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文档简介

1、仓库盘点管理制度一、目的：制定合理的盘点管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性， 达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的二、适用范围及盘点频次本办法适用于物流部仓库的盘点。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为年度盘点、假期盘点；不定期盘点按公司要求和出现帐务异常情况下组织盘点、日盘点是对贵重物与成品的盘点。三、盘点采用方式：仓库盘点采用实地盘存制，禁止目测数量、估计数量； 四、职责1、物流部负责盘点准备工作，确定到货入库及供货清单出库的账务处理。2、物流部负责盘点工作的具体实施，对盘点过程中出现的差异分析原因，提出改进措施。3、财务部负责盘点通知发布、对盘点过程的监督及结

2、果进行检查、汇总与审核。五、工作纪律：12、盘点期间，不能有任何私人电话与事务耽搁工作； 3、物流部负责人应及时分配盘点工作，对盘点结果，负全部责任。 4 5、如有违反上述规定，违规者罚款50流程： 1）12加本次盘点；清理出藏在死角的物料；325、确定帐卡物一致：核对物料，确保物料、卡与货位三者一致。2）盘点库存流程：1、每月月尾按规定时间上午开始盘点，仓库停止一切收、发、移动等操作，各部门应全力配合盘点工作；2、仓库主管主要协调仓库具体盘点、搬运工作；3、仓库、财务部分别指定一个仓库盘点负责人及盘点监督人， 监督仓库盘点人的盘点工作；4、仓库保管员应将盘点单发放到每一个盘点仓库的盘点人员及

3、监盘人手上；5、实施盘点，由盘点人与搬运人员进行盘点，财务人员复核与监督；6七、盘点差异处理：1、财务对盘点结果进行对比差异，数据如有差异，重新确认盘象并重新计算；对未入账的重新入账；2、财务再次对复盘结果进行汇总，并与库存帐比较差异。3、盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常退货，并且未入账；待查明原因，进行分析差异原因，作详细书面报告，同时提出差异调整申请。4、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。5、仓库根据审批情况作库存差异调整。6、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整八、盘点结果处理：1、库管员须配合财务部的定期盘点工作，并在盘点后 2 日内将20ABC，A60%,仓库保管员根据采购价40B11%到5%内的差错率将对仓库负责人与物流部负责人进行绩效扣分，C 22%55%差错率的将对超出部分做核算由仓库负责人承担。（盘点差错率=盘点差错的数量/盘点总数量）3、成本库不允许出现

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