公司管理系统各项业务流程图

标准文档标准文档行政人事管理流程入职流程表行政管理中心发《聘用通行政管理中心发《聘用通知》或电话通知入职前的准备工作通知新员工报到时必带的资料、证书等员工报到、填写员工履历表办理入职手续，录入打卡指纹发放基本办公用品、安排住宿、带领参观办公区域和用餐区域向各部门介绍新员工入职前的培训、学习公司制度、员工手册、岗位职责到所在部门上岗，工作交接安排离职流程表试用期内员工：离职须提前一周向部门主管申请试用期内员工：离职须提前一周向部门主管申请标准文档标准文档辞职申请正式员工：离职必须提前辞职申请正式员工：离职必须提前一个月向部门主管申请离职面谈部门主管审批部门经理审批行政管理中心主任审批总经理批准1、员工级：辞职审批可由人力行政主管审批完毕后即可。2、主管级及以上：辞职审批须经总经理批准完毕后方可离职。员工将审批完毕后的离职申请表交行政管理中心办理离职移交手续须按人力行政主管核准离职日期之后（离职表上所涉及的相关部门负责人依人事行政部门）结算薪资申领《请假单》申领《请假单》部门主管审批部门主管审批部门经理审批部门经理审批3天以内可由部门经理直接审批人力行政主管审核总经理批准1、员工级：超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，3天以下主管批准2、主管级以上：经总经理批准后方可生效交《请假单》至行政管理中心，留存联个人或部门留存，以备核算考勤销假请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销出差流程图出差申请出差申请呈报送审部门总监或总经理预领出差费安排交通工具其他事务安排出差过程回公司报到回公司报到出差汇报、总结，资料移交差旅费审核财务总监报销结单专项档案管理流程相关部门文书办结文书办结收 集行政管理中心整理、分类调阅和管理编号、装订归档、整理主管领导审核主管领导审核相关领导档案鉴定总经理审批档案销毁清单重要档案借阅管理流程相关部门重要档案借阅重要档案借阅人力行政部填写借阅单主管领导审核相关领导调阅阅调出档案总经理审批归还登记归档办公用品采购领用管理流程行政管理中心行政管理中心提出采购需求汇总需求计划品采购可直接将金额填写核资金需求市场调查询价人力行政经理审核财务总监审核编制计划预算编制采购单编制采购单申领资金采 购公文（发文）管理流程主办部门拟稿填写主办部门拟稿填写审批单员会签相关领导会签修改总经理审批印发归档公文（收文）管理流程相关领导相关部门承办相关部门承办签收、登记、拟办意见督办主管领导批办整理反馈信息听取汇报归档填报《招聘需求表》用人部门主管审核分管人力行政领导审定填报《招聘需求表》用人部门主管审核分管人力行政领导审定调整招聘需求确认制定招聘方案总经理审批发布招聘信息应聘资料收集筛选应聘资料收集筛选与用人部门与用人部门共同确定面试名单用人部门相关人员参与招聘面试填写《面试评估表》对专业技能方面作出评价

结果反馈总经理审核审批结果反馈总经理审核审批明确岗位职责、要求进入试用期

分管人力行政领导审定被录取人员未录取人员告知、材料归档通知被录取被录取人员未录取人员告知、材料归档通知被录取录用并签订劳动合同不合格录用并签订劳动合同不合格延长试用或终止试用、解除劳动合同试用考核合格履行劳动合同辞职/辞退审批不合格不同意终止劳动合同解除劳动关系续签考核合格不同意终止劳动合同双方协商同意签订并履行劳动合同财务管理流程费用报销管理流程相关部门开始填写报销单或发票签字

