某湖生态农业旅游开发商业计划书

1、PAGE PAGE 17XX省XX苗族自治县XX风景名胜区XX湖生态农业旅游开发商业计划书目 录第一章 摘 要 3第二章 项目介介绍 44一、自然条条件 44二、资源条条件 55三、旅游区区目标市市场定位位 66四、价值评评估 77第三章 投资分分析 77一、建设投投资 77二、效益预预测 113第四章 营销策策划及管管理 17第五章 附录 118第一章 摘 要XX省级风风景名胜胜区位于于XX省西西南边陲陲，是以以高山台台地草原原风光为为主的生生态旅游游区。XXX湖景景区是XXX省级级风景名名胜区的的一个独独立景区区，位于于巫水之之麓，巫巫水之源源，距广广西桂林林市1880公里里，距邵邵阳市2

2、206公公里，距距长沙市市4200公里，主主要包括括XX洞和和XX湖两两个景点点及卡田田、新寨寨两个民民俗村，景景区内旅旅游资源源丰富，山山青林深深、水秀秀洞奇，苗苗寨民居居风格独独特，民民风原始始古朴，文文化底蕴蕴深厚，开开发旅游游业前景景广阔。开发宗旨是是充分利利用XXX湖景区区的旅游游资源进进行项目目开发，将将其建成成湘西南南旅游文文化走廊廊的中心心和桂林林国际旅旅游大都都市的后后花园，以以旅游业业发展带带动县域域经济腾腾飞，促促进少数数民族脱脱贫致富富。XX湖景区区已由广广东中山山大学旅旅游规划划设计院院编制好好建设性性详细规规划，整整个景区区旅游开开发已获获XX省发发展计划划委员会会

3、立项批批项（湘湘计产200014425号号）总建建筑面积积120000平平方米，总总投资667100万元，建建设期至至20005年完完成。功功能分区区规划为为：XXX洞公园园、高峡峡平湖、民民谷风情情村、水水上游乐乐园、楚楚巫文化化村等118个景景点。XX湖景区区由XXX苗族自自治县旅旅游局主主要负责责管理，现现已完成成了景区区公路、游游船码头头、水电电、通讯讯等前期期基础设设施建设设，尚需需项目开开发资金金62000万元元。根据据XXX省关于于鼓励外外商投资资条例精精神，XXX苗族族自治县县人民政政府进一一步制定定了更加加优惠的的招商引引资政策策，为投投资者提提供宽松松稳定的的发展环环境。第

4、二章 项目介介绍一、自然条条件XX湖景区区位于XXX苗族族自治县县县城东东南部，由由XX湖湖湖区与湖湖区周边边XX洞、卡卡田村、新新寨村四四个部分分组成。XX湖湖区地貌多为规模不一的大小溪谷和逶迤起伏的群山，在大地构造上属于新华厦构造体系第三隆起带的南端，系湘桂经向构造体系。这里是巫水源头，多条溪水呈树枝状分布，从东、西、南三面汇入XX湖，湖区常年水位为515-520米，平均水深83余米，总蓄水量为3.6亿立方米。XX洞系一组喀斯特地貌溶洞群，地层复杂，岩溶发育完好，基岩裸露，形成石牙、漏斗和地下河，多峰丛溶洼，奇洞异石，储水构造多，地下河处于中等发育，水质以碳酸钙型为主，属低矿化淡水，卡田村

5、、新寨地是两个苗族村寨 ，位于湖区周围，以农田耕作和捕鱼为主，至今保持原始的生活习俗，民居建筑具有浓郁的民族特色，村寨风光秀美如画。XX湖景区区地处中中亚热带带季风湿湿润气候候区，属属中亚热热带山地地气候。冬冬少严寒寒，夏无无酷暑，四四季分明明，雨量量充沛，年年均气温温16，年均均降水量量14332.11mm，无无霜期2260-2866天。景景区内植植覆盖率率高，主主要分布布常绿阔阔叶林、杉杉木林及及马尾松松林，覆覆盖率达达85%。二、资源条条件XX湖景区区包括地地文、水水文、生生物景观观等自然然旅游资资源和苗苗族民俗俗、节庆庆文化、戏戏曲文艺艺及特色色民居等等人文旅旅游资源源。地文文景观主主

