金属粉末销售管理方案

1、金属粉末销售管理方案金属粉末销售管理方案8/8金属粉末销售管理方案河南黄河旋风股份有限公司2012年金属粉末公司销售管理方案总则第一条依据2012年度公司整体目标，为增强销售的目标管理，保护客户、公司和业务员三方利益，提升产品市场据有率，牢固市场主导地位，保证货款的实时回笼，圆满经营系统，使金属粉末公司销售管理工作归入规范化、制度化、高效化，特制定此方案。第一章销售目标及达成奖赏第二条2012年销售进账12000万元，此中福建区2600万元、广东区4975万元、山东区4425万元。销售开销控制在5.5%之内（含业务提成、差费、运输费等）。第三条达成销售目标任务分五档进行奖赏，以2011年销售进

2、账为基数，进账在1500万元以上者，2012年进账增添达到或超出30%，奖赏15万元小轿车一辆；进账在900-1500万元之间者，2012年进账增添达到或超出50%，奖赏10万元小轿车一辆；进账在500-900万元之间者，2012年进账增添达到或超出80%，奖赏7万元小轿车一辆；进账在200-500万元之间者，2012年进账增添达到或超出150%，奖赏5000元，进账在200万元以下者，2011年进账增添达到或超出200%，奖赏3000元。以上奖赏除正常提成外计算。若公司整体任务目标没有达成，个人任务目标达成，按半进行奖赏；若低档达成高档任务目标，按高档进行奖赏，不重复奖赏。第二章管理系统第四

3、条公司实行销售责任目标管理制。第五条依据销售目标，分解整年每个月进帐计划（见进账计划表）。月任务指标依据当月实质状况适合调整进行分配。第六条公司建立销售部，销售部建立副总经理一人，受总经理拜托，负责销售业务的全面管理。市场督查部长一人，负责销售人员或客户的订单办理，开具增值税发票通知单审查和签批，销售人员差旅费及补贴报销审查，业务提成及应收账款罚息核算，发货退货组织管理，客户信息采集建档等。第七条依据市场需求，公司在全国建立广东、福建、山东等三个销售区（见解域人员分配表）。销售地区经理三人，负责地区内销售人员的协调管理，保护公司形象，组织地区内业务的正常张开，负责全区任务目标的达成。第八条每位

4、新加入销售的业务人员，须向公司供给好多于五万元的财富担保，作为销售工作保证金，大学生转入的销售人员以毕业证、学位证作抵押方能发货。同时，每位销售人员，应分别选择一位本公司公司内厂部级或副厂、副部级以上领导人员，作为自己销售工作的担保，签订担保书。业务员之间签订联保书，业务员自己签订遗留问题许诺书。如没能按年度目标完成任务或存有货款流失状况，由担保人负责其损失部分或其余公司认同的担保形式。待业务完成、没有货款流失现象，财富保证金如数退回。第三章销售部副总、市场督查部职权第九条市场管理权销售部副总、市场督查部受总经理拜托，直接对市场全面管理，建立用户档案，并依法对销售人员签订有形财富保证书。第十条

5、人员分配权有权建议公司分配使用销售人员。对违纪乱纪的人员进行处分或对有特别贡献的人员上报公司进行奖赏。对完不能够地区任务目标的地区经理有权建议调动。第十一条开销审查权因市场业务需要，销售人员的差旅费、产品运输费等销售开销由销售部副总、市场督查部审查，报总经理赞成。第十二条发货审批权依据ISO9001质量系统认证合同评审程序，签批每一份市场要货清单或口头订单，由销售副总、市场督查部审批一致安排。第十三条进帐任务分配权当月5号前下达各区各销售人员当月的进帐计划并存档。第十四条目标核查权核查各区各销售人员的进帐计划，并制定相应的奖罚举措报总经理赞成加以实行。第十五条负责销售人员市场出勤管理以及办理市

