某耐火材料厂测量体系质量管理手册

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.测量体系质质量管理理手册文件编号：JLCLSSC00版 本：220077A1受控状态：使用部门发放编号： 莱芜九龙耐耐火材料料厂20070420发布布实施莱芜市九龙龙耐火材材料厂计计量手册册文件编号JLCLLSC0120007版次A/1编 制批准0.1目录录0.2 计计量手册册说明110.3 批批准页220.4 企企业概况况331.0 范范围552.0 引引用标准准663.0 术术语和定定义774.2 计计量单位位884.3 计计量人员员 94.4计量量标准

2、1004.5强制制检定1114.6特定定要求1225.2检测测能力1335.3检测测水平1446.1总要要求1556.1.11文件控控制程序序1166.2.11计量职职能2206.2.22 以顾顾客为关关注焦点点266.2.33 质量量目标276.2.44 管理理评审控控制程序序2能能力和培培训控制制程序 3程程序 3软软件 35记记录控制制程序 36标标识控制制程序 39测测量设备备控制程程序 4环环境控制制程序 4446.3.44外部供供方控制制程序 466.4.

3、11.1总总则 49计计量确认认间隔控控制程序序 500设设备调整整控制程程序 53总总则 55测测量过程程设计和和实现控控制程序序 56测测量不确确定度控控制程序序 59溯溯源性控控制程序序 6226.5.11总则64总总则 65顾顾客满意意控制程程序 66计计量检测测体系审审核控制制程序 68体体系的监监视 7不不合格控控制程序序 73总总则 77改改进控制制

4、程序 7881、 手册册内容本手册依据据JJFF1111220003计计量检测测体系确确认规范范和我我厂计量检检测体系系运行状状况编写写的，它它包括：1）我厂计计量检测测体系的的范围，包包括了GGB/TT19002220003标准准的全部部要求；2）为我厂厂计量检检测体系系编制的的形成文文件的程程序；3）计量检检测体系系所有过过程之间间相互作作用的表表述。2、 手册册管理计量手册由由计量科科负责编编写和修修订工作作，厂长负责责手册的的批准。计计量部门门统一编编号、登登记发放放，使用用部门和和使用者者办理领领用手续续。手册册持有者者应妥善善保管，不不得损坏坏、丢失失，未经经批准不不得外借借，调离

5、离工作岗岗位时，应应将手册册交回计计量科。在日常计量量工作运运作过程程中，当当手册中中某条款款要修订订时，修修订部门门要填修修改通知知单，按按文件件控制程程序的的规定执执行。本厂依据JJJF11112220003计计量检测测体系确确认规范范和国国家计量量法律、法法规，以以及本厂厂计量检检测体系系运作状状况编制制，现予予以批准准颁布实实施。本手册是我我厂计量检检测体系系的法规规性文件件，是指指导我厂厂建立并并实施计计量检测测体系的的纲领和和行动准准则。 批准人人： 20007年004月116日企业概况莱芜市九龙龙耐火材材料厂位位于泰山山以东550kmm的莱芜芜市钢城城区，于于19884年起起生产

6、耐耐火材料料。企业业有员工工4000人，其其中工程程技术人人员333人，耐耐火材料料物理化化学全分分析设施施齐全，企企业具备备自主研研发能力力。企业业总自有有资产660000万元，建建有不烧烧制品；烧成高高铝、粘粘土制品品；熔融融石英水水口；散散装不定定形材料料；耐火火预制块块；冶金金辅料六六条生产产线。经过多年不不懈努力力，通过过与众多多客户密密切合作作，我厂厂开发了了20多多个牌号号的新型型定型及及不定形形耐火产产品，产产品方向向为黑色色冶金、化化工和水水泥工业业。主要要产品有有：不烧烧电炉顶顶砖、铝铝镁碳钢钢包砖、精精炼炉镁镁碳砖、磷磷酸盐耐耐磨砖；浇铸用用粘土砖砖、高铝铝砖；整整体预制

7、制块；连连铸用熔熔融石英英水口；各种浇浇注料、散散装料、中中间包干干式振动动料、涂涂抹料，电电炉炉底底干式捣捣打料，高高炉出铁铁沟免烘烘烤捣打打料，热热工窑炉炉喷涂料料；炼钢钢覆盖剂剂等十余余类2000多个个规格的的耐火材材料产品品及炼钢钢辅助材材料。企业与中钢钢集团洛洛阳耐火火材料研研究院、北北京钢铁铁研究总总院、郑郑州大学学、河南南科技大大学高温温材料研研究院等等耐火材材料专业业院校建建立了长长期技术术开发协协作关系系。20001年年开发的的刚玉质质超高功功率电炉炉用极心心区整体体炉盖在在莱钢特特钢500t电炉炉上使用用达5117次，创创全国最最新记录录；20003年年开发的的“电炉炉炉外

8、精炼炼刚玉尖晶石石浇注料料”，通过过专家鉴鉴定评审审为：国国内领先先水平，获获莱芜市市科技进进步二等等奖。专专利产品品高温熔熔体取样样器、TT型刚玉玉预制块块及20005年年开发的的铝碳碳化硅锆质不不烧铁水水罐砖均均获省市市级科技技奖励。企业于20001年年被省政政府命名名为山东东省首届届“民营百百强企业业”之一；20004年九九月被省省科技厅厅认定为为山东省省高新技技术企业业，20005年年元月我我厂成为为河南科科技大高高温材料料研究院院产学研研教学基基地。主要配套设设备有6630tt、3000t、1160tt、压力力机155台，7750、6600、2250型型耐材专专用混练练设备110台，

