食品防护计划企业版

1、专业.专注专业.专注专业.专注专业.专注总经理批准令为保护食品免遭故意或非故意的污染，公司特制定食品防护计划，确保产品在各个阶段保持良好的状态。从而有效的减少食源性危害因素，帮助对恐怖分子的袭击进行预防和作曲反 应，尤其在危机状态时，基于以科学为基础的方法解决食品安全 问题。食品防护计划是对食品防护控制活动进行规定并提由要求 的文件，既是公司产品安全管理体系运行的规范性指导文件，也是公司开展食品防护演练的主要依据。防护计划体系文件是公司管理的重要法规之一，公司全体员工必须认真贯彻执行，不经批准不能随意更改。为了更好地贯彻公司的质量方针 ，实现质量目标，确保产品 安全体系良好、持续、有效地运行。

2、现任命为本公司管理者 代表，负责食品防护计划的建立、实施和完善。本计划自2008年4月29日起正式实施。批准人：批准日期：2008年4月29日一、适应范围本计划适用于公司食品安全防护。二、小组成员及其职责.小组成员：组长：技术部和品控部负责人；管理者代表）组员：（品控部主管）、（技术部经理）（内务中心总监）、（生产部主管）（品控部检验员）.成员职责：组长、组员：组长负责防护计划制定、实施与改进。、技巧等的培训，组长负责组织全体员工进行紧急状态处理的方法 同时负责对新员工有关方面的教育或宣传。、技巧等的培训，组员负责配合组长的工作，完成组长下达的日常工作，协助组长关于食品防护计划的检查监督工作，

3、以提高产品的质量安全。三、公司组织机构及其职责：公司组织机构：公司最高管理者总经理，生产部经理主管生产过程中的卫生质量工作，品 控部负责产品生产过程的质量监控和产品的质量检验，并对出入境检验检疫局负责.相关部门职责：总经理a.制定质量方针、目标和决策，任命管理者代表，并为有效开展工作提供 必要资源。b.定期对质量管理体系进行管理评审、以保证持续有效地满足所用的标准 和满足公司的卫生质量方针和目标的要求。副总经理a.在总经理的指导下按照分工开展质量管理工作。协助总经理工作，并对分管的工作负主要责任。b.协助实施公司质量方针、质量目标；c.协助组织内外部各方信息、事务的沟通、协调和处理；d.确保卫

4、生质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；e.主持内部审核。负责宣传并贯彻执行有关卫生管理方面的法规、制度。确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；f.向总经理报告卫生质量管理体系的业绩和任何改进的需求；g.就与卫生质量管理体系有关的事宜与外部联络。h.协助按卫生质量体系要求开展工作，对主管工作质量负责；i.协助实施生产中卫生质量管理工作。j.主管卫生质量工作，负责对生产部、品控部的工作质量进行监督、检 查。k.协助总经理进行日常生产活动和生产管理；1.对不合格产品的处理作出审核意见并报总经理批准。m.对客户的投诉、抱怨认真分析，并责成有关部门作出有效处理。n.组织、协调解决产品在设计、生

5、产全过程中出现的主要不合格项。品控部a.负责卫生质量管理体系具体实施中的组织协调和考核，并协助管理者代表对卫生质量体系文件的编制、修改、控制工作和内部质量体系审核工作。b.负责检验文件、资料和检验及现场记录的登记、发放、控制和保管归档 工作。c.负责卫生质量体系运行的信息反馈和采取纠正预防措施的归口管理，并向总经理和管理者代表报告卫生质量体系运行情况。d.受管理者代表委托，就卫生质量体系有关事宜与外界各方联络。e.在总经理和管理者代表的领导下推动卫生质量管理，提高企业的卫生质量保证能力。f.做好各阶段检验工作及其化验室的控制工作。g.对产品质量进行管理，负责不合格品的现场处理和控制，验证不合格

6、品 的预防和纠正措施的实施，有重大质量问题及时向总经理汇报。h.收集各部门的统计数据，做好数据分析工作，为解决问题和持续改进提 供决策依据。生产部a.负责基础设施和工作环境、生产和服务提供等方面的工作；b.负责编制生产计划，组织协调好车间的安全文明生产，做好生产现场的 督促、检查和考核工作。c.负责生产调度和安排生产，保质保量完成生产计划；d.负责进行日常生产活动和生产管理；e.组织实施生产中卫生质量管理工作。f.负责采购计划及采购订单的编制，交采购部采购。g.做好生产现场的日常管理，确保生产处于受控状态；h.负责生产加工环节各种质量记录及控制。i.做好本部门设备的检查，发现故障及时上报，对设

