TS16949流程导向观念

1、课程名称：TS16949质量管理系统简介训练对象：领班级(含)以上主管教材编修人：张彩琴南亚电路板(昆山)公司出版日2005年05月08日版别：第0版目录1.ISO/TS16949的衍变2.ISO/TS16949的适用范范围3.ISO/TS16949的重要要要求过程审核核方法4.TS2管理方面面考虑1.ISO/TS16949的衍变ISO/TS16949汽车工业业全球质质量体系系规范1.ISO/TS16949的衍变关键因素素A.标准的起起源法国德国意大利美国B.Benz和Chrysler的兼并1.ISO/TS16949的衍变国际汽车车特别行行动小组组的组成成支持IATF的行业协协会意大利美国法国

2、英国德国汽车总装装厂欧欧洲和北北美日本汽车车制造商商协会1.ISO/TS16949的衍变合作的结结果?ISO/TS16949：1999IATF/TC176的产物?ISO/TS16949：2002IATF/TC176JAMA的产物与现存汽汽车工业业标准的的联系?ISO/TS16949：1999的联系与四大标标准联系系密切的的联系其它?ISO/TS16949：2002的联系仅是技术术的联系系基本标准准的变更更更贴近实实际1.ISO/TS16949的衍变1.ISO/TS16949的衍变TS2的位置？零部件商品部门部门公司（顾顾客）行业基础及通通用与质量相相关的要要求更专业更通用与签署本本标准的的顾客

3、的的特殊要要求结合合使用1.ISO/TS16949的衍变TS2的目的本技术规规范的目目的在于于在供应应链中提提供持续续改善，强调缺缺陷预防防，和减减少变差差及浪费费的质量量管理体体系的开开发。1.ISO/TS16949的衍变支持性文文件ISO/TS16949：2002IATF指南ISO/TS16949：2002汽车工业业认证计计划获获得IATF认可的规规则2.ISO/TS16949的适用范范围2.TS2的适用范范围范围规定“组组织”的的质量管管理体系系要求，用于证实（持持续地）提供符符合顾客客法律律法规要要求的产品的的能力通过系统统的应用用提高顾顾客满意意总是与ISO9001：2000结合使用

4、用覆盖与汽汽车工业业相关的的产品的的设计与与开发，生产，（如如相关）安装和和服务产品可以以被用于于“生产产”或“服务”不适用于于“售后后市场”供货商商TS2不适用于于非汽车车工业的的产品2.TS2的适用范范围支持性功功能“必必须”被被包括对支持性性功能机机构不能能“单独独”发证证仅对“制制造场所所”发证证应用于整整个“汽汽车”供供应链整车厂准许不不被包括括普通散装装材料至少一一个汽车车工业用用户整车厂服服务网络络“再制制造”2.TS2的适用范范围应用:所有要求求都必须须采用只准许裁裁减“产品设设计开开发”“制造过过程设计计”强强制性被被包括2.TS2的适用范范围3.ISO/TS16949的重要

5、要要求过程审核核方法3.过程审核核方法系统化的的过程审审核方法法S1过程识别别S5过程测量量S3过程分析析S4过程确认认S2过程流程程S6过程改进进APCD3.1什么是过过程？过程示意意图Input过程Processoutput输入输出资源:人员设施/设备材料方法结果:产品服务绩效一组将输输入转化化为输出出的相互互关联或或相互作作用的活活动3.1什么是过过程？市场产品/过程开发发制造系统统来自市场场的输出出例：顾客愿望望和期望望例：制造产品品规格来自产品品/过程开发的输输出一个过程程的输出出通常会会成为另另一个过过程的输输入策划和控控制过程程的基本本目的是是“增值值”3.1什么是过过程？流出思