6、要指XXX洞溶溶洞群景景观。XXX洞总总面积7778亩亩，上下下共六层层，全长长34000米，洞洞腔最高高处488米，最最大洞厅厅面积442000平方米米，洞内内石乳、石石幔、石石帘、石石瀑、石石柱、石石笋、石石禽、石石兽等象象形副真真，惟妙妙惟肖，鹅鹅管石等等溶洞奇奇观密布布，秋冬冬时节，常常有白雾雾从洞口口升腾，状状如樵夫夫炊烟，俗俗称“XX樵隐隐”，乃XXX著名古古景之一一。水文文景观主主要指XXX湖，XXX湖突起起于1221米高高坎之上上，湖面面9.55平方公公里，2200余余座山岛岛点缀其其中，形形成无数数的峡谷谷水巷，绵绵延188公里长长，水质质纯净，水水体清澈澈，湖面面时宽时时窄

7、，沿沿岸山峦峦起伏，郁郁郁葱葱葱，湖光光山气相相映成趣趣，生物物景观主主要指湖湖岸植被被景观和和野生动动物、鸟鸟类活动动，由于于多种植植物群落落的生长长型、叶叶型及树树叶生长长周期的的不同，使使植被外外貌差异异明显，特特色各异异，具有有一定有有观赏价价值，岩岩羊、麂麂鹿、穿穿山甲、鹰鹰面猴等等野生动动物经常常出没于于山林间间，白鹭鹭、野鸭鸭、黄鹂鹂等多种种鸟类也也时而展展翅，时时而戏水水，时而而欢鸣，体体现出人人与大自自然的和和谐。湖湖区内聚聚居的多多为苗族族，清一一色的吊吊脚楼，苗苗拳、药药浴、油油茶等民民风盛行行，庆鼓鼓坛、青青草节等等节庆活活动热闹闹非凡，傩傩戏、舞舞龙耍狮狮、苗族族歌舞

8、等等戏曲文文艺节目目异彩纷纷呈，XXX湖旅旅游区内内的人文文旅游资资源丰富富而独特特。三、旅游区区目标市市场定位位从XX苗族族自治县县的地缘缘位置及及近中期期交通状状况来分分析，对对照XXX县旅游游市场调调查及预预测，XXX湖旅旅游区建建成后的的目标市市场布局局分为三三级：一级目标市市场：XXX及其其邻县、邵邵阳市。这这些地区区是游客客来源的的主力，是是先导市市场。二级目标市市场：怀怀化、张张家界、长长沙、湘湘潭、株株洲、永永州等5500公公里以内内的XXX市县及及广西桂桂林、龙龙胜、资资源和贵贵州黎平平等邻近近市县。三级目标市市场：广广东、湖湖北、上上海等中中国南方方地区。四、价值评评估XX

9、湖景区区包涵一一定的自自然景观观和人文文景观，以以溶洞景景观、山山水风光光、苗族族民俗风风情为主主要内容容，是既既有一定定观赏性性，又具具备较强强参与性性的生态态旅游区区，生态态环境良良好。景景区内水水电供应应充足，无无“三废”和“躁音”污染，空空气清新新，水质质清沌，安安详宁静静，环境境质量优优良，特特别是“庆鼓坛坛”与“傩戏”等民族族文化旅旅游资源源与国内内同类地地区相比比，具有有突出优优势，可可作为XXX湖景景区的特特色资源源基础。整整个景区区开发投投资估算算为67710万万元，投投资规模模中等，随随着XXX风景名名胜区的的大力开开发建设设，以桂桂林旅游游市场为为依托，只只要充分分搞好市

