产品质量先期策划和控制计划的培训

1、 产品质量先期策划和控制计划 TS16946相关工具培训教程产品质量量先期策策划和控控制计划划APQP(AdvancedProductQuality Planning andControl Plan)本讲义以以APQP手册册（第二二版）为为基础，结合ISO/TS16949标准准的要求求对“产产品质量量先期策策划”工工作的实实施各阶阶段的要要求进行行了解释释；其内容包包括：APQP手册及及其该手手册同ISO/TS16949标准准的关系系APQP手册的的要求及及同其他他工具的的关系控制计划划方法本讲义说说明由美国三三大汽车车公司共共同制定定，AIAG发发布；是用来确定定和制订订使产品满满足顾客客要

2、求所所需步骤的结构化化方法；针对具体体的产品品项目；目的：引导资源源，使顾顾客满意意；促进对所所需更改改的早期期识别；避免后期期更改；以最低的的成本及及时提供供优质产产品。一、APQP手手册TS16949推荐使使用“产产品质量量先期策策划”方方法；如：以下下要求摘摘自TS16949标标准7.1款：注：有些些顾客将将项目管管理或产产品质量量先期策策划作为为一种产产品实现现策划的的方法，产品质质量先期期策划与与缺陷探探测不同同，包括括防错、持续改改进的概概念，并并且基于于多方论论证的方方法。标准以“注”出出现的内内容是本本条款实实施的指指南，或或对理解解要求。二、APQP手手册与TS16949标准

3、之之间的关关系项目管理理包括对对项目各各方面的的策划、组织、检测和和控制等等连续过过程的活活动。项目管理理以项目目过程为为管理单单元：战略策划划过程配配合管理理过程与范围有有关的过过程与与时间间有关的的过程与成本有有关的过过程与与资源源有关的的过程与人员有有关的过过程与与沟通通有关的的过程与风险有有关的过过程与与采购购有关的的过程APQP手册与与TS16949标准准之间的的关系“产品质质量先期期策划”与ISO/TS16949标准要要求的紧紧密相关关，而广广泛被采采用。如“多方方论证方方法”同同7.3.1.1要求求对产品设设计和开开发的步步骤划分分与7.3条款款设计和开开发各阶阶段的输输入和输输

4、出验证、确确认和评评审的要要求等APQP手册与与TS16949标准准之间的的关系措 施研 究实 施计 划产品质量量策划循循环示意意图产品/过过程开发发技术和概概念开发发持续改进进产品确认认反馈评定定和纠正措施施产品和过程确认认过程设计计和和开发发计划和定定义产品设计计和开发发三、APQPAPQP责任范范围的三三种类型型有设计责责任的组组织；仅限制造造的组织织；提供专项项服务的的组织(如热处理理、贮存存、运输输等)。责任范围有设计责任仅限制造专项服务确定范围计划和定义(1)产品设计和开发(2)可行性(2.13)过程设计和开发(3)产品和过程确认(4)反馈评定和纠正措施(5)控制计划(6)APQP

5、实施的的基本原原则组建小组组确定APQP项项目的过过程所有有者；组建多方方论证小小组：人人员可包包括技术术、制造造、材料料、采购购、质量量、销售售、服务务、供方方和顾客客的代表表。确定范围围策划的最最初阶段段，识别别顾客的的需要、期望和和要求。选定项目目经理负负责监督督策划过过程(有时轮流流担任)；确定每一一代表方方的作用用和职责责；确定顾客客（内部部和外部部）确定顾客客要求(如QFD-质质量功能能展开)；确定小组组职能及及成员；理解顾客客的期望望，如设设计、试试验次数数等；对提出的的设计、性能要要求和制制造过程程评定其其可行性性；确定成本本、进度度和应考考虑的限限制条件件；确定所需需的来自自

6、顾客的的帮助；确定所采采取的报报告过程程或形式式。小组间的的联系应建立和和其他顾顾客、组组织小组组之间的的联系，包括定定期会议议。培训APQP的成功功依赖于于有效的的培训方方案的实实施，传传授所有有满足顾顾客需要要和期望望及开发发技能。同步技术术用同步技技术取代代按部就就班的工工作方法法，以缩缩短开发发周期。控制计划划控制计划划是先期期策划的的产物，它是对对零件和和过程系系统进行行控制的的书面描描述。分分三个独独立的阶阶段：样件；试生产；生产。问题的解解决策划过程程中，对对遇到的的问题列列出责任任和时间间矩阵表表形成文文件;必要时采采用多方方论证的的方法和和有关分分析技术术(如因因果图、关键路