按财务规范填写和粘贴票据

部门负责人审核退回报销人退回报销人通过否财务总监审核通过报销入帐报销入帐总经理审批资产购置管理流程相关部门年度预算或资产购买计划年度预算或资产购买计划提出购买申请、资产采购单部门负责人审核通过小型资产行政管理中心主任审核财务总监审核大型资产大型资产总经理审批通过安排供应商报价或重新报价部门负责人审核通过否小型资产行政管理中心主任审核财务总监审核通过大型资产总经理审批通过签订采购合同并实施采购财务入帐建立固定资产登记固定资产入库管理流程采购固定资产的申请采购固定资产的申请判断固定资产类别采购员将固定资产采购合同、发票等提交财务部填固定资产卡，录入登记簿设备验收后，将验收报告提交财务部年末对固定资产进行盘点，进行资产评估财务总监审核填制会计凭证并填写固定资产卡片整理相关资料，报批总经理审批制作凭证，登记固定资产登记簿制作凭证，登记固定资产登记簿资产调用管理流程相关部门开始开始调入部门填写申请不同意调出部门协调安排是否同意同意资产管理部门负责人审核通过财务总监审核通过总经理审批资产管理部门验收移资产管理部门验收移财务转帐资产调用资产处置管理流程相关部门开始开始否提出资产处理意见填制资产处置申请审批表部门负责人审核通过财务总监审核通过总经理审批通过报废资产处理按规定向税务部门申报调整财务帐目调整财务帐目资产盘点管理流程相关部门提出年度盘点计划提出年度盘点计划确定盘点流程及人员下发盘点要求及表格配合、参与财务部资产盘点编写资产盘点报告复核是否帐物相符否差异原因分析并形成处理意见报告部门负责人审核通过财务总监审核通过大额才需要总经理审批按审批意见落实差异处理调整明细帐资金流入管理流程财务部开始开始填写用款申请单总经理审批通过拨付资金收款入帐资金流出管理流程填写用款申请书或借款申请书填写用款申请书或借款申请书否部门负责人审核通过财务总监审核通过通过财务出纳办理总经理审批结 束否由财务部门退回直接退回经办人或借款运营拓展管理流程固定资产采购管理流程相关部门开始开始制定年度（或月度）需求计划汇总需求计划部门经理审核已审批市场调查询价编制计划预算财务总监审核总经理审批采购申请选定供应商采购归还入固定资产清单库归还入固定资产清单库签字领用领用登记清单季度固定资产清点项目成本计划编制流程开始工程部提供相关资开始工程部提供相关资料施工总承包招标结束编制项目成本计划项目成本计划内部会审分管领导审核公司造价复核工程项目总承包招标管理流程运营拓展部/工程管理部开始开始编制招标文编制标底工程总监审查运营拓展、造价复审招标文件内部评审总经理审定修改、编制正式招标文发布招标公告接受报名工程部参与考察招标小组初选入围单位工程总监审查入围单位出售招标文件招标答疑接受标书、评标、决标接受标书、评标、决标（接上页）运营拓展部、工程部参与财务管理中心、工程部备案

接受标书、评标、决标询标、确定中标单位发中标通知书、招标办备案与中标单位签订工程承包合同

工程总监审查中标单位总经理审批结束监理招标管理流程运营拓展部/工程管理部开始开始运营拓展、造价复审编制招标文件修改、编制正式招标文件招标文件内部评审总经理审定发布招标公告、接受报名工程部参与考察招标小组初选入围单位工程总监审核入围单位出售招标文件、答疑出售招标文件、答疑接受标书、评标、决标运营拓展、工程部参与财务部、工程部备案询标、确定中标单位工程总监审定中标单位与中标单位签订工程监理合同发中标通知书、备案分包工程招标管理流程运营拓展部/工程管理部开始开始编制招标文件运营拓展、造价复审修改、编制正式招标文件招标文件内部评审发布招标公告、接受报名总经理审定工程总监审核工程部参与考察工程总监审核运营拓展、工程部参与接受标书、评标、决标询标、确定中标单位工程总监审定中标单位行政部、工程部备案发中标通知书、备案与中标单位签订工程合同结束甲供材料与设备采购招标管理流程开始确定甲供材料与设备开始确定甲供材料与设备的技术方案的《请购单》分管领导审查商务部市场调查报价、询价工程部编制招标文件总经理审定总经理审定发布招标信息、接受报名发布招标信息、接受报名工程部参与考察初选入围的材料与设备供应分管领导审查商务部整合、发包接标、评标、决标运营拓展、工程部参与询标、确定中标单位分管领导审查财务部工程部备案发中标通知书总经理审批与中标单位签订采购合同结束甲定乙供材料与设备定价管理流程运营拓展部/工程管理部开始备的技术参数指标

确定甲定乙供材料与设备运营拓展进行市场调查报价询价分管领导审查会同工程部对材料与设备进行分管领导审查工程部参与考察 性价比分析、确定三个品牌分管领导审查督促总包单位与供应商签

再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析最终确定一个品牌与价格会同工程签发材料与设备的

与施工单位进行沟通订材料与设备的采购合同

品牌与价格签证单 总经理审定财务、工程部、行政部备案 结束工程合同管理流程相关部门 工程管理部/运营拓展部 相关领导开始开始合同起草与合同签订单位进行磋商工程部、造价商务审查合同内容对合同内容进行内部评审修改合同、正式合同成文与合同签订单位最终确认合同条款工程总监审核正式签订合同总经理审批办理相关归档手续工程部、财务部、行政部备案结束费用签证管理流程工程管理部运营拓展部开始开始工程部接收已经过监理单位审查的费用签证单工程部核实变更工程量、填写内部审批单合同约定以外的费用发生审查变更工程量及变更费用工程部审查工程总监审核工程部、财务部审查单项变更5万元以上的