6、考供方输入过程输出顾客SIPOC关注顾客客Yf (Xi)3.1.1活动和过过程之间间差别所有活动动默认是是过程总的来说说，我们们那些可可以由一一个人完完成的细细小琐碎碎的过程程称为活活动过程由很很多活动动构成，交付最最终的输输出需要要由很多多人来完完成如果需要要，我们们能控制制过程结结果称为为过程3.1.2过程识别别识别质量量管理体体系所需需的过程程及其在在组织中中的应用用什么是QMS需要的过过程？谁是过程程的顾客客（内部部/外部）？这些顾客客的要求求是什么么？谁是过程程的负责责人？如何将这这些过程程与ISO/TS16949：2002要求结合合？3.1.3汽车过程程概念汽车工业业过程概概念顾客

7、导向向的过程程支持过程程管理过程程审核应关关注与顾顾客关系系重大的的过程3.1.4识别业务务流程过程过程还是活动在车间里卸料活进货检验过设备故障分析活设备备件管理过识别培训和培训后活动活磨床作业准备活开发价格导则过业绩评估过3.1.5怎样识别别过程基于组织织功能形形成一组组为每个功功能识别别出过程程在注释里里写过程程名识别过程程种类每一个功功能任命命一名过过程负责责人同时用一一种不同同颜色在在附件里里记录当当前问题题3.1.6IAOB识别的过过程顾客导向向过程市场分析析/顾客要求求投标/报价订单/合同产品和过过程开发发产品和过过程验证证和确认认产品制造造交付付款保证/服务售后服务务/顾客反馈馈

8、支持过程程培训和开开发信息系统统维护采购供方管理理物流设施质量管理过程程业务策划划业务开发发3.1.7BNQP的过程分分类创造价值值过程-对顾客-对组织-对股东支持过程程-支持创造造价值过过程的关关键过程程-如财务和和会计设施管理理法律，人人力资源，项目目管理和和行政过过程3.1.8过程流程程确定这些些过程的的顺序和和相互作作用-通过过程程输入-过程步骤骤-过程输出出识别过过程顺序和和相互关关系-我们需要要什么文文件？-当过程流流程化后后，可以以用以策策划内部部过程导导向的审核核-过程审核核方法应应顺应组组织的自自然工作作流向3.2什么是系系统？一组将顾顾客期望望转化为为顾客满满意的相相互关联

9、联或相互互作用的的过程顾客定义义-外部顾客客-组织中的的员工-供方-政府-社会-高级管理理层(股东等)系统是“大过程程”，可可称为系系统水平平过程系统的目目标应直直接来自自于顾客客期望TS标准中的的顾客满满意应是是系统目目标3.2什么是系系统？以顾客指指针为导导向ISO/TS16949:2002加顾客特特殊要求求顾客的过过程ISO/TS16949:2002加顾客特特殊要求求顾客满意意顾客反馈馈3.3什么是“过程方方法”？系统的识识别和管管理组织织所应用用的过程程，特别别是这些过过程之间间的相互互作用，称为“过程方方法”3.3.1为什么采采用“过过程方法法”？与组织的的实际工工作相一一致为组织增

10、增值3.3.2过程流程程系统流程程 对过过程流流程Level1:绘制QMS的关键过过程决定这些些过程的的顺序和和相互关关系在质量手手册中描描述QMS过程间相相互关系系Level2:绘制关键键过程及及其子过过程单独的过过程分析析过程关联联识别3.3.3过程输出出一个过程程给出一一个输出出或多个个输出一个过程程的输出出是另一一个过程程的输入入每个过程程的输出出是顾客客需要的的并对顾顾客是重重要的过程的输输出可能能是组织织内的信信息，硬硬件和服服务运用一对对一的金金苹果原原则使用SIPOC模式上述的规规则基于于识别的的过程和和过程输输出的性性质形成一个网网络同样，过过程结合合输入和和输出有有多种可可