7、路径法等等)。产品质量量的实现现进度计计划列出：任任务、分分工、起起始和完完成日期期;规定跟踪踪、监督督计划和和记录，会议日日程格式式等。产品质量量策划时时间安排排图概念提出出/批准准项目批准准样样件试试生生产投投产12345策划 产品设计计和开发发过程设计计和开发发产品与过过程确认认生产策划反馈、评评定和纠纠正措施施反馈、评评定和纠纠正措施施计划和确确定项目目产品设计计和开发发过程设计计和开发发产品和过过程确认认产品质量量策划流流程图设计和确确定项目目过程设计计和和开发发产品设计计和开发发产品和过过程确认认反馈、评评定和纠纠正措施施阶段一阶段二阶段四阶段三阶段五阶段1计划划和确定定项目产品质

8、量量策划的的早期阶阶段就是是要确保保理解顾顾客的需需求和期期望，以以提供比比竟争对对手更好好的产品品和服务务。输入顾客的呼呼声(包括市场场调研、保修记记录和质质量信息息、小组组经验)；经营计划划/营销销策略；产品/过过程指标标；产品/过过程设想想；产品可靠靠性；顾客输入入。一般，最最终形成成项目建建议书。顾客的呼呼声顾客包括括内/外外部。呼呼声包括括他们的的抱怨、建议、资料和和信息。收集顾客客的呼声声通过以以下三个个途径：市场调研研对顾客的的采访；顾客意见见征询与与调查；市场调研研和预测测报告；新产品质质量和可可靠性研研究；竞争产品品质量的的研究；运行情况况良好(TGR)报告告。保修记录录和质

9、量量信息运行情况况不良(TGW)报告。保修报告告；能力指数数；组织工厂厂内部质质量报告告；问题解决决报告；顾客工厂厂、经销销商的退退货和废废品；现场退货货产品分分析。小组经验验经营计划划/营销销策略顾客的经经营计划划和营销销策略是是产品质质量计划划的设定定框架；经营计划划包括进进度、成成本、投投资、产产品定位位、研究究与开发发资源等等；营销策略略确定目目标顾客客、主要要的销售售网点和和主要竞竞争者。产品/过过程基准准数据基准确定定基准确定定为建立立产品/过程能能力目标标提供输输入，是是开发、超越竞竞争对手手能力的的重要依依据；成功的基基准确定定方法是是：识别适宜宜的基准准；了解目前前状况与与基

10、准之之间产生生差距的的原因；制定缩小小差距，以达到到和超过过基准的的计划。计划和确确定项目目(其它输入入续)产品/过过程的设设想提出产品品和过程程的特性性设想，包括采采取的新新技术、新材料料、可靠靠性要求求和技术术革新。产品可靠靠性研究究主要指在在某一规规定时间间内零件件修理和和更换的的频率，以及长长期使用用的可靠靠性/耐耐久性试试验的结结果。顾客输入主要指“后续顾顾客”(与最终终顾客区区别)；提供与他他们的需需要和期期望有关关的信息息、评审审与研究究的结果果；利用这些些信息，顾客和和组织可可以开发发出统一一的衡量量使顾客客满意的的方法。计划和确确定项目目输出出设计目标标可靠性和和质量目目标初

11、始材料料清单初始过程程流程图图产品和过过程特殊殊特性的的初始清清单产品保证证计划管理者支支持一般，最最终形成成设计任任务书。设计目标标目标就是是将顾客客的呼声声转化为为可度量量的设计计方案和和内容QFD之质量量展开；目标的正正确选择择能够保保障顾客客的呼声声不会在在设计活活动中消消失。目标体现现在设计计任务书书中。可靠性和和质量目目标可靠性目目标制定的主主要依据据：顾客的需需要和期期望；企业的计计划目标标；可靠性基基准研究究：可靠性基基准是指指竞争对对手产品品的可靠靠性水平平、顾客客的报告告和规定定时间内内的维修修频率；总可靠性性目标可可用概率率和置信信度来描描述。质量目标标是指持持续改进进的

