物资部管理制度

1、第一章、物质部管理制度（一）归纳某公司物质部是某公司（以下简称公司）下设的职能部门之一，在公司总裁办公室的领导下展动工作，并向公司总裁办公室负责。物质部管理制度隶属于公司的管理制度。物质部管理制度的其中某一条款与公司管理制度相抗争时，以公司管理制度为准。物质部组成人员同时受公司管理制度和本制度拘束。物质部激励措施：物质部所有人员年关奖，达到核查标准，最高额度年产值万分之三进行激励。（二）物质部主要工作职责在公司总裁、总经理、常务副经理、总工程师、总经济师的领导下，负责公司办公资料、施工单位甲供资料和设备的需求管理、采买管理、库房管理、向施工单位调拨物质并监察审查施工单位物质使用等工作，其主要职

2、责以下：1、仔细贯彻执行公司各项管理制度和相关规定。2、保质、保量、准时达成本职工作和领导交待的各项任务。3、对公司的库管，项目部资料组的采买人员及工地保安负有直接领导的责任及平常管理工作。项目部库管、采买人员下工地后受双重领导。4、负责对公司项目工程所需机械设备、各种工具、周转资料的采买、保存。5、负责公司的各种设备、工具的检修、保护工作。6、负责对项目部大宗采买计划的审查工作。对涉及金额大、影响结构安全、受关注程度高的资料；第一按确定的品位，对产品进行质量、信誉、生产能力等方面的市场检查，收集样品和整理、汇总信息资料；依照工期要求及生产、维修就近原则，综合比较解析后，选择入围厂家；尔后协助

3、项目经理采用招标方式或组织公司领导、总工办等相关部门共同参加审查，认质认价。（协助商务经理在估量范围内，以封标的形式，上报招标领导小组及公司总工程师、总经济师、常务副总审批）7、负责对甲供的资料和设备，力争供前察看、供中追踪、供后反响，严把质量关。8、负责对项目工程所需库管、采买人员、保安人员的工作安排。9、负责对公司库管，项目部库管、采买员、保安人员进行监察和检查，检查工作每个月初进行，检查内容按相关规定执行。10、负责公司各种物质、设备、资料总账的管理，每季负责和资料员对账，并负责公司库管、项目部库管，清点、对账等工作。11、负责组织项目工程撤场后，各种设备、工具、资料返库时的清点、查完工

4、作。12、负责不如期对公司库管、项目部库管、采买人员的各种手续，账目的检查工作。13、负责、收集各种施薪水料、设备资料及采买信息，并建立信息平台，保存整理并建立档案库，资料信息库。同时建立合格供方资料库及不合格供方库。14、负责对已不能够维修或没必要维修的工具，过期变质的原资料及时写出报废报告，报公司总经理赞成后恩赐办理。15、负责对物质部全体人员的业务培训、安全教育工作。16、经过各种渠道收集信息，与资料商建立优异业务来往关系，使资料能最经济、最快捷、最合理的被投入使用。17、与工程、估量等相关部门交流经验、亲近合作，做到预先预计、事中配合、事后反响。18、多方求证、精心解析、公正比较为领导

5、作招招标决策供应最优依照。19、每个月如期或不如期组织人员到市场、工地进行察看，熟悉资料的使用部位和使用情况，获取从销售到售后整个环节的综合信息。20、严格依照资料或设备认质核价的程序睁开资料审批工作。21、负责督促资料员及供货商及时供应各种需归档的资料。（三）物质部工作人员的工作职责物质部经理工作职责负责公司办公资料、施工单位甲供资料和设备的需求管理、采买管理、库房管理、向施工单位调拨物质并监察审查施工单位物质使用等工作，其主要职责以下：仔细贯彻执行公司各项管理制度和相关规定。负责公司物质部的平常管理工作。负责对公司的库管，项目部资料组、采买人员及工地保安的平常管理工作。负责对物质部职工的业

