业务流程培训手册采购模块(ppt 41)

1、 业务流程培训手册采购模块采购模块块主讲人：张春豫CTHK流程培培训业务现状状分析未来业务务设计主要业务务流程方方案岗位和职职责设置置目录高层次流流程改进点及及利弊分分析采购业务务部门供应商管管理审批控制制业务现状状分析不足之处处现行的采采购业务务及采购购部门：业务现状状分析-采购部门门现行的采采购业务务及采购购部门：业务现状状分析-采购部门门审批控制制（例举举广东省省）：业务现状状分析-审批控制制供应商管管理：业务现状状分析-供应商管管理采购部门门太分散散供应商管管理缺乏乏审批权限限不明确确其他问题题BPR提出的现现存的问问题和需需要改进进的地方方：业务现状状分析-不足之处处不利于采采购管理

2、理不利于预预算控制制不利于供供应商的的统一管管理和统统一的统统计、分分析不利于同同供应商商磋商价价格不利于采采购成本本的控制制（会有有重复采采购及所所引起的的重复费费用）采购部门门太分散散审批权限限不明确确有些审批批权限的的规定只只是说金金额大，但具体体是多少少不明确确采购的权权限划分分不够细细采购审批批权限的的划分在在真正执执行时不不一定完完全被执执行业务现状状分析-不足之处处缺乏供应应商管理理其他问题题供应商的的管理和和考核没没有统一一管理供应商的的管理和和考核制制度不够够完善和和规范各省、各各市、各各县之间间采购业业务流程程不够规规范采购的分分析类报报表缺乏乏采购件的的分类规规则没有有或

3、不统统一各种采购购单据和和报表的的格式不不规范（如：请请购单）业务现状状分析-不足之处处设计理念念BPR改进未来业务务设计实现目标标未来业务务设计-设计理念念BPR业务流程程重组的的指导思思想对中国电电信当前前业务的的调研分分析国外电信信行业先先进的管管理思想想以往成功功实施的的经验采购申请请主要改进建议优点配合变更变更类别实施条件A.不需系统统支援的的改进建建议B.利用ORACLE系统支援援的改进进建议C.需要二次次开发未来业务务设计-BPR改进主要改进建议优点配合变更变更类别实施条件未来业务务设计-BPR改进选择供应应商主要改进建议优点配合变更变更类别实施条件A.不需系统统支援的的改进建建

4、议B.利用ORACLE系统支援援的改进进建议C.需要二次次开发未来业务务设计-BPR改进主要改进建议优点配合变更变更类别实施条件未来业务务设计-BPR改进主要改进建议优点配合变更变更类别实施条件未来业务务设计-BPR改进主要改进建议优点配合变更变更类别实施条件未来业务务设计-BPR改进未来业务务设计-实现目标标规范采购购流程将各省公公司、各各市公司司和各县县公司之之间的采采购业务务业务流流程规范范化，规规范的业业务流程程便于采采购业务务的管理理，也便便于Oracle系统的实实施及执执行。明确各种种审批权权限Oracle系统可以以将审批批权限按按物品的的类别、单据的的金额、涉及的的科目等等设定审

5、审批权限限，并将将不同的的审批权权限赋给给不同的的人，合合理的审审批权限限的分配配以便将将繁多的的采购审审批事务务进行合合理的分分解。统一供应应商管理理设立专门门的人员员管理和和维护供供应商的的信息和和供应商商的评审审，统一一的供应应商管理理可以减减少供应应商信息息的冗余余，便于于集中统统一的对对供应商商进行考考核和分分析。规范采购购单据和和报表规范的采采购单据据和报表表便于采采购业务务的分析析和统计计，也便便于系统统的实施施和执行行。采购分析析功能由统一的的采购流流程和管管理、统统一的供供应商管管理和规规范的采采购单据据和报表表，系统统议案可可能提供供更多和和更准确确的采购购统计和和分析类类

6、报告。未来业务务设计-实现目标标制度变动动组织变动动文档动作系统数据据库决策流程线接其他流流程 准备付款计划 付款 应付高层次流流程申购选择供应商审批采购单 入库验收 转库采购业务务分三大大类型：1。工程程主设备备2。工程程配套3。其他他业务用用品(包包含SIM卡，IT设备，办办公设备备等)这些流程程包括由由采购申申请，选选择供应应该商，定合同同到出订订购单。供应商的的维护这些流程程包括对对供应商商作评审审，选定定认可供供 应商商，回顾顾供应商商表现，删除/增加供供应商。高层次流流程-采购购岗位职责责设置订单采购业务务审批审批供应商管管理请购审批合同报价岗位职责责设置人员岗位位职责文档动作系统

7、数据据库决策流程线接其他流流程询价报价 审批请购选择供应商审批采购订单单供应商管管理采购主要要业务流流程方案案主要流程程方案-流程纵览览常规供应应商选择择配套设备备采购工程主设设备采购购主要流程程方案-流程介绍绍采购订单单管理SIM卡采购办公设备备采购供应商管管理主要流程程方案-常规供应应商选择择主要流程程方案-常规供应应商选择择流程说明明主要流程程方案-工程主设设备采购购流程说明明主要流程程方案-工程主设设备采购购主要流程程方案-配套设备备采购流程说明明主要流程程方案-配套设备备采购主要流程程方案-办公设备备采购流程说明明主要流程程方案-办公设备备采购主要流程程方案-SIM卡采购主要流程程方

8、案-SIM卡采购流程说明明主要流程程方案-采购订单单管理主要流程程方案-采购订单单管理流程说明明主要流程程方案-供应商管管理主要流程程方案-供应商管管理流程说明明采购申请请在线管管理主要改进进优点在线生成成、编辑辑、查询询申请信信息查询申请请的当前前状态和和历史情情况查看看并批准准申请在批准过过程中跟跟踪申请请状态生成采购购申请前前可在线线的进行行资金检检查改进点及及利弊分分析主要改进进优点采购申请请管理：支持复复杂的采采购批准准控制对公共采采购项目目快速生生成采购购申请对申请单单提供自自由和标标准的格格式为采购员员分配采采购项目目记录申请请单外币币信息将等待批批准的申申请从一一主管传传送给另

9、另一主管管人改进点及及利弊分分析主要改进进优点在线录入入采购订订单,在在线审批批对需要订订购某一一项目的的组件时时可展开开申请查查询和和批准采采购批准前可可查看采采购订单单详细内内容和历历史信息息任何时候候都可查查看采购购订单的的状态和和历史情情况容易、灵灵活地打打印采购购订单记录供应应商对采采购订单单的接收收信息改进点及及利弊分分析主要改进进优点有效的供供应管理理控制和报报告供货货成本、供货质质量和发发货情况况为申请单单快速地地生成成询询价单生成申请请单和采采购订单单的同时时可在线线地有选选择的参参考询价价单信息息定义供应应商清单单改进点及及利弊分分析主要改进进优点与库存接接收衔接接控制接收收