设备风险分析

1、设备风险评估1、供电系统管理风险分析序号评估项目潜在风险风险评估（高、中、控制措施是否口 J将风 险最小化措施确认1人员管理不能持证上岗；专业知识培 训 不到位高参加正规培训、取得电工 特 种作业许可证，经过部门上 岗培训方可上岗是SOP2变配电设施安全警示标志脱落、不清；绝缘工具失效；照明灯不売；挡板、纱网损坏；火火器过期高定期检杳，出现问题及时维修或更换是SOP3变配电操作 P / p1 1 1 1误操作高制定操作步骤，要求严格按步骤操作是SOP4检修安全措施发生带电操作高检修时要停电、验电、装接地线、悬挂标示牌或装设遮拦是SOP5事故处理事故扩大高先尖设备、线路电源，再按消防救活要求处理

2、是SOP6安全用电发生触电高配备刚胡用品、绝缘工具;道闸双人操作等是SOP2、臭氧发生器操作风险分析序号评估项目潜在风险风险评估（高、中、低）控制措施序号评估项目潜在风险风险评估（高、中、低）控制措施是否可将风措施确认 险最小化1维护部分部件不能定期维护中明确规定维护内容、周 期，设有专门维护保养 记录是SOP序号评估项目潜在风险风险评估（高、中、控制措施是否町将风险最小化措施确认1焊工作业不能完全按操作规程操作中规疋操作注意事项，冈位发放文件，定期培训是SOP2维修人员安全 操作规定忽视安全规定引发安全事故高文件规定注意事项，加强培训、监督是SOP4、预防性维修管理风险分析序号评估项目潜在风

3、险风险评估（高、中、控制措施是否可将风险最小化措施确认1年度预防性维护计划年度预防性维护计划制定不完中按公司成产计划、巡检情 况 制定计划，发现不完善情况 及时走变更程序是SOP2年度预防性 维护计划实施不能按计划实施低意外情况不能实施计划是走变更程序是SOP3日常维护执行情况执行不到位中加强培训监督是SOP5、设备、仪器米购管理风险分析序号评估项目潜在风险风险评估（高、中、控制措施是否可将风险最小化措施确认1购置申请不合理中使用部门提出，多个部门参 与审核，公司批准后才允许 购买。是SOP2选购不符合、使用要求、质次、价高低严格按照购置申请选购并随时与使用部门沟通，坚持五不购、货比三家是SO

4、P序号评估项目潜在风险风险评估（高、中、控制措施是否可将风险 最小化措施确认1安装调试安装、调试不合格中组织QA、使用部门、厂家 调试，如不合格与厂家协调 处理是SOP7、设备仪器使用管理风险分析序号评估项目潜在风险风险评估（高、中、控制措施是否可将风险最小化措施确认1专人负责制运行中操作人离岗高加强培训、监督是SOP2操作培训培训不到位中组织上岗培训、日常计划培 训、不定期集中培训是SOP3操作及记录不能按规定操作、记录中加强培训、监督是SOP4校准不能按期校准、超出有效期使用中定期检杳校验台账安排校是SOP8、压力容器管理风险分析序号评估项目潜在风险风险评估（高、中、控制措施是否可将风险最

5、小化措施确认1采购不符合工艺要求，质次价咼高按照设备、仪器采购管 理SOP进行选型，购买是SOP2注册、验收不注册中严格执行特种设备注册登记与使用管理规划是SOP3初次校验不校验中严格执行，不校验不许安装 使用是SOP4安装安装单位不具备相应资质中有厂家安装或联系有资质的单位安装是SOP5使用不安要求进行清洁、维护、周期性校准、维修高文件中有相应规定，加强培训监督是SOP6人员培训不到位、不能持证上岗高必须取证、进行上岗培训合格后方可上岗操作是SOP序号评估项目潜在风险风险评估（咼、 中、控制措施是否口 J将风 险最小化措施确认1建档档案不完善低详细规定各类设备档案内 容，按照装箱单开箱验 收

6、, 缺少的联系厂家补齐是SOP2管理档案丢失低制定档案借阅记录，约定归还期限是制度10、设备、仪器改造、变动管理风险分析序号评估项目潜在风险风险评估（高、中、控制措施是否可将风险 最小化措施确认1改造、变动申 请不合理高多个部门参与审核评估，公 司批准是SOP2方案实施与制定力案偏禺高加强监督是SOP3档案更新不能及时更新低设备（仪器）改造、变 动申请表相矢资料交设备 管理员处是SOP4停用管理停用设备不能按规定办理手续低加强培训、监督检杳，提高使用人员意识是SOP5报废管理不到报废程度；应该报废的不按规定办理低多个部门审核报废申请； 加强培训、监督检杳，提 高使用人员意识是SOP11、厂房、设施运行管理风险分析序号评估项目潜在风险风险评估（高、中、控制措施是否可将风险 最小化措施确认1使用管理非正常使用中详细规定正确使用维护及禁止事项，加强培训监督是SOP2施工管理产生污染高米用有效隔离措施是SOP73供电及照明系统管理误操作高详细规定如何操作是SOP序号