7、备完好和设备能力满足使用要求负责；j.协助工程部完成设备的日常保养、维修工作；k.负责协助处理不合格品、采取纠正和预防措施；1.负责本车间产品标识工作，督促有关人员做好产品标识；m.负责督促本部门人员保护好检验和试验状态标识；n.负责监督车间、设备、工器具、人员的清洁、消毒工作；计划部a.按生产计划、作业指导书、技术文件的要求安排本车间的生产作业并组织生产配方管理部负责配方的确定，价格的核算；根据定单核定配方生产量。技术部新产品的研发；产品工艺文件、工艺规程、作业指导书、产品标准的制定；负责计量器具的管理、送检和现场标识。内务部（人力资源部、行政部、IT部）a.贯彻执行总经理的各项工作，组织、

8、实施、协调各部门之间工作。b.负责企业后勤、安全、消防、厂区环境等工作。c.负责编制人才培训计划，并组织实施和管理。d.负责执行各项后勤管理工作及有关人员的健康检查并建立健康档案。f.负责对运输车辆的正常保养、清洗、消毒。采购部a.负责采购计划及采购订单的编制和公司物料的采购工作。b.负责做好供方的评定选择工作，建立合格供方名录，并对合格供方作必 要的控制。c.负责材料供应商的索证工作，并保证材料的有效性。d.负责索取材料供应商的型式检验报告，更新周期为一年；e.严格贯彻公司有关产品的质量、技术标准，为生产实施采购符合质量标 准的原料。f.根据公司的采购要求，及时在合格供方组织采购；g.掌握合

9、理价格，做好采购物料工作，尽量节约成本。四、食品防护评估外部安全3.1工厂在建筑物外部有哪些适当的食品防护措施？是否不适用厂区能否确保阻止未经许可人员的进入（例如：通过锁住的护栏、大门或者入口/出口通道）？是在夜晚/清晨建筑物外面是否有足够的光 线对工厂进行适当的监控？是紧急出口是否有自动上锁的大门和/或警报器？是3.2以下包括锁、封条、传感器等装置能否确保在不经人看守的情况下（如下班后/周末）防止未经许可人员的进入？是否不适用外部通道和大门？是窗户？是房顶的开口 ？是通风口 ？是拖车（卡车）？是油罐车开口 ？不适用启轨车？不适用蓄水池/竖井？不适用3.3工厂是否对进入或暂停在工厂的人和/或车

10、辆有食品防护程序？是否不适用是否所有的财产者B有一个受控的或者被监 视的入口 ？是员工的车辆是否能够通过使用小牌、贴花 或是其他一些形式的可视标识进行区分？否被授权允许进入的参观者/客人的车辆是 否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些 形式的可视标识进行区分？否总的内部安全在企业内部是否有食品防护措施？是否不适用在工厂内部是否有紧急照明系统？是工厂是否有监视安全的摄像机（闭路电视）？否工厂是否有定期检测的紧急报警系统？是控制紧急报警系统装置的位置是否有明显 标识？是所有受限区域（即：只有被授权的员工才 能进入的区域）是否有明显标识？是是否参观者、客人和其他非雇员（例如承 包商、销售人员、卡车司机

11、）被限制在非 产品区域，除非有被授权员工的陪同才能 进入其他区域？是当地执法机构（包括消防部门）是否有工 厂的布局图/设计图最新版本？是是否有适当的检查厕所、维修室和储存区 域以排除可疑包裹的程序？是是否定期盘点潜在的危险性工器具（如刀）的数量？不适用是否定期盘点工厂中安全/敏感区域的钥匙的数量？是通风系统的构造方式是否能够达到快速隔 离受污染的区域或房间？是以下系统的控制是否限制了未授权人的进入？（例如通过带锁的通道/大门，或者仅限于授权人员的进入）（帮助信息见： HYPERLINK http:/www.cdc http:/www.cdc. gov/niosh/bldvent/2002-13

12、9.html）是否不适用加热、通风和空调系统？是丙烷气体？不适用水系统？是电？是消毒系统？是现场清洁系统（CIP）或者是其他化学品 集中使用系统？是3.6工厂是否现场收集并分析样品的微生物、化学和物理的危害？否（转至U问题8）3.7工厂对于厂内实验室设施 、设备和操作采用了以下哪些食品防护程 序？是否不适用工厂自身实验室设施是否仅限于授权的人 员进入？（例如锁着的门、通行卡等）是是否有适当的程序控制从其他企业接收到 的样品？是是否有适当的程序接收并且安全的存放试 剂？是是否有适当的程序控制和处理试剂？是3.8工厂是否使用计算机系统来监控加工过程？是（转至U问题10加工安全）3.9工厂是否有适合