12、目标标，可以以是百万万件零件件中的缺缺陷数(PPM)，缺陷陷水平，废品率率的下降降等。在ISO9001标准准中，其其5.4.1、7.1款均有有对质量量目标的的要求；通常情况况下，该该目标会会由顾客客提出，或由组组织确立立后经顾顾客批准准；在顾客没没有要求求时，组组织应结结合现过过程能力力，提出出质量目目标；初始材料料清单在产品/过程设设想的基基础上制制定一份份初始材料料清单和和早期的的供方的的名单。初始过程程流程图图初始的制制造过程程的流程程图,根根据:产品/过过程设想想；初始材料料清单来来制订。示例流程图：以物流流符号反反映过程程各工序序间的关关系A5 2 1 3送到货架架A5透明镜片片成型

13、送到货架架A5红色镜片片成型将色母粒粒和树脂脂搅拌图 例 加工 移动/搬运 贮存 检查流程表产品和过过程特殊殊特性的的初始清清单特殊特性性:可能能影响产产品的安安全性或或法规符符合性、配合、功能、性能或或后续过过程的产产品特性性或制造造过程参参数。多方论证证小组应应制订出出产品和和过程的的特殊特特性的初初始明细细表；特殊特性性除小组组根据组组织的经经验选定定外，主主要由顾顾客指定定。明细细表的主主要依据据是：产品设想想；可靠性目目标；预期的制制造过程程的特殊殊特性；类似零件件的FMEA。该计划是是将设计计目标转转化为设设计的具具体要求求；该计划是是产品质质量计划划的重要要组成部部分；对保证计计

14、划的格格式不做做规定，可以由由组织采采用任何何可以理理解的表表格形式式，可以以包括(但不限限于)以以下措施施：概述项目目要求；可靠性、耐久性性和分配配目标/要求的的确定；新技术、复杂性性、材料料、应用用、环境境、包装装、服务务和制造造要求或或任何会给给项目带带来风险险的因素素的评定定；进行失效效模式分分析(FMA)；制定初始始工程标标准要求求。产品保证证计划管理者支支持产品质量量策划小小组成功功的关键键之一是是高层领领导者的的兴趣、承诺和和支持：策划阶段段结束时时，小组组应将新新情况向向管理者者报告；在小组要要求下，管理者者要经常常听取新新情况或或请求管管理者的的帮助、留有提提问和解解答的机机

15、会；管理者参参加质量量策划会会议极其其重要。设计任务务书格式：根根据各企企业的习习惯和产产品的特特点而定定。示例。设计任务书编号：项目名称起止时间型号规格预算费用依据的标准、法律、法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品的主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：设计部门及项目负责人：备注：总工程师： 签名/日期：阶段2产品品设计和和开发对于有设设计责任任的企业业需要此此过程，此过程程的输出出包括：设计失效效模式和和后果分分析（DFMEA）；工程图样样（包括括数学数数据）；工程规范范；材料规范范；图样和规规范的更更改；新设备、工装和和设施要要求；产品和过过程特殊殊特性；样件控制制计划；量具/

16、试试验装备备要求。设计失效效模式和和后果分分析(DFMEA)评定失效效可能性性及其影影响的分分析技术术；动态文件件，将随随顾客需需求和期期望的变变化而不不断更新新；新设计、新技术术；对现有设设计的修修改；将现有的的设计用用于新的的环境、场所。详见FMEA参参考手册册；用“DFMEA检查表表”进行行检查，以保证证合适的的设计特特性。工程图样样(包括括数学数数据)不论设计计由谁提提供(顾顾客或组组织)小小组应对对图样进进行评审审,重点点是与特特殊特性性有关的的内容：尺寸完整整性；基准面/定位面面是否恰恰当；尺寸制造造测量标标准的一一致性；数学数据据系统与与顾客系系统的兼兼容性。工程规范范详细评审审

17、工程规规范，识识别功能能、耐久久性和外外观要求求：按顾客要要求的时时间评审审；评审时间间不应超超过两个个工作周周。应确定试试验的样样本容量量、频率率及其可可接受标标准；确定影响响或控制制满足识识别功能能、耐久久性和外外观要求求的特性性。材料规范范对涉及到到材料物物理特性性、性能能、环境境、搬运运和贮存存有要求求的特殊殊特性，应对材材料规范范进行评评审，并并包括在在控制计计划中。图纸和规规范的更更改保证更改改及时传传递到受受影响的的部门，通过：小组进行行；书面通知知；保存每项项更改在在生产中中实施的的日期的的记录；更改涉及及所有文文件，包包括顾客客的生产产件批准准记录。新设备、工装和和设施要要求

