要是井区部分管线结构严重，这第二、第三季度对大部分的管线进行了除垢工作，且每次除垢时间较长，因此导致费用较多，节约较少。②罐车：在特车费用中罐车所占比例也较大为40%，前三季度实际费用为41.94万元，与预算费用45.4万元相比节约了3.46万元，其中第一季度费用超出了预算，主要是因为第一季度处在冬季，气温气温较低，井场出现井场回压升高的情况增多，因此进行的扫线次数较多，而且史二增压站内螺杆泵停运，史二增所属井场扫线时都必须有罐车接液，另外由于预算费用是按去年实际费用配比的，第一季度预算费用较低，因此第一季度费用超出预算，而在第二、第三季度罐车费用都节约了不少，因此前三季度总费用有所节约。三、成本经营分析①扫线车：在特车费用中，扫线车所占三、成本经营分析

③35t吊车：35t吊车前三季度实际费用为0.8283万元，与预算费用8.7万元节约了7.8717万元，主要费用都产生在第三季度，在8月时给拉油点史134-85与史234-87吊罐、装罐，而预算费用也较少，因此超出了部分，在前两个季度中，只产生极少的费用，因此总费用节约了绝大部分。④板车：板车前三季度实际费用0.9118万元，与预算费用1.78万元相比节约了0.8682万元。其中第一、第三季度费用超出预算，主要原因是这两个季度预算费用较少，但是在第二季度时预算费用较多，节约了大部分费用，另外板车只是在装卸料、回收井区垃圾以及大班交油时使用，使用次数较少，因此节约了部分费用。⑤随车吊:随车吊在前三季度实际费用1.7813万元，与预算费用4.77万元相比节约了2.9888万元，主要因为随车吊只是在装料、收井区垃圾以及井场发放清蜡剂时使用，使用次数较少，并且本季度由于清蜡剂较少，并没有使用随车吊，因此节约了大部分费用。三、成本经营分析③35t吊车：35t吊车前三季度实三、成本经营分析

⑥其他车辆：其他车辆中包括自吸车、洒水车、锅炉车及铲车，在前三季度共产生费用16.25万元，其中自吸车用来收井场污油池污水，共产生费用4.83万元；洒水车主要为井场送水，共产生费用6.86万元；锅炉车主要用在1-4月史9-9井组化油池化油，以及5月史一增清罐，共产生费用2.79万元。铲车主要使用在井区垃圾以及修路时使用，共产生费用1.78万元。（10）试验效验费

试验效验费包括安全阀效验和固定式可燃性气体检测仪探头效验，总费用为1.0081万元，与预算费用1.2923万元相比，节约了0.2841万元，费用均产生在第三季度，主要是在8月时校验了井区28部安全阀以及3部可燃气体报警器，所占费用较大，导致第三季度超出预算，但是前两季度并未产生费用，因此总体还是节约了部分费用。三、成本经营分析⑥其他车辆：其他车辆中包括自吸车、三、成本经营分析

4、修旧利废成果

为了实施低成本发展战略，严格控制成本，在工作中加大了各种材料“修旧利废”的力度。通过“修旧利废”节省约6.8万元。具体如下：

三、成本经营分析4、修旧利废成果四、本季度重点工作

1、生产部分

（1）管线除垢工作：本季度除垢40次，其中油管线8次，总长330米，水管线37次，总长18940米，合计油水管线共19270米。中国石油四、本季度重点工作1、生产部分（1）管线除垢工作四、本季度重点工作

1、生产部分（2）油、水管线焊漏43井次：其中油管线9井次，注水管线焊漏34井次。中国石油四、本季度重点工作1、生产部分（2）油、水管线焊漏43井四、本季度重点工作

