永州08年中总结分析课件

永州市场年中工作总结及下半年工作计划

鑫族（永州地区）城市主办唐辉军tanghuijun115@163.com07年、08年销售情况*永州市场０８年目标任务进度表单位:万元

月

份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计07年销售15.506.406.706.507.804.507.808.609.007.8011.0010.00101.608年实际8.3010.0611.5617.4616.8812.94

08年目标12.508.5011.0012.5011.5010.0011.0011.0014.0012.5013.0014.50142增长率-46.50%56.25%72.5%168.6%116.4%187.5%

达成率66.40%118.3%105%140.0%147.0%129.3%

全年已完成：77.2万元；时间进度：50%；销售进度：54%。品牌销售数据及占比

品牌名称经销商心连心步步高万联合计占销售比动心一族45140.2710051.326583.2316992.598767.376.34%日兴570.00183.482305.056303688.532.86%上海老街1985.64741.12145.24097.512969.410.30%冰字/2594.3209.1

2803.42.16%佳宝-188.47//1412.51224.030.97%怡达-16.5/97.6726807.10.63%美派福得等120384022.51177.75358.23.81%姚太太//3765.2

3765.22.93%合计47610.917608.1839127.8825036.2129383.2100.00%直营门店单品分销门店步永州店步祁阳店步徐家井步东安步凤凰园蜜饯2727272423山楂88888姜99945果仁111111109糖33312日兴22221老街99978怡达42511姚太太15101020冰字.易佳55553C类小计6969695656合计938696460单品分销总结分析步步高1、永州店、祁阳店、徐家井店C类品牌单品均分销到位。2、永州店、祁阳店、徐家井店的姚太太在配送中心有的货均已分销。3、凤凰园店和东安店属社区门店分销不全，还需进一步沟通并加强分销。4、怡达的分销没有到位主要原因是：一是门店对其销售有顾虑，拖延了下单；再则是考虑到大部分竞品已经是只有一个面，已无面可缩；那么再来新品最有可能的就是压缩我们自己的陈列面。5、主陈列面经常受到竞品偷袭（当我们不在时称上货之机，改动我们的陈列），其他门店1、万联动心分销86个，日兴2个，老街10个，怡达、佳宝等B品牌单品100多个。2、永州心连心三个门店，配送单品全部分销到位。3、冷水滩区B类门店分销单品为：动心59个，日兴2个，老街9个，冰字2个，易佳5个，共计76个。4.零陵区B分销单品为：动心51个，日兴2个，老街9个，佳宝20个，怡达16个，冰字1个。但佳宝和怡达由于：销售回转缓慢，价格体系差，维护工作不够等原因，较去年分销数量和销售金额均有所下降。下半年需要加强。5、县城B类门店相对而言情况糟糕，主要体现为：分销标准和价格不统一。主陈列面积不够或没有主陈列。县城B类门店将作为下半年主陈列整改的重点。07年度和08年上半年费用统计和分析07年度月均08年现月均固定费用3266固定费用3358差旅费用1235差旅费用1450促销费用923促销费用628制作费用及其他705制作费用及其他890费用合计6129费用合计6326销售84190销售128700费用比7.27%费用比4.91%费用分析1、07年和08年“固定费用”基本持平，主要原于门店二次陈列费用的一增一减。2、08年“差旅费用”较07年有所增加，其原于车票价格的上涨和公司新出差补贴的出台。3、08年“制作费用及其它”有所增加，是因为今年永州增加了万联托运费用，以前没有这一项。4、08年较07年“促销费用”有所下降，主要有三点：一是，对促销的频次更为理性和规范；其次，今年工作重心有所转移，在陈列、单品分销方面投入了更多时间。再次，今年任务相对更容易完成，对促销的要求强烈程度有所缓解。团队建设和人员分析团队成员分工：1、唐辉军统筹和规划永州市场的全盘工作。主抓：销售、陈列、分销、培训等工作。2、屈香林负责市区所有门店（包括6家直营门店和9家B类门店）日常服务工作，并协助两区经销商做要货计划、退货及小店开发维护等工作。3、彭华负责万联超市和步步高祁阳的日常送货、维护，促销等工作。团队近期员工作总结

屈香林：从门生产到销售，从车间到超市，从完全不懂到能够自己操作。无论是在陈列、下单、还是洽谈促销，现都能够独立完成，这是可贵的。唯一不足的是，对自己和公司，对工作和事业没有有机的相结合。面对挫折和诱惑还有较大的心理波动。彭华：一个看起来不太爱说话的大姐。刚开始我和曾主管、刘姐都还当心。但她用实际行动打消了我们的顾虑。团队成员在公司长期发展的SWOT分析：SWOT屈香林彭华唐辉军Strength(优势)*年轻有冲劲离家近,有经验.营销科班生,有经验.Weakness(劣势)诱惑,意志不够坚定钱重,前轻.不稳重,不突出.Opportunity(机会)悟性高,有潜力随意,没目标公司发展快,上升空间大Threat(威胁)随意,没目标家庭负担大想法太多,对未来期望高08年下半年工作规划高目标高成果：在确保完成全年目标任务的基础上力争下半年业绩超20%。把县城客户的销量重新作上来：下半年县城将作为一个重点和难点，发大力气，坚决作好县城。计划在年末在县城树立5家样板