10、市场营销销策划，不不断开拓拓占领客客源市场场就能在在较短期期间收回回投资，效效益明显显，因此此，投资资XX湖景景区开发发是十分分可行的的。第三章 投资分分析根据XXX湖景区区开发可可行性论论证报告告和XX湖景区修建性详细规划，景区整体开发投资估算为6710万元，（见表1-表5）一、建设投投资（一）、景景点项目目建设投投资景点项目建建设投资资推框算算表 表1序号景点名称建 设 内内 容金额(万元元)1XX洞公园园9公里洞内内盘桓游游道250590XX书院30诗词碑林10XX洞避暑暑同庄180购物中心60白 云 寺寺40天然冷冻库库202高峡平湖观 景 亭亭80320铁索桥高架飞飞越200娱乐索桥

11、403民俗风情村村寨民化移003104水上游乐区区购置各种游游船280350水上建筑40岛上建筑305野生动物园园购买、喂养养各种野野生动物物50506狩猎探险区区森林探险站站30185观 景 台台50购置猎枪5动物饲养场场1007花 岛岛培植花卉50110建亭、榭60序号景点名称建 设 内内 容金额(万元元)8经济植物园园药 材 林林70250杉、松木林林50笋 竹 林林50珍稀树种林林809休闲疗养区区水庄、渡假假别墅400990渡假宾馆510老年活动中中心8010青峦碧影情 人 岛岛30100风雨桥、仿仿生建筑筑7011古木老林游道、林木木保护、凉凉亭15015012垂钓观鱼岛岛土堤、钓

12、鱼鱼台70148仿生建筑、烧烧烤场7813飞瀑流泉引水建人工工瀑布808014梁山水寨建108座座水榭、聚聚义堂20020015山野渔村新建或搬迁迁1000户渔户户村45045016湖区上游接接待站新建中高档档床位1150张张30030017小庐山游乐乐城（XX洞至至XX湖中中途）三星级民族族宾馆300480网 球 场场20保龄球馆70游 泳 池池30娱 乐 城城6018景点维护维护性建设设150150合 计计52145214（二）景区区公路建建设改造造投资景区公路建建设改造造投资框框算表 表2序号走 向向等级红线宽度(m)性质长度（km）金额(万元)1XX洞公园园-湖区区码头游道10改造3.

13、20422码 头-休闲疗疗养区游道6新建2.60303休闲疗养区区-野生生动物园园游道6新建4.00504休闲疗养区区-经济济植物园园游道4新建4.80555码 头-渡渡假宾馆馆别墅游道6新建3.25446休闲疗养区区-上游游接待站站林荫道10新建4.20387码头-民俗俗文化村村(东、西西)游道6新建东2.855西3.622668码头-青峦峦碧影-梁山水水寨 游道5新建6.32107合 计36.844432（三）、景景区停车车场建设设投资景区停车场场建设投投资框算算表 表33序号停车场位置置面积（m22）金额（万元元）1码头停车坪坪1100102渡假别墅、宾宾馆90073上游接待站站6004

14、4小庐山游乐乐城5005合计310026（四）、景景区建设设征地投投资景区建设征征地投资资框算表表 表4序号用地类型面积(km2)征地价格(万元/亩亩)金额(万元元)1旅游建设用用地0.20.71802移民建设用用地0.080.41103其它用地1.40.3133合计1.68423(五)、市市政及其其它建设设投资市政及其它它建设投投资框算算表 表55序号工程项目建设内容及及工程量量金额(万元元)1绿 化1建筑景景点环境境绿化，2、森林防防火及病病虫害防防治。402电力系统建2kv开开闭所、22个变电电室、输电线路803电 讯建2个讯号号塔、IIP电话话亭、3个邮政所所、光缆缆1004给排水系统

