世贸商城施工改造工作流程

1、流程编号：世贸商城施工改造工作流程一、流程叙述为规范世贸商城在建项目及施工改造项目特制订该流程，以便在执行时具体执行人员能更清晰明了。1、该流程程依次从从方案提提出、设设计、拟拟定、招招投标管管理、材材料采购购、施工工管理、工工程验收收、工程程结算等等过程均均进行了了有效控控制，并并对整体体方案进进行记录录备档。该流程涉及及的项目目有：商商场改造造、增加加（拆除除）铺位位、公共共区域装装饰装修修、铺位位的合并并与拆分分、顶棚棚（墙面面、地面面）维修修、广告告位改造造、设备备维修等等（包括括但不限限于）。该流程涉及及以往公公司下发发的通知知/文件内内容时（如如：工程程结算、材材料采购购、招投投标

2、管理理等），仍仍坚持原原通知/文件的的原则性性内容，仅仅对个别别通知/文件内内容进行行了优化化。4、该流程程与计核核督查中中心下发发的（KTIIG 220100 0114通知）关关于已交交付项目目后期改改造管理理流程的的补充通通知内内容不冲冲突。（KTIIG 220100 0114通知）主主要针对对工程结结算过程程进行控控制，而而该流程程是对整整个项目目的事前前、事中中、事后后等三个个阶段分分别进行行控制。二、流程框框图起草人： 部门负负责人：流程框图11：世贸商城施施工改造造管理流流程图立项及审批立项及审批施工方案审批施工方案审批施工单位选定施工单位选定施工及监理施工及监理工程竣工及验收工程

3、竣工及验收工程结算工程结算工程信息汇总工程信息汇总流程框图22：世贸商城改改造工程程施工方方案审批批流程图图公司下达施工任务立项公司下达施工任务立项同盈世贸管理机构各中心、部门提出装修、改造意见及方案同盈世贸管理机构各中心、部门提出装修、改造意见及方案同盈世贸管理机构各中心、部门进行改造、装修前后经营成本分析制定施工方案和成本核算同盈世贸管理机构各中心、部门进行改造、装修前后经营成本分析制定施工方案和成本核算技术组编制施工方案、绘制施工图纸、制定施工技术标准等技术组编制施工方案、绘制施工图纸、制定施工技术标准等施工组根据方案、资料等进行成本核算，拟定施工工期施工组根据方案、资料等进行成本核算，

4、拟定施工工期同盈世贸管理委员会讨论，分析项目的经济可行性同盈世贸管理委员会讨论，分析项目的经济可行性报公司领导审批报公司领导审批实施并报督查处备案实施并报督查处备案流程框图33：施工单位选选定流程程图招标或邀请报价由同盈世贸管理机构或各中心下达施工任务招标或邀请报价由同盈世贸管理机构或各中心下达施工任务由施工组对施工内容、施工方案及工艺要求等向施工单位发放招标文件或邀请报价由施工组对施工内容、施工方案及工艺要求等向施工单位发放招标文件或邀请报价拟投标施工队伍按规定格式进行投标报价拟投标施工队伍按规定格式进行投标报价评标确定施工单位由施工组对施工单位报价内容核实、对比、并制表评标确定施工单位由施

5、工组对施工单位报价内容核实、对比、并制表由施工组负责组织管理委员会、技术组（最少应有3人参加）采用单价对比法、综合报价对比法及综合评估法对各单位报价进行评价，择优确定施工单位由施工组负责组织管理委员会、技术组（最少应有3人参加）采用单价对比法、综合报价对比法及综合评估法对各单位报价进行评价，择优确定施工单位施工组拟定施工合同，并填写合同签订申请表办理合同签订手续并分发施工组拟定施工合同，并填写合同签订申请表办理合同签订手续并分发合同签订合同签订开始施工并报督查处备案开始施工并报督查处备案注：近期在做项项目及近近半年内内执行过过的项目目单价或或有正在在合作的的施工单单位时，可可不执行行招标程程序

6、，由由施工组向上级领领导汇报报后可直直接签订订施工合合同。对于一些经经常性、工工程量较较少、单单项工程程造价不不足10000.000元时，施施工组可可与施工工单位签签订期限限不超过1年的长长期合作作协议。如如：铺位位合并（或或分割）、局局部墙面面、顶棚棚修复、设设备维修修等项目目。流程框图44：零星施工及及结算流流程图商场管理部门提出改造要求，以书面形式提交物业管理中心。商场管理部门提出改造要求，以书面形式提交物业管理中心。物业管理中心收到经审批的协调单后，施工员根据改造项目具体情况进行判断，是否属于零星工程。物业管理中心收到经审批的协调单后，施工员根据改造项目具体情况进行判断，是否属于零星工