总经理审批费用签证单报公司备案

工程部财务部备案结束万元的，视为重大工程变更。工程款中期支付管理流程工程管理部/运营拓展部开始开始工程部接收施工单位上合同约定工程款中期支付的日期工程部确认工程形象进度审核已完工程量的造价款额按有关规定及合同约定确定应付工程总监审核工程结算支付管理流程审批工程管理部/运营拓展部财务部支付工程进度款开始工程部核实结算条件备案位审查的结算资料进行工程结算结束确认工程总监审核决算进行审计公司造价审定会同施工单位对总造价的最终工程总监审核财务部核算尾款总经理审批财务部按有关规定及合同约定支付工程尾款程开始开始与设备名录设备名录并上报造价部收集造价信息造价人员收集整理各类造价信息每月上报造价信息给公司高层领导人员电子邮箱中接收造价信息结束工程管理流程方案设计管理流程工程管理部开始开始分析已批准的定位报告分析已批准的定位报告编写方案设计任务初步选定设计单位方案设计任务书内部初审工程总监审定设计合同备案签订设计合同设计院进行方案设计公司造价人部参与内审方案设计内部初审工程总监审定组织项目专题会议评审总经理审批工程部办理申报手续工程部收集方案申报过程中的意见汇总各类意见设计院修改方案施工图设计管理流程工程管理部开始开始分析已批准的扩初设计文件编写施工图设计任务书初步选定设计单位施工图设计任务书内部初审工程总监审定地质勘察委托及相关资料收集公司造价人员、运营拓展复审行政部备案公司造价商务复审委托设计院进行施工图设计施工图设计内部初审工程总监审查设计调整，出正式施工图报建人员办理申报手续总经理审定进入工程报建程序开工准备工作管理流程相关部门 工程管理部 相关领导开始开始拆迁安置监理招标施工招标质量、安全监督申请，施工许可证申办工程管理部组织施工图会审制订《工程项目管理实施总体计划》工程总监审查总经理审定工程管理部复审对监理单位进行准备工作的检查，审持召开监理会议对施工单位的施工准备工作进行检查，审批《施工组织设计》等《施工组织设计》报行政部备案 审批开工报告《施工组织设计》报行政部备案审批开工报告施工图会审管理流程工程管理部开始开始工程部查看图纸参加内审的人员查看图纸工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件组织施工图内部初审看图纸组织相关单位进行图纸会审工程部负责收集、整理《图纸会审纪要》要》组织各相关单位审查《图纸会审纪要》造价备案根据《图纸会审纪要》内容做好跟踪服务工作工程进度与计划管理流程工程管理部开始开始已审批编制工程年度进度计划分管领导审定总经理审定经工程部审核后、下达季度工程实施计划文件下达年度工程实施计划文件分管领导审定执行季度计划和月度计划公司季度检查公司季度检查工程部对工程进度进行日常检查每年年底每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。分管领导审核严重偏离计划目标 实现计划目标进行原因分析填写计划调整审批对年度计划执行情况进行总结并流程工程管理部施工客户监理设计建设单位提出单位单位单位提出设计提出提出提出设计变更设计设计设计变更变更变更变更开始监理单位审查开始监理单位审查工程部、运营部审查一般变更分管领导审核重大变更总经理审定重大变更的联系单及修改图纸上报公司行政部备案（设计院出图下发设计变更工程管理部开始开始在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析质量事故质量缺陷上报工程管理部质量事故区域暂停施工、报公司分管领导施工单位编制缺陷修补方案并请监理单位审批保护现场，抢救伤员，伤亡事故按规定上报建设行政主管部门处理按批准方案修补并记录，验收合格同意下道工程部会同施工单位技术总负责，监理单位总监，公司领导等人员对质量事故进行分析基础及主体工程结构验收管理流程工程管理部开始开始基础工程已完成主体结构工程已完成按地方规定，工程已经过实体检测工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门工程管理部验收五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收施工单位对结构工程 监理单位出具评估 设计单位对结构施工过程进行汇报 报告（汇报材料） 工程进行评估结构验收记录备案提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工结束五方责任主体：工程建设发包方，承包方，工程设计单位，工程施工单位，工程监理单位单位工程竣工验