流程架构搭建 V1.0

1、石玮 高级咨询顾问2012年5月2日流程架构交流材料为什么要梳理流程架构？2梳理流程架构的意义3清晰、全面、完整梳理管理思路和体系，便于对管理思路和体系进行维护和管理。便于建立清晰、有效的流程管理体系，并将责任落实到具体部门或人员。基于现状、面向未来，将企业内部分散于各部门的流程形成一个统一、标准的流程体系。分层、分类的流程架构流程架构的分类4核心流程支持流程管理流程核心流程支持流程战略与决策管理流程法律保障标准化管理监督与评价安健环管理人力资源管理行政综合财务管理.物资管理价值增值监管监管服务保障服务工程规划工程建设流程架构的分层5流程地图：体现公司完整业务；根据公司业务实际与发展战略构建出

2、流程地图；流程区域图：对流程地图中各业务块中的业务进行细分；一般遵循按业务过程细分的原则；主流程图（流程场景图）：针对流程区域中的每个业务，再按照业务过程进行分解和业务描述；流程图：流程层级逐级细化，末级流程是对每个业务具体活动步骤的描述。流程区域图主流程图(流程场景图)流程地图Level 0Level 1Level 2流程图Level 3业务流程层级6流程区域图主流程（流程场景）图流程地图Level 0Level 1Level 2流程图Level 3扩展企业地图流程地图（示例）10/15/2022 | Software AG - Get There Faster | 7 价值增值监管监管服务

3、/保障服务管理流程：面向监管机构/企业管理层支持流程：面向企业内部员工/部门核心流程：面向市场/客户业务流程层级8流程区域图主流程图流程地图Level 0Level 1Level 2流程类图Level 3扩展企业地图从流程地图图到流程区域图9流程地图流程区域图Level 0Level 1业务流程层级10流程区域图主流程图流程地图Level 0Level 1Level 2流程类图Level 3扩展企业地图从流程区域图到主流程（流程场景）图11主流程图流程区域图Level 1Level 2Level 3方法一：通过流程场景识别流程清单12“用差异来建立标准与规范”“让业务表述尽可能的简单，尽需要的

4、复杂” “保持步调一致”新建类改造类技改类大修类科技类营销类信息类工程检验流程清单根据关键控制节点，划分 “业务过程”按照业务类型，划分“业务场景”项目建设的流程选择图（1）13根据关键控制节点，划分 “业务过程”按照业务类型，划分“业务场景”项目建设的流程选择图（2）14按照业务类型，划分“业务场景”根据关键控制节点，划分 “业务过程”专业物资采购的流程选择图样例15计划管理的流程选择图样例16方法二：管理流程使用PDCA的思想来切分17方法三：基于标准或同业的分类，例如：APQC - 财务管理三级流程样例18流程颗粒度的细分原则19流程的颗料度应取决于流程的产出物，即流程产生的“产品或服务

5、”。每一个流程都必须有产出。如果完成了一组活动，但没有任何产出，那意味着这组活动没有意义。流程的产出可以是有形的“产品”也可以是无形的“服务”。对于无形的“服务”为了能够进行管理也应将其有形化。比如，进行质量检验是提供一种服务，而“质量检验报告”则是这种服务的有形化“文件”。出具了“质量检验报告”说明完成了质量检验这次服务。不同的“产品或服务”对应于不同的流程，相同的“产品或服务”对应于相同的流程。这就是所谓的细分流程颗料度的原则，同时也是流程选择矩阵中纵坐标中流程细分的颗料度原则。什么是流程的产出物20流程的产出物应具备如下特征，否则就不应视为是流程的产出物。必须是“有形化”的。流程的产出可

6、以是有形的“产品”也可以是无形的“服务”。对于无形的“服务”为了能够进行管理也应将其有形化。可库存性或可归档性。一个“产品或服务”应是有形化的，并可以对其进归档。一个“产品或服务”是可以计算其成本的，因此可以对其成本进行管控。“流程产出物 - 表单”梳理样例211) 由流程负责部门明确其所负责流程的具体“产出物”是什么？2) 由流程负责部门明确其所负责流程的“产出物”提供给谁，即服务对象是谁？3) 由流程所服务的对象部门来确认是否需要此“产出物”?如需要，由流程所服务的对象部门制定衡量此“产出物”好坏的标准。如需要，由流程所服务的对象部门制定需要此“产出物”的频率和数量。如需要，由流程所服务的

7、对象部门明确现有“产出物”的质量、频率和数量是否能满足要求。流程编号流程名称责任部门产出物服务对象质量要求需要的频率需要的数量01工资发放流程人力资源部工资表公司员工及时性、准确性每月06年度培训计划编制流程人力资源部公司年度培训计划人力资源部每个流程都应有一个“交付”。流程清单22流程区域主流程“流程清单”流程地图23什么是端到端流程？端到端的流程流程的接口流程24端到端流程的定义端到端流程：是从一个需求出发到此需求被满足的连续的过程，“端到端流程”由“流程”构成。25端到端流程销售采购生产按订单交付端到端流程的分类26对于核心流程而言，一般都由六大端到端的业务流程构成：研发流程：即 fro

8、m idea to product (即从构思到产品)。市场流程，即from opptunity to leads (从销售机会找到明确的销售对象)。营销流程，即 from leads to order (从销售对象到签约成为客户)。交付流程，即 from order to deliver (从订单到交付)。收款流程，即from deliver to cash (从交付到收款)。客服流程，即 after sales service (售后服务)。端到端流程梳理方法27构建业务流程基于业务职能基于客户需求流程架构端到端架构业务流程装配端到端流程流程与端到端流程的关系28业务流程池流程架构端到端流程流程1流程2流程3流程4.;.流程1流程3流程4流程3流程2流程1类别1类别1-1类别1-2流程分析、考核与优化流程管理责任借助流程架构梳理流程清单29按管理需求装配不同的端到端流程30规划设计采购建设运行检修 技改报废 资产全生命周期管