13、于计算机系统的防护程序？是否不适用进入系统是否有密码保护？（帮助信息见： HYPERLINK /pilicies/pwsecuHty.ht /pilicies/pwsecuHty.ht ml）是计算机网络是否设立了防火墙？是系统是否使用了最新的病毒检测系统是加工安全3.10工厂的加工过程采用了以下哪些食品防护程序？是否不适用是否产品生产区域仅限于授权企业员工进 入？是处理和传送产品、水、油及其他配料的生 产线是否得到监控以确保其完整性？是配料的包装使用前是否检查破坏性的痕 迹？是是否限制接近厂内放射性的设备和物质？是所保持的记录是否能够便于向前追溯到原 料的供应商？是所保持的记录是否能够便于向

14、后追溯到终 产品的买主？是储存安全3.11工厂的储存区域采用了下列哪些食品防护程序？是否不适用是否仅限于授权员工的出入 （例如上锁的 通道/大门或其他）原料储存区域，包括 冷冻储藏和干燥储藏区域？是是否有原料储藏区域出入的日常记录？是是否仅限于授权员工的出入配料储藏的区 域？是是否有配料储藏区域出入的日常记录？是是否仅限于授权员工的出入成品储藏的区 域？是是否仅限于授权员工的出入外部储藏设 施？是是否对储存设施（包括临时性的储存车 辆）进行定期安全检查？是是否保存了设施安全检查结果的记录？是是否定期核对限用配料（即亚硝酸盐等） 的库存清单与实际使用量的T性？是产品的标识与包装是否处于受控状态以

15、防 止盗窃或是误用？是是否定期核对成品库存清单与实际库存的 一致性，是否有无理由的增加或减少？是3.12工厂的有害物质/化学品（例如农药、工业化学品、清洁用品、消毒 杀菌剂、消毒剂）采用了下列哪些食品防护程序？是否不适用是否仅限于指定员工出入工厂有害物质 / 化学品（例如农药、工业化学品、清洁用 品、消毒杀菌剂、消毒剂）的储藏区域？是是否保存工厂有害物质/化学品的定期盘 存记录？是是否能够迅速的检查出有害物质/化学品在日志清单上的差异不符？是有害物质/化学品的存放区域是否根据国 家和当地建筑规定进行建造和安全通风 ？是是否有接受和安全储存有害化学品的适当 程序？是是否有控制有害化学品处理的适当

16、程序？是运输和接收的安全3.13工厂的运输和接收的操作是否有食品防护程序？（帮助信息参见网址： HYPERLINK /oa/topic/transportguide.htm /oa/topic/transportguide.htm）是否不适用是否锁上和/或者有封条封上没有装货或 者卸货的厂区拖车？是是否锁上或者有封条封上没有装货或者卸 货的厂区油罐卡车？是运送原料、成品或其他用于食品加工的材 料的车辆在其装货或卸货时是否受到密切 的监控？是3.14工厂在处理发运货物方面是否有食品防护程序？是否不适用发运货物是否采用一次性（破坏后有痕迹 不可复原）铅封？否发运货物的铅封号是否记录在运输文件 中？

17、否在装载液体物质之前是否检查油罐车和 / 或轨道车的罐内有无固体、液体或其他物 质？不适用是否保存油罐车和/或有轨车的上述检查 记录？不适用是否保存油罐车和/或有轨车的监管链记 录？不适用3.15工厂在处理进入货物方面有哪些食品防护程序？是否不适用是否控制卸货月台以防止未经确认或未被 授权的货物进入？是是否对于所有进入的货物要求供应商提前 通知（通过电话、电邮和传真）？是是否能够立即调查运输文件上可疑的更 改？是是否所有的交货都根据预定交货单进行核 对？是在没确认之前是否禁止那些未事先安排交 货的货物进入工厂？是是否接收非工作时间的交货？是如果在非工作时间接受交货，是否需要提 前通报交货时间？

18、是如果在非工作时间接受父货，是否要求被 授权能够确认和接收货物的人员在场？是少于装载量或是部分载荷发货的车辆是否 进行检查？否是否要求原料、配料和成品的货物接收有 一次性（破坏后有痕迹不可复原）铅封或 是有号码的铅封（并且在运输文件上标 明）？铅封进入前是否进行确认？否是否在收货月台检查原料、配料和成品货 物后无畜息破外的痕迹？是如果接收的动物后不正常的行为和/或症状是否立即向FSIS的公共健康兽医进行通 报？不适用提供给活动物的饲料和饮用水是否能够保 护具免受蓄意的污染？不适用选择的运输企业是否考虑其确保运送产品 的安全性能力？是运输企业对有机会接触产品的司机和其他 工作人员是否进行背景调查

