质量目标分解考核表

1、 第6页 共6页质量目标分解考核表 公司现阶段的总质量目标为：严格执行药品经营质量管理规范，确保药品供货企业和渠道100%合法，入库药品质量100%合格，在库药品按养护计划100%养护，销售药品100%合格，销售渠道与购货企业100%合法，质量查询与投诉100%处理部门质量目标分解值主要措施方法考核时间备注行政部员工继续教育和培训档案建档98%。员工岗前（转岗、顶岗）培训100%，合格率102%。质量管理人员继续教育培训率100%。直接接触药品岗位人员每年组织健康检查，检查率100%、建档率100%会同质管部制定员工培训计划，并组织实施，必要时制定考核标准实施考核，合格方可从事相关工作制定体检

2、计划，落实体检工作，整理体检报告敦促质量管理人员继续教育，必要时收集继续教育学分证明存档不定时销售部购货单位的有效证明文件存档率100购货企业100%合法合规销售产品的质量退货率不高于2%销售部应加强对购货单位的资质收集，对其采购人员的资质、委托书等信息严格审查与储运部沟通，尽量避免运输过程中对药品质量造成影响牢固树立顾客是上帝的理念，对投诉退货及时有效地处理，寻求降低退货率的方法4. 加强对顾客要求的评审工作，确保所签订的合同我本公司均有能力满足顾客要求及法律法规要求，加强对合同执行过程的监控，确保所签订的合同按期履行不定时储运部：1. 储存运输条件100%符合药品质量特性要求；2. 人员操

3、作规范性100%符合GSP和制度的要求3. 库房现场100%符合要求1加强人员培训指导2.定期对相关设备检查、保养和验证，必要时维修更换3.创造整齐卫生、状态明确、标识齐全的生产环境，提高管理者管理效率；进一步巩固质量体系运行。不定时质管部首营企业及首营品种审核的审核率100%；药品入库验收率100%；在库药品按养护计划进行养护近效期品种警示率不高于102%药品质量档案建档率100%质量查询、投诉或事故处理及时，处理率100%。不良反应报告及时性100%。加强对手营企业和品种的审核力度，必要时汇通采购部进行实地考察。加强质量培训指导，对象包括全体人员、责任人员、相关人员等；内容包括法律法规、制

4、度、规程等；方式包括集中授课、现场操作、提问等。质管部加强对责任部门的日常监督、考核和对质量、管体系的内部审核建立完善良好的质量管理制度，认真做好信息查询、投诉、不良反隐报告等工作按照GSP要求和公司的制度规程进行药品验收管理组织设备校准和验证方案，并组织实施，保证设施设备能保障药品质量安全不定时采购部1. 供货单位相关资质及证明文件合格且存档率100%2. 购进产品验收合格率不低于98%3.采购药品必须100%索取票据1. 在供方选择过程中严格筛选，加强对合格供方的控制，确保采购产品的质量符合要求。2. 加强对供货商销售人员的资格审查3. 采购药品必须向对方索取票据4. 至少每年组织一次评估

5、，包括对供货商和产品的评估不定时信息部：对经营和管理数据进行储存和按日备份并做到100%储存与备份，备份数据存放在安全地方对经营和管理数据进行储存和按日备份并做到100%储存与备份，备份数据存放在安全地方系统网络以及数据100%的安全管理计算机系统对供货单位及销售委托人、产品、购货单位及采购委托人实行100%有效监管软硬件的安装按照说明书进行，并根据网络安全相关要求维护系统稳定性和安全性做好系统的日常数据备份和保存工作加强计算机操作权限设置和管理，严禁越权使用系统功能对相关人员组织培训不定时财务部往来账与商品帐相符率100%往来账与货物发票、单据相符率100%凭证与账务相符率100%严禁现金采购、销售蛋白同化制剂、肽类激素、含特殊药品的复方制剂认真学习并