9、770米燃燃气隧道道窑1座座，隧道道干燥器器10条条，255 m33隔焰热热处理窑窑3座，44 m33高温燃燃气梭式式窑2座座,200米电热热干燥窑窑1条。产品主要销销往莱钢钢、济钢钢、泰钢钢、辽宁宁沈阳、本本溪、山山西太原原、河北北、江苏苏等钢厂厂。地 址：山山东省莱莱芜市钢钢城区里里辛电 话/传传 真：06334647702331 006344647701336网 址：本手册对我我厂磨齿关关键测量量过程的的管理及及所有测测量设备备的计量量确认，包包括测量量设备的的检定和和校准规规定了总总要求，以以证明我我厂建立的的计量检检测体系系能满足足外部顾顾客和内内部顾客客提出的的计量要要求。按照JJ

10、FF1111220003建立立的计量量检测体体系和按按照ISSO90001：20000标准准建立的的质量管管理体系系均遵照照八项管管理原则则，相互互相容。我我厂建立的的计量检检测体系系所包括括的测量量设备计计量确认认和测量量过程控控制可完完全满足足ISOO90001：220000标准77.6监监视和测测量装置置的条款款规定的的要求，且且成为我我厂整个管管理体系系的组成成部分。引用标准ISO1000122：20003 测测量管理理体系测量量过程和和测量设设备的要要求ISO90000：20000 质质量管理理体系基础础和术语语JJF1111220003 计量检检测体系系确认规规范JJF100011

11、9998 通用计计量术语语及定义义术语和定义义本手册采用用ISOO100012：20003标准准及其引引用ISSO90000：20000标准准和VIIM所规规定的术术语及其其定义。在手册描述述过程中中还采用用中华人人民共和和国计量量法及其其实施细细则和相相关计量量法规中中所采用用的某些些术语。计量单位我厂从事下下列活动动，应当当使用国国家法定定计量单单位： aa）制发发公文、统统计报表表； bb）生产产、销售售产品、标标注产品品标识，编编制产品品使用说说明书； cc）制定定标准、规规范、规规程、技技术文件件； dd）出具具检定、校校准、检检验、测测量数据据；e）国家规规定应使使用法定定计量单单

12、位的其其他活动动。计量人员我厂从事计计量检验验的人员员须经考考核合格格，在工工作中应应做到：（一）熟悉悉计量法法律、法法规；（二）熟练练掌握所所从事检检验项目目的操作作技能；（三）正确确使用计计量设备备并负责责维护、保保养，使使其保持持良好的的技术状状况。强制检定组织对使用用的最高高计量标标准器具具，以及及用于贸贸易结算算、安全全防护、医医疗卫生生、环境境监测方方面的列列入强制制检定目目录的工工作计量量器具，实实行强制制检定。按按照规定定将其使使用的强强制检定定计量器器具登记记造册，报报当地人人民政府府计量行行政部门门备案，并并向其指指定的计计量检定定机构申申请周期期检定，当当地不能能检定的的

13、，向上上一级人人民政府府计量行行政部门门指定的的计量检检定机构构申请周周期检定定。特定要求组织从事下下列活动动时，应应履行相相应的手手续： aa）从事事计量器器具制造造和修理理应按照照制造造、修理理计量器器具许可可证监督督管理办办法的的规定，履履行相应应的法律律手续，并并承担相相应的法法律责任任； bb）从事事定量包包装商品品生产应应遵守定定量包装装商品计计量监督督规定； cc）从事事零售商商品销售售应遵守守零售售商品称称重计量量监督规规定。检测能力组织的计量量检测能能力应满满足以下下要求： aa）质量量管理对对过程和和产品的的监视和和测量的的要求； bb）环境境管理对对环境的的监视和和测量的

14、的要求； cc）职业业健康安安全管理理对职业业健康安安全的监监视和测测量的要要求； dd）经营营管理、能能源管理理和安全全生产管管理等对对测量设设备和测测量过程程的要求求。检测水平组织需要时时，计量量检测水水平应该该满足以以下要求求： aa）采用用先进的的计量检检测技术术和测量量设备以以满足生生产、经经营和管管理对计计量检测测的要求求； bb）采用用计算机机信息技技术管理理计量检检测体系系和计量量检测数数据。总要求我厂按照IISO1100112：220033标准建建立的计计量检测测体系充充分考虑虑到顾客客，特别别是内部部顾客的的测量要要求，遵遵循国家家的计量量法律法法规要求求，结合合我厂计计量

15、工作作的实际际情况，由由计量科科组织建建立的计计量检测测体系已已形成文文件，可可确保满满足顾客客规定的的计量要要求。在在计量实实验室、化化验室、材材料性能能实验室室、生产产车间和和有关的的其他场场所配备备的各种种计量标标准器、工工作用测测量设备备、检验验和试验验设备以以及安全全防护、环环境控制制和经营营管理用用的测量量设备可可满足保保证生产产符合产产品标准准和顾客客各种要要求的产产品，满满足节能能降耗、安安全生产产、环境境检测和和经营管管理的各各种要求求。同时时充分考考虑到配配备的测测量设备备如不能能满足计计量要求求所带来来的风险险，同时时为防范范风险制制定了相相应的预预防措施施，包括括储备了

16、了一定数数量的测测量设备备和不合合格产品品的追溯溯措施等等。计量检测体体系应形形成文件件，并贯贯彻实施施和持续续改进，按按照标准准的要求求和我厂厂实际情情况，编编制了适适宜的文文件以使使体系有有效运行行。本章编制了了文件件控制程程序。文件控制程程序1、目的 对对于我厂厂计量检检测体系系有关的的文件进进行控制制，确保保各相关关场所所所使用文件为有效效版本。2、范围 适适用于与与我厂计计量检测测体系有有关的所所有文件件的控制制。3、职责3.1厂长长负责批批准发布布计量检检测体系系管理手手册。3.2总工工程师负负责审核核计量手手册。3.3计量量职能部部门负责责对现有有体系文文件进行行统一管管理。3.