18、对提出增增加新的的设备和和设施的的要求，小组应应在时间间上安排排上增加加这些内内容；小组保证证新设备备和工装装可使用用并及时时供货；监测设施施建设进进度情况况，确保保试生产产前完工工。新设备、工装和和试验设设备检查查表。产品和过过程特殊殊特性在初始特特殊特性性明细表表的基础础上通过过设计过过程达到到共识，建立特特殊特性性的明细细表；使用规定定的符号号体现在控控制计划划内和作业指指导书中中；文件化推推荐方法法：见控制计计划工作作单；量具/试试验设备备要求识别量具具/试验验设备要要求，并并将其内内容增加加到时间间安排图图表中；监测进展展情况，确保要要求的进进度。阶段3过程程设计和和开发该阶段的任任

19、务是为为了保证证开发一一个有效效的制造造系统，以满足足顾客的的要求。输出：产品/过过程质量量体系评评审；过程流程程图；车间平面面布置图图；特性矩阵阵图；输出(续续)过程失效效模式及及后果分分析(PFMEA)；试生产控控制计划划；过程指导导书；测量系统统分析计计划；初始过程程能力研研究计划划；包装标准准和规范；管理者支支持。产品/过过程质量量体系评评审小组对现现有的质质量手册册进行评评审；新增的控控制或程程序的更更改，应应体现在在质量手手册和制制造控制制计划中中；使用“产品/过过程质量量检查表表”评价价此项工工作。过程流程程图过程流程程图与工工艺路线线；过程流程程图示例例，见下下图；用来分析析制

20、造、装配全全过程中中的机器器、材料料、方法法和人力力变化原原因；进行PFMEA和设计控控制计划划时，有有助于小小组将注注意力集集中于过过程上；使用“过程流程程图检查查表”来来评价此此项工作作。车间平面面布置图图应制定并并评审车车间平面面布置图图；目的是确确定检测测点的可可接受性性、控制制图的位位置、目目测工具具的应用用、中间间维修站站和缺陷陷材料的的贮存区区；布置图应应与过程程流程图图和控制制计划相相一致；用“车间间平面布布置图检检查表”来评价价此项工工作。特性矩阵阵图推荐用来来显示过过程参数数与制造造工位之之间关系系的分析析技术。注:C加紧紧操作特特征；L 定定位操作作特征；X 操操作导致致

21、或改变变的特征征应符合合过程流流程图表表。过 程 参 数 工 序 编 号 尺 寸 描 述 公 差 粗磨 (05)车削 (10)研磨 (20)装配 (30)1/2 直 径 +/-1/64 X C 0.25 内 径 +/-.005 X C L .0366 厚 度 +.0002/-.000 X .496 外 径 1-.001 X .375 倒 角 +/-.005直径 X L .020 +/-.003深度 过程失效效模式及及后果分分析(PFMEA)PFMEA应在开始始生产之之前、产产品质量量策划过过程中进进行；针对新的的/修定定的过程程进行评评审与分分析：预防、解解决或监监控潜在在的过程程问题；动态文

22、件件，发现现有新的的失效模模式时，要更新新。新设计、新技术术、新过过程；对现有的的设计、过程及及其修改改；将现有的的设计、过程用用于新的的场所、环境。使用FMEA手册的有关格格式及说说明；使用PFMEA检查表对对该项工工作评价价。试生产控控制计划划试生产控控制计划划，是对对样件研研制后到到批量生生产前所所进行的的尺寸测测量、材材料和性性能试验验的描述述；目的是遏遏制初期期生产运运行过程程中或之之前的潜潜在不符符合。采采用：增加检验验次数；增加生产产过程中中的检查查和终检检；统计评价价；增加审核核。使用“控制计划划检查表表”对该该项工作作评价。过程说明明书小组确保保向所有有操作者者提供过过程说明