6、绩核查及推行工作。负责对项目部资料采买计划的审查工作。负责项目大宗资料招标的审查、监察配合工作。负责对公司项目老例资料采买的厂商判断工作。建立资质可信、人品可信、拥有规模经营的厂商信息库。负责资料采买过程中的供方谈论、合法资格、选择、控制和重新谈论工作。负责项目资料采买过程中的合同判断工作。负责项目资料采买后的发票签字、审查工作。负责对项目工程所需库管、采买人员、保安人员的工作安排。负责对公司库管，项目部库管、采买员、保安人员进行监察和检查，检查工作每个月初进行，检查内容按相关规定执行。负责对物质部全体人员的业务培训、安全教育等工作。每个月如期或不如期组织人员到市场、工地进行察看，熟悉资料的使

7、用部位和使用情况，获取从销售到售后整个环节的综合信息。负责依照资料或设备认质核价的程序睁开资料审批工作。负责编写劳务合同中有利于公司节约、发展类的对劳务队进行的必要限制、规范、违约罚款等方面的合同建议，书面管理文件。负责项目部涉及本部门管理范围内的各项核查工作。物质部副经理工作职责：外业（1）负责协助物质部经理的平常管理工作，仔细贯彻执行公司各项管理制度和相关规定。（2）负责对项目部资料采买计划的审查工作以及资料采买过程中资料员的监察工作，监察检查物质采买、查收、发放、保存等各过程的受控情况。（3）负责对资料员在采买过程中支票、周转现金的发放、使用过程的监察、票据的审查、核实工作。（4）负责对

8、公司项目部大宗资料招标的组织、编报、协助商务经理在估量的范围内，完满报批手续工作（5）监察检查物质采买、查收、发放、保存、使用等各过程的受控情况。（6）监察检查物质采买过程中对釆购员违纪事件检查取证工作。（7）监察检查资料组采买员釆买过程中的合规性检查及供货商的察看工作。（8）合格供方的评审、报批、归档、收集、介绍合格供方。（9）负责项目完工后节余物质的分派、散场工作。（10）负责项目废旧物质办理、组织相关人员到现场判断、审批，监察过程的执行及资料备案。（11）部门各岗位人职工作计划的执行情况及达成情况的总结。（12）公司领导及物质部经理交办的事务。4.物质部副经理工作职责：内业（1）负责协助

9、物质部经理的平常管理工作，仔细贯彻执行公司各项管理制度和相关规定；（2）负责物质部制度的建立、更正、完满、运行，检查制度的落实；（3）负责对公司项目部大宗资料招标的组织、编报，协助商务经理在估量的范围内，作；完满报批手续工（4）负责资料釆购中的合同起草和合同存档工作；（5）负责掌握物质包括周转资料采买、租借等过程管理情况；（6）负责协助物质部经理对物质部全体人员的业务培训、安全教育工作；（7）负责收集各种施薪水料、设备资料及釆购信息，并建立信息平台，资料信息库；（8）负责对已不能够维修或没必要维修的工具，过期变质的原资料及时写出报废报告，后恩赐办理；报公司领导赞成（9）负责经过各种渠道收集信息

10、，丰富信息资源库，配合市场部招标询价工作；（10）做好资料收集、整理、汇总、存档工作，以及重要文件归档工作；（11）公司领导及物质部经理交办的事务。4.库管工作职责：负责项目部资料、工具出、入库管理及登记工作详尽以下：一、公司库房，项目部库房内资料物质要分类码放整齐，保持库房整齐卫生。二、公司库房，项目部库房凡是出入库的各种工具，各种资料都要填写一式三份的出入库单；库房出库工具填写出库单交资料员一份，工具用到那个工地，资料员把出库单交负责库管，库管凭此单入库，工具使用达成库管及时开出库单工具返回库房。工具出库时是好的，工地用完后出现坏的，要修睦后再返回库房，库管负责监察发现坏了的工具要及时让资

