职业健康管理手册

1、上海兴元光电技术有限公司 职业健康安全管理手册 文件编号： OHS-01 版本/修改状态：A/0 页次： 42/420.1目录章节章节名称版本备注0.1目录1/00.2手册修订控控制页1/00.3发布令1/00.4任命书1/00.5手册说明1/00.6公司简介1/01.0职业健康安安全方针针1/02.0职业健康安安全目标标1/03.0术语和定义义1/04.0职业健康安安全管理理体系1/04.1总要求1/04.2职业健康安安全方针针1/04.3规划1/04.4实施与运行行1/04.5检查与纠正正措施1/04.6管理评审1/0附录A 组织机构图图1/0附录B职能分配表表1/0附录C安全手册修修订记

2、录录1/0附录D程序文件清清单1/0附录E 工序流程图图1/00.2手册册修订控控制页0.3发 布 令为了提高公公司职业业健康安安全管理理水平，更更好地遵遵守国家家相关法法律法规规和其他他要求，满满足顾客客及相关关方的要要求和期期望，谋谋求企业业与职业业安全健健康行为为的同步步发展，上海兴元光电技术有限公司按照OHSASL8001：2007职业健康安全管理体系 要求的要求原理方法建立职业健康安全管理体系。 本手册是是上海兴兴元光电电技术有有限公司司全体员员工在产产品和服服务中必必须遵循循的准则则，是公公司职业业安全健健康管理理工作的的法规性性文件，是是指导公公司建立立实施职职业健康康安全管管理

3、体系系的纲领领，同时时可为内内、外部部评价公公司满足足顾客、相相关方、法法律法规规和组织织自身要要求的能能力提供供依据。 总经理：胡胡仁伦2010年年03月月01日日0.4任 命 书为了贯彻执执行职业业健康安安全管理理体系的的标准要要求，加加强对职职业健康康安全管管理体系系运作的的领导，现现对上海海兴元光光电技术术有限公公司的管管理者代代表任命命如下：任命 胡胡仁伦 为OHSSASll80001职业业健康安安全管理理体系的的管理者者代表；管理者者代表除除了原有有的职责责之外，还还具有以以下方面面的职责责和权限限： 11确保保职业健健康安全全管理体体系所需需过程得得到建立立、实施施和保持持； 2

4、2向总总经理报报告职业业健康安安全管理理体系的的业绩和和任何改改进的需需求； 33确保保在全公公司范围围内提高高满足法法律法规规要求的的意识； 44监控控本公司司的职业业健康安安全方针针和目标标的贯彻彻与落实实； 55控制制和协调调各部门门的职业业健康安安全活动动的管理理任务； 66就公公司职业业健康安安全管理理体系有有关事宜宜与外部部各方的的联络。 总经理： 胡仁伦伦2010年年03月月01日日0.5手册册说明1. 编写写目的证实公司有有能力有有效地控控制各类类危险源源，符合合相关法法律法规规要求，持持续改进进职业健健康安全全过程、产产品、服服务和活活动，提提高职业业健康安安全绩效效。2.引

5、用标标准 本公司按按OHSSASll80001：220077职业健健康安全全管理体体系 要求的的要求建建立、实实施和保保持体系系，并对对引用标标准中的的每一要要求作出出适合于于本公司司产品、服服务、活活动特点点的规定定。 3.手册范范围本手册职业业健康安安全管理理体系适适用范围围：上海海兴元光光电技术术有限公公司电气气产品的的加工和装配；卤钨灯灯、指示示灯、电电子元件件、轴流流风机的的销售涉涉及的各各部门区区域和产品、服服务过程程中相关关职业安安全健康康管理活活动。4.手册结结构 本版手册册按OHHSASSl80001：20007职业健健康安全全管理体体系 要求各各要素及及公司生产产活动特特点

6、编写写。5.手册管管理 本手册由办办公室全全面负责责管理，具具体执行行上海兴兴元光电电技术有有限公司司文件控控制程序序。0. 6公公司简介介上海兴元光光电技术术有限公公司,在在上海科科技体制制改革的的形势下下,19998年年11月月由市经经委系统统的上海海市电子子元件研研究所组组建.本本公司以以科技人人员为主主体,是是集科工工贸为一一体的实实体性公公司。公司总部下下设办公公室、经营部、生产产部三个个部门。公司主要从从事进口口产品的的国产化化研制、开开发、生生产并进进行推广广应用等等工作.公司主主要产品品为特种种电光源源产品、传传感器、电电器、LLED特特种信号号指示灯灯,其中中部分产产品已配配

7、套销往往国外。 公公司经营营贸易主主要从事事各类进进口、国国产特种种光电源源、电子子元器件件、模块块、可控控硅、轴轴流风机机等产品品的经营营销售.对偏冷冷产品以以及特殊殊规格需需求,本本公司拥拥有各种种专业的的科研人人员具有有一定的的承接能能力,并并热心为为客户咨咨询、排排忧解难难。本公司大部部分产品品为上海海宝山钢钢铁(集集团)公公司以及及大型电电厂所选选用并致致力服务务于钢铁铁、电力力、石化化等各行行各业的的大型企企业。开拓、创新新、团结结、拼搏搏,是我我公司的的企业精精神!科技领先、质质量第一一、信誉誉至上、奉奉献社会会,是我我公司遵遵循的企企业宗旨旨!本公司已于于20002年通通过IS