11、能的组组合3.3.4如何进行行过程流流程每个过程程问以下下问题在进行此此过程之之前需完完成哪些些过程当前述过过程未完完成时过过程可能能停止每个小组组负责人人一起安安排过程程流程有些过程程可以合合并成为为一个简简单过程程3.3.5过程主人人过程主人人定义为为在过程程中完成成增值活活动的人人职能的负负责人定定义为过过程主人人过程主人人的职责责是确保保过程运运行和监监控过程程指标3.3.6过程的管管理管理有三三种-权力：有有权决定定-职责：行行动的职职责-义务：他他感受他他行为结结果的职职责范畴畴3.3.7过程管理理举例-权力：决决定生产产设备的的规范，预防维维护的方方法-职责：建建立生产产方法，安

12、排产产能，实实施预防防维护-义务：维维护成本本，产品品的质量量3.3.8系统水平平过程输入过程过程主人顾客输出询价/工作说明投标/报价项目经理顾客采购报价单报价单/识别的顾客要求产品/过程设计项目工程师顾客工程/采购样件/产品数据3.3.9过程分析析确定为确确保这些些过程的的有效运运行和控控制所需需的准则和方方法什么是过过程期望望和不期期望的结结果？什么是测测量，监监控和分分析的准准则？如何将QMS的策划和和产品的的实现过过程相结结合？经济性指指标是什什么(成本，时时间，浪浪费等)数据收集集的适当当方法是是什么？3.3.10过程流程程系统流程程 对过过程流流程-Level1:绘制QMS的关键过

13、过程决定这些些过程的的顺序和和相互关关系在质量手手册中描描述QMS过程间相相互关系系-Level2:绘制关键键过程及及其子过过程单独的过过程分析析过程关联联识别3.3.11如何分析析过程组织过程程小组和和任命过过程主人人-负责过程程有效性性，效率率和适用用性-计划，执执行过程程小组会会议-建立跨功功能过程程的合作作-指引过程程小组分分析现有有过程和和改进-确保小组组成员接接受过程程管理-管理过程程实施-监控过程程的绩效效和改进进3.3.11如何分析析过程分析过程程的三步步骤-定义现有有过程和和过程流流程图-识别顾客客需要和和建立过过程测量量-起草过程程描述3.3.12定义现有有过程定义过程程范

14、围和和顾客列出现有有过程的的主要活活动(子过程)列出每个个主要活活动的输输入和输输出运用一对对一金苹苹果原则则如果下个个主要活活动有更更多输入入，识别别相关过过程最后的主主要活动动输出是是过程输输出利用粘贴贴纸创建建流程图图3.3.12定义现有有过程输入主要活动输出谁来做用什么做如何做排程规范/顾客要求型沙/铁砂铸造铸造毛坯铸造车间模具/设备控制计划/作业文件等毛坯排程规范/顾客要求机加工加工零件金工车间工装设备控制计划/作业文件等加工零件排程规范/顾客要求装配装配件装配车间工装设备环境控制计划/作业文件等装配件排程规范/顾客要求喷涂产品涂装车间设备工装过程材料控制计划/作业文件等3.3.12

15、定义现有有过程输入主要活动输出谁来做用什么做如何做排程主题安排会议日程表管理者代表内部通知日程表主要的数据和问题进行正式评审改进需求/需要资源管理团队会议设施QOS/scorecard/KPI改进需求/需要资源行动计划改进的结果计划负责人改进工具如6西格码持续改进程序CIP改进的结果存档管理评审记录行政记录分发/存盘系统记录控制程序过程：管管理理评审：主主人人：3.4IATE推荐乌龟龟图考虑使用用“龟图图”Process1WithWhat ?(Material/equipment)3WithWho?(Competent/skill/Training)4How?(Method/procedure

16、/Techniques)5HowMany?KeyProcessandProductMeasures6Input:Customerwhohas aneed7Output:Customerwhohas aneedmeet8REQUIRMENTSREQUIRMENTS3.4.1乌龟图描描述部分细节1输入顾客导向过程或支持过程名称2输入实际的输出，可能是产品，文件，并且应该是实际的有效性测量3输入在过程中使用的设备，材料(包括测试设备)，计算器系统，细节4输入资源要求，特别关注需要的技巧 ，能力准则，安全性设备等5输入关联过程控制，支持过程，程序，方法等6输入过程有效性测量，如指针和目标7输入实际输入