17、4各部部门负责责与本部部门有关关的体系系文件的的编制、使使用和保保管。4、工作程程序4.1文件件分类4.1.11第一级级管理体体系文件件：计量量手册（包包含所有有过程控控制的程程序文件件）4.1.22第二级级管理体体系文件件分为： 支支持性文文件：检检定规程程、校准准规范、操操作规程程、作业业指导书书、仪器器说明书书量值溯源图图等。 其其他体系系文件：供方资资料、记记录等。4.2文件件的编号号4.2.11计量手手册的编编号以莱莱芜南冶冶村煤厂厂缩写两两个字母母、文件件类别缩缩写字母母和标准准条款号表示示。如：JL/CLSSC6.33.2；其中LLM代表表莱芜南南冶村煤煤厂，JJS代表表计量手手

18、册，66.3.2表示示20003版IISO1100112国际际标准的的6.33.2标标准条款款。4.2.22支持性性文件的的编号以以LMZZW表表示。其其中ZWW表示计计量检测测体系中的支持持性文件件。记录录部分编编号：LLMZZJ。其其中ZJJ表示质质量记录录。4.3文件件的编写写、批准准、发放放 a）计计量手册册由计量量部门组组织人员员编写。总总工程师师审核，厂厂长批准准，由计计量部门门登记、发发放。 b ）测量量技术文文件由使使用部门门组织人人员编写写。部门门负责人人批准，各各部门负负责登记记、发放放。4.4文件件的受控控状况文件分为“受控”和“非受控控”两种，所所有受控控文件应应按以下

19、下规定做做出受控控状态标标识。a）计量手手册在文文件封面面上角加加盖表明明其受控控状态的的印章，注注明分发发号。b）支持性性文件在在文件上上作出受受控文件件编号，并并做好分分发记录录。4.5文件件的更改改a）计量手手册由计计量部门门组织更更改、填填写文件件更改通通知单，报报管理者者代表批批准后实实施更改改。在文文件更改改处作出出更改标标记“”，由由计量部部门保留留文件更更改内容容的记录录。b）支持性性文件由由更改人人填写文文件更改改通知单单，说明明更改原原因，部部门负责责人批准准后更改改。4.6文件件的使用用a）文件领领用者在在发放记记录上签签名后领领取受控控文件。b）因破损损而重新新领用的的

20、文件，分分发号不不变，并并收回相相应旧文文件。因因丢失而而补发的的文件，给给予新的的分发号号，并注注明已丢丢失的文文件的分分发号失失效；发发放部门做好发放放签收记记录。4.7文件件的保存存、作废废与销毁毁4.7.11文件的的保存 各各部门文文件由本本部门保保管。任任何人不不得在受受控文件件上乱涂涂改，不不准私自自外借，确保文文件的清清晰，易易于识别别和检索索。4.7.22文件的的作废与与销毁 aa）文件件经几次次大的更更改或文文件需进进行的大大幅度更更改时，由由文件归归口管理理部门提出，经经总工程程师批准准后进行行换版或或换页，原原版次或或页次文文件作废废，换发新版或新新页，文文件换页页应在右

21、右上方的的文件编编号栏内内作“”标识识。 bb）所有有失效或或作废文文件由相相关部门门人员及及时从发发放或使使用场所所撤出，加加盖“作废”印章，确确保防止止作废文文件的非非预期使使用。 cc）对要要销毁的的文件，由由相关部部门填写写文件销销毁申请请，经批批准后实实施。4.7.33文件的的借阅、复复制 借阅与与计量检检测体系系有关的的文件，应应填写文文件借阅阅、复制制记录，由由相关部部门负责责人按规规定权限限审批后后借阅，未未经总工工程师批批准，受受控文件件不得外外借和复复制。4.8外来来文件的的控制 计量量部门负负责收集集计量检检测体系系方面相相关的国国家、行行业标准准的最新新版本，分发到相关

22、关部门使使用，并并把旧标标准收回回。5、相关文文件6、相关记记录6.1文件件发放、收收回登记记6.2文件件借阅、复复制记录录6.3文件件更改申申请单6.4文件件销毁申申请单计量职能本厂建立了了确保计计量检测测体系有有效运行行的计量量机构。由由主管计计量工作作的总工工程师规规定了各各相关部部门在建建立和实实施计量量检测体体系过程程中的分分工及职职责和权权限。我厂计量检检测体系系机构图图如下：厂 长厂 长生产车间办公室供应科生产科生产车间办公室供应科生产科技术科计量科 计量量职能分分配表 确认规范条款号厂长总工程师计量科安全科办公室生产科4.2计量单位4.3计量人员4.4计量标准4.5强制检定4.