8、SO90001:20000国际际质量体体系认证证。总经理携全全体员工工热忱欢欢迎各界界朋友,本着互互惠互利利的原则则共创未未来。地址：上海海市普善善路2880号三三号楼3306室室电话：0221-66356630332传真：0221-556555374491.0职业业健康安安全方针针职业健康安安全方针针： 以人为本本，事前前预防； 强化管理理者安全全意识，提提高全员员安全素素质； 逐级落实实责任，创创建无灾灾害工厂厂。总经理： 胡仁伦伦2010年年03月月01日日2.0职业业健康安安全目标标职业健康安安全目标标：营造良好的的企业氛氛围构造造一流的的团队改善 创新新 成本本节约提提高生产产效率顾

9、客满意的的品质服服务建立立整合体体系实现和谐无无事故工工厂总经理： 胡仁伦伦2010年年03月月01日日30术语语和定义义下列术语和和定义适适用于本本手册。3.1 可可接受的的风险其程度已降降低到组组织考虑虑其法律律义务和和其OHH&S 方针（33.166）后能能容忍水水平的风风险。3.2 审审核用来获取审审核证据据并对它它做出客客观评估估以确定定审核准准则满足足程度的的系統的的、独立立的和文文件化的的过程。注：独立并并不是指指来自组组织的外外部。在在许多情情况下，特特別在小小型组织织中，独独立性可可用与被被审核的的活动无无责任关关系的方方式展示示。3.3 持持续改善善遵循组织(3.117)的

10、的OH&S 方方针(33.166)，強強化职业业健康安安全管理理体系(3.113)以以达到改改善整体体OH&S 绩绩效(33.155)的循循环过程程。注1：该过过程不需需要在活活动的所所有方面面同时进进行。注2：采用用ISOO 1440011:20004 的定义义3.22。3.4 纠纠正措施施用以消除所所发现的的不符合合（3.11）或或其他不不期望情情況的原原因所采采取的措措施。注1：一个个不符合合可能存存在一个个以上的的原因。注2：采取取纠正措措施是为为了防止止再发生生，而采采取预防防措施(3.119)是是为了防防止发生生。ISO 90000:220055, 33.6.53.5 文文件信息及

11、其承承载媒体体。注1：媒体体可以是是纸张，计计算机磁磁盘或其其他电子子媒体，照照片或样样件，或或他们的的组合。ISO 140001:20004, 3.443.6 危危险可能造成人人员受伤伤或疾病病(3.8)等等伤害的的根源、状状态或行行为，或或他们的的组合。3.7 危危险识别别认识存在的的危险(3.66)并确确定其特特征的过过程。3.8 疾疾病由工作活动动和/或工作作相关的的情况所所引起和和/或加剧剧其严重重性的可可鉴別的的、有害害的身体体或心理理状态。3.9 事事件发生或可能能发生伤伤害、疾疾病 (不论严严重程度度)或死亡亡的与工工作相关关的事件件。注1：事故故是一种种造成了了伤害、疾疾病或

12、死死亡的事事件。注2：没有有造成伤伤害、疾疾病或死死亡的事事件也被被称为neaar-mmisss虚惊事事件、neear-hitt虚惊事事件、cllosee caall差差点出事事或daangeerouus ooccuurreencee危险事事件。注3：紧急急情况(见4.44.7)是一种种特殊形形式的事事件。3.10 相关方方关注组织OOH&SS 绩效效(3.15)或受其其影响的的工作场场所(33.188)之内内或之外外的个人人或团体体。3.11 不符合合未满足要求求。ISO 90000:220055, 33.6.2; ISOO 1440011, 33.155注：不符合合可能是是对下列列要求的的

13、偏离：- 相关的的工作标标准，实实务，程程序，法法规要求求，等；- OH&S管理理体系(3.113)要要求。3.12 职业健健康安全全(OHH&S)影响或可能能影响工工作场所所中员工工、暂时时性工作作人员、相关方人员、参观者以及其他人员的健康和安全的条件与因素。注：组织可可能有法法律要求求对直接接工作场场所以外外人员的的健康和和安全，或或接触工工作场所所活动的的人员的的健康和和安全进进行管理理。3.13 OH&S 管理体体系组织(3.17)管理体体系的一一部分，用用来制定定和实施施OH&S方针针(3.16)和管理理其OHH&S风风险(3.222)。注1：一个个管理体体系是用用以建立立方针与与目

14、标并并达成这这些目标标的相关关要素的的组合。注2：一个个管理体体系包括括组织机机构、策策划活动动（如包包括风险险评估和和设定目目标）、职职责、实务、程序序(3.19)、过程程和资源源。注3：摘自自ISOO 1440011:20004, 3.8。3.14 OH&S 目目标在OH&SS绩效(33.155)方面面组织(3.116)设设定的自自己要达达到的目目的。注1：可能能时目标标应量化化。注2：要素素4.33.3要要求OH&SS目标与与OH&S方针针相一致致。3.15 OH&S 绩绩效组织(3.17)管理其其OH&S风险险(3.22)而得到到的可测测量的结结果。注1：OHH&S绩绩效测量量包括测测