7、程。如确定为零星工程，施工员及施工负责人筛选施工队，签发零星工程派工单。派工单一式三份，派工方、施工队、计核部各留存一份。如确定为零星工程，施工员及施工负责人筛选施工队，签发零星工程派工单。派工单一式三份，派工方、施工队、计核部各留存一份。施工队接到派工单后，按照派工单要求进行施工，施工员做好施工记录。施工队接到派工单后，按照派工单要求进行施工，施工员做好施工记录。工程施工完毕，由派工人以外的技术人员进行验收，填写工程量清单并经施工队确认。工程量清单一式三份，派工方留存备查，会计部、计核部各留存一份作为工程结算依据。工程施工完毕，由派工人以外的技术人员进行验收，填写工程量清单并经施工队确认。工

8、程量清单一式三份，派工方留存备查，会计部、计核部各留存一份作为工程结算依据。零星工程派工单及工程量清单汇总表每周上报集团公司总工审阅，零星工程派工单及工程量清单每周交付计核部备案，计核部每月根据派工单及工程量清单汇总结算。零星工程派工单及工程量清单汇总表每周上报集团公司总工审阅，零星工程派工单及工程量清单每周交付计核部备案，计核部每月根据派工单及工程量清单汇总结算。工程结算按照公司既定结算流程办理。计核部形成工程施工档案予以留存备案工程结算按照公司既定结算流程办理。计核部形成工程施工档案予以留存备案流程框图55：项目改造施施工及结结算流程程图商场管理部门提出改造要求，以书面形式提交物业管理中心

9、。商场管理部门提出改造要求，以书面形式提交物业管理中心。物业管理中心收到经审批的改造通知后，施工员根据改造项目具体情况进行判断，是否属于项目改造。物业管理中心收到经审批的改造通知后，施工员根据改造项目具体情况进行判断，是否属于项目改造。如确定为项目改造，物业管理中心工程技术人员负责起草工程施工计划及施工预算方案。经部门负责人审批后报世贸总经理审核。如确定为项目改造，物业管理中心工程技术人员负责起草工程施工计划及施工预算方案。经部门负责人审批后报世贸总经理审核。报集团公司总工审核施工计划及预算方案。集团总工审核无误后，施工方案及预算方案计核部留存一份备案，作为签订合同依据。报集团公司总工审核施工

10、计划及预算方案。集团总工审核无误后，施工方案及预算方案计核部留存一份备案，作为签订合同依据。物业管理中心负责筛选施工队，并签订施工合同。施工合同经部门负责人审批后报世贸总经理审核。物业管理中心负责筛选施工队，并签订施工合同。施工合同经部门负责人审批后报世贸总经理审核。报集团总工审批合同，合同审核无误后交计核部签章备案。合同签订后，安排施工队进场施工。报集团总工审批合同，合同审核无误后交计核部签章备案。合同签订后，安排施工队进场施工。施工队接到施工指令后，按照合同要求进行施工，施工员做好施工记录。施工队接到施工指令后，按照合同要求进行施工，施工员做好施工记录。工程施工完毕，由派工人以外的技术人员

11、进行验收，填写工程量清单并经施工队确认。工程量清单一式三份，派工方留存备查，会计部、计核部各留存一份作为工程结算依据。工程施工完毕，由派工人以外的技术人员进行验收，填写工程量清单并经施工队确认。工程量清单一式三份，派工方留存备查，会计部、计核部各留存一份作为工程结算依据。工程结算按照公司既定结算流程办理。计核部形成工程施工档案予以留存备案工程结算按照公司既定结算流程办理。计核部形成工程施工档案予以留存备案三、附件（涉涉及表格格）附件1：施工方案审审批流程程表日期： 年 月 日 编号：部门提出建议的的人员或或部门部门负责人项目名称技术人员施工部位及及内容施工方案及及施工要求求改造原因工期要求成本

12、核算改造前后经经营成本本分析：经手人：工程成本元经手人管理委员会会意见世贸商城总经理意见见审批人督查处备案接收部门签字备注注：如有图纸及及其他施施工资料料，需随随同该流流程表一一同审批批，并在在备注中中说明，本本表由技技术人员员协助填填写并签签字。铺位合并（或或分割）、局局部墙面面、顶棚棚修复、设设备维修修等项目目可不经经管理委委员会讨讨论。该表由提出出建议的的人员或或部门填填写，一一式伍份份，建议议人或部部门、督督查处、技技术组、施施工组、计计核部各各留1份，其其中计核核部由施工组组报合同同一同提提供该表表。附件2：肯同企业集集团合同同签订申申请表日期： 年 月 日 合同编号号：合同名称合同

13、主体甲方：乙方：经办部门经办人合同主要内容承包范围:承包价格及及付款方方式：付款方式：复核中心/部门门负责人人世贸总经理理计核部备案案审批人备注一式（肆）份份注：该表由由施工组组填写一一式肆份份，计该部部、技术术组、施施工组各各留1份。附件3：世贸商城改改造材料料计划单单申购部门拟用日期类别序号材料、设备备名称规格、型号号单位数量拟使用位置置备注申购理由用用途及要要求申购人： 复核人人： 主管领领导： 填写日日期： 年 月 日世贸领导意意见注：该表由由施工组组填写一一式叁份份，原件件留存计计核部，技技术组、施施工组留留存复印印件附件4：建筑装饰（安安装）工工程验收收表项目名称： 报验日期期：年

