流程模板课件

1、流程全年绩效=综合贡献（85%）净利润增长（15%）价值绩效(无上限）+净利贡献度与净利增幅占年度绩效基数的83%浮动部分按照各单位收入与净利润对浙江公司贡献度计算确定，其中收入占比权重20%，净利润占比权重80%，代管存续绩效也统一按上市综合贡献计算1.综合贡献（85%）2.净利润增长（15%）根据各单位2012年净利润增幅计算，净利润增幅越高，激励额越高3.价值绩效(无上限）净利规模净利增速留存利润 2000万16%超过部分净利润 2000万18.5%价值绩效分配对象分配比例留存利润的30%公司总经理50%其他班子成员共50%强化立项管理规范收入确认配比直接成本明确费用分摊分析项目毛利严格

2、执行工程形象进度收入确认规范明确不同客户类型的确认依据及审批流程，尤其是收入冲回关联性及时梳理并关闭竣工项目，避免额外分摊 落实项目体系建设，支撑项目管理全过程，精确单项工程核算 加强立项管理，尤其是运营商框架合同立项方式，避免在项目执行中二次调整，导致后续环节收支无法正常配比针对客户类型和立项口径，细化分包、材料的暂估配比依据和审批流程 改变“轻成本暂估、重结算付款”的管控方式，严格配比直接成本“谁收益、谁分摊”原则，业财部门联合测算确定分摊方式分析、跟踪分摊方式，结合系统新增方式，定期优化车辆及设备折旧等固定费用要细化到经营单元定期总结，分析各核算环节的影响因素对比重较大费用类型要细化核算

3、单元，人工成本计提要配比，不能以实发数据简单列支业务特点目标客户业务分类投资主体集团客户营销责任主体项目内容旧城改造政府（公安、市政、交通、广电等）省公司负责地方政府营销、高层营销以及总体协调各专业公司实施专业公司根据客户需求，做好项目支撑及交付设计（咨询、规划、设计）、施工（管道、线路施工）、监理（项目监理）等新城建设政府（公安、市政、交通、广电等）其他建设军队、交通、广电等1、政府（包括各类投资主体，如公安部门、广电部门、交通部门、市政部门，以及相应的市建委或新区管委会等部门）2、军队（主要包括各种类型光缆、管道项目）1、管线业务由于涉及到道路赔补费，因此，尤其从施工角度来看，毛利率高2、

4、主要涉及敷设管道，填埋或架设光缆，技术含量较低3、此类业务在总体业务收入占比较大主要从建设模式创新上来进行增量市场的切入。主要有以下形式：1、共建共享2、代建共享3、管线维护等切入方法2012年2月2012年3月上旬2012年5月2012年3月下旬2012年4月方案设计制定施工协同体方案征求意见与研讨下发文件成立施工业务协同体主导市场划分协同体初步运作出台实施操作手册组织召开首次总经理联席会各协同体内部会议与各省和主要施工单位进行方案讨论、征求意见牵头单位讨论主导市场划分下发运营管理办法协同体设立时间进度安排12345中国电信集团提出“两重两非一不留”的实业发展战略05年9月正式启动6省实业重

5、组上市工作2006年8月30日设立中国通信服务股份有限公司,覆盖6省2006年12月8日在香港H股公开发行上市发行上市2000年中国电信集团主辅、主附分离, 成立21家省实业公司2000年2005年2006年12月8日07年1月启动13省收购工作07年6月18日发布公司收购公告07年8月31日全面完成13省收购工作13省收购2007年8月31日7 优化市场布局海外市场的精细化发展集团客户市场的创新型发展高品质运营支撑能力建设在经营中巩固优势在发展中提升品质在探索中不断创新在竞争中不断超越重点开拓海外和集团客户市场，为公司的可持续发展注入动力针对各市场所处的发展阶段特点，制定差异化的发展举措精细

6、化的市场开拓机制，打造高品质营销团队有效的运作支撑和资源管理平台建设系统布局目标市场和业务定位重点加强组织架构、激励举措、人才资源等方面的配套机制建设营销体系改革前瞻性研发中心项目管理和客户管理体系优化协同管理优化各运营商的战略部署紧锣密鼓，白热化的竞争已经开始6月21日晚江西第二大河流抚河唱凯堤决堤后，江西联通第一时间启动紧急预案，紧密配合江西省委省政府开展抗洪抢险工作，力保通信畅通。经过江西联通的奋力抢修，截至23日12时，受影响的28个基站已有14个抢通，恢复正常工作。10.06江西移动抚州分公司积极组织全市各县（区）客户代表走进市公司专门设立的G3体验台，参观和体验移动科技网络，让客户

7、全面了解和体验中国移动的3G技术，感受G3新生活，使客户成为中国移动3G技术的口碑传播者。10.0510.07江西移动在汛期启动积极的预警机制与响应体系，平稳度过汛期，同时为江西联通提供了光缆空余纤芯，帮助其打通了两个地市枢纽机房间的光路，迅速恢复了通信。中国联通2010年PON设备集采招标已完成，此次联通PON采购总量达到1500万线，对GPON集采力度加大，与EPON持平。10.1111.02江西省不断加快江西农村信息化步伐，推进农村社会与经济发展。江西移动加强通信网络基础建设，推出个性化的实用服务，积极克服网络状况、地理环境等多方面因素的影响，依托现有的通信企业农村营销服务网点，进一步努力打造服务农民的信息化综合平台。江西省政府和中国移动通信集团签订“智慧鄱阳湖”战略合作协议，融合移动互联网、云计算、物联网技术，努力打造精品无线城市网络、高速光纤宽带网络以及绿色互联网数据中心，全面提升江西信息化基础设施能力。11.0511.04江西移动推出“0”畅听“畅聊”套餐，针对不用需求客户推出不同侧重营销套餐，将客户进一