17、细节，可能是文件，材料，工装和排程等3.4.2建立过程程测量有效性注注重符合合外部顾顾客需要要效率注重重符合内内部顾客客，如高高层管理理者/股东过程测量量应以外外部和内内部顾客客的眼光光看支持和达达成质量量目标应是特定定的，可可测量的的，可达达成的，可实现现的，时时效性的的结果应输输入持续续改进3.4.3测量驱动动模式3.4.4测试驱动动举例确保可以以获得必必要的资资源和信信息，以以支持这些过过程运作作和监测测每个过过程需要要什么资资源？与过程程主人评评审利用矩矩阵图列列出所有有过程和和相关的的标准要要求利用顾顾客特殊殊要求矩矩阵与最高高管理层层交流确定过过程和相相互关系系3.4.5过程确认认

18、监视、测测量和分分析这些些过程评审过过程输入入输出，满足吗吗？比较过过程输出出和组织织目标分析使使用的指指标指标用用来追踪踪进展可能提提出纠正正措施/预防措施施/持续改进进通过管管理评审审通过内内审3.4.6过程测量量3.5过程审核核方法基基本步骤骤评审顾客客清单和和顾客特特殊要求求识别过程程主人，职责和和权限在审核前前评审过过程绩效效，特别别是对顾顾客重要要，比较较业务目目标理解在组组织内的的基本业业务过程程并且按按照过程程审核评审关联联（过程程传递）和相互互关系（如员工工间，班班次间，厂间，过程间间）3.6符合规范范没有不不良趋势势询问基本本的过程程和输入入输出，理解过过程询问组织织如何测

19、测量过程程有效性性及如何何解释结结果询问如何何采取步步骤获得得持续改改进询问如何何运用基基准以持持续改进进3.7不符合要要求或不不良趋势势最高管理理层参与与了吗？询问谁是是负责人人（过程程主人）注重产品品实现（每一步步骤）什什么步骤骤没有做做或无效效组织是否否了解不不良趋势势何时开开始（哪哪里开始始测量的的问题） ？组织如何何限制问问题（保保护顾客客）组织如何何调查以以发现不不符合规规范的产产品或过过程的根根本原因因3.7不符合要要求或不不良趋势势采取何种种改进？相似过程程是否评评审以防防止再发发生如果是制制造过程程：FMEA和控制计计划是否否评审和和改进产品审审核评审审和/或增加3.8绩效导

20、向向过程审审核根据要素素4.1c，在QMS审核时，这是非非常关键键的去验验证每个过程程的有效效性，审审核应关关注顾客客满意指指标但不不限于成本，质量，交付，顾客中中断等3.9测量驱动动举例4.审核计划划质量手册册扮演了了关键的的角色向管理者者代表了了解过程程职责4.1审核计划划审核员应应该建立立过程输输入和输输出过程顾顾客和顾顾客要求求顾客可可以是内内部的也也可以是是外部的的外包过过程和控控制技朮朮过程的的相互作作用水平过过程内的的相互作作用垂直过过程间的的相互作作用运作和和控制过过程的准准则可能包括括：质量量计划，过程图图，程序序，培训训等支持过过程所需需的资源源和信息息4.2审核实施施每次

21、面谈谈都从管管理者开开始追踪过程程而不不是条款款追踪过程程而不不是文件件采用PDCA调查过程程流程图/过程图会会很有用用按计划安安排验证证过程实实施通过观察察过程，面谈，记录审审核等验验证检查过程程监视，测量和和分析方方法的使使用4.2审核实施施检查过程程结果是是否有效效/无效，高高效率检查过程程结果是是否和质质量方针针，目标标和产品品要求相相关检查监视视，测量量和分析析的结果果如何被被使用验证对那那些没有有实现预预期结果果的过程程是否采采取了行行动验证这些些行动的的有效实实施验证持续续改进是是否可以以被证实实4.3审核结论论关注细微微重大大方面重大方面面审核核员应验验证质量量管理体体系过程程

