管理评审资料

1、第23页 共23页中山市福泰制漆有限公司2006年度质量环境管理体系管理评审记录整理：行政部2006年12月5日中山市福泰制漆有限公司质量/环境管理评审通知单为确保本厂的质量/环境管理体系持续有效地满足ISO9001:2000以及ISO14001：2004标准，于11月20日10：00时对厂质量/环境管理体系进行评审，请以下人员准时参加：总经理：刘新；管理者代表：汤乐中各部门主管。 望各部门提供本部门的资料，作为评审时的参考。2006年11月10日中山市福泰制漆有限公司质量/环境管理评审通知单为确保本厂的质量/环境管理体系持续有效地满足ISO9001:2000以及ISO14001：2004标准

2、，于11月20日10：00时对厂质量/环境管理体系进行评审，请以下人员准时参加：总经理：刘新；管理者代表：汤乐中各部门主管。 望各部门提供本部门的资料，作为评审时的参考。2006年11月10日中山市福泰制漆有限公司管理评审计划评审目的确保质量/环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以便实现环境方针和目标，以及质量管理体系是否得到有效的持续改进。参加人员总经理：刘新；管理者代表：汤乐中；各部门主管。评审内容评审内容：质量管理：质量/环境方针质量/环境方针实施情况；质量/环境管理体系审核报告管理者代表报告各部门质量/环境工作总结质量/环境管理体系所涉及的各个部门过程的业绩/质量符合性情况/环境

3、目标质量目标：成品QC一次合格率98%。批量性质量事故，全年不超过3次。客户满意度达到90%以上。环境目标：工厂废水达标排放；工厂噪声达标排放；危险废弃物100%由有资质的废弃物处理公司处理；重大环境事故为零。顾客质量/环境反馈或投诉情况销售部门报告预防和纠正措施的状况管理者代表报告。以往质量/环境管理评审的跟踪措施管理者代表报告环境合规性评价情况影响环境管理体系的变更管理者代表报告。改进的建议各部门：改进的建议。管理评审总结。评审日期2006年11月20日 时间:10:0012:00安排要求本计划通知时间为2006年11月20日;各部门报告人员将报告资料在2006年11月15日各参加会议人员

4、不得缺席，如有重大事项，经总经理批准，通报管理者代表，并委派报告人员代理方可。编制：汤乐中 批准：刘新中山市福泰制漆有限公司管理体系评审报告评审目的确保质量管理体系/环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以便实现环境方针和目标。评审时间2006年11月20日 时间:10:0012:00评审人员总经理：刘新；管理者代表：汤乐中；各部门主管。评审地点公司办公室会议记录李晓霞分发范围总经理、管理者代表、各部门主管质量管理体系报告一、质量方针/质量目标质量方针：以客为先，以质取胜；持续改进，永续发展质量目标：成品QC一次合格率98%。批量性质量事故，全年不超过3次。客户满意度达到90%以上。对于此

5、方针目标的评审，发言如下：管理者代表：质量方针、质量目标自在本公司实施以来，基本能被员工了解，提高全体员工的质量意识。在质量方针的指导下，本公司明确了各级人员的岗位职责，对本公司所开展的质量活动进行了策划，并依据GB/T19001-2000质量管理体系-要求建立了质量管理体系。质量管理体系运行以来，本公司始终以坚定不移的决心不断完善质量管理体系的信心，开展质量管理工作；与此同时，加大对外宣传的力度，向客户、社会不断宣传本公司的质量方针，在本公司同仁的共同努力下，增强了社会新老客户对本公司产品的信心，收到了一定的社会效益和经济效益。特别是在经济大气候劣势的环境下，本公司的销售量没有下滑，半成品、

6、成品交验合格率均达100%，确保了出公司合格率大于或等于99%的实现。因此，本公司的质量方针基本适应公司内外环境的需要，质量目标还要求我们要持续有效运行质量管理体系，不断完善质量管理体系以适应不同时期的内外环境的要求。本公司自推行ISO9001：2000认证以来，各部门通力协作，积极按规章方法进行采购，生产、全面签订，销售和服务，基本上没出现顾客投诉的情况，完成了顾客满意率的质量目标，同时全员已逐步树立了质量意识，品管员做到不合格的产品不交付，不出仓，生产部做到严格按有关工艺，计划组织生产，采购负责供应，保证了原材料的质量，业务员努力同客户沟通，保证了客户满意率，质检经常性的组织培训，保证了人