19、？否配料供应商在其生产和运输过程中是否米 取措施加强食品防护工作？否当选择压缩气体的供应商时，是否考虑其 是否实施食品防护程序？否当选择包装材料和标签供应商时，是否考 虑其是否实施食品防护程序？否3.16工厂允许退运货物重回工厂，包括出口货物的退运吗？口否（转到问题18水和冰的安全）3.17工厂的退运货物有哪些食品防护程序？是否不适用在#救或返工使用前是否对所有的退运货物在工厂的指定地点进行是否遭蓄意破坏的检查？不适用是否保存退运货物返工使用的记录？不适用工厂是否遵守了 FSIS关于美国出口货物退运的 9010.1指令中的程序?（帮助信息见： HYPERLINK /opped/rdad/fsi

20、d /opped/rdad/fsid不适用directives/9010-1.pdf)水和冰的安全3.18工厂水和冰的供应使用了下列哪些食品防护程序？（帮助信息见 ：/region1/eco/drinkwater/pdfs/drinkingH2Ofactsheet.pdf）是否不适用是否限制水井的接近（如通过上锁的通道/门或者限于授权人员进入）？不适用是否限制制冰设备的接近？不适用是否限制冰贮存设施的接近？不适用是否限制饮用水贮水梢的接近？不适用是否限制水的重复利用系统的接近？不适用是否定期检查饮用水的管道有无遭到蓄意是破坏？（即感官检查基础结构的物理完整 性，等等）是否定期检查非饮用水的管道

21、有无遭到蓄 意破坏？（即感官检查基础结构的物理完 整性、与饮用水管道的连接情况，等）是是否与当地健康部门达成协议确保在城市供水的饮用性出问题时及时通知到工厂 ？是邮件处理的安全3.19工厂采用以下哪些食品防护程序来确保邮件处理的安全？是否不适用邮件处理是否在远离工厂食品生产/加工操作的单 独隔离的房间或设施？是处理邮件工作的人员是否受过培训使用美国邮电服务指南来识别和处埋可疑邮件？（帮助信息见:/news/2001/press/serviceupdates.htm ）否人员的安全3.20工厂采用以下哪些食品防护程序确保员工遵守安全要求？是否不适用对所有的将要在敏感的操作线上工作的雇 员和承包商

22、（包括长期的和临时的）是否 进行了背景调查？是是否进行了作为所有的工厂员工定向培训 TB分的安全程序培训？是在厂区内是否通过某种方式进行确认 /识 别所有的员工、参观者和承包商（包括建 筑工人、清洁工、卡车司机）？否在工作时间，工厂是否控制员工和承包商 进入工厂？（例如密码门、传达室的值班 人员、刷卡等）是在非工作时间，工厂是否控制员工和承包 商的出入？（例如通过钥匙卡或密码来限 制出入）是工厂是否有某种方式限制临时员工和承包 商（包括建筑工人、清洁工和卡车司机） 在与具工作相关的区域内工作？是是否有某种方式识别员工的职能/任务/所 在部门（如相应颜色的制服）？是管理者对每个班次是否都有更新的

23、班次名 录（例如：谁缺勤、谁顶替、何时新员工 正式进入车间）？否工厂是否允许在生产区域存放个人的物 品？否是否检查员工的存物柜？是是否限制员工和/或参观者携带进入工厂 的物品（照相机等）？是员工在厂区是否禁止脱掉企业提供的衣服 和保护性的装备？是五、食品防护计划已经确定了工厂易受攻击的外部和内部的某些区域或日常操作的某些程序，现在需要制定一些经济有效的预防性的操作计划，将易受攻击的可能性降到最小。为了达到受攻击的可能性最小化，制定食品防护计划着重于：（一）门卫管理制度欣人字24号为了加强门卫管理，确保公司厂区安全，维持正常安定的工作秩序， 使出入厂区人员及车辆的管理有所遵循，特制定本规定。.本

24、公司设专门门卫承担门卫职责 。自觉维护厂区安全同时是每个员工的职责也是每个员工的光荣义务。门卫实行24小时保安值班并填写门卫值 班工作日志，对进出人员和车辆登记、检查，在岗期间应坚守工作岗位， 不得擅离职守、做与工作无关的事项。.门卫上岗期间必须穿着制服、戴好帽子及工作证，注意个人仪表、言 行，保持门卫室的环境卫生，对外树立良好的公司形象。.严格按照公司要求执行所有人员、车辆、物品的出入管理及安全管理。填写相应的登记表单，严格做到有据可查。专业.专注专业.专注专业.专注专业.专注专业.专注专业.专注.保安人员每天引导外来车辆的停放和帮助外来访客联系被访人员安人员每天晚上开启路灯和红外线防御系统