15、量组织织控制措措施的有有效性注2：对OOH&SS管理体体系(33.133)而言言， 结果也也可针对对组织(3.117)的的OH&S方针针(3.11)、OH&S目标(3.14)及其他他OH&S绩效效要求测测量而得得。3.16 OH&S 方方针最高管理者者对组织织(3.17) 相关关OH&S 绩绩效(33.155)的总总体意图图和方向向所作的的正式阐阐述。注1：OHH&S 方针为为采取措措施和设设定OHH&S 目标(33.144)提供供了一个个框架。注2：摘自自ISOO 1440011:20004, 3.11。3.17 组织有自身职能能和行政政管理的的公司、集集团公司司、商行行、企事事业单位位、政

16、府府机关或或社团，或或是上述述单位的的部分或或组合，无无论其是是否法人人团体、公公有或私私营。注：对于拥拥有一个个以上运运行单位位的组织织，可把把一个单单独运行行的单位位视为一一个组织织。ISO 140001:20004, 3.1163.18 工作场场所在组织的控控制之下下开展工工作相关关活动的的任何实实际场所所。注：在考虑虑工作场场所的组组成时，组组织(33.177) 应应考虑对对象在旅旅行或运运输(如开车车、搭乘乘飞机、乘乘船或火火车)、在顾顾客或客客戶的场场地內工工作、或或在家工工作等人人员的OOH&SS影响。3.19 预防措措施用以以消除潜潜在的不不符合（3.11）或其他不期望的潜在情

17、況的原因所采取的措施。注1：一个个潜在不不符合可可能存在在一个以以上的原原因。注2：采取取预防措措施是为为了防止止发生，而而采取纠纠正措施施(3.4)是是为了防防止再发发生。ISO 90000:220055, 33.6.43.20 程序为进行某项项活动或或过程所所规定的的途径。注1：程序序可以形形成文件件，也可可以不形形成文件件。ISO 90000:220055, 33.4.53.21 记录阐明所取得得的结果果或提供供活动执执行证据据的文件件。ISO 140001:20004, 3.2203.22 风险危险事件发发生或暴暴露的可可能性与与由该事事件或曝曝露导致致的伤害害或疾病病(3.8)的的严

18、重程程度的组组合。3.23 风险评评估评估来自危危险的风风险、考考虑现有有控制的的适当性性和决定定该风险险是否可可接受的的过程。4.0职业业健康安安全管理理体系41总要要求 本公司按OOHSAASl880011：20007职业健健康安全全管理体体系 要求要要求建立立职业健健康安全全管理体体系，根根据标准准要求及及公司化工工产品、活活动、服服务特点点形成安安全手册册、程序序、支持持性文件件以及记记录，加加以实施施和保持持，持续续提高公公司提供供满足相相关方和和适用的的法律法法规要求求及危险险因素控控制能力力、事故故预防的的能力以以及职业业健康安安全绩效效。体系系模式如如职业健健康安全全管理体体系

19、流程程图（下下页）。4.2职业业健康安安全方针针总经理承诺诺，依照照有关职职业健康康安全法法律、法法规的要要求，结合公司司的实际际所确定定的职业业健康安安全方针针应被全全体员工工理解并并执行，以以保证危危险得到到控制和和管理体体系持续续有效地地运行。总经理负责责职业健健康安全全方针的的确定和和颁布并并确保贯贯彻执行行。职业业健康安安全方针针控制要要求；职业健康安安全方针针是本公公司职业业健康安安全体系系的宗旨旨、目标标和方向向，应适适合公司司的OHH&S风风险的性性质和规规模； 包括预防伤伤害与疾疾病以及及持续改改善OHH&S管管理和OOH&SS绩效的的承诺；包括至少符符合组织织应遵守守的与O

20、OH&SS危险相相关的适适用的OOH&SS法规和和其他要要求的承承诺；保持文件化化的职业业健康安安全方针针，确保保传达到到全体员员工并付付诸实施施，使他他们认识识到各自自的OHH&S义义务。通过体系运运行，保保证职业业健康安安全方针针得以实实现，并并可为相相关方所所获取；依据职业健健康安全全方针确确定职业业健康安安全目标标和指标标；当公司生产产经营或或安全状状况发生生较大变变化或经经管理评评审及相相关方提提出要求求时，应应及时对对职业健健康安全全方针进进行修订订并通报报相关信信息。可持续改进的职业健康安全管理体系可持续改进的职业健康安全管理体系 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划规划 法律