7、员素质。行政部对文件要加按控制，保证了文件的有效应用。目标需要细化成年度质量方针目标，然后逐年改进、提高，会后大家再具体商定。质量检验：本公司在总经理的领导下，推行现代质量管理方法，把顾客利益放在第一位，树立了较好的质量意识，同时经常和顾客沟通，了解顾客变化的需要，寻求产品质量的不断改进。质检部对人员、设备、方法不断改进，狠抓生产全过程的检验与试验及纠正与预防措施。保证了产品出公司的合格率大于或等于99%。销售部：本部门在公司方针、目标的指引下，全员参与搞好质量，业务员定期走访、电访主要客户，及时反馈顾客信息、并进行处理，保证了顾客满意率。行政部：本部门严格控制外来及公司内部文件的分发、修改、

8、评审、存档、复印等。使各使用部门使用均得到有效版本的文件，保证了采购、生产、服务的有序进行。对员工培训本部门亦制定了年度计划，并协助各部门按计划进行管理、技术、生产工人的考核评定，使每个岗位人员满足岗位职责要求。生产部：本部门严格遵循质量方针及目标，在组织生产上，严格按计划，按工艺规程进行操作。对于顾客的投诉反馈到本部门的，本部门严格按照有关处理规定进行返工。本部门经常组织生产工人进行岗位培训并考核，保证了工人的素质，对生产设备亦定期维修保养，使设备始终处于良好的运作状态。使质量方针目标基本满足。综合管理部在供应公司商方面，本公司基本实现了定点供应，保证了原材料的质量处于稳定。采购人员亦努力采

9、购回合格的产品。对质量方针目标的实现提供了保证。二、内审结果方面：管理者代表：通过2006年11月1日为期一天的内部质量审核,我们认为公司建立实施的质量管理体系既符合公司的管理运作要求,又能是否满足GB/T19001:2000质量管理体系标准的要求,所建立实施的质量管理体系要求能得到有效实施与保持,公司建立的质量管理体系适合公司的运作,且充分、适宜及有效的。三、过程业绩和产品符合性方面：质量检验： 1、在原材料方面：协助采购部，按照采购控制程序，对直接影响质量的采购产品供方进行评价和选择，质检负责记录其每批供货质量状况，每月将汇总结果提交给业务部，把合格供方作为供货来源，确保了进公司原材料质量

10、达到内控标准要求。2、在生产过程的控制方面，按照生产控制程序对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保成品质量达到内控标准要求，3、结论或纠正措施：现明确各内控指标合格率以月计算，月统计值低于内控标准时必须采取纠正措施，按班统计值连续三次不合格时必须采取纠正措施。生产部：对本公司质量目标进行了分解，分解后的目标已下发至各部门，行政部按要求完成了今年的人员培训和考核计划，对培训措施的有效性进行了评价，质量管理体系知识培训率达100%，因此人员是满足产品质量要求的。本部门按计划要求完成了今年的设备维修保养，设备状态良好，因此设备能满足产品质量要求。四、顾客满意程度方面：销售部：本部门在公

11、司方针、目标的指引下，全员参与搞好质量，业务员定期走访、电话访问主要客户，及时反馈顾客信息、并进行处理，保证了顾客满意率。对质量方针目标的实现提供了保证。顾客反馈我公司的产品质量、价格、服务等都符合要求，前景比较好。本部门组织了公司产品质量客户满意度调查，对公司主要用户发出调查表10份，回收10份，通过调查反馈客户对本公司产品满意度较高，达88%，同时也反映出对客户的服务存在一定问题，销售部人员要加强这方面的工作。五、质检就纠正与预防措施的情况发言：我公司在建立质量体系以来，基本没有出现质量事故，在平时的质量管理中所采用的纠正预防措施都取得了较好的效果。六、质量管理体系的有效性、充分性和适宜性

12、行政部：各级人员均有岗位职责，并挂在工作现场，各项管理制度已建立，质量管理体系文件，特别是受控文件均有严格控制，能满足产品实现各过程的要求。质检：产品实现各过程的检验标准及管理标准已建立并实施，其文件为有效版本。品管人员，质量管理人员及生产工人检验均有工作依据，有章可循。检验有记录，并把统计技术作为质量管理的工具，使质量管理工作量化，进一步提高了质量管理的指导性。检验文件能满足产品实现过程的要求。管理者代表：体系运行以来，原材料采购有规范，明确了技术要求，使该项工作规范化，提高了工作效率。七、管理者代表就可能影响质量体系的变更发言：因为我公司推行质量管理体系时间不长，内外环境变化不大，生产工艺