6、场遗留、清欠等业务以及市场发生的各样纠葛。第四章销售人员职责第十六条依照领导，依照分配，团结协作，保证达成销售、进帐任务，不得代为销售其余产品。第十七条弘扬“四千”精神以及信用、相信、协调的经营理念，团结、创新、务实、奉献，勇于开辟市场。不跨区销售，不窜区窜户，不任意调价。当月出勤天数不得少于22天，少一天罚50元，以火车票有效时间为准。特别状况经总经理赞成。第十八条恪守国家法律、法例和规章制度，接受销售部领导的直接领导。平时工作中，操守职业道德，不说有损公司形象的话，不做有损公司利益的事。恪守劳动纪律，每个月2-5日下午到厂点名，5月1日-10月1日下午14：30分，其余时间下午13:30分

7、，迟到罚款100元，旷工罚款500元。四号前签业务提成核算表，准时参加五号公司销售会议及厂里安排的其余活动。不然按旷工进行办理。第十九条守旧公司机密，特别是业务提成、价钱优惠、产品工艺等，不得泄密,违者从严处分。第二十条圆满收发货手续，澄清个人帐目，与财务部门实时联系，当月5号前达成上个月对帐，签写上个月提货出库单，出现问题实时纠正。减少个人存货，个人存货不得超出月均进账额的3%。不经销售部副总、市场督查部赞成不得私自走开市场。第二十一条熟习我公司产品种类及性能、销售价钱。做好产品宣传和售后服务工作，踊跃反应市场信息，建立用户档案（用户详尽地点、单位名称、联系电话、负责人姓名），扩大黄河名誉。

8、第五章收发货与退货第二十二条由销售人员填写要货清单，市场督查部长署名，总经理签批。企管部监控发货。要货计划需以书面形式报货，详尽填写要货重量、产品名称、产品牌号、包装要求、客户信息，报货信息不详者，所造成的结果由自己担当。第二十三条销售人员以收货清单为依据收到货后，实时与销售部所发送的发货短信通知进行查对，如存在异议或差错，当事人应立刻向公司报告，并踊跃配合公司检查。如因运输环节出现差错。当事人应提交有关部门出具的证明。如收货人自觉货之日起五日内无异议（质量原由除外），视为正常收到货物。如因质量原由退货，必然当事人起初写初版面申请，注明产品详尽信息、退货原由、退货数目，并供给由我单位技检部门出

9、具的技检报告，经赞成后到有关部门办理退货手续；未经赞成私自退回者，不予办理退货手续，全部结果由当事人担当。销售人员年总发货在50吨以上者，不论何种原由退货比率小于2者，年关奖赏5000元。第二十四条销售人员必然在月尾返回公司后两天内补签出库单等有关手续。第二十五条不得任意降价，其价钱由公司一致制定。特别状况由总经理特批。第二十六条发货前销售副总、销售人员必然弄清客户经营、财务状况及信用程度，并执行必需的手续，防备轻率成交给公司带来损失。第二十七条要货要有正确性，凡已报货发往市场的产品，非因质量问题禁止退货，不然，由经办人担当全部开销。第二十八条特别规格产品，同客户签订合同，客户缴纳订金。产品交

10、托后，非因质量问题，出现退货，结果由经办人担当。第二十九条以个人应收账款及上月进账为依据，审批当月发货，严格把关，使外存控制在市场占压基数之内。对当月进帐达不到出一进一的，下月控制发货。个人赞成占压应收货款的总数1-8月份不得超出当月实质进账的200%，9-12月份不得超出当月实质进账的150%，超过此比率按月息5厘计算利息。第六章货款进帐与提成第三十条销售人员货款进帐要求在合理占压货款资本后，达到“出一进一”，达到此目标的，货源优先保证；达不到“出一进一”，控制发货直至不再发货。连续三个月完不能够任务的，停止发货另行办理。半年累计三个月未达成进账任务或当月进账任务达成低于30%的业务人员进行

11、调岗办理。第三十一条销售人员当月18日前的进帐，若上个月达成任务，按实质进帐额加提1%的业务提成，若上个月任务未达成，当月18日前的进帐补足上个月任务后，按实质进帐额加提1%的业务提成，不再补上个月达成任务补贴。日期以汇款日期为准。为保证安全，尽量不要带现金，货款进账尽量以电汇或汇票形式回收。汇款底单要求传真到公司，注明汇款银行、单位或个人、金额、日期。进账截止日期为每个月最后一天。第三十二条为知足公司发展的需要，保证各项工作顺利推动，不同样意以现金换承兑，一经发现严肃办理。真切收到的银行承兑按票面金额计入当月进账条件：（1）承兑单位与我公司有直接业务来往加盖其财务章；（2）由与我公司直接业务