21、和其它要求(策划) 目标、管理方案 绩效测量和监视 检查和纠 合规性评价正措施 事故、事件、不符合、纠正与预防措施 记录和记录管理审核结构和职责 能力、培训和意识实施与运行 协商和沟通 文件 文件和资料控制运行控制应急准备和响应职业健康安全管理体系流程图职业健康安全方针管理评审4.3规划划4.3.11危险辨辨识、风风险评估估和确定定控制措措施公司办公室室建立源和控序， 以持续续进行危危险辨识识、风险险评估和和确定必必要的控控制措施施。危险辨识与与风险评评估的程程序应考考虑：a)常规和和非常规规的活动动；b)所有进进入工作作场所人人员（包包括相关关方和参参观者）的的活动；c)人的行行为、能能力和

22、其其他的人人的因素素；d) 源于于工作场场所之外外但对工工作场所所内组织织控制下下的人员员的健康康与安全全产生有有害影响响的已识识别的危危险；e)在工作作场所附附近，由由组织控控制下的的工作相相关的活活动所造造成的危危险；注1：此类类危险作作为环境境因素来来评估可可能更适适当。f)工作场场所的基基础设施施、设备备和材料料，无论论是组织织提供的的还是外外部提供供的；g) 组织织、组织织的活动动或材料料的变化化或计划划的变化化；h)对OHH&S管管理体系系的修改改，包括括暂时的的变化，以以及他们们对运行行、过程程和活动动的影响响；i)与风险险评估和和实施必必要的控控制措施施相关的的适用的的法律责责

23、任（也也可参考考3.112的注注解）；j) 工作作区域、过过程、安安装、机机械/设备、运运行程序序和工作作组织的的设计，包包括使用用他们适适应人的的能力。组织用于危危险辨识识和风险险评估的的方法应应：a)依据其其范围、特特性和时时间安排排加以确确定，以以保证该该方法具具有主动动性而不不是被动动性；b)提供风风险的辨辨识、控控制优先先顺序和和文件化化；在适适当时提提供控制制措施的的应用；对于变更管管理，组组织应在在引进组组织、OOH&SS 管理理体系或或其活动动的变更更之前辨辨识与这这些变更更相关的的OH&S 危危险和OOH&SS 风险险。组织应确保保在确定定控制措措施时考考虑这些些评估的的结果

24、。在确定控制制措施时时，或考考虑改变变现有的的控制措措施时，应应根据下下列顺序序考虑降降低风险险：a) 消除除；b) 替代代；c)工程控控制；d)标识/警告和和/或行政政控制；e)个人防防护器具具。组织应将危危险辨识识、风险险评估和和确定的的控制措措施的结结果形成成文件并并保持其其更新。组织应确保保在建立立、实施施和保持持其OHH&S 管理体体系时考考虑OHH&S 风险和和确定的的控制措措施。注2：对危危险辨识识、风险险评估与与风险控控制措施施更深了了解，参参见OHHSASS 1880022。对公司的活活动、产产品或服服务中能能够控制制和可以以期望通通过程序序文件的的运行对对其施加加影响的的危

25、害进进行辨识识和危险险评价，对对公司进进行一次次全面、科科学、客客观的初初始状态态评审，以以确定公公司的重重大危险险。识别别控制要要求：a)危害的的辨识范范围应覆覆盖公司司活动、产产品或服服务中能能控制和和可能对对其施加加影响的的各个方方面；b)进行危危害辨识识和危险险评价所所需要的的信息必必须真实实可靠；c)进行危危险评价价，应结结合公司司的实际际情况，覆覆盖过去去、现在在和将来来，正常常、异常常和紧急急状态；d)重大危危险的影影响应考考虑：重重大危险险的规模模和范围围，重大大危险的的影响程程度大小小，影响响持续的的时间及及发生的的概率等等； e)不断对对公司范范围内的的危害作作出辨识识并进

26、行行危险评评价，确确定出重重大危险险。4.3.22法律、法法规及其其他要求求公司办公室室建立并并保持法其求程以获取取职业健健康安全全法律、法法规、标标准和其其他要求求，确认认其符合合性并跟跟踪其变变化以及及时更新新。识别别要求：办公室确定定获取职职业健康康安全法法律、法法规、标标准和其其他要求求的途径径与频次次；b)办公室室对职业业健康安安全法律律、法规规、标准准及公司司的各项项安全管管理制度度的适用用性进行行确认；c)建建立适用用的职业业健康安安全法律律、法规规、标准准和其他他要求的的台帐；d)根根据公司司生产的的变化，确确定新的的重大危危险对法法律、法法规、标标准的符符合性；e)跟跟踪法律

27、律、法规规、标准准和其它它要求的的变化，并并及时更更新相应应台帐。 f)已已确认适适用于公公司的职职业健康康安全法法律、法法规、标标准和其其它要求求应发放放到各个个部门（包包括相关关方）以以便做好好各自的的职业安安全健康康工作。 4.3.33目标和和方案依据本公司司的职业业健康安安全方针针和确定定的重大大危险，总经理制定职业健康安全目标，并要求建立，公司的目标和指标应分解到各部门，以实现对工伤事故和职业病的预防和持续改进。4.3.33.1目标标、指标标制定的的依据：a)公司的的职业安安全健康康方针；b)要考虑虑技术的的先进性性及可选选方案；c)相关方方的期望望和要求求，法律律、法规规的要求求；

