国有集团有限公司信息化项目变更、配置、发布管理办法 模版

1、集团有限公司信息化项目变更、配置、发布管理办法 第一章 总则 第一条 为加强xxxx集团有限公司(以下简称集团公司）总部信息化项目管理工作，规范信息化项目变更、发布、配置管理，提高项目管理水平，优化项目变更与维护管理流程，特制定本办法。 第二条 本办法所涉及变更、发布、配置管理的系统包括集团公司总部建设和管理的各型信息系统。 第三条 本办法规定了项目在立项启动、设计实施、系统运行和维护的整个生命周期内发生的变更、发布、配置事项。其中： 变更管理指进度变更、成本变更、质量变革、设计变更、实施变更和工作范围变更； 发布管理是指按计划向项目干系人提供相关信息，变更情况、报告绩效等管理工作； 配置管理

2、是指配置标识、变更管理和配置控制、配置审核、发行管理等管理工作。 第四条 本办法适用于集团总部。 第五条 集团公司信息化项目的变更、发布、配置管理，实施集团公司信息化领导小组、首席信息官、项目负责人（项目经理）分工负责的分级管理办法。 第六条 信息化项目变更、发布、配置管理的基本原则是： （一）谨慎对待、严格控制原则，尽量控制变更，非必要并经审计的变更不允许批准实施； （二）整体变更原则，审查所有变更请求，批准变更，并管理对可交付成果、组织过程资产、项目文件和项目管理计划的变更的过程； （三）及时发布原则，如有涉及变更合同实质性条款的变更，应形成报告，报集团公司领导审批。 第七条 信息化项目变

3、更、发布、配置管理的主要目标是： （一）规范集团公司信息系统建设各阶段项目变更、发布、配置管理流程； （二）明确集团公司信息系统建设各阶段项目变更、发布、配置管理主要工作内容； （三）保证信息系统在整个生命周期内的完整性和可追溯性。 第八条 本办法所涉及的技术性要求，参见集团公司计算机信息系统变更、配置、发布管理技术规范。 第二章 管理职责 第九条 信息化领导小组职责 集团公司信息化领导小组，即履行项目变更控制委员会（CCB）职责，是项目的所有者权益代表，是项目变更的决策机构，负责受理，并审批首席信息官提交的重大变更、重要变更。 第十条 首席信息官职责 首席信息官，负责向信息化领导小组提交重大

4、变更、重要变更；受理，并审批项目负责人提交的重要变更、一般变更。 第十一条 项目负责人职责 项目负责人负责向业务归口管理部门、首席信息官提交重大变更、重要变更、一般变更；撰写变更报告，并根据上级指示发布变更指令；审批一般变更。 第三章 变更管理 第十二条 变更工作方式 系统变更工作以任务形式由需求方（业务部门）、维护方（信息中心）、技术支持方（系统集成商）三方协作完成。主要文件为三方共同完成的项目变更书面报告。 书面报告主要内容：变更原因、变更技术方案、技术方案评价意见、变更实施周期/费用等、变更影响效果等。 第十三条 变更申请 （一）需求方提出申请 业务需求部门提出变更需求，并整理变更需求，

5、写入项目变更报告。 （二）维护方提出申请 信息中心提出变更申请，并整理变更原因和技术方案，写入项目变更报告。 （三）技术支持方提出申请 除特殊情况外，原则上严格控制，不予通过。 第十四条 变更初审 信息中心负责接受所有变更申请，由信息中心主任或项目负责人分析需求，初步审核系统变更可行性，并给出明确变更建议。 第十五条 变更方案论证 此阶段主要针对变更范围较大、技术较复杂的情况。应对此情况严格控制，原则上不予发生。 信息中心负责组织业务部门、集成商三方论证，并形成变更技术方案论证报告。此报告须作为项目变更报告的附件提交。 第十六条 变更审批 根据信息中心工作现实，审批的权限关系如下： （一）技术

6、方案的局部变更，不涉及整体进度、费用、质量的一般变更，可由信息中心和业务部门联合确定； （二）项目变更涉及合同局部关系调整的重要变更，信息中心报集团公司首席信息官审批； （三）项目变更涉及费用、质量、进度的重大，首席信息官报集团公司信息化工作领导小组审批。 第十七条 变更通知发布 经审批后的变更，可以领导公文审批单、会议纪要等文件，作为变更依据，信息中心以此向变更申请方发出同意/不同意变更的书面通知。 第十八条 变更实施 （一）实现过程应按照软件开发过程规定进行。系统变更过程应遵循项目开发过程相同的正式、统一的编码标准。 （二）信息中心组织业务部门的对系统变更进行测试，测试结果提交业务部门负责

7、人和信息中心主任签字确认通过。 （三）在系统变更完成后，项目负责人和业务部门的最终用户共同撰写验收报告（可作为总验收报告的附件）。 第十九条 变更实施监控 此阶段由信息中心负责，主要监控变更实施与变更需求、技术方案之间的偏差，并进行控制。 第四章 配置管理 第二十条 配置标识 配置标识是配置管理的基础性工作，是配置管理的前提。配置标识是确定哪些内容应该进入配置管理形成配置项，并确定配置项如何命名，用哪些信息来描述该配置项。配置标示主要是为信息中心须集中管理的配置项内容设置标示。 第二十一条 变更管理和配置控制 如出现项目变更情况，则需同步进行配置控制工作。 第二十二条 版本管理信息中心对系统配

8、置管理的主要工作即为版本管理，具体管理项目包括： 1.系统软件：如操作系统； 2.数据库软件； 3.第三方软件：如工具软件、中间件等； 4.硬件设备； 5.技术文档； 6.集成商提交的软件等。 第二十三条 创建基线 信息中心所创建系统基线以项目验收时，产品技术状态、技术文档等集合所确定，并以此作为系统运行维护的基线。 所有基线以系统配置状态报告形式发行，并可用。 第二十四条 配置状态报告 配置状态报告为项目验收所必须考察的技术文档，并作为日后系统运维工作的主要输入。配置状态报告内容包括： 1.基线库状态； 2.发行信息； 3.备份信息； 4.各变更请求概要； 5.配置管理工具状体； 6.配置管理培训状态。 第五章 发布管理 第二十五条 发布管理指项目变更在获取审批后，所有工作（或技术状态）得以确定，并在项目所有干系人组范围内予以确认的过程。 第二十六条 发布管理要点 （一）采取一事一报的形式； （二）提交相关情况的书面报告报批； （三）以领导文件审批