安全风险评估和控制管理制度

1、1安全风险评和控制管理制度目的 为对公司作业动和服务过程中的险、危害因素进行辨和风险评确定重大危险源进而为风险控制供依据，以实现安管理标准化，特制订制度2适用范适用于公司作业活和服务全过程中风险素的识别、评价、控与管理。3 支持相关文件3.1 水利水电工程施工安全管导则（SL721-2015)3。2 水电水利程施工重大危险源辨及评价导则（DLT 52742012)4职责和限4。1 各职能部门责识别、评价、控和管理与本部门相的风险因素,确定重大风 险源，制定对风险素的控制办法。4.2各项目部负责识别评价、控制和管理与单位相关的风险因素确定重大风险源,制定对风险素的控制办法。4.3 各职能部门、各

2、项目部应据施工进展，对危源实施动态的辨识、价和控 制。4。4 本制度由公安全质量环保部负编制、修订、解释部门负责人审核、常 副总经理批准5定义 重大危险源根可能造成的人员伤数量和财产损失情况行分级可以按 下标准分为4级:5。1 一级重大险源：是指可能造人上（30）死亡，或 以上（含 100人）重伤,或者造成1亿元以上直接经济失的危险源。5.2 二级重大危险源：是指可造成10人29人亡或者50人99人重，或者 造成5000万元上1亿元以下直接经济损失的危险源5。3 三级重大险源:是指可能造成3人9人死,或者1049人重伤或者造 成1000万元以5000万元以下直接经济损失的危险。5。4 四级重大

3、险源：是指可能造0 以下重伤，或者造 万 元以下直接经济损的危险源。6程序6。1 工作步骤6。1。1 选择动、过程和服务6。1。2 进行动、过程和服务中险源的识别。 6。1.3 进行危源的定性和定量评价6。1。4 确定险源辨识及风险评一览表(台帐)和重大危险源清单. 6。2 具体实施求6.2.1 选择活动、过程和服务6。2。1。1 风险因素识别与评的主要内容:-相关法律、法及其他应遵守的要-识别活动、产、服务或运行条件职业健康安全风险-对有关职业健安全管理惯例、制的调查；-对以往事件、故和紧急状态调查资料进行评估。6.2。1。2风险因素识别与评的时机-以作业活动和务过程为对象，每至少进行一次风

4、险辨识和评价。 -在相关法、法规变更或公的活动、产品、服、运行条件以及相关的要求等情况发生变化，可动态进行风险因的评价.6。2.1。3风险因素识别的范-施工作业活动 : 挖施工，洞挖施工石方爆破，填筑工程 ,灌浆工程斜 井竖井开挖，地质陷处理 , 砂料生产，混凝土生，混凝土浇筑 , 脚架工程，金 属结构制作、安装机电设备安装,建筑物拆除等。-大型设备类：勤车辆，大型施工备等。-设施、场所类存弃渣场，爆破材库，油库油罐区材料设备仓库，供水系 统，供风系统，供系属结构厂、转厂、修理厂及钢筋长金属结构制作场 路桥梁隧洞等。危险环境类：良地质地段，潜在滑区，超标准洪尘、有毒有害气 及有毒化学品泄漏境等

5、。-其他。6.3 进行活动、过程和服务中险源的识别.6.3。1 危害辨应全面考虑三种时态三种状态和六种类6.3。1.1 三种态-过去：即指以往工并遗留下来对目前的活动和过程存在影响的危害危 险。-现在：即指目正发生或存在并对动和过程持续产生响的危害危险。 -将来：即指计划的活动在将来可能产影响的危害危险6.3.1。2 三种态-正常状态:指连续、稳定、例行已做出计划安排的动状态。异常状态：非行的、不经常发生的动状态。紧急状态：指能突发的导致发生安事故或职业病的危害险。 6。3。1。3 六种类型物理性危害危因素:如设备设施缺陷、防护缺陷、电害等； 化学性危害危因素:如易燃易爆物质、有毒物质等；生物

6、性危害危因素：如致病微生物传染病媒介物等生理及心理性害危险因素:如健康状况异常、从事禁忌活动； -行为性危害危因素：如指挥失误操作失误等；-其他危害危险素:如管理缺陷、制度不健全等。6.3.2 危险源辨识方法6.3。2。16。3.2。26。3.2。3询问与交流。 现场观察. 查询有关记录。 6.3。2.4获取外部信息。 6。3。2.5 检查表法。 6。4安全风险评价方法6.4.1 风险评方法采用DLEC（作业条件危险评价法），采（事故或危险 事 件发生的可能)、E(人暴露于危险环境中频率（危险严重程:一发 事故 可能造成的后果）个与系统风险有关的素之积来评价操作人伤亡风险大小 (见附件一:危源

