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文档简介

1、业务流程管理流程流程 OA发文流程已在网上发布01流程说明书核实流程执行情况02流程合规检查记录提报检查结果未按流程执行，且无特殊原因03流程合规检查处记录存在问题理决定，下达处理决定04流程合规检查处理决定整改流程说明书通过05流程合规检查处理决定听取汇报业务流程管理流程流程接口要有分配符号定期流程合规检查人员流程合规检查人员对某条具体流检查结果已提程有改进建议报流程合规检查人员流程改进需求调“五型企业”绩研/ 收集与评估效考核工作流程流程接口要有分配符号业务部门管理人员未通过流程合规检查部门主管领导05流程合规检查处理决定听取汇报流程合规检查部门主管领导流程合规检查处理决定定期流程合规检查

2、记录06流程合规检查分编制流程合规析总结报告检查分析总结流程合规检查人员报告07流程合规检查分流程合规检查部门析总结报告审核主管领导流程合规检查分析总结报告未通过审核通过审计结果利用流程流程接口要有分配符号流程说明：车辆管理中心资产管理员对中心业务流程实施的管理步骤流程步骤流程工作内容及标准责任部门 /序号名称岗位01核实流程执根据下发的流程说明书考核业务部门是否流程合规行情况按流程设计进行工作。检查人员02提报检查结对流程执行情况的检查结果进行记录。流程合规果检查人员记录存在问对业务部门不按流程执行的情况进行记录，流程合规03题，下达处理并下达效能监察处理决定检查人员决定依效能监察处理决定按流程说明书进行部业务部门04整改门业务流程整改。管理人员流程合规05听取汇报流程合规检查部门主管领导就流程合规检检查部门查处理决定主管领导编制流程合流程合规依据流程合规检查记录和流程合规检查处06规检查分析理决定编制流程合规检查分析总结报告检查人员总结报告工作相关表单相关制度相关系统时限流程说明书流程合规检查记录流程合规检查处理决定流程合规检查处理决定；流程说明书流程合规检查处理决定流程合规检查分析总结报告；流程合规检查处理决定；流程合规检查记录流程合规流程合规07审

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