14、月月日施工单位名名称合同工期实际完成日日期负责人致：我单位已完完成（部部位）的的施工任任务，质质量、工工期及安安全文明明施工等等均符合合相关要求求，且已已自检合合格，请请给予审审查与验验收。施工单位：现场负负责人签签章：日期：年月月日验收内容：甲方负责人人签字：日期：年月日日消防科物质科督查处主管领导意意见督查处备案注：消防科意见见即综合合考虑施施工中的的安全用用电情况况及其他他安全隐隐患的检检查情况况。物质科意见见即考虑虑施工中中的材料料浪费情情况，施施工队伍伍自购材材料的标标准、规规格及防防火要求求等是否否符合甲甲方要求求等，领领借用材料或工工具是否否损坏、归归还情况况等给予予确认。若施工

15、单位未从仓库领取材料时物质科不用签字，但施工组应注明。工程全部施施工完毕毕，且无无质量、进进度、安安全及文文明施工工、材料料浪费等等问题方方可进行行工程结结算阶段段。该表由参与与施工的的施工单单位填写写一式肆肆份，督督查处、计计核部、技技术组、施施工组各各留1份。附件5：施工质量整整改通知知书编号： 工程名称施工班组分项名称接收人整改期限自 年 月 日至 年 月 日止共 天主要整改内内容整改要求检查人通知书发出出时间： 年 月 日复查记录复查人： 年 月 日一式两份：检查人人、施工工单位各各留一份份。附件6：工程计划预预算表工程名称： 时间： 年 月 日编号号：施工部位工程承包范范围及概概况工

16、程项目名称单位数量单价合计金额合计制表： 复核：注：此表由施工工员填写写，作为为签订合合同的费费用依据据。各签批人签签批后交交至计核核部备案案。此表一式两两联，全全部签署署完毕，计计核部、物物业管理理中心各各留一份份，其他他部门需需要可复复印。附件7：各施工单位位报价汇汇总工程名称： 日期： 年 月 日施工单位名名称资质等级负责人联系方式原始报价（元元）调整后合价价（元）报价调整说说明报价评价已知做过的的项目备注会议讨论结结果参会人员会会签栏备注制表： 复核：注：该表由具体体实施人人员填写写汇总，并并在评价价栏中写写上本人人建议或或意向，并并分发至至参会人人员，议议标确定定（参会会人员不不得少

17、于于3人，总总人数应应为单数数），施施工单位位确定后后督查处处、技术术组、施施工组各留1份份。近期在做项项目及近近半年内内执行过过的项目目有单价的或有正正在合作作的施工工单位时时，可不不执行招招标程序序，由施施工组向向上级领领导汇报报后可直直接签订订施工合合同。对于一些经经常性、工工程量较较少、单单项工程程造价不不足10000.000元时，施施工组可可与施工工单位签签订期限限不超过过1年的长长期合作作协议。如如：铺位位合并（或或分割）、局局部墙面面、顶棚棚修复、设设备维修修等项目。附件8： 工程程报价单施工单位名名称负责人联系方式工程名称企业资质等等级日期序号项目名名称单位数量综合单价组组成（

18、元元）综合单价（元）合价（元）备注注人工主材辅材小计工程造造价项目计算方法费率%工程直接费费a工程管理费费bb=a费费率企业所得税税cc=a费费率利润dd=（a+b+cc）费率税金ee=（a+b+cc+d）费率工程总造价价ff=a+bb+c+d+ee施工单位签签章备注注：该表由由参与招招标报价价的施工工单位填填写正本本1份，副副本2份，由由施工组组分发至至督查处处、技术术组。附件9： 零零星工程程派工单单时间：年月月日编号号：派工地点施工地点施工内容预算金额预计完成时时间注：本单仅限于于零星工工程使用用，每单单预算金金额在1000.000元以下下。本单一式三三分，派派工部门门、施工工方、计计核

19、部各各执一份份。预算金额栏栏须填写写工程量量及预算算单价等等信息。部门负责人人：派工工人：施施工方：附件10： 工程量量结算单单工程名称：施工单单位名称称：签发发日期：年月日日序号分部工程名名称分项工程名名称工程量单位已结算比例例本次结算比比例工程量计算算规则说说明备注第联财务部、计计核部、施施工员各各留一份份合计大写：注：合同内工程程内容全全部完成成出具此此单时，需需在此单单备注中中予以说说明完成成后的全全部工程程量情况况。如最终结算算实际工工程量超超出合同同工程量量的20%，需随随此单出出具工程程量确认认书。此单一式叁叁联，签签署完毕毕，会计计部、计计核部、物物业管理理中心各各留存一一联，其其他部门门需要可可复印。施工单位签签字： 施工员员签字： 部门负负责人：复核：附件11： 物物业管理理中心“世贸商商城改造造施工管管理”登记台台帐（月月份）项目编号项目名称合同编号合同工期施工方施工方负责责人联系方式施工筛选方方式质保对接人人及联系系方式质保期限施工管理过过程控制