25、，并不定时进行企业巡检，以 防不速之客。.出入管理：员工出入工厂应自觉佩带（出示）胸卡，在指定的地方按考勤打卡，不允许员工随意接触考勤机，门卫应注意监督并及时制止。员工出入工厂，如携有物品，应主动出示，接受检查。工作时间出厂员工临时因公外出时，OA用户应向部门经理提出外出申请，经部门 负责人确认后出厂，外出归来时，应及时点击外出归来”。非OA用户外 出需填写外出申请单，经部门负责人核签后，交卫门，并由门卫签注出 厂时间。公毕返厂时，亦由门卫签注回厂时间后，于第二天交至行政部。因故请假出厂者，应按规定办理请假手续后打卡出厂。凡公司外人员来访时，门卫应先电话通知公司总机，由总机小姐电话 与被访问人

26、或单位确认后，通知门卫放行。门卫在放行前，须请来访人员 填写会客单。来访人员访问结束出厂前，须将被访问人签字确认过的会客单交与门卫核查。有外来车辆进厂，门卫应先电话联系被访人员，得到相关人员确认 后，门卫方可予以进厂。所有车辆进厂必须在门卫处登记，并按照指定位 置停放车辆。对于货运车、运送废弃物品的车辆，出厂时需凭相关部门签章的出 门证，并经保安人员查验后，方可出厂。非本单位工作人员一律不得进入厂区，特殊情况要进入厂区须经行政 部同意后方可登记进入。门卫执勤人员查验证件时，要严格执行所制定的各项规章制度，有违 反者追究相关责任。同时要礼貌待人，用语恰当。要做到既严肃认真，又 文明值勤。对于既不

27、自觉佩带 （出示）证件，又故意寻衅滋事、无理取闹的员 工，参照公司奖惩制度执行。（二）薄弱环节分析和相应防护手段区域确定存在的薄弱环节相应计划使用的防护手段外部安全厂区外来车辆的管理对外来车辆进行挂牌区分，并注口强保安人员的培训，加强对外来车辆的登记工作内部安全生产敏感区域外来人员进出进入车间需填写车间参观申请单，海象副总经理签字同 意后方可进入车间，进入车 间时由参观陪同人员进行签 字确认，生产部保存相关记 录。加工安全在加工过程的关键点引入危险因子限制只有经过专门培训和/或 背景经过调查的员工才能接 近关键操作。提升员工的食 品防护意识。监控配料、杀 菌、灌装、包装等加工程 序。定期校准设

28、备，例如温 度表，pH计和天平等设备。储藏安全库存原料品种较多原料仓库加强库存原料管 理，每月盘库，定期整理库 存原料，使原料有序堆放。运送/接收安全在没确认之前是否禁止那些未事先安排交非预期的交货仅从经过验证的供应商处购买原料。仅许可接收预期的货的货物进入工厂？是送货。根据载货单和订货单 清点包装并检验包装的完整 性。要求卖主运送货物时使 用一次性（破坏后有痕迹不 可复原）的包装。是否要求原料、配料 和成品的货物接收有 一次性（破坏后有痕 迹不可复原）铅封或 是有号码的铅封（并 且在运输文件上标 明）？铅封进入前是 否进行确认？原料接受管理所有货物运送要求供应商是 通过一次性的（破坏后有痕

29、迹不可复原）封条保证货物 的安全性。并对本公司的货 车司机进行货运相关文件培 训。水的安全水质硬度较局品控部每月对清洗用水水质 进行检验，加工用水采用外 购桶装水。人员安全加强员工卫生安全管理每年安排生产相关人员体检，没有健康证不能进行生产相关工作。是否检查员工的存物员工存物柜的管理加强员工的食品防护意识的柜？是学习，生产喑B门每周对员工存物柜进行不定期的检查。邮件处理安全邮件往返频繁行政部专人管理相关记录：车间参观申请单生产车间外来人员记录表分析了薄弱环节并采取了相应的防护计划手段，现在制定一些紧急情况等方面应急程序：（三）应急准备控制程序.目的：本程序确定了事故或紧急情况及其发生后的响应措

30、施，以预防或减少伴随的不可抗拒因素的影响。.适用范围：本程序适用于公司各项活动中不可抗拒的因素的影响的异常情况和事故的应急和响应。.职责：总经理负责提供应急准备和响应必需的资源 。行政部负责公司应急准备和响应的管理，负责应急设备（包括消防设备和防护器材）的定置、保养、维护，并适时向总经理汇报工作。相关部门配合行政部做好应急准备与应急状态的响应工作，对本区域的应急设备实施维、保养。.工作内容：本公司潜在的事故和紧急情况包括：仓库发生危险品大量泄漏；发生火灾或爆炸（包括临近单位发生火灾或爆炸的情况）；意外停电、停水；其它对环境产生影响的紧急情况。产品污染的紧急情况。应急准备和响应的管理网络组织：.