28、d)经营营管理与与竞争的的要求，市市场状况况，经济济条件。4.3.33.2目标标的检查查与修订订：a)有关关部门每每半年对对公司职业业健康安安全目标标、指标标的实施施情况进进行一次次(必要要时可增增加次数数)检查查，并将将结果报报职业健健康安全全管理者者代表； b)当目标标和指标标需要修修订时，办公室应报管理者代表，并提交职业健康安全管理评审会议，各部、科要根据评审结果对本部门的目标和指标进行相应的修订； c)各部应应根据职职业健康康安全管管理方案案的实施施，对分分解的目目标、指指标实施施过程进进行检查查和控制制。当重重要危险险因素发发生变化化时，应应及时修修订目标标和指标标并文件件化；d)目

29、目标和指指标的变变更和修修订必须须经职业业健康安安全管理理者代表表审查，总经理批准。 4.3.3.33管理方方案 为保证证目标、指指标的实实现，公公司应制制定并执执行职业业健康安安全管理理方案。管理方案控制要求：4.3.33.3.1管理理方案的的制定 a)管管理方案案应明确确实现目目标和指指标； b)管管理方案案要有技技术措施施，并且且可行； c)管管理方案案要写明明完成的的时间和和进度； d)管管理方案案要有规规定的责责任部门门； e)重重大危险险因素应应制定职职业健康康安全管管理方案案。4.3.33.3.2管理理方案的的审批和和实施 a)制制定、修修订后的的职业健健康安全全管理方方案要形形

30、成文件件，报职职业健康康安全管管理者代代表审查查，并报报总经理理批准；b)为了保保证职业业健康安安全管理理方案的的实施，公司的总经理要保证所需资源的落实。4.3.33.3.3管理理方案的的修订 a)职职业健康康安全管管理方案案应随公公司活动动、生产产和服务务的变化化及时调调整和修修订； b)职职业健康康安全目目标和指指标发生生重大变变化时，办公室应组织有关职能部门对职业健康安全管理方案进行修订或补充； c)由由于管理理评审或或审核要要求应对对管理方方案进行行修订。4.4实施施与运行行为便于职职业健康康安全管管理工作作的有效效开展，总经理应明确规定各部门和人员的职权和作用，确保按照标准的规定建立

31、、实施与保持职业健康安全体系的要求。4.4.11机构和和职责4.4.11.1总经经理： a)负负责职业业健康安安全方针针、目标标、指标标的确定定、颁布布； b)负负责职业业健康安安全体系系定期管管理评审审； c)负负责提供供必要的的资源；d)任命职职业健康康安全管管理者代代表。4.4.11.2管理理者代表表： a)负负责按确确立的职职业健康康安全方方针，组组织制定定具体目目标和管管理方案案； b)负负责组织织公司职业业健康安安全体系系的审核核； c)向向总经理理报告体体系运行行阶情况况； d)负负责与外外部的联联络工作作；e)负责职职业健康康安全手手册、体体系文件件与部分分支持性性文件的的组织

32、编编写、颁颁布、评评审、更更改及法法律、法法规文件件的获取取、确认认及使用用管理； f)负责责协调、解解决职业业健康安安全体系系运行中中出现的的各类问问题。4.4.11.3办公室室：a) 负责责职业健健康安全全体系运运行中出出现问题题的协调调和解决决，并对对各单位位职业健健康安全全体系的的运行效效果进行行考核；b)负责体体系危险险源的识识别和控控制；c)负责法法律法规规和其他他要求的的获取、确确认及使使用控制制和管理理； d)负责责公司重大大危险的的控制及及应急响响应的统统一指挥挥调度； e) 主管管职业健健康安全全的信息息交流； f) 负责责职业健健康安全全体系运运行的组组织协调调、检查查与

33、考核核工作；g) 负责责各类火火灾、爆爆炸事故故的消防防工作，按按职业健健康安全全体系程程序文件件的要求求编制救救火、救救援工作作的应急急预案，并并根据实实际工作作需要，对对全员进进行应急急准备和和事故处处理的模模拟训练练；h)负责公公司治安安保卫及及应急事事故的救救援工作作；i)督促重重大事故故的现场场处理及及善后处处理工作作；j)负责对对职业健健康安全全目标所所涉及的的单位实实施定期期检查和和监督；k)负责公公司合规规性评价价工作；l)负责事事故、事事件、不不符合和和纠正预预防措施施控制。m)按照职职业健康康安全体体系运行行的要求求，为职职业健康康安全所所需资金金提供保保障；n)对职业业健

34、康安安全体系系运行中中的财务务指标进进行考核核和奖惩惩；o)组织人人员按公公司职业业健康安安全体系系建立及及运行要要求学习习职业健健康安全全方针、手手册、目目标和指指标等体体系程序序文件；p)审核各各类事故故处理的的费用支支出，并并将其纳纳人经济济活动分分析内容容。q)应将公公司职业业健康安安全体系系文件对对全员进进行传达达学习，提提高安全全意识，以以满足体体系运行行的要求求以及员员工安全全教育工工作；r) 负责责职业健健康安全全手册、体体系文件件与部分分支持性性文件的的组织编编写、颁颁布、评评审、更更改管理理；s)负责对对职业健健康安全全记录的的控制；t)为职业业健康安安全体系系评审提提供资