22、结果：质量方方针和目目标的达达成计划安安排的达达成顾客满满意度的的达成持续改改进的达达成末次会议议审核报告告跟踪活动动4.4制造过程程审核8.2.2组织应审审核每类类制造过过程决定定有效性性每类制造造过程通通常以控控制计划划分所有不同同的制造造过程必必须审核核关注重要要的生产产过程采用过程程审核方方法通常运用用控制计计划什么是是策划好好的活动动？实际的的活动是是否与策策划的活活动一致致？顾客指指针是否否显示控控制计划划有效的的？4.4制造过程程审核可能包括括下列接接口/关联顾客评评分和顾顾客抱怨怨内部不不符合过程流流程，PFEMA,控制计划划，作业业计划内部沟沟通员工能能力报价的的生产能能力预

23、防/预测保养养4.5制造过程程审核有有用循环环IdentifySCCustomer8DReportVoiceofCustomerVoiceofProcessDesigndataSPCMSAFEMAControl PlanWISPPAPProductionAPQPMistakingProofingOrganization4.6产品审核核验证顾客客输入/正确输出出可以测量量产品比比较顾客客产品要要求可以审核核半制品品可以用作作制造过过程审核核输入4.7过程改进进实施必要要的措施施，以实实现对这这些过程程策划的结果和和对这些些过程的的持续改改进基于内审审和管理理评审基于过程程分析以以消除多多余活动动

24、基于过程程绩效趋趋势4.8AuditFindings形成审核核发现正面的反面的的发现不合格标准的的要求没没有被纳纳入组织织的质量量体系中中标准的的要求已已经被纳纳入组织织的质量量体系，但是抽取的样样本没有有提供符符合的证证据样本已已经就绪绪，抽样样证实了了符合性性，但是是体系缺乏有效效性4.9NonconformanceWriting良好行文文的不合合格项应应有的特特征典型的开开头是：没有客客观证据据使用标准准的语言言行文适用时，应显示示样本数数量是“可以以被验证证的”应回答“为什么么是不合合格项”4.10过程改进进提示分析过程程以改进进与其它组组织基准准比较/最佳运作作授权员工工做决定定减少

25、批批准需要要的时间间消除过程程中的根根本原因因以减少少返工和和检验控控制最小化考虑将某某些活动动传给供供方或顾顾客建立与顾顾客的单单一联系系利用创造造性思考考方法如如头脑风风暴5.TS2管理方面面的考虑虑组织职责责向认证机机构提供供基本产产品/人员信息息向认证机机构提供供最近12个月的“运作绩绩效趋势势”认证的范范围产品设计计责任申请注册册的场所所外部场所所已获得的的质量体体系证书书质量手册册每一一个场所所5.TS2管理方面面的考虑虑组织职责责最近12个月内审审和管理理评审的的计划和和结果有资质的的内审员员名单顾客名单单和顾客客特殊要要求顾客抱怨怨的管理理5.TS2管理方面面的考虑虑注册机构构

26、的职责责分析供货货商提供供的信息息以决定定a注册的适适当范围围b是否已准准备好现现场评审审预审是可可选的只允许许进行一一次预审不会会做为注注册审核核的一部部分预审使用用的时间间不会减减免对注注册审核核的时间间要求如果没有有准备好好注册审审核，供供货商可可以和注注册机构协商暂暂停该过过程这种情况况将被注注册机构构记录在在它的数数据库中中5.TS2管理方面面的考虑虑注册机构构的职责责遵从规定定的现场场人天要要求初次审核核应在文文件评审审后的3个月以内内完成不接受多多次访问问形式的的初审如果审核核人天数数多于5个，则审审核组应应至少由由2位审核员组组成至至少一个个参加过过初审的的审核组组应参与一个周周期内的的所有后后续评审审向IATF提前报告告两个月月内的审审核计划划对每一场场所应使使用ISO/TS16949的检查表表审核报告告中的范范围应列列出