7、辨识及安全风险价表）:事故或险事件发的可能性 L）分值10631事发的可性 完可预料 相可可,不常发生 可性小，全外分值0。50。20。1事发的可性 很可，可设极可 实不能人员暴于危险环中的频率 E）分值106暴于险环中频率连暴每工时间暴分值21暴于险环中频率每一暴露每几暴露3每一，或然露 0非罕的暴危险严程度：发事故可能成的后果 C）分值1004015发事可能成后果 大难许多死成重财损灾，人死造很财 损非严一人亡，或造一定 的产失分值731发事可能成后果 严,伤或成小的产损重,致残或很小的产损失 引注,要救护，不利于基的全卫要6.4。2 D参数指危险性等级的数，即L、E、C的积 危险性等级划

8、以作业条件 危险性大小D值作为标准,当D值大于0时为重大危险源。DD320160D32070D16020D70D206。5 风险控制危程 极危，不继作业 高危，需立整改 显危，需整 一危，需注 稍危，可接危等依本度第5款的 规评根据危险源辨识、价结果，相关单位应存在的重大风险源采控制措施（见附 件二:重大危源清单及其控制措施6。5.1制订风险控制措施原则6。5。1。1首先是采取措施消风险的措施；6.5。1.2 其次是降低风险的措施(降低人身伤害和康损害发生的可能或潜在的严 重程度，可采用工控制措施，）；6。5。1.3再次是采用个体防装备的措施。6。5。2风险控制措施确定6.5。2.1 对于值低

9、于70的风险采用维持现有管方法进行控制，但要行定期绩效 监测并保持控制记。6。5.2。2对于D值高于70及以上的重大风险源采用工程技术、育培训和应急预案 等措施进行制,将重大风险限制在可控范围内，防和减少生产安全事故发 生。7危源辨识评价报告 险源辨识及评价完时各单位应编制危源辨识、评价 报告，指出应重点范重大危险有害素，确重安全对策施。告应含 以下容：71 工简介位基情况；7。2评价方法及标准；7.3 辨识及评价；7.4 安全对策及措施; 7.5 重大事故应急预案。8其他规8 各项目部负责人应组对生产施工作业区物资仓储区、生活办区等范围进 行 危源辨识、评价，确危险等级，评价程做到全覆盖、零

10、漏，评价结论清晰 准,并建立危险源辨、评价清单（见附件）。8 危险源辨识、评价过中 凡评价为重大危险源的 ,责任目部应制定控制 施，建立重大危险清单 (见附件 2) ，并报政主管部门进行备 , 完善备资料。 8 各项目部应危险源辨识、评价结，告知全体施工作人员 ,保现场施工人 员清楚本岗位有关险源及其控制措施。时，各项目部应明确险源的各级监管责 人和监管要求，严落实分级控制措施，保管理方案、施工技方案、安全措施实 到位。8。4 各项部应针存在的重大危险源立专人巡视制，并整记录巡视过程及存问 题,且跟踪落实范措施的落实情况，保安全隐患及时发、及时治理.8。5 各项目部应据施工进展，对危源实施动态

11、的辨识评价和控制，并及时辨 识的危险源和控制施向所有施工作业人进行告知。8。6 各项目部应危险性较大作业现设置明显的安全警标志和警示牌，警示应 包含名称、地点、任人员、事故模式、制措施等内容.910附则 本制度自下发日执行.附件 附件一:危险源辨识及安全险评价表附件二：重大危险清单及其控制措施附件一：* 公司危险源辨识安全风险评价表采措前采序号施工/所作活动/理过程危源LD=LECE C D DE一物打击可导致事/害类0111 6 15 90 1 3234二高坠落可导致事/害类091234 填报单位:填报日期：说明参照上样，参业工伤亡事分类64411986物体击高处落机械害、坍塌车辆容及他烫、溺、中毒窒息、冒片帮、放、其他伤等事故类及辐伤、食中与传病管附件二：* 公司重大危险源单及其控制措施序号危源施工序场