1、生产部分（3）清理史一增结垢罐2次，（4）油井扫线除垢24井组次（各井场、史一增热洗总机关/5次）；（5）更换油管线5条（史148-97站外、史124-87、史143-97、史150-99、史一增除垢器至加热炉）；（6）更换注水管线2条（史150-99、史136-89阀组间）；（7）改装新增拉油罐2具（史134-85井组改装1具，史234-87井组新增1具）；（8）注水井措施井57井次，其中测调试39井次，洗井18井次；（9）更换油水井各类阀门19个；（10）保养井场抽油机，共计117台；（11）组织人员处理油水井跑、锚、渗、漏39井组次；（12）油水井修井44井次，其中油井36井次，水井8井次；（13）每月组织井区各岗位负责人对所有井场及站点进行基础工作检查并经过综合考评，做出奖惩；中国石油四、本季度重点工作1、生产部分（3）清理史一增结垢罐四、本季度重点工作

2、技术部分（1）调参：对技术部下发的调参井进行调参:本季度技术组总计下发了24口调参井，目前已调成功18口，还有6口冲程未调成功。中国石油四、本季度重点工作2、技术部分（1）调参：对技术部下四、本季度重点工作（2）加药：严格执行新加药制度，监督井场准时，准量的加药，第三季度共加清蜡剂5.4t，阻垢剂1.6t，总计7t。（3）平衡：2015年三季度组织测试电流830次，累计调平衡16井次，目前井区平衡率为75%。（4）组织憋压425次，发现不出液及泵况异常井32井次；（5）对技术部下发的43口泵况异常井及时进行碰泵憋压测功图；（6）及时跟踪落实流量计是否正常运行，确保所有水井正常注水，更换流量计3台，维修流量计7台。中国石油四、本季度重点工作（2）加药：严格执行新加药制度，监督井四、本季度重点工作

3、安全环保部分（1）回收井场袋装油及污油池污油1148袋并交于卸油台；（2）组织所有井场员工对所属区域管线及时进行巡查，本季度共巡线1863次。（3）回收污油土225袋；（4）对全区27个井场污油池安装安全警示牌；（5）拆除并效验安全阀37个；（6）对部分被暴雨冲坏的道路进行维修，确保正常生产需要；（7）组织井区人员积极参加9.16原油泄漏事件造成的河道污染的清理工作；（8）组织井区干部进行查夜42次，检查防盗箱是否上锁及员工是否有脱岗现象；其中发现防盗箱未上锁5次，员工脱岗1次，并对员工进行教育工作，发现管线刺漏2次，及时进行处理，并未造成严重污染。中国石油四、本季度重点工作3、安全环保部分（1）回收井场袋装五、下季度工作计划

1、生产部分：(1)史143-97注水管线除垢；(2)史二增改流程，并对站内进行恢复；(3)一增清理总机关单量阀门；(4)史二增清理结垢罐；(5)史136-89更换油管线；(6)八增至一联吹扫气管线；

2、技术部分：(1)对史132-85、史140-97两口注不进注水井进行洗井(2)监督各井场到11月时按照冬季加药制度进行加药，防止油井结蜡严重；(3)根据每旬测试的电流，对不平衡的井进行调平衡，提高井区平衡率；(4)对不出液的井及时进行测试功图液面，并上报技术组，以便对泵况异常井进行及时修复；中国石油五、下季度工作计划1、生产部分：中国石油五、下季度工作计划

3、安全环保部分：（1）与井场员工签订冬季安全运行承诺书，确保冬季生产安全运行；（2）加强巡夜制度，防止员工有脱岗、窜岗、睡岗的现象，确保油品安全；（3）加强药品管理制度，不定期对井场药剂进行检查，对发现有对药剂及瓦斯油等进行倒卖的人员进行严格处理，绝不姑息。（4）紧抓巡线制度，要求员工巡线不要死板于固定时间，进行不同日期不同时间巡线方案，确保管线破损及时发现，以免造成严重污染事件。

4、队伍建设：（1）加强与员工沟通，深入人心，了解员工思想动态，提高员