15、统供水干管、排排水干管管、供水池、水水站905交通工程旅游车辆，33个码头头，运输输船只2306设游所圾站所所607景区管理费费10/年8不可预计费费5合计615目前，已由由XX苗族族自治县县人民政政府完成成投入5510万万元，修修建了湖湖区入口口公路、码码头、电电讯等部部分设施施建设，尚尚需62200万万元开发发建设资资金。二、效益预预测XX湖景区区可遵循循“边投资资、边经经营、边边受益”开发原原则，根根据目前前XX苗族族自治县县游客接接待调查查统计分分析，完完成投资资50%后可按按年接待待25万万人次的的10%递增比比预测投投资收益益。（一）XXX洞公园园景点1、年游客客客量=25万万人次

16、10%=2.5万人人次2、年旅游游总收入入 =年年游客量量每万人人次消费费数=2.5万万人次2000万元/万人次次=500万万元3、年总利利润 =年旅游游总收入入利率（440%）=500万万元40%=2000万元元（二）高峡峡平湖景景点1、年游客客量=225万人人次5%=1.225万人人次2、年旅游游总收入入=1.25万万人次1500万元/万人次次 =1187.5万元元3、年总利利润=1187.5万元元35%=655.633万元（三）民俗俗风情村村景点1、年游客客量=225万人人次5%=1.225万人人次2、年旅游游总收入入=1.25万万人次2500万元/万人次次 =3312.5万元元3、年总

17、利利润=3312.5万元元40%=1225万元元（四）水上上游乐区区景点1、年游客客量=225万人人次10%=2.5万人人次2、年旅游游总收入入=2.5万人人次1800万元/万人次次 =4450万万元3、年总利利润=4450万万元30%=135万元元（五）野生生动物园园景点1、年游客客量=225万人人次3%=0.75万人次次2、年旅游游总收入入=0.75万人次次90万万元/万万人次 =667.55万元3、年总利利润=667.55万元50%=33.75万万元（六）山野野渔村景景点1、年游客客量=225万人人次3%=0.75万人次次2、年旅游游总收入入=0.75万人次次1900万元/万人次次 =1

18、142.5万元元3、年总利利润=1142.5万元元40%=577万元（七）狩猎猎探险区区景点1、年游客客量=225万人人次2%=0.55万人次次2、年旅游游总收入入=0.5万人人次4000万元/万人次次 =2200万万元3、年总利利润=2200万万元35%=70万元元（八）花岛岛景点1、年游客客量=225万人人次3%=0.75万人次次2、年旅游游总收入入=0.75万人次次1900万元/万人次次 =1142.5万元元3、年总利利润=1142.5万元元30%=42.75万万元（九）经济济植物园园景点1、年游客客量=225万人人次2%=0. 5万人人次2、年旅游游总收入入=0.5万人人次1000万元

19、/万人次次 =550万元元3、年总利利润=550万元元50%=225万元元（十）休闲闲疗养区区景点1、年游客客量=225万人人次5%=1. 25万人次次2、年旅游游总收入入=1.25万人次次1000万元/万人次次 =112500万元3、年总利利润=112500万元30%=3375万万元（十一）青青峦碧影影景点1、年游客客量=225万人人次5%=1. 25万人次次2、年旅游游总收入入=1.25万人次次1800万元/万人次次 =2225万万元3、年总利利润=2225万万元30%=677.5万万元（十二）古古木老林林景点1、年游客客量=225万人人次2%=0. 5万人人次2、年旅游游总收入入=0.5万人人次60万万元/万万人次 =330万元元3、年总利利润=330万元元40%=112万元元（十三）其其它景点点1、年游客客量=225万人人次10%=2. 5万万人次2、年旅游游总收入入=2.5万人人次2000万元/万人次次 =5500万万元3、年总利利润=5500万万元20%=1100万万元（十四）湖湖区上游游接待站站1、年游客客量=225万人人次10%=2. 5万万人次2、年旅游游总收入入=2.5万人人次1500万元/万人次次 =3375万万元3、年总利利润=3375万万元30%=1112.5万元元（十五）小小庐山游游乐城景景点1、年