23、6特定要求5.2检测能力5.3检测水平6.1总要求6.2.1计量职能6.2.2以顾客为关注焦点 6.2.3质量目标6.2.4管理评审人员职责能力和培训程序软件记录标识测量设备环境条件6.3.4外部供方总则计量确认间隔设备调整控制计量确认过程记录总则测量过程设计测量过程实现测量过程记录测量不确定度溯源性6.5.1总则主要职能能 相关职职能 确认规范

24、条款号厂长总工程师计量科安全科办公室生产科总则顾客满意体系的审核体系的监视不合格体系不合格测量过程不合格测量设备总则纠正措施预防措施主要职能能 相关职职能计量职能1、厂长职职责a）确保建建立和保保持计量量职能所所需要的的人力物物力资源源；b）批准计计量检测测体系管管理手册册；c）主持计计量检测测体系的的管理评评审；d）宣传和和执行国国家计量量法规。2、总工程程师职责责a）贯彻国国家计量量法规，主主持建立立、实施施和持续续改进计计量检测测体系；b）决定计计量

25、检测测体系部部门的计计量职责责；c ）主持持制定计计量检测测体系可可测量的的质量目目标；d）参加计计量检测测体系的的管理评评审；f）负责审审核计量量检测体体系管理理手册。3、计量科科职责a）认真贯贯彻执行行国家和和上级有有关计量量法律、法法规，负负责有效效地贯彻彻计量检检测体系系的目标标、实施施持续改改进。b）负责策策划、建建立、保保持、完完善计量量检测体体系。c）负责计计量检测测体系管管理手册册的编制制、发放放。d）负责开开展内部部审核，建建立自我我完善机机制。e）负责对对采购测测量设备备质量的的验证工工作。f）组织建建立测量量标准，保保证测量量设备的的量值溯溯源。g）负责组组织测量量标准和

26、和校准外外包过程程的管理理。h）负责测测量过程程控制，组组织体系系技术文文件（包包括作业业指导书书、操作作规程、校校准规范范等）的的管理。4、各车间间职责a）负责测测量设备备购置计计划的申申请、购购置、维维护和保保养，使使测量设设备处于于完好状状态。b）增强计计量意识识，实施施全员参参与，加加强内部部沟通，保保持计量量检测体体系正常常运行。c）做好测测量设备备状态标标识的维维护。d）认真做做好测量量过程中中有关记记录，保保证记录录的完整整性、准准确性。5、计量内内部审核核员职责责a）贯彻执执行国家家有关法法律法规规和本企企业计量量检测体体系文件件。b）按照内内部审核核计划编编制内审审检查表表，

27、实施施内部审审核。c）出具内内审不合合格报告告，并对对整改后后情况实实施验证证。6、测量设设备校准准人员职职责a）贯彻执执行国家家有关法法律法规规及本企企业计量量检测体体系文件件。b）正确使使用和维维护本专专业的测测量标准准器和配配套装置置。c）按周期期计划的的要求，严严格按检检定规程程（或校校准规范范）做好好在用测测量设备备的周期期检定工工作。d）做好计计量确认认过程记记录。g）负责组组织测量量标准和和校准外外包过程程的管理理。h）负责测测量过程程控制，组组织体系系技术文文件（包包括作业业指导书书、操作作规程、校校准规范范等）的的管理。7、兼职计计量员职职责a）熟悉本本单位各各类测量量设备规

28、规格、型型号数量量及分布布情况。b）监督、检检查本单单位人员员是否按按规定维维护、保保养正确确使用测测量设备备，并按按周检计计划按时时组织送送检。c）负责提提出本单单位测量量设备的的购置申申请计划划，办理理领用、封封存等手手续。d）负责本本单位测测量设备备的日常常管理,建立测测量设备备台帐，做做到帐物物一致。8、计量检检定员职职责a）严格执执行计量量检定规规程。b）认真填填写检定定记录，正正确进行行检定数数据处理理，正确确填写检检定证书书。c）正确使使用和维维护检定定设备。d）保持规规定的检检定环境境条件。9、化验员员/试验验员职责责a）严格按按技术规规范进行行操作。b）保存和和保护好好送检样

29、样品。c）对所用用仪器设设备进行行维护、保保养。d）正确读读数、计计算、认认真填写写化验/试验记记录。以顾客为关关注焦点点以顾客为关关注焦点点是建立立和实施施计量检检测体系系的基本本原则，顾顾客包括括订购本本厂产品品的外部部顾客，也也包括本本厂要求求提供计计量检测测服务的的内部顾顾客。本本厂内部部顾客有有：产品品设计、工工艺、生生产部门门、产品品检验和和实验部部门，以以及使用用测量设设备的其其他部门门。贯彻以顾客客为关注注焦点，本本厂计量量人员首首先应识识别上述述部门提提出的测测量要求求，技术术部门、生生产部门门在设计计工艺文文件或图图纸上表表示的可可测量的的技术参参数和质质检部门门在产品品检

30、验或或其他检检验文件件上规定定的产品品质量特特性，包包含了对对计量检检测体系系提出的的计量要要求。计量部门为为了满足足顾客的的要求，必必须做好好以下工工作：1）关注外外部顾客客对我厂厂提出的的测量要要求。根根据技术术、生产产、质检检等部门门规定的的计量要要求，确确定和改改善本厂厂测量设设备的配配备能力力和配备备水平。如如发现测测量设备备的配备备量和准准确度等等级不能能适应生生产要求求，甚至至影响产产品质量量或可能能造成安安全、环环境隐患患时，计计量部门门应通过过调查向向总工程程师汇报报。2）为了确确保我厂厂建立的的计量检检测体系系能充分分满足内内部顾客客，计量量人员应应主动了了解并征征求意见见

31、，掌握握计量要要求。3）组织有有关部门门，编制制我厂测测量设备备配备规规范，规规定适合合不同要要求的配配备准确确度比，以以证明本本厂具有有可满足足顾客要要求的测测量能力力。4）计量人人员应加加强对体体系文件件的学习习，树立立为顾客客服务的的思想，了了解和掌掌握内部部顾客的的计量要要求，增增强服务务意识。质量目标我厂质量目目标如下下： 11、测量量设备周周检率1100% ； 22、测量量设备周周检合格格率988% ； 33、测量量设备抽抽检合格格率1000% ；4、测量过过程的失失控时间间不超过过24hh 。（一）确定定计量检检测体系系质量目目标时应应考虑的的原则：a）便于对对计量检检测体系系运

