项目风险记录及跟踪表

项目风险记录及跟踪表,,,,,,,,,,,

项目名称及合同号：,,,,立项日期：,项目经理：,本表更新日期：,"说明：如果D列填写为""是""，则E-L列均需填写完整；风险状态：当已采取了风险应对措施并执行结果有效，状态为""已关闭""，否则为""开放中""。",,,,

风险类别,编号,风险项,是否存在此类风险,具体风险描述,风险可能造成的影响,风险具体应对措施,风险应急措施,风险状态,风险识别日期,风险识别人,风险应对负责人

人力资源风险,R01,没有有足够的人员可用；,是,,,,应对措施无效时的紧急应对方案,已关闭,,,

人力资源风险,R02,项目成员不能及时到岗；,否,,,,,开放中,,,

人力资源风险,R03,项目成员及项目经理没有类似项目的经验；,是,,,,,处理中,,,

人力资源风险,R04,项目成员不具有所需的、适合的专业技术；,,,,,,接受,,,

人力资源风险,R05,项目成员未完全理解、熟悉个人需负责的任务；,,,,,,,,,

人力资源风险,R06,项目中有一些人员只能部分时间工作；,,,,,,,,,

人力资源风险,R07,开发人员不能自始至终的参加整个项目的工作；,,,,,,,,,

人力资源风险,R08,开发人员的流动可能不能保证工作的连续性；,,,,,,,,,

人力资源风险,R09,开发人员没有接受过必要的培训；,,,,,,,,,

人力资源风险,R10,在项目进行期间，关键项目成员有可能离职；,,,,,,,,,

人力资源风险,R11,其它风险；,,,,,,,,,

过程管理风险,M01,项目目标不清楚；,,,,,,,,,

过程管理风险,M02,项目范围不能准确界定；,,,,,,,,,

过程管理风险,M03,对项目需求调研不充分、可能有遗漏；,,,,,,,,,

过程管理风险,M04,客户、用户参与不充分；,,,,,,,,,

过程管理风险,M05,需求没有经过正式评审、未取得客户的书面确认记录；,,,,,,,,,

过程管理风险,M06,需求变更没有受到控制、未经过变更控制流程；,,,,,,,,,

过程管理风险,M07,没有将各种评审的结果进行文档化，使修改的需求、设计、编码等都有据可依；,,,,,,,,,

过程管理风险,M08,项目活动工作量及活动成本的估算不充分、没有历史数据可以参考；,,,,,,,,,

过程管理风险,M09,制定的项目计划不合理、没有经过正式评审；,,,,,,,,,

过程管理风险,M10,没有及时更新项目计划数据，特别是进度发生重大偏差时；,,,,,,,,,

过程管理风险,M11,没有对项目设计进行正式评审、未取得客户的书面确认记录；,,,,,,,,,

过程管理风险,M12,没有对变更进行严格控制；,,,,,,,,,

,M13,对项目执行过程进行监控不到位、没有与项目成员进行及时而有效的沟通；,,,,,,,,,

,M14,项目成本估算存在遗漏、不合理；,,,,,,,,,

过程管理风险,M15,其它风险；,,,,,,,,,

技术风险,T01,项目需要使用不成熟的技术；,,,,,,,,,

技术风险,T02,项目需采用以前未曾使用过的技术；,,,,,,,,,

技术风险,T03,对某个开发工具过度依赖；,,,,,,,,,

技术风险,T04,采用了不适合的开发方法；,,,,,,,,,

技术风险,T05,需要开发大量的接口以与其它系统连接；,,,,,,,,,

技术风险,T06,需要定制开发以前未曾开发过的功能；,,,,,,,,,

技术风险,T07,需求中要求采用新的分析、设计、测试方法；,,,,,,,,,

,T08,需求中有过分的对产品的性能约束；,,,,,,,,,

,T09,存在项目组无法自行解决的项目技术问题、需要产品部门的支持；,,,,,,,,,

技术风险,T10,其它风险；,,,,,,,,,

外部环境风险,OE01,硬件资源可能不能按计划及时到位；,,,,,,,,,

外部环境风险,OE02,测试部门不能按项目的测试计划安排进行测试；,,,,,,,,,

外部环境风险,OE03,项目的测试环境、数据不能按计划准备就绪；,,,,,,,,,

外部环境风险,OE04,客户无法按计划确定投产安排事宜；,,,,,,,,,

外部环境风险,OE05,客户方的投产环境、数据不能按计划准备就绪；,,,,,,,,,

,OE06,对外部产品/服务的依赖会影响到项目的进度、预算（如转包商、分包商等）,,,,,,,,,

外部环境风险,OE07,其它风险；,,,,,,,,,

内部环境风险,IE01,项目优先级变动；,,,,,,,,,

内部环境风险,IE02,缺乏或失去了公司高层的支持；,,,,,,,,,

内部环境风险,IE03,公司没有类似项目经验；,,,,,,,,,

,IE04,没有可用的项目管理工具，导致项目管理效率低下；,,,,,,,,,

内部环境风险,IE05,其它风险；,,,,,,,,,

业务协调风险,BC01,合同中未明确项目需求及验收标准，影响项目验收；,,,,,,,,,

业务协调风险,BC02,合同工迟迟不签署，影响项目进度和验收；,,,,,,,,,

业务协调风险,BC03,与该客户是首次合作，导致沟通不顺畅；,,,,,,,,,

业务协调风险,BC04,客户自己不清楚想要什么，我方也无法进行引导、获取客户明确的需求；,,,,,,,,,

业务协调风险,BC05,客户不愿意花时间进行正式的需求等评审会议或不愿意参与到项目中，导致项目范围不符合客户的实际的想法；,,,,,,,,,

业务协调风险,BC06,客户不