31、行政部为本公司应急准备与响应的管理部门，监督检查各部门应急准备措施的落实情况、应急设备的状况，负责应急准备与响应的协调工作， 同时，负责公司所有的应急设备（包括消防设备和防护器材）的定置、保 养、维护工作。各部门配合、参与应急准备和响应的管理工作，并负责本部门区域内 的应急设备的保养、维护工作。各部门主管是本部门区域应急状态的责任人和召集人。对新进员工进行三级安全教育。行政部对各种可能发生重大影响环境的紧急情况，及时组织员工进 行消防安全的培训。应急响应和处理措施：当发生紧急情况时，各部门应迅速响应，以防事态进一步恶化，响应处理措施及处理步骤参照附录A(紧急应急措施步骤表)；行政部应将紧急情况

32、记录在盒外事故报告表中。应急准备与响应的评估：可行时，由行政部组织对应变措施进行演习；行政部根据演习结果及紧急情况发生后的情况对相应的程序及响应处理措施进行评估，必要时对文件进行修改。5.附录：附录A:紧急应急措施步骤表序号项目负责部门应急措施步骤1危险品仓库发生大仓库主管行政部(1)关闭发生源，必要时通知行政部或供应商前来协助处理(2)协助仓库人员将泄漏物控制在最小范围内量泄漏各部门(3)受影响部门，米取相应措施，防止有害气体或液体进行或滞留在本部门2发生火灾各部门主管行政部(1)发现人立即通知在场人员，并报告部门负责人或行政部；必要时拨打119”火警电话；可行时进行初期火灾的扑救(2)组织

33、临时消防组迅速投入救灾工作 ，疏导人员(3)对受伤人员采取紧急救护后送往医院3意外停电各部门电工(1)关闭设备电源开关，检查设备，做好重新开车准备(2)通知电工进行检查，排除故障(3)故障排除，重新开车，注意检查设备是否正常4产品污染生产部、技术部、品控部及各有关部门(1)及时对产品进行隔离。(2)分析污染的原因，及时解决(3)对产品及时进行处理(四)应急疏散程序一、总则：.适用范围：公司消防安全管理.目的：预防火灾事故，减少人员和财产损失。二、管理职能.人事部负责组织公司灭火和应急疏散预案的制订、修订、组织演练。负责监督、检查、考核各相关部门灭火和应急疏散预案的制订、修订和演练。.各相关部门

34、负责组织本部门灭火和应急疏散预案的制订、修订、演练、考核工作。三、内容：.公司灭火应急疏散预案.制定灭火应急疏散预案。相关车间制定灭火和应急疏散预案应当包括下列内容：组织机构：灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组报警和接警处理程序应急疏散的组织程序和措施扑救初起火灾的程序和措施通讯联络、安全防护救护的程序和措施.灭火和应急疏散演练相关车间应按规定对本部门员工进行报火警、扑救初起火灾、自救逃生知识和技能培训，按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案，其他部门应当结合实际，参照制定应急 预案，至少每年组织二次演练。公共聚集场所应对员工进行包括组织、引导

35、在场群众疏散的知识和技 能的消防安全培训，并应当至少每半年进行一次演练。防爆车间应根据本部门各岗位的具体情况，按照简捷、易于辨认、安全有效的原则制定岗位疏散线路示意图并实施演练。车间安全员负责组织对本车间各岗位灭火和应急疏散演练，参与消防队组织的灭火疏散演练。消防演练前，应制定详细的演练方案，应按照报警、扑救、应急疏 散、通讯联络、安全防护救护的程序进行演练。消防演练时，应当设置明显标识并事先告知演练范围的人员。专职消防队、义务消防队和岗位员工联合演练，应配备相应的消防装备、器材，并组织开展灭火战术、火场救援、应急疏散和灭火技能训练， 提高相互协作和扑救火灾的能力。消防演练由 火场总指挥”统一