23、明书,应应：足够详细细应包括括如：机机器的速速度、进进给量、循环时时间等参参数；可理解；公布并易易于看到到。制定的依依据：FMEA；控制计划划；工程图样样、性能能规范、材料规规范、目目测标准准和工业业标准；过程流程程图；车间平面面布置图图；特性矩阵阵图；包装标准准；过程对过过程和产产品的专专业技能能和知识识；搬运参数数；生产者要要求；过程的操操作者。测量系统统分析计计划小组应制制定测量量系统分分析计划划，至少少应包括括量具的的双性、线性、偏倚和和备用量量具的相相关性的的职责；详见MSA参考手册册。初始过程程能力研研究计划划小组应制制定初始始过程能能力研究究计划；控制计划划中被标标识的特特性是初

24、初始过程程能力研研究计划划的基础础(详见见PPAP和SPC参考手册册)。包装标准准和规范范包装标准准：顾客通常常会提供供包装标标准；顾客未提提供标准准，供方方应进行行包装设设计，制制定标准准。包装规范范：小组保证证设计并并开发产产品包装装(含内内部的分分隔部分分)；制制定包装装规范；使用顾客客包装标标准和一一般包装装要求。管理者支支持该阶段结结束时安安排正式式的评审审，促进进管理者者参与和和支持。阶段4产品品和过程程确认该过程通通过试生生产运行行来对制制造过程程进行验验证。质质量策划划小组应应验证:试生产是是否可以以按设计计的控制制计划和和过程流流程图来来完成；产品是否否满足顾顾客的要要求。输

25、出：试生产；测量系统统评价；初始过程能力力研究；生产件批批准；生产确认认试验；包装评价价；生产控制制计划；质量策划认定定和管理理者支持持。试 生产产使用正式式的生产产工装、设备、环境、人员、设施和和时间(正式生生产线和和有效生生产过程程)，进进行生产产试运行行；试生产的的最小产产量通常常由顾客客确定；生产试运运行的输输出用来来开展下下列活动动：初始过程程能力研研究；测量系统统评价；最终可行行性评定定；试 生产产(续续)过程评审审；生产确认认试验；生产件批批准；包装评价价；首次能力力（FTC）评定；质量策划划认定。测量系统统评价在生产试试运行中中或之前前进行测测量系统统评价(详见MSA)；用规定

26、的的测量装装置和方方法检查控制计计划中标标识的特特性。初始过程程研究对控制计计划中识识别的特特性进行行初始过过程能力力研究(详见PPAP、SPC)；评价生产产过程是是否已准准备就绪绪。生产件批批准(PPAP)目的是验验证由正正规工装装和过程程制造出出来的产产品是否否符合技技术要求求(详见见PPAP手册)。生产确认认试验生产确认认试验是是验证由由生产线线制造出出来的产产品是否否满足工工程标准准的工程程试验。顾客特殊殊要求(不同顾客客)。包装评价价通过试装装运和试试验方法法，评价价产品在在正常和和不利环环境运输输条件下下产品的的包装保保护；顾客规定定的包装装也要评评价。生产控制制计划是对控制制零件

27、和和过程文文件化的的系统描描述，是是试生产产控制计计划的逻逻辑扩展展；动态文件件：根据据生产经经验来更更新控制制计划的的增加/删减，有时需需要顾客客批准；在大量生生产中得得到信息息反馈，评审和和修定控控制计划划；使用“控控制计划划检查清清表”对对其进行行评价。质量策划划认定和和管理者者支持在首次产产品装运运之前，进行以以下评审审和正式式认定：控制计划划：相关关操作都都应具备备和使用用控制计计划；过程指导导书：特特殊特性性标识和和控制，PFMEA中建议的的采纳；量具和试试验装备备：控制制计划中中特殊的的量具、检具或或试验设设备要进进行测量量系统分分析，要要有正确确的使用用方法。在质量策策划认定定

28、之前，安排一一次管理理者评审审：表明小组组策划的的要求已已文件化化；取得最高高管理层层的承诺诺和对未未解决的的问题的的帮助。阶段5反馈、评价和和纠正措措施质量策划划不因过过程确认认和就绪绪而停止止；在正式生生产阶段段应对所所有特殊殊和普通通的变差差原因进进行研究究，评价价产品策策划的有有效性；生产控制制计划是是生产阶阶段评价价产品和和服务的的基础，对计量量和计数数型数据据进行评评价。输出：减少变差差；顾客满意意；交付和服服务；有效的经经验总结结及最佳佳实践。反馈、评评价和纠纠正措施施的输出出减少变差差应用控制制图和其其他统计计技术识识别变差差的特殊殊和普通通原因，并找出出减少这这些变差差的途径