11、料员拉去维修，省得影响其他工地使用。资料员新购进的工具要及时去公司大库房备案入库，同时新工具保修单、保养手册、合格证、零配件等到总库归档。工地库管再入库；各工地之间转接的工具，库管也要开具出库单再出库，并及时反响给大库房，知道工具详尽在哪个工地使用，用完后及时返库，防范扔掉。资料员购置的资料入库时库管填写入库单：项目部库管一份，库管凭入库单登记明细帐，交采买员一份附发票后，财务报销用，交公司财务一份。各项目部进场资料必定要数量明确，该量方的量方，该过数的过数，再办理入库手续，填写入库单。对工地上的名贵物质资料（如：电缆、电线、铜截止阀等）推行专业工长赞成，出库单后见单再发放，并追踪使用见效，每

12、日预计当天用料。要熟悉资料查收、入库的基本程序：资料检尺、检称查收开入库单并签字登记台帐。资料出库并签字登记台帐月底编报资料月报表。各工地租借的架管、卡扣、跳板等物质要及时与施工队办理手续，一次交给施工队。有损失由施工队负责。（此项需签署周转工具补充协议）三、项目部各种工具、各种资料出库时，须填写一式三份出库单，库管一份，提货人一份。各项目部手下施工队领料，须指定专人到库房领料，办理好资料出库交接手续，严格把关，不赞成施工队人员谁都能够来库房领取资料。四、各项目部库房除库管，公司相关管理人员，领取资料得专人并填写领料单。其他人员不赞成任意出入库房。专料专用依照使用计划出库，不赞成一次性把资料都

13、出给施工队，要次序渐进控制好量，防范浪费资料。五、资料员新购进的资料要及时清点数量，审查质量，不清楚的要专业工长审查，要严把质量关，在办理入库手续。并及时填写入库单交资料员一份。当天资料入库必定办理完入库相关手续，不赞成此工作滞后以致票据扔掉。六、公司大库，出入库单，必定由双方经手人签字。七、项目部库房已开出的出入库票据，应分类装订成册、封面说明：月份、张数、项目名称、经手人。八、关于各项目部库管明细账的登记，要依照审查无误的出入库票据，登记明细帐，要求库管分种类如：电料、水暖、土建建材等种类逐一登记。每日结存，每个月累计，依照明细账做月资料对账表，项目部每个月25日结账，每个月30日前把资料

14、对账表报到公司物质部。九、各项目部库管每个月要做资料对账表、工具清点表、工程大宗资料使用明细表。每个月司物质部。30日前报公十、库管员在项目部要做好平常考勤工作，脚扎实地，不徇私交。十一、项目部之间工具、周转物质使用管理制度办理并及时反响给库房记录防范转来转去工具扔掉。十二、库管在资料物质被施工队伍领取后，在使用过程中有审查对方使用可否有浪费现象，可否违规使用现象的义务。做好库管应尽责责。十三、库管员安排好项目部保安的夜间执勤工作，配合保安工作，做好防治资料扔掉被盗情况发生。如有盗窃现象发生要第一时间通知项目经理及物质部经理。十四、各工地租借的架管、卡扣等库管都要有严格的出入库手续：租借物质进

15、场时库管要清点清楚在开具入库单，登记在帐，工地用完后归还时仔细清点数量的办理出库，保安要起到监察职责，检查手续可否齐全，进行登记才赞成拉出工地，库管要跟车到租借站办理相关手续。架管、卡扣等租借物质转借其他公司或施工队使用时，要有严格的出库转库手续，详尽转借数量，转借到那个工地，开具出库单在出库，使用达成归还租借站时写票据通知租借站转借其他工地的架管、卡扣的详尽数量，最后由借方工地清理租借费。十五、到工地的资料物质有包装物的（纸箱、水泥袋、涂料桶等）库管都要回收，在工地自行办理的都要有办理单报回公司。（严禁私自办理）水泥要解袋使用，不赞成从中间割开，水泥袋要整理回收：涂料大桶的要施工队分装小桶在