36、指挥，应采取有效防护措施，维护现场秩 序，保证安全。参加演练的车间、部门，应当对演练时间、地点、内容、参加人员等 情况做记录。（五）产品标识与质量追踪程序.目的：建立和实施原料、半成品、成品的标识及产品的状态标识以及成品的 代码标识等管理程序，使得从原辅料到成品都具标识清晰，具有可追溯 性，防止混淆和误用。.范围：本程序适用于本公司所有产品的标识和质量追踪。.职责：计划部制定原料、成品的型号；生产车间实施半成品标识，应确保每个工作日生产的半成品数量准 确、标识正确。储运部在成品入库时负责核对成品数量以及标识，并反馈结果。.程序：不合格的分类；.轻微不合格：原料、半成品香气香味偏差不大，产品品未

37、搅拌均匀、液体产品中固体原料未完全融解，为轻微不合格。严重不合格：不符合规定程度超过轻微不合格的，为严重不合格。可追溯性标识：原料、成品的标识及产品的状态标识主要是表明原料、半成品、成品是否经过检验以及检验合格与否的状态标识根据可追溯性要求，在原料、加工品以及产品的储存库设置状态标 识。状态标识分类：合格、不合格、待检。成品的代码标识在产品的内外包装上以粘贴不干胶标贴为标识，表明产品的生产日期、生产批号、卫生许可证编号、生产许可证号以及产品主要成分等。标识的标注程序原料的状态标识待检状态。原辅材料入库，仓库工作人员经清点数量和重量无误后，堆放于待检区域，并通知检验员去仓库取样。合格状态。由品控

38、部抽样，检验合格后出具合格证.不合格状态。当检验为不合格时，由品控部出具不合格通知书，拒 收此批原辅料，并在该批原辅料的外包装上粘贴不合格证。半成品的状态标识待检状态。产品经过搅拌结束后，通知品控部抽样。合格状态。由品控部抽样，检验合格后提供产品合格证，生产部在 该批半成品货位上加合格标识牌。不合格状态，当检验为不合格时，由品控部出具不合格通知书，生 产部在该批半成品货位上加不合格标识牌。成品的状态标识待检状态。半成品合格后入库成品仓库，仓库管理员将成品存放于 成品待检区域。合格状态。由品控部抽样，检验合格后提供产品质检报告，仓库管 理员在该批成品货位上加合格标识牌。不合格状态。当检验为不合格

39、时，由品控部出具不合格通知书，仓 库管理员在该批成品货位上加不合格标识牌。标识的要求产品标识牌与合格证应清晰、牢固、不因产品流转中诸因素的影响 而损坏或消失。在产品实现过程中，各部门要对产品标识、产品状态标识、合格证 进行保护，严禁涂抹、撕毁、保证标识整洁、醒目、完好。（六）产品可追溯性与召回程序.目的：确保通过可追溯性控制程序，能从最终成品追溯到原料，回收不合格产品。.范围：本程序适用于本公司所有产品可追溯性控制与产品召回。.职责：计划部制定原料、成品的型号；生产车间记录每批产品投料原料的名称及原料序号。品控部负责原料、成品检验记录，并将原料检验日期作为原料序号。.程序：可追溯性标识：原料的

40、代码标识原料检验合格后在原料包装外粘贴合格证，合格证中注明检验日期、生产日期、供应商等。并将结果记录在原料检验记录上。成品的代码标识在产品的内外包装上以粘贴不干胶标贴为标识，表明产品的生产日期、生产批号、卫生许可证编号、生产许可证号以及产品主要成分等。可追溯性控制每批原料检验合格后，品控部出具原料合格证，原料合格证上需注 明检验日期与生产日期，做到每批原料有可追溯性，并将结果记录在原 料检验记录上。产品生产过程中，生产操作人员在生产流转表中根据原料合格证 上的检验日期记录原料序号，原料序号为每批原料的检验日期，做到每批 产品所使用的原料都有可追溯性。不合格品的回收销售部负责处理客户和经销商对质

41、量问题的投诉品控部根据销售部的要求对投诉涉及的产品质量进行抽样检验，确认产品质量问题的性质和不合格品涉及范围。确定要回收产品时，成立由生产车间、品控部、技术部、销售部等部 门参加的回收工作组回收的产品经证实确实对健康产生危害的必须销毁，其它则作为降级处理，并作好记录。在回收产品时还应考虑到由其危害影响到其他产品有无危害（被回收的产品是否已经添加到相应的食品中）。建立对产品的投诉档案，对所有投诉的联系方式和处理结果做出详 细记录并归档保存。如果该年度没有发生质量问题及客户和经销商投诉的，公司应加强产品质量安全管理工作的培训，不断提高公司员工对产品质量安全重要性 的认识。.记录：原料检验记录生产流