35、料料；4.4.11.7其他他部门职职责（生产部部、经营部部、生产部部）： aa)生产产部负责责职业健健康安全全体系审审核活动动的实施施； bb)生产产部负责责生产过过程中体体系运行行的控制制；c)其他部部门负责责配合实实施运行行控制。dd)职业业健康安安全体系系建立及及运行直直接涉及及的部门门和其他他相关部部门的职职责在相相应的要要求及程程序文件件或三级级文件中中加以规规定。4.4.22能力、培培训和意意识建立并保持持人力力资源管管理程序序，明确确培训需需求，确确保全体体员工、尤尤其是重重要岗位位的相关关人员能能够胜任任他所担担负的工工作，以以满足职职业安全全健康管管理体系系建立及及运行要要求

36、，程程序文件件应考虑虑职责、能能力、语语言能力力和文化化程度以以及风险险等。主主要要求求： a)根据据体系文文件要求求，确定定培训需需求，明明确需要要培训的的岗位(工种)或人员员；b)培训训计划应应明确对对各类人人员的培培训要求求、培训训方式及及应达到到的效果果；c)对可可能产生生重大事事故的岗岗位人员员应进行行培训，使使其明确确自己的的职责，并并熟悉本本岗位应应急准备备与反应应措施；d)对全全体员工工都应进进行安全全意识教教育，使使其理解解本公司司的职业业安全健健康方针针，提高高安全意意识和持持续改进进的自觉觉性；e)安全全知识的的培训不不局限于于课堂教教学，要要充分选选用公司司的内部部会议

37、、版版报、公公司报、广广播、有有线电视视等进行行职业安安全健康康知识的的培训教教育。4.4.33沟通、参参与和协协商办公室建立立并保持持信息交交流程序序，确保保与员工工和其他他相关方方进行有有关的职职业职业业健康安安全信息息的沟通通、参与与和协商商交流。4.4.33.1 沟通针对危险因因素和职业健健康安全全管理体体系，办办公室建建立并保保持信息交交流程序序规定：a) 公司司各部门门内各层层次与职职能之间间的内部部沟通；b)与相关关方和工工作场所所其他参参观者进进行沟通通；c)接受、形形成文件件及回复复来自外外部相关关方的相相关信息息。4.4.33.2 参与和和协商办公室建立立并保持持信息交交流

38、程序序规定：a) 工作作人员参参与下列列事项：- 适当参参与危险险辨识、风风险评估估和确定定控制措措施；- 适当参参与事件件的调查查；- 参与职职业健康康安全方方针与目目标的制制定与评评审；- 协商影影响他们们的职业业健康安安全的任任何变更更；- 有代表表管理职职业健康康安全事事务。任命公司职职业健康康安全职职工代表表，工作作人员应应被告知知有关参参与的安安排，包包括谁是是他们职职业健康康安全的的代表。b)与相关关方协商商影响他他们的职职业健康康安全的的任何变变更。适当时，公公司应确确保与外外部相关关方协商商与之相相关的职职业健康康安全问问题。4.4.44文件建立并保持持书面或或电子形形式的职

39、职业健康康安全体体系文件件，用以以描述职职业健康康安全体体系核心心要素及及其相互互作用，明明确查询询相关文文件的途途径。职业健康康安全管管理者代代表负责责组织建建立实施施和维护护职业健健康安全全体系文文件。控控制要求求： a)职职业健康康安全体体系文件件包括：职业健健康安全全手册、程程序文件件和记录录、支持持性文件件和记录录三个层层次； b)依依据职业业安全健健康管理理体系标标准，编编制公司司职业业健康安安全手册册，明明确职业业健康安安全方针针、目标标和指标标等，描描述职业业健康安安全体系系的要求求及接口口，规定定职业健健康安全全体系的的文件结结构及建建立和保保持过程程。c)建立并并实施职职业

40、健康康安全体体系所要要求的各各项程序序，并使使程序文文件化；d)为保证证职业健健康安全全体系的的有效运运行，根根据实际际要求编编制相应应的支持持性文件件、记录录等；e)制定职职业健康康安全体体系文件件要充分分注意文文件的适适用性，如如需引用用时应注注明文件件的来源源以便查查阅；f)职业健健康安全全体系文文件应便便于员工工理解和和操作。4.4.55文件控控制 公司办公公室建立立并保持持文件控控制程序序，确保保与职业业健康安安全体系系有关的的文件和和资料得得到控制制。4.4.55.1受控控文件范范围 a)职职业健康康安全法法律、法法规及其其他要求求； b)职职业健康康安全手手册和体体系程序序文件；