32、行有有效性的的定量评评价；b）确定的的质量目目标既要要有先进进激励性性，又要要有本年年内实现现的可能能性；c）制定的的质量目目标可测测量，便便于审核核或检查查。（二）计量量检测体体系质量量目标的的分解我厂计量检检测体系系的质量量目标是是总体目目标。与与计量检检测体系系有关的的各个部部门应结结合具体体情况进进行分解解。分解解质量目目标可以以和本部部门的职职责和工工作人员员岗位职职责的规规定相结结合起来来规定。（三）计量量检测体体系质量量目标的的监督检检查 计量量职能部部门对质质量目标标的分解解和我厂厂计量检检测体系系质量目目标的完完成情况况每年至至少要进进行2次次检查。检检查时间间可分别别定在年

33、年中和年年底。也也可以结结合质量量管理体体系或迎迎接外部部认证机机构的审审核同时时进行。通过对质量量目标监监督检查查结果、质质量目标标的实现现程度作作为计量量检测体体系运行行有效性性的衡量量标准。管理评审控控制程序序1、目的 对对计量检检测体系系进行适适宜性、充充分性、有有效性评评价，提提出改进进机会和和变更需需要，确确保体系系进一步步完善。2、范围 适适用于本本厂计量量检测体体系管理理评审的的控制。3、职责3.1厂长长主持管管理评审审工作，负负责批准准评审计计划和报报告。3.2计量量职能部部门负责责编制管管理评审审计划并并组织评评审输入入资料，对对评审决决定及措措施负责责跟踪验验证。4、工作

34、程程序4.1管理理评审过过程 管理理评审过过程其输输入是为为实现管管理评审审所提供供的充分分准确的的信息，其其输出是是管理评评审活动动的结果果，评审审所作出出的决策策和措施施及其所所实施的的改进，其其活动是是策划计计划编制制，召开开评审会会议，提提出报告告，采取取措施。4.2管理理评审计计划由计计量部门门负责编编制，经经最高管管理者批批准，由由最高管管理者以以会议的的形式进进行，计计量部门门及各有有关部门门人员参参加评审审会议。4.3管理理评审每每年进行行一次（间间隔不超超过122个月），需需要时，可可由最高高管理者者批准后后增加评评审。4.4评审审输入 1）审审核结果果，包括括第一方方、第二

35、二方、第第三方管管理体系系审核； 2）顾顾客反馈馈，包括括满意程程度的测测量结果果及顾客客沟通的的结果等等；3）改进、纠纠正和预预防措施施的状况况，包括括合理化化建议对对内部审审核和日日常发现现的不合合格项采采取的纠纠正和预预防措施施的实施施情况；4）以往管管理评审审跟踪措措施的实实施及有有效性；5）组织机机构、人人员和测测量设备备、设施施等资源源的充分分性和适适用性；6）计量检检测体系系运行状状况、方方针、目目标的适适宜性和和有效性性。4.5评审审输出 评审审输出应应包括以以下方面面的有关关措施：1）计量检检测体系系及其过过程的改改进措施施；2）与顾客客要求有有关的测测量设备备和测量量过程的

36、的改进措措施；3）资源需需求的措措施。4.6计量量部门做做好管理理评审记记录，评评审输出出应形成成管理评评审报告告，并提提出对存存在问题题实施改改进的措措施。4.7计量量部门根根据改改进控制制程序，对对改进、纠纠正和预预防措施施的实施施效果进进行跟踪踪验证。4.8如果果评审结结果引起起文件更更改，应应执行文文件控制制程序。4.9管理理评审产产生的相相关记录录由计量量部门按按记录录控制程程序保保管。并并对管理理评审的的有效性性进行评评价，实实施改进进。5、相关文文件5.1改进进控制程程序5.2文件件控制程程序5.3记录录控制程程序6、相关记记录6.1管理理评审计计划6.2管理理评审报报告6.3会

37、议议签到表表6.4纠正正/预防防措施实实施要求求表能力和培训训控制程程序能力力和培训训控制程程序1、目的为确保本厂厂承担与与计量检检测体系系职责的的人员规规定相应应岗位的的能力与与意识，并并对其培培训和考考核以满满足规定定的要求求。2、范围适用于承担担体系规规定职责责的所有有人员的的能力和和意识要要求。3、职责3.1计量量部门负负责规定定与体系系有关人人员的岗岗位和职职责。3.2计量量部门负负责对培培训效果果进行评评价。3.3各部部门负责责本部门门体系人人员的培培训与考考核。4、工作程程序4.1计量量部门确确定与体体系有关关人员的的岗位和和职责，作作为各部部门培训训考核的的内容，人人员职责责见

38、6.2.11计量量职能。4.2各部部门要识识别与测测量活动动有关的的人员的的能力要要求，不不能满足足要求的的则组织织培训，制制定年度度培训计计划，经经总工程程师批准准后实施施。如临临时需要要，可追追加申请请。4.2.11培训人人员：计计量管理理人员；专业技技术人员员；测量量人员；测量操操作工人人；职业业资格培培训。4.2.22培训内内容：a）本厂计计量手册册及相关关的程序序文件；b）ISOO100012：20003测量量管理体体系标准准；c）有关的的计量法法规、法法定计量量单位的的使用；d）测量设设备检定定/校准准技术；e)测量数数据处理理和测量量不确定定度的评评定； f）测量量设备调调修技术