42、转表产品召回记录（七）产品安全管理程序.目的：为保证产品安全，防止生产人员携带与生产无关的物品进入生产区域，杜绝外来物品进入生产环节，特制定本程序。.范围：适用于生产加工车间生产人员产品安全管理。.职责：生产部负责产品安全的实施与管理。品控部对生产区域人员进行监控。.程序：每日开工前常规检查每日开工前，生产部车间主任与生产部经理对生产人员进行检查，并将检查记录填写在生产人员开工前常规检查上，生产部保存记录。生产人员进入车间前，必须穿戴洁净的工作服、帽、工作鞋，接触 粉末产品加工的人员应戴口罩，不得用裸手直接接触未经包装的产品，工 作服必须盖住外衣，头发不得露于帽外，男员工不得留长发，女员工如有

43、 长发必须将长发盘起。生产人员一律不准佩戴手表、首饰、手机以及染指甲、喷洒香水进 入车间。所有生产人员不得留长指甲、指甲内不得有污垢，进入生产区域前 必须洗手、消毒、烘干，手部保持清洁。生产人员工作服内一律不得携带任何物品进入生产区域（员工自检，核查人当场核查）。进入生产区域的其他人员（包括参观人员）均应遵守本规定。生产人员储物柜检查生产部车间主任与生产部经理每周两次（采用事先不通知抽查的方式）对生产人员储物柜进行检查，检查时必须有两人操作，并将检查记录 填写在生产人员储物柜检查表上，生产部保存记录。生产人员不得在储物柜中存放与生产无关的物件、食品、化学品等，并保持储物柜的清洁。如在检查中发现

44、违规现象，采取警告并教育， 情节严重的采取相应的处罚措施。.相关记录：生产人员开工前常规检查生产人员储物柜检查表（八）实验室管理程序.目的：为了加强实验室管理，确认检验结果准确以及检验室安全 、卫生，有 毒有害物品得到有效控制。.范围:专业.专注专业.专注专业.专注专业.专注本程序适合于公司实验室的各项管理工作.职责：品控部是实验室管理的归口管理部门，并定期监督检查。实验员负责实验室管理工作的实施。.程序：实验室工作实验员本着认真负责的工作态度，按照有关规程正确操作，并认真填 写工作记录，实验记录应真实可靠，有差错之处，要在原数据上划“一”， 然后将正确数据写在原数据旁边，字迹清楚，端正，不准

45、刀刮，不能贴补。仪器、试剂的管理实验工作所用的仪器应贴合格证，计量仪器必须按期校正，并有合格 证书方可使用。所用试剂、药品及其溶液，均应贴上标签，确保标签名称 与内容相符。化学试剂等有毒有害物品的管理化学试剂等有毒有害物品由品控部统一管理 ，有毒化合物储存于加工 和包装区外的单独库房内，有专人保管，每次使用量、何时何人领用需登 记，领用人需签字。卫生要求及措施实验工作前及工作完毕后要打扫卫生，检验中的废弃物（包括废弃残液）应投入专设的贴有标签的废物箱 （或容器）内，不得随地乱扔，不得 倒入下水道。建立卫生值日制度，保持实验室清洁、整齐，不得存放与检 验无关的物品。检验设备的管理无菌室管理无菌室

46、的面积应能够满足检验工作的需要；无菌室按每3平方米的面积配备一根功率为30瓦的紫外线灭菌灯，每次灭菌时间为1小时或更长；至少每两周一次用酒精棉球擦试紫外线灭菌灯，清洁灯管表面；无菌室灭菌效果验证方法：以普通琼脂平皿放置在无菌室工作台上，开盖暴露10分钟，在37c 1C恒温箱培养24小时后检查暴露平板的 细菌数。无菌室的灭菌效果每季度验证一次；无菌室保持清洁卫生，废弃物及时处理。化学试剂管理实验室所使用的试剂应来源可靠，质量合格，纯度符合检验工作的 需要。实验室所使用的试剂实行进货登记，领用核销，过期报废的管理办 法。每种试剂均须专人负责，定期核对，保证试剂的有效性。化学试剂定 期进行盘点，并在化学试剂盘库表作相关记录。实验室所使用的危险品（试剂）应按规定放置在安全的贮藏箱内，贮藏箱应按规定设置锁，根据安全规定批准领用。实验室所使用的试剂应贮存在温湿度适宜的场所，避免阳光直射。为实验所配置的常用试剂应加贴标志，标志上须注明试剂名称，浓 度，配制日期及配制人。仪器实验室配备了检测仪器及设备能够满足检验工作的需要，仪器的精度应符合要求。实验室所使用的仪器应按规定进行计量。加贴计量标志并在计量有 效期内使用。检验记录的管理为准确反映和便于日后追踪有关质量的情况，需对有关卫生检验记录进行收集、编目、归档和保存，特制定以下规定：所有检验记录必须建立