16、使用，用完后盖好桶盖，防范涂料晒干，涂料用完后空桶要回收。腻子粉不能够隔夜使用。数量较小没有再次使用价值的废旧物质，由库管共同资料员、工长、项目经理进行办理；数量较大没有再次使用价值的废旧物质，由物质部指派人员共同以上相关人员进行办理。十六、工地库管夜晚手机不赞成关机，防范资料员晚间调资料联系不到影响资料进场。库管要装备盒尺和秤对进场资料进行抽查，发现问题及时反响。十七、各工地库管要严格依照公司规定，脚扎实地记录考勤，若是发现有不按规定记录考勤的，发现一次罚款50-100元。十八、库管员调动工作或中途辞职、辞退的,必定办理交接手续，移交中的未了事宜及相关凭证。要列出清单一式三份，保证写明情况，

17、双方签字。相关领导目击。交接双方各执一份，财务部存档一份。要做好交接手续后，于下月再做薪水结算。4、资料员负责项目部资料采买工作，详尽以下：1)各项目部资料员所购置的任何资料、工具等在项目部入库办理入库手续时，要配合库管、专业工长查验无误后方可办理入库，并由库管开具入库单双方签字，并由库管、专业工长、项目负责人在所购资料物质所开具的发票上签字确认。2)资料员办理完资料入库手续凭签字的入库单、送货单、发票到公司由物质部经理进行审查，审查无误签字后，报公司总经理审批，审批签字后，到公司财务报销。资料员在购置资料凡涉及金额高出1000元以上资料需开具支票，不赞成现金交易。购置资料时需2名资料员在场，

18、大宗资料并要求签署资料买卖合同，保护公司利益，不做有损公司利益的事情。资料员要对所采买资料的各种资质资料备齐后送项目部资料员并办理交接手续。项目经理签字目击，以防扔掉或互相推诿责任。资料员在购置资料过程中要货比三家，比质量比价格选择最适合工程施工的资料购置，其实不是越低价就越好。尽量和一级经销商处购置，经常性使用资料，要和经销商搞好关系，建立优异的供销关系，为公司做出贡献。扎帐资料各资料员都要有相关记录，不要因为自己的失误而造成票据扔掉使供应商无法结账，每个工地在完工后资料员负责将未结清的外欠款及时反响给公司物质部及财务部各一份，防范供货商无法结账而给公司声誉造成负面影响。所扎资料款不得高出一

19、个月，高出一个月则通知资料商到公司挂帐。资料员新购进的资料要及时清点数量，审查质量，不清楚的要专业工长审查，要严把质量关，在办理入库手续。并及时填写入库单，资料员手里留一份。当天资料入库必定办理完入库相关手续，不赞成此工作滞后以致票据扔掉。资料员在采买大宗资料、名贵资料时，需提前请示物质部经理赞成后方可购置订货，并签署资料买卖合同，尽量要厂家送货。资料员购置资料尽量使用支票，购置后要发票，发票后必定注明供货商姓名、电话，便于今后作为核查资料员贡献大小的主要依照。同时索要资料的质量保证资料（包括出厂合格证、厂家质量证明、检测报告、电气资料的3C认证，进口资料的商检证，消防设备的备案书）。每个车装

20、备2个资料员，每日出车做好出车记录工作，购置资料时2人都要在场起到互相监察作用，不赞成一人去买资料另一人在车上等。要求资料职工作准则：多快好省。多：货比三家选择最适合工程施工的；快：采买计划出来购置及时；好：所购资料质量要好，价格要合理，要符合工程施工需要。省：采买过程要省时省力做好采买计划。工地例会库管、资料员必定参加，同时积极报告各项工作及所见与公司利益相关事宜。报告进料情况，专业工长提料，统计，做出用料计划，环环相扣，工长不及时提料，打电话通知的，要及时反响给项目经理。在采买过程中防范重复用车，提前做好采买计划一次购办到位，做到事半功倍。不得拖故延误时间而影响施工进度，造成停工待料现象。