29、径；持续改进进：提出出降低成成本、减减少变差差的建议议，由顾顾客决定定是否实实施。顾客满意意在产品使使用阶段段需要组组织参与与，以评评价质量量策划的的有效性性；组织和顾客合合作进行行必要的的改进。反馈、评评价和纠纠正措施施的输出出交付和服服务在交付和和服务阶阶段，组织和顾客要要继续合合作，解解决问题题和不断断改进；组织与顾顾客共同同来倾听听顾客呼呼声。有效的经经验总结结及最佳佳实践。控制计划划方法论论什么是控控制计划划控制计划划是用来来对（产产品质量量）体系系最大限限度减少少过程和和产品变变差所做做简要的的书面描描述；不能代替替详细作作业指导导书的信信息，但但其可与与作业指指导书、质量管管理体

30、系系程序文文件配合合使用；控制计划划是总体体质量管管理体系系的一部部分，是是一个动动态文件件；制定控制制计划是是质量策策划过程程的一个个重要阶阶段，控控制计划划必要时时附上简简图，并并不断改改善和运运用过程程监测指指导书；反映当前前使用的的控制方方法和测测量系统统。主要控制制途径：通过（产产品质量量）体系系设计，选择和和实施增增值性控控制方法法，并提提供结构构性的文文件方式式。产品寿命命周期早早期，对对过程初初始计划划起成文文和交流流作用；正式生产产阶段，提供用用来控制制特性的的过程监监测和方方法；控制计划划在整个个产品寿寿命周期期中被保保持并使使用；最大限度度地减少少过程和和产品变变差；反应

31、当前前的测量量系统和和控制方方法。总之，是是协助组织按顾客要要求制造造出优质质产品。控制计划划目的制定控制制计划的的基础信信息过程流程程图；系统/设设计/过过程的FMEA；特殊特性性；相似零件件的经验验；小组对过过程的了了解；设计评审审；最优化方方法(如如：QFD，DOE等)。控制计划划的益处处较少废品品，提高高质量；关注重要要特性，降低成成本，提提高顾客客满意度度；识别并传传达产品品/过程程特性、控制方方法和特特性测量量中的变变化，便便于交流流。控制计划划栏目填填写说明明样件 试生产 生产控制计划编号 001主要联系人/电话 J.Davis/313-555-5555日期(编制) 1-26-9

32、9日期(编制) 2-2-99零件编号/最新更改等级 22521221/G 11-2-99 核心小组 产品开发小组(E01)-见名单 顾客工程批准/日期(如需要) 零件名称/描述 注塑成型网格件 供方/工厂批准/日期 顾客质量批准/日期(如需要) 供方/工厂 4-B网格件公司，3号工厂 供方代码 0123 其它批准/日期(如需要) 其它批准/日期(如需要) 零件/过程编号过程名称/操作描述机器、装置夹具、工装特性特殊特性分类(21)方 法反应计划(26)编号产品过程产品/过程规范/公差(22)评价测量技术（23）样本(24)控制方法(25)容量频率3注塑成型机器#1-518外观无伤痕目测100%

33、连续100%检查通知工长无伤痕流痕首件检查检查表调整/再检查缩痕首件检查检查表调整/再检查机器#1-519安装孔位置“X”孔位#10夹具首件1次/班检查表调整/再检查 2515件每小时X-R图隔离并调整机器#1-520尺寸间隙0.5#10夹具首件1次/班检查表调整并检查#10夹具21周边配合间隙30.5检查与#10夹具4个定位的差距5件每小时X-R图隔离并调整控制计划划栏目填填写说明明15零零件/过过程编号号该项编号号通常参参照于过过程流程程图。如如果有多多零件编编号存在在（组件件），那那么应相相应地列列出单个个零件编编号和它它们的过过程编号号。16过过程名称称/操作作描述系统、子子系统或或部件制制造的所所有步骤骤都在过过程流程程图中描描述。识识别流程程图中最最能描述述所述活活动的过过程/操操作名称称控制计划划栏目填填写说明明17