39、术。4.2.33培训方方式：内部培训，在在厂或部部门内部部由本厂厂人员完完成培训训；外部部培训，根根据需要要安排员员工参加加厂以外外的各类类培训。4.3计量量检定员员、内审审员经外外委培训训后持证证上岗，新新来人员员必须经经过上岗岗培训，转转岗人员员必须经经过换岗岗培训，考考核合格格后方可可上岗或或转岗，其其他人员员的培训训由本部部门组织织实施，培培训内容容、人数数、考核核要做好好记录。4.4培训训有效性性评价 计量量部门每每年对各各单位的的培训进进行检查查，以评评价培训训的有效效性。对对计量检检定人员员、校准准人员和和仪器修修理调试试人员，由由有实践践工作经经验的工工程技术术人员参参加考核核

40、，或派派出培训训，培训训后应检检查培训训的效果果，并保保存考试试的成绩绩。4.5建立立培训记记录档案案，保存存所有参参加过培培训人员员的接受受培训的的时间、内内容考核核成绩及及效果。5、相关文文件5.1计量量职能程序6.2.11程序本厂计量检检测体系系已编制制成177个程序序文件JL/CLLSC6.11.1 文件控控制程序序JL/CLLSC6.22.4 管理评评审控制制程序JL/CLLSC 能力和和培训控控制程序序JL/CLLSC 记录控控制程序序JL/CLLSC 标识控控制程序序JL/CLLSC 测量设设备控制制程序JL/CLL

41、SC 环境控控制程序序JL/CLLSC6.33.4 外部供供方控制制程序JL/CLLSC 计量确确认间隔隔控制程程序JL/CLLSC 设备调调整控制制程序JL/CLLSC 测量过过程设计计和实现现控制程程序JL/CLLSC 测量不不确定度度控制程程序JL/CLLSC 溯源性性控制程程序JL/CLLSC 顾客满满意控制制程序JL/CLLSC 计量检检测体系系审核控控制程序序JL/CLLSC 不合格格控制程程序JL/CLLSC 改进控控制程

42、序序本厂计量管管理手册册，程序序文件和和技术文文件及相相关外来来文件控控制应做做到：1)文件发发布前经经过授权权人批准准，确认认有效； 2）文文件在执执行过程程中如发发现不适适用需要要修订或或变更时时，必须须经授权权人批准准； 3）与与计量检检测体系系有关的的部门和和场所，包包括生产产现场应应有现行行有效的的有关文文件； 4）国国家计量量检定规规程，计计量技术术规范和和校准规规范应经经计量管管理人员员识别，确确认为现现行有效效的最新新版本，方方可使用用； 5）在在工作现现场使用用或存放放的文件件必须是是现行有有效的，若若因工作作需要，现现场保留留过期作作废的文文件（如如作参考考用的国国家计量量

43、检定规规程），应应在文件件上标识识，防止止误用。软件为确保使用用符合预预期使用用要求，应应采取以以下控制制措施：1）建立所所用软件件的目录录。2）软件使使用前应应经测试试验证，测测试的方方法可用用一组已已知的数数据验证证，也可可用手动动测量方方法比对对，经验验证后的的软件批批准后投投入使用用，并备备份存档档。3）为了保保证软件件的完整整性适用用性，要要防止对对软件非非授权进进入，因因此可设设置密码码。4）为保证证数据的的安全，应应周期地地对数据据进行备备份，备备份文件件可非现现场保存存。5）自带软软件的测测量设备备纳入测测量设备备计量确确认和量量值溯源源控制的的管理范范围。记录控制程程序1、

44、目的的对记录进行行控制，确确保记录录的准确确、可靠靠、完整整、适时时、有效效，为计计量确认和测测量符合合规定的的要求及及计量检检测体系系有效运运行提供供客观证证据，为为改进决决策提供供依据。2、 范围围适用本厂在在计量检检测体系系运行及及计量确确认和测测量过程程实现中中所形成成的各种管理理记录的的控制和和管理。本本程序对对记录的的编制、标标识、填填写、储储存、保护、检索索、保存存期限、处处置和改改进等作作了规定定。3、 职责责3.1 计计量职能能部门负负责记录录的归口口管理，负负责计量量职能部部门主管管的过程程记录的的控制和管理理，并对对全厂体体系记录录监督检检查。3.2 各各部门负负责本部部

45、门主管管过程形形成记录录的控制制和管理理，并按按规定向向有关部部门传递所需需的记录录。3.3 记记录人员员对记录录的完整整性、正正确性负负责。4、 工作作程序4.1 记记录控制制是一个个过程：其输入入是通过过策划制制定所需需的记录录内容和和表格；其输出是具有有证实材材料客观观记录的的报告或或填写后后的表格格；其过过程活动动是策划划、编制、标识、填填写，储储存、保保护、检检索、借借阅、保保存、归归档、处处置和改改进，全全面加以控制；其资源源是记录录过程使使用的设设备，人人力以及及文件、信信息等。4.2 记记录的分分类4.2.11管理性性记录按按其性质质和使用用范围分分为以下下几类：1、 目的的对

46、记录进行行控制，确确保记录录的准确确、可靠靠、完整整、适时时、有效效，为计计量确认和测测量符合合规定的的要求及及计量检检测体系系有效运运行提供供客观证证据，为为改进决决策提供供依据。2、 范围围适用本厂在在计量检检测体系系运行及及计量确确认和测测量过程程实现中中所形成成的各种管理理记录的的控制和和管理。本本程序对对记录的的编制、标标识、填填写、储储存、保护、检索索、保存存期限、处处置和改改进等作作了规定定。3、 职责责3.1 计计量职能能部门负负责记录录的归口口管理，负负责计量量职能部部门主管管的过程程记录的的控制和管理理，并对对全厂体体系记录录监督检检查。3.2 各各部门负负责本部部门主管管