21、资料员在买资料时要检查详尽规格、数量可否与所开通细单一致，包装纸箱资料提货时或送到工地后要开箱验货，保证资料设备的质量和数量。不赞成交完钱就让商家装车什么也不看，要有责任心落实到位。资料员注意平常的车辆保护工作，车辆一旦出现异常，要抓紧时间先维修车，不要使车辆带病工作。车辆在装资料时，无论是在购货过程中还是在工地装资料时，资料员必定在场指挥工人合理装货，防范把汽车内部碰坏，要时刻保护好公司车辆。资料员在装卸一些小件东西的时候也要亲自着手，工人卸车时要在场。因装卸发生的零工单，必定有在场资料员，司机签字方有效。公司资料物质从公司库房出库时必定要资料与库房开出的出库单一同走，到工地交给库管入库。工

22、地拉回资料也要有库管开具的出库单与资料一起返回公司总库房。资料员每个月10日20日30日要填写采买商品价格信息表报公司物质部。作为核查资料员贡献的依照。资料员领取支票必定凭资料计划单，由部门经理开出支票领取单，再凭支票领取单到财务领取支票。每个资料员手里不得高出15张限额支票，否则停止办理签票手续。项目上临时用大型货车，必定填写用车台班单，记录运输人姓名、电话、车型与车号，详尽安排人、项目负责人、以及出发地与到达地都要有证明人签字确认。5、保安人员负责项目部的安全、保卫工作详尽以下：仔细执行公司项目部的各项规章制度。负责施工现场的所有安全、保卫工作。做好值班记录，交接班记录，手续要健全，责任要

23、分明。施工现场非施工人员一律不得进入现场，凡来项目部做事的外来人员一律要进行登记，值班时期必定坚守工作岗位，一天最少巡视4次以上，夜间要对库房等重点部位进行巡视，如有异常要及时报告，发现保安值班时期有睡觉或离岗者要严肃办理。保安在夜间值班时关于夜间送料进场的车辆要进行登记，司机签字，关于砂石料卸车后要检查车辆可否所有卸车，可否有顺带工地物质出去，严格把关，防患于未然。保安员要对出入工地的车辆人员进行检查，凡拉物质出工地的一律要有项目经理赞成条并及时登记在保安巡逻记录。没有赞成条的一律严禁拉物质出工地。保安要对工地进场人员咨询登记，无论退库、转库的资料都要有正规手续，才赞成出工地，项目部相关领导

24、要负责监察。租借的架管入场、出场库管都要清点开具出入库单，保安要检查手续可否齐全，进行登记。现场保安人员要有应急方案并且明确责任。四、物质部去工地检查内容：、检查工地的所有机器设备可否圆满，可否有使用计划，各种机械、用具的使用、保养可否合格。、各种机械设备的操作可否正确。、各种资料可否有使用计划，资料堆放可否整齐合理。、废料办理可否有库管、项目经理、资料员三人以上亲自经手且签字。废品款收到后三日内上缴公司财务部。、各种设备、资料的表记可否清楚合格。、易燃易爆物品可否已经分开存放。、库管账目可否清楚。工地资料的使用可否合理。采买物质的手续可否齐全。、新进的设备、工具可否及时登记造册。各种机械设备

25、、工具的资料可否圆满，工具的使用情况，保养、维修情况可否有记录。、工具及设备的购置、租借可否已签署购置、租借合同，以及所购资料资质可否符合规定。、关于易扔掉的工具，库管可否已与使用施工队签署好使用合同或协议。、认识工地存在的问题和需要解决的问题。提出对今后管理的要求和落实方法。五、物质部安全生产责任制、对机电、起重设备、锅炉、压力容器及自制机械设备的安全运行负责，依照安全技术规范经常进行检查，并监察各种设备的维修、保养得推行工作；、对新购进的机械、锅炉、受压容器的维修、外租回场后的设备必定严格检查和把关，新购进的药油出厂合格证及完满的技术资料，使用前指定安全操作规程，组织专业技术培训。向相关人