41、 c)公公司职业业健康安安全体系系三级文文件。4.4.55.2文件件的批准准和颁布布所有与职业业健康安安全体系系有关的的文件批批准与颁颁布按文文件控制制程序进进行，批批准要求求如下：a)职业业健康安安全管理理手册由由总经理理批准发发布；b)体系程程序文件件由管理理者代表表批准发发布；c)公司职职业健康康安全体体系的三三级文件件由办公公室部长长批准执执行。4.4.55.3文件件的管理理aa)文件件要有固固定的保保管场所所，以防防文件失失控；bb)对文文件进行行定期评评审，必必要时予予以修订订并由授授权人员员确认其其适应性性；cc)凡对对体系的的有效运运行具有有关键作作用的岗岗位，都都应能得得到有

42、关关文件的的现行有有效版本本；dd)迅速速将作废废文件从从所有发发放和使使用场所所撤回，或或采取其其他措施施防止误误用； ee)对出出于法律律、存档档要求或或保留原原始记录录的需要要而保存存的失效效文件予予以标识识。4.4.55.5文件件的更改改 a)文文件的更更改按照照文件件控制程程序进进行，严严禁未经经授权和和批准任任意更改改，文件件的更改改应有记记录； b)文文件更改改的审批批，要有有原审核核单位负负责人审审核，原原批准人人批准，并并要确保保所有文文件持有有人都能能同时更更改； c)当当文件经经多次更更改时，要要重新换换版印发发。4.4.55.6文件件的评审审对职业健康康安全体体系的三三

43、个层次次文件都都要定期期组织评评审，一一般同管管理评审审一同进进行；以以确保文文件的持持续适用用，文件件的评审审由原审审批人和和办公室室组织进进行，每每年至少少一次，特特殊情况况单独评评审。评评审的方方式采用用会议、表表格传递递等。4.4.66运行控控制建立并保保持运行控控制程序序控制制重大危危险或支支持性文文件，如如相关方方管理规规定等等，使与与重大危危险有关关的活动动得到有有效地控控制并确确保目标标、指标标的实现现，包括括变更的的管理。运行控制制要求如如下：a)在文件件中确定定与重大大危险有有关的活活动，并并对其进进行控制制，对适适合于公公司及其其活动的的运行控控制；公公司应将将这些运运行

44、控制制纳入其其总体的的职业健健康安全全管理体体系；b)与重大大危险有有关的岗岗位，严严格执行行程序和和支持性性文件；c) 对承承包方和和工作场场所参观观者的控控制，对对使用的的产品和和服务中中，含有有可标识识的危险险，要将将有关的的程序要要求通知知给供方方、承包方方和参观观者；d) 对采采购的物物品、设设备和服服务的控控制，搞搞好采购购供方的的选择、评评价和管管理，对对采购物物品进行行严格的的验证；购买设设备选择择安全性性高的为为首选，日日常应搞搞好设备备的维护护保养，及及时检修修，保证证设备的的正常运运行；服服务应首首先开始始安全程程度高的的服务方方。e)文件化化的程序序和规定定中，应涵盖如

45、如缺少他他们时可可能导致致偏离职职业健康康安全方方针和目目标的情情況；g)在缺少少运行准准则可能能导致偏偏离职业业健康安安全方针针和目标标时规定定的运行行准则。4.4.77应急准备备与响应应公司生产产部建立立并保持持职业健健康安全全潜在的的事故或或紧急情情况的计计划和准响制，作出出应急预预案与响响应，预预防或减减少疾病病和伤害害。控制制要求如如下：a)根据据危害确确定潜在在事故和和紧急情情况；b)对潜潜在事故故，由其其所在部部门制定定预防措措施，在在策划其其应急响响应时，组组织应考考虑有关关相关方方的需求求，例如如应急服服务和邻邻居； c)责任任单位在在潜在事事故和紧紧急情况况发生时时，要快快

46、速做好好响应并并采取有有效措施施减少危危险损失失；d)如实实际可行行，应定定期对应应急程序序和措施施进行试试验，并并适当时时包括有有关的相相关方；e)生产部部应定期期评审其其应急准准备与响响应程序序，必要要时进行行修订， 特別是在定期测试后和紧急状态发生之后。f)在紧急急事故发发生后，按按本手册册要求建建立的应应急准备备和响应应控制程程序执执行。4.5 检检查和纠纠正措施施4.5.11绩效测测量与监监视 办公室室建立并并保持测量和和监测管管理程序序，对可可能具有有重大危危险的活活动、产产品或服服务中的的关键安安全技术术数据进进行绩效效测量和和监测，对对有关法法律法规规的遵循循情况进进行评价价。

47、绩效效测量与与监视控控制要求求：a)职业健健康安全全目标的测量量，依据据法律、法法规、标标准及公公司实际际情况确确定适合合于组织织需要的的定性和和定量测测量；b)对职职业健康康安全目目标的测测量和监监测结果果汇总到到办公室室；c)对职业业健康安安全的控控制措施施的有效效性进行行监测；d)各单单位对测测量和监监测结果果定期评评价，以以验证与与职业健健康安全全法律、法法规、标标准及目目标、指指标的符符合性；e) 办公公室监测测疾病、事事件（包包括事故故、虚惊惊事件，等等）和不不良职业业健康安安全绩效效的其他他历史证证据；f) 办公公室对测测量和监监测结果果定期评评价，验验证与公公司职业业健康安安全