47、过程形形成记录录的控制制和管理理，并按按规定向向有关部部门传递所需需的记录录。3.3 记记录人员员对记录录的完整整性、正正确性负负责。4、 工作作程序4.1 记记录控制制是一个个过程：其输入入是通过过策划制制定所需需的记录录内容和和表格；其输出是具有有证实材材料客观观记录的的报告或或填写后后的表格格；其过过程活动动是策划划、编制、标识、填填写，储储存、保保护、检检索、借借阅、保保存、归归档、处处置和改改进，全全面加以控制；其资源源是记录录过程使使用的设设备，人人力以及及文件、信信息等。4.2 记记录的分分类4.2.11管理性性记录按按其性质质和使用用范围分分为以下下几类：a）管理职职责方面面的

48、记录录（包括括文件控控制的记记录），如如：管理理评审记记录、文文件受控清单单等。 b）资源源管理方方面的记记录，如如：人员员培训记记录、设设备管理理、维修修记录、工工作环境符合合性记录录。c）计量确确认过程程方面的的记录，如如：测量量设备的的情况记记录、计计量确认认的结果果、校准准条件记记录、校校准不确确定度的的评定记记录、验验证、确确认、更更改记录录、预期期计量要要求的记记录，执执行计量量确认人人员记录录、校准准证书、标标识，校校准结果果溯源性性的证据据等记录录。d）测量过过程控制制记录，如如：测量量过程及及控制的的完整措措施，获获得的测测量结果及其不确确定度。e）计量检检测体系系改进方方面

49、的记记录，如如：内部部审核记记录、不不合格控控制记录录、预防防记录等等。4.2.22监视记记录按其其形式可可分为：各种报报告、证证书、各各种表格格的记录录、测试试记录等。4.3 各部门门负责收收集、整整理、保保存本部部门的记记录。4.4 记录的的标识编编号 计计量检测测体系记记录的标标识编号号按“LMZJ”作为为受控标标识。4.5 使用中中的记录录表格如如需要更更改，可可根据工工作需要要提出记记录格式式设计更更改，按文件控制制程序执执行。4.6 记录的的编写4.6.11 记录录的填写写要及时时、真实实、内容容完整、字字迹清晰晰，不得得随意涂涂改；如如因某种种原因不不能填写写的项目目，应能能说明

50、理理由并保保持该项项用单杠杠划去；各相关关栏目负责人签名名或盖章章不允许许空白。4.6.22 如因因笔误或或计算错错误要修修改原数数据，应应采用单单杠划去去原数据据后，在在其上方写上更改改后的数数据，加加盖或签签上更改改人的印印章或姓姓名及日日期。4.7 记录的的保存、保保护4.7.11 各部部门必须须把所有有记录分分类整理理好，存存放于通通风、干干燥的地地方，所所有的记录保持清清洁，各各部门按按规定的的期限保保存记录录，对于于保存十十五年以以上的记记录交档案室保存存。4.7.22 各部部门建立立本部门门的记录录台帐，以以便检索索查阅。4.8 记录发发放、借借阅和复复制4.8.11 各部部门保

51、管管的记录录应便于于检索，需需借阅或或复制者者要经相相应部门门负责人人批准后方可借借阅或复复制，由由记录管管理人登登记备案案，如合合同有规规定经计计量只职职能部门批准才能能让顾客客查阅及及复制有有关记录录。4.9 记记录的销销毁处理理 记记录如超超过保存存期限或或其其它它特殊情情况需要要销毁时时，由记记录人保保管员列列出清单，经经部门负负责人同同意后进进行销毁毁。5、相关文文件5.1文件件控制程程序6、相关记记录标识控制程程序1、目的确保测量设设备的确确认标识识能正确确地反映映其检定定/校准准状态，防防止错用用测量设设备。2、范围适用于本厂厂测量设设备的标标识管理理。3、职责3.1计量量科负责

52、责现场在在用测量量设备确确认标识识状况的的监督检检查。3.2使用用部门和和使用者者负责测测量设备备确认标标识的维维护和保保护。4、工作程程序4.1本厂厂所有在在用的测测量设备备，均应应有标明明其确认认状态的的标识。确确认标识识有二种种形式：一种是是非永久久性标识识，不干干胶彩色色标识；一种是是永久性性标识，电电刻编号号。4.2不干干胶确认认标识的的种类a）ABCC类合格格证标识识（绿色色）：表表明测量量设备符符合检定定规程和和校验方方法的要要求，处处于检定定/校准准合格状状态。 b）准准用标识识（黄色色）：表表明测量量设备经经过检定定/校准准不合格格，不符符合规定定的使用用要求，但但是仍可可作

53、降级级使用或或限制使使用，是是一种过过渡性标标识。 c）停停用标识识（红色色）：表表明测量量设备处处于不合合格状态态。 d）封封存标识识（红色色）：暂暂不使用用的测量量设备。 e）测测量标准准标识（绿绿色）：防止测测量标准准当工作作用测量量设备使使用。 长长期封存存的测量量设备重重新投入入使用之之前应进进行再次次检定/校准后后贴标识识，生产现场暂暂时不能能拆卸的的不合格格测量设设备贴禁禁用标识识。4.3厂内内使用的的测量设设备，钢钢卷尺，钢钢直尺等等检定/校准合合格后做做永久性性标识，其其他测量量设备均均使用不不干胶标标识。4.4在测测量设备备经过检检定/校校准合格格后贴绿绿色合格格标识，在在