26、员交底，并进行判断查收；、对设备的租借，要建立安全管理制度，保证租借设备圆满、安全可靠；、参加施工组织计划、施工方案的会审，提出涉及安全的详尽建议，同时负责督促下级落实，保证工作有效推行；、参加因工伤亡及重要未遂事故的检查，从事故设备方面，仔细解析事故原因，提出办理建议，指定安全防范措施；、凡购置的各种机、电设备、脚手架、新式建筑装饰、防水等资料或直接用于安全防范的料具及设备，必定严格执行国家、省、（市）相关规定，必定有产品介绍或说明的资料，严格审查其生产合格证明资料，必要时做抽样试验，回收后必定检修；、采买的劳动保护用品，必定符合国家标准和上级相关规定，并由主管部门供应劳动用品的发放、使用情

27、况，接受劳动保护用质量量的监察检查；、仔细执行施工现场平面部署图要求，做好资料定置堆放和物品储蓄，对物品运输应加强管理，保证安全。六、物质采买管理制度详尽内容1、采买物质的分类本制度所指采买物质分为三类：A类，对本公司最后施工工程有重要影响的包括主要原料钢筋、水泥等。B类，包括资料和对最后施工的质量、环境、职业健康安全性能影响一般的五金配件、电线、管件等。C类，包括工程所需水、电易耗品及试剂等。2、与采买物质管理相关系的二级单位的分类：（1）需求使用单位（2）主管部门（3）采买部门3、物质需求（采买）计划的分类（1）月度物质需求计划（2）紧急物质需求计划（3）周物质需求计划4、采买的方式分类（

28、1）招标采买（2）固定厂商、长远报价采买（3）即时询价采买5、采买部门和计划部门的划分1）A类、B类物质的计划部门分别为项目部，采买部门为物质部。2）C类物质的计划部门是项目部，采买部门为物质部资料员。七、采买物质付款方式分为：1）预付部分款项。（2）货到凭发票报销付款。（3）货到后分期付款。4）货到延期付款。（5）以上方式的结合。八、审批职责范围：（1）公司物质部采买组负责1、审议赞成采买物质询议价报告表。2、审议定定采用公开招标方式的采买事项。（2）公司高管负责1、采买合同的赞成、签署。2、物质采买审批表的赞成。3、采买付款的赞成。（3）公司高管负责1、A、B、C类物质需求（采买）的赞成。

29、2、公司首次更新或首次采用的工地各种采买物质确实定、赞成，及其采买物质介绍厂家审批表的赞成。（4）物质部经理负责：1、物质采买审批表的审查。2、长远物质供应厂家的选定。3、物质招标工作的组织。（5）总经理负责采买付款的审查。（6）总经济师负责采买合同的审查。（7）物质部负责：1、负责填写物质采买审批表、采买物质询价报告表。2、负责采买B、C类采买物质。3、A类物质采买由项目部组织招招标会议，物质部、公司相关领导参加，物质部推行采买计划。九、工作程序【一】物质需求计划程序：1、依照项目部需求提前填写月度物质需求（采买）计划。关于确实急需不能够列入月度物质需求（采买）计划的物质，物质需求工地可随时

30、及时填写物质紧急需求计划。2、月度物质需求计划或物质紧急需求计划经项目经理审查，所需物质主管部门的审查，公司领导赞成后，由项目部组织招招标。3、每个项目动工前7日由项目部报动工当月物质及周转工具、机械设备需求计划。【二】物质采买审批程序：物质部依照依照物质需求计划程序汇总的月度物质需求计划或物质紧急需求（采买）计划，结合目前物质库存情况，确定应采买物质的品名、数量和拟采用的采买方式，填写物质采买审批表，经物质部经理审查，副经理审查，总经理赞成后推行物质采买推行程序。【三】物质采买推行程序：1、物质采买部门采买人员接到经赞成的物质采买审批表，先查对采买内容，查阅物质供应商登记台帐和其他相关资料后，依照采买物质的缓急程度，参照市场行情及过去采买记录或厂商供应的资料，除经赞成的紧急特别情况外，必定精选三家以上的供应商进行询价。、关于厂商的报价资料进行整理后，采买经办人员应深入解析，制定议价方式及各种有利条件，和经赞成的采买方式向厂商讲价。3、采买经办人员询价、议价以及对相关物质的质量、付款方式等内容洽谈达成后填写采买物质