48、管理理方案、控控制措施施和运行行准则的的符合性性；g) 记录录充分的的监测和和测量数数据与结结果，以以便对随随后的纠纠正与预预防措施施进行分分析。h)绩效测测量与监监测需要要监测设设备时，公司应按照校准或检定规程，对这些设备进行校验和维护。校验和维护活动与结果的记录应加以保存。4.5.22 合规性性评价4.5.22.1 为与遵遵守法律律法规要求求的承诺诺相一致致，办公公室建立立合规规性评价价管理程程序，每每年评价价一次适用用法律法法规要求求的符合合性。办办公室应应保留定定期评价价结果的的记录。注：定期评评价的频频次随不不同的法法律法规规要求而而变化，一一般一年年一次。4.5.22.2 办公室室

49、应评价价其适用用的其它它要求的的符合性性，安全全与上述述4.55.2.1 条条款的法法规符合合性评价价结合在在一起评评价，安安全应保保留定期期评价结结果的记记录。注：定期评评价的频频次随组组织应遵遵守的其其他要求求的不同同而变化化。4.5.33事件调查查、不符符合、纠纠正措施施和预防防措施建立并保持持用来报报告、调调查与处处理已经经发生和和正在发发生的事事故的程程序。事事件调查查控制程程序、不符符合、纠纠正措施施和预防防措施控控制程序序中应应明确公公司向执执法部门门报告事事故的机机制，规规定事故故调查的的程序、处处理的原原则和方方法，以以满足职职业健康康安全体体系的运运行要求求。建立立并保持持

50、不符合合、纠正正与预防防措施控控制程序序，对不不符合进进行调查查和处理理，采取取措施减减少由此此产生的的影响，避避免产生生新的不不符合。4.5.33.1事故故报告、调调查与处处理的控控制要求求 a)生生产部规规定公司司的事件件调查、不不符合和和纠正措措施与预预防措施施程序； b)重大大事故发发生后，总经理负责事故报告、调查与处理工作；一般事故，亦可由总经理指定人员负责事故报告、调查与处理工作； c)事事故发生生后，负负伤者或或事故现现场有关关人员应应立即直直接或逐逐级报告告总经理理； d)重重大事故故发生后后，在报报告的同同时应及及时抢救救负伤人人员。值值班长、工工段长、调调度室、办公室、副总

51、经理、总经理接报告后，应立即赶赴现场组织救援，采取措施，防止事故扩大； e) 总经理理或生产部部负责重重伤或重重大事故故调查工工作，按按事件件调查控控制程序序、不符符合、纠纠正措施施和预防防措施控控制程序序的要要求形成成调查报报告。 f)任任何事故故的处理理，均应应按“三三不放过过”的原原则进行行，办公公室应建建立事故故档案。4.5.33.2不符符合、纠纠正与预预防措施施的控制制要求 a)生生产部对对审核和和其它评评审工作作中产生生的不符符合分析析确定产产生不符符合的主主要原因因，并出出具纠纠正和预预防措施施要求表表相关关责任单单位对出出现的不不符合，要要采取措措施减少少其影响响；c)调查分分

52、析潜在在和可能能产生不不符合的的原因，编制纠正和预防措施要求表，制定实施预防措施，防止发生不符合；d)办公室室对纠正正预防措措施的实实施效果果进行跟跟踪验证证；e)纠正和和预防措措施涉及及到的文文件更改改，执行行文件件控制程程序的的要求。4.5.44记录和和记录管管理建立并保持持记录录控制程程序，用用来标识识、保存存和处置置职业安安全健康康记录以以及审核核和评审审结果，为为职业健健康安全全管理体体系有效效运行提提供证据据。控制要求：a)职业健健康安全全记录应应明确标标识，具具备对相相关活动动、产品品或服务务的可追追溯性；b)职业健健康安全全记录应应妥善保保存和管管理，使使之便于于查阅；c)各单

53、位位负责职职业健康康安全记记录的收收集、装装订、归归档和标标识；d)职业健健康安全全记录由由各有关关单位按按规定进进行保存存。4.5.55内部审核核制定并保持持管系程，验证证职业健健康安全全体系所所开展的的活动及及其结果果是否符符合计划划的安排排和要求求，一般般要求一一年一次次；为职职业健康康安全体体系的不不断改进进和完善善提供依依据，确确保体系系的有效效运行。控制要求： a)办办公室制制定年度度审核计计划，报报职业健健康安全全管理者者代表审审批； b)由由职业健健康安全全管理者者代表聘聘任审核核组长，由由审核组组长组成成审核组组； c)由由审核组组长编制制审核计计划，并并组织编编制审核核检查表表； d)办办公室下下发审核核通知，通通知受审审单位； e)审审核组长长按审核核计划组组织实施施； f)根根据实际际审核发发现确定定的不符符合项，下下发不符符合报告告单，组组织编写写审核报报告，经经管理者者代表签签发后下下发受审审核单位位； g