54、合格证证上注明明有效期期。同时时还可注注明A、BB、C分分类管理理标识。4.5确认认标识的的监督检检查 计量量人员在在平时对对计量检检测体系系进行监监督检查查时，应应将测量量设备确确认标识识是否脱脱落，标标识的标标注项是是否完整整，标识识注明的的有效期期是否过过期等作作为检查查的内容容并做好好记录，对对齿轮磨磨齿生产产过程中中所用的的测量设设备应重重点检查查，发现现问题及及时处理理。 对标标识破损损后的测测量设备备应查明明原因区区别对待待，无意意识的自自然脱落落或损坏坏，不影影响测量量设备的的性能，由由校准人人员重贴贴一张即即可，对对超过确确认间隔隔的标识识或性能能已遭破破坏的测测量设备备，按

55、不不合格测测量设备备处理。5、相关文文件5.1不合合格控制制程序测量设备控控制程序序1、目的为确保本厂厂各部门门和生产产现场配配备的测测量设备备能满足足规定的的计量要要求，对对产品检检验和生生产过程程的验证证和确认认实施有有效的测测量和监监视活动动，确保保测量设设备的验验收、装装卸、运运输、储储存和发发放受控控。2、范围适用于产品品生产加加工、质质量检验验、安全全生产与与经营管管理和环环境监测测过程所所用测量量设备的的配备和和流转管管理。3、职责3.1计量量部门负负责制定定本厂测测量设备备配备方方案及新新购测量量设备的的验收。3.2使用用部门负负责测量量设备的的采购、装装卸、运运输、储储存、发

56、发放和维维护保养养工作。4、工作程程序4.1计量量部门组组织有关关部门人人员制定定测量设设备配备备方案的的编制、审审查，由由总工程程师批准准。4.2测量量设备配配备的原原则4.2.11随生产产设备采采购或引引进的测测量设备备必须满满足生产产、设计计、工艺艺要求。4.2.22测量标标准器，产产品性能能试验设设备，关关键/特特殊过程程控制用用测量设设备以及及确保人人身安全全和环境境检测用用测量设设备，其其配备要要求可准准确度比比应满足足1/331/110的要要求。4.2.33一般测测量设备备应满足足准确度度比1/3或以以上要求求。4.2.44非关键键/特殊殊过程操操作工自自检或自自控用的的测量设设

57、备和一一般过程程监视用用的测量量设备允允许使用用准确度度较低的的（如准准确度比比1/33）测量量设备但但应满足足自检或或工艺控控制的最最低要求求。测量设备控控制程序序4.3测量量设备的的配备量量和储备备量4.3.11测量设设备配备备的数量量应满足足生产流流程设计计工艺要要求，不不能完全全满足设设计工艺艺方案的的测量设设备应逐逐步配备备。4.3.22测量设设备采购购应坚持持经济适适用的原原则，不不仅要符符合设计计、工艺艺要求，也也要节约约经费。4.3.33常用易易损、易易耗的测测量设备备应有一一定数量量的储备备，确保保正常供供应。4.4测量量设备的的验收 各单单位新购购的测量量设备由由计量部部门

58、组织织验收，购购进的国国产测量量设备必必须有计计量器具具制造许许可证及及其编号号，CMMC标志志及测量量设备使使用说明明书，验验收合格格后方可可入库。4.5测量量设备的的领用/发放 测量量设备领领用时由由使用单单位人员员填写领领用单，经经本部门门领导批批准后交交计量部部门进行行发放检检定，并并给予确确认状态态标识。4.6装卸卸和运输输 搬运运人员必必须按照照测量设设备操作作规程规规定的要要求进行行操作，轻轻拿轻放放，防止止磕碰，以以免影响响测量设设备的性性能。4.7储存存和保管管 各单单位要建建立测量量设备台台帐，保保持正常常的环境境条件，按按时对测测量设备备和库房房进行清清扫，精精密仪器器还

59、应装装盒加盖盖防护。5、相关文文件5.1测量量不确定定度控制制程序6、相关记记录6.1测量量设备台台帐环境控制程程序1、目的 为为了使测测量设备备能满足足预期的的使用要要求，确确保本厂厂测量设设备能满满足正常常工作条条件。2、范围 适适用于本本厂测量量设备检检定和校校准规定定的环境境条件及及生产车车间现场场测量设设备正常常使用工工作条件件的控制制。3、职责3.1计量量部门负负责控制制测量设设备检定定/校准准的标准准工作条条件。3.2各部部门负责责生产现现场测量量设备使使用环境境条件的的控制。4、工作程程序4.1标准准环境条条件的控控制 标准准环境条条件必须须符合国国家计量量检定规规程或国国家计

60、量量校准规规范所规规定的环环境条件件。检定定室、精精密仪器器室每日日做好环环境温度度和湿度度的记录录。 检定定或校准准室必须须做到室室内清洁洁，工作作人员进进入实验验室必须须换鞋；测量设设备的摆摆放应防防止相互互产生干干扰；保保证符合合规定要要求的光光照，避避免日光光直射；对振动动敏感的的测量设设备应有有稳定的的工作台台，防止止振动。4.2在仪仪器修理理室进行行测量设设备的修修理必须须满足光光照、防防尘和防防振动的的环境条条件。精精密测量量设备的的修理必必须符合合仪器说说明书所所规定的的环境工工作条件件。 测量量设备的的调试必必须符合合标准工工作条件件，以满满足预期期使用要要求。4.3生产产现