12、来往单位背书的其余单位加盖其财务章。知足以上条件的货款承兑按全额计入进账并相应提成；不知足以上条件的其余承兑货款额不得超出个人进账总数的10%；不然超额部分按票面金额1%冲减个人提成。（3）以现金或汇款进账的，此进账额加提0.5个百分点提成。第三十三条达成当月任务85%（含85%）以上的按2%提成，达成当月任务85%以下的按1%提成。若有变化另行以书面文件形式规定。顺利达成整年任务的，补回折扣提成点。第三十四条关于单个月发月结客户，当月用量610吨或用货结款额在3150万元，返货5%；1115吨或结款额5170万元，返货6%；1621吨或结款额71100万元，返货7%；超出20吨或结款额100

13、万元，返货8%。由科技研发人员，研发新产品增添的销售进账，达到立项时的见效，第一年依据销售进账的2%对研发人进行奖赏，第二年依据销售进账的1%对研发人进行奖赏。第三十五条特别原由造成的货款价差不做转账，一致下个人帐面。对人力不能够抗拒造成的损失必然出具当地有关部门的证明，公司认同后研究办理。第三十六条销售人员全部对付利息以及所受处分冲减当月业务提成。第三十七条销售人员应收账款每个月上报总公司督查部接收公司督查。第三十八条本方法若有与当月增补规定相矛盾的，以当月规定为准。第七章薪资开销管理第三十九条销售部副总除既定薪资外，报销来往硬软卧车票及飞机票，除正常业务经费外，以车票或机票日期为准，每日补

14、贴100元。第四十条地区经理月薪资1200元；销售人员月薪资800元，报销汇款开销，达成当月进账任务，进账低于100万元的，按实质出差天数每日补贴50元；达成当月进账任务，进账超出100万元的，按实质出差天数每日补贴100元，并报销来往火车硬卧票或汽车票(电脑打印)；达成当月进账60%以上的，报销来回火车硬卧票或汽车票（电脑打印）；达成当月任务60%以下不报销差旅费。特别状况经赞成报飞机票，禁止报销其余单据。第四十一条销售人员报差费由销售副总审查，企管部复核，总经理赞成后方可报销。每次返公司后四号前填写差旅单，非特别状况，逾期不报。不在报销范围内或不符合财务规定的单据一律不予报销。第四十二条销

15、售人员用款，账面有存款需借支的，总经理赞成。第四十三条销售人员赞成动用当月进帐额的2%资本（最高不得超出5000元）做销售经费使用。禁止动用超出此限额的货款，违者追查有关人员责任直至法律责任。第四十四条全部销售人员均享受公司劳保、福利的待遇。第八章发票管理第四十五条销售人员在划定地区内张开业务，不得跨地区、跨户张开业务。第四十六条销售人员不得私自进行货物调整，如确属必需调整者，经总经理赞成后方可调整；如因私自调货公司不负责开具发票，不对其支付业务提成。第四十七条销售人员（包含各区经理）必然就其办理销售开票业务的合法性和真切性作出许诺，并签订许诺书。第四十八条专用发票开具需在两月内达成，不然以普票下账，不再开具单位专用发票。第四十九条发票以出库单为依据，原则上只针对与我公司有业务来往者开具，不得串开、多开。第五十条发票开具范围：1.法人单位销售：只针对法人单位开具增值税发票和法人单位负责人书面指定的单位开具。2.个人销售：只针对个人书面指定的单位开具。第五十一条发票接收对象：必然与金属粉末行业直接有关的公司。第五十二条达不到以上条件者，不予开具发票。特别状况报市场督查部赞成后解决。第九章移交锋续规定第五十三条凡销售人员，不论何故，半途离职调离业务区的，必然执行移交锋续。移交时由销售副总、市场督查部、交接人、用户署名，并经财务部门账面查对无误后方可离岗