13、、设备、人员、组织机构、材料、国家法律法规等都没有发生变化，质量体系基本无变更。八、评审输出及结论：（一）、质量管理体系及过程的有效性的改进：对于本公司的质量管理体系，基本能实现质量目标；资源提供的方式和对象、组织机构的设置、产品实现的过程方法及设备、监视与测量的方法效果都比较理想，暂无改进的需求。（二）、与顾客要求有关的产品的改进：在销售部门的调查中，顾客对我公司的产品质量、价格、运输方式、付款方式、服务方式、包装等都比较满意，产品改进准备在下一次提供。（三）、资源需求：本次评审未发现重大不符合项，产品质量稳定，客户满意度较高，因此：质量管理体系按现有体系运行；产品执行标准仍按相应的国标、行

14、标或企业标准；按现有质量管理体系运行，本公司资源满足要求。但由于本公司运行质量管理体系时间不长，管理人员及内部质量审核员经验不足，同时企业内、外部环境仍在不断的变化，因此，质量管理体系也存在不同程度未被发现的问题及在内审中发现的问题，应加强对各部门的工作人员进行质量管理体系知识的培训，并落实各个岗位的职责，我公司的管理水平望各有关部门及时采取措施予以改进。综上所述，本次管理评审证明本公司的质量方针目标，大方向是正确的，基本上是有效、适宜、充分的，质量体系运行状况良好。总而言之，本公司的质量管理体系现状对变化的环境具备一定的适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，希望全体员工继续努力，实现工公司

15、质量管理体系的持续改进，适宜申请第三方认证。环境管理体系报告境方针检讨： 方针：严守环保法律法规，合理利用能源资源；致力创造绿色产品，持续开展清洁生产；不断改善环境表现，争创国际环保品牌。环境方针符合本公司的宗旨，环境方针进行全员教育，为环境目标的制定提供了一个框架，并在每年的环境管理评审会议进行一次审议。环境方针无需进行更改。环境目标检讨：本公司的环境目标为：工厂废水达标排放；工厂噪声达标排放；危险废弃物100%由有资质的废弃物处理公司处理；重大环境事故为零。本公司已经委托环境监测站对本公司生产所产生的噪声及废水进行检测，并在环境体系运行的每一年都检测一次。环境管理体系实施以来，本公司产生废

16、瓦楞纸已委托有资质的废品处理公司进行处置。环境目标适合公司实施情况,暂不作修改.环境管理体系审核报告本次内审是2006年环境管理体系运行以来首次审核，得到了公司各层领导和员工的重视，因此这次审核进行的非常顺利。从审核的结果看，公司的环境管理体系基本符合ISO14001：2004标准的要求，组织能够遵守环境法律、法规，各级领导和员工的环境意识得到了普遍的提高，能将环境保护思想融入日常工作中，具体体现在多个部门积极建立环境目标，例如：办公室的用纸削减，生产部原材料的节约、用水、用电的减少等等。总体看，本公司已经基本达到ISO14001：2004标准要求，建议在11月中旬进行管理评审后，申请第三方认

17、证。各部门都积极配合，在一天时间（2006年11本次内部审核共发现了二个轻微不符合，第一个是行政部未按照环境体系文件FT-EWI-09消防安全管理规定要求，定期进行消防演习，不符合ISO14001：2004之4.4.7 应急准备和响应。第二个是不符合是生产部有员工不了解环境保护知识，不知道危险废弃物需要集中对方，并集中由有资质的废品处理站处理。不符合ISO14001：2004之4.2.2的要求。由于本次环境体系内部审核未发现严重不符合，故环境管理体系是符合策划的安排，是充分、适宜、有效的。本公司在2006年10月对环境的法律法规的遵循进行评价，本公司应遵循59项法律法规。本公司由行政部每月从网

18、上及环境保护部门查寻最新的法律法规，并每年由管理者代表组织一次法律法规的遵循评价会议。相关方投诉:目前暂无相关方就环境管理问题引起投诉。行政部: 行政部在公司领导的大力支持下，在9月份对全厂员工进行了环境管理基础知识，使绝大多数员工了解了环境管理的重要性和必要性，提高了各位员工的环保意识和觉悟。在体系推行的三个月内，对新进的员工都进行了环境管理基础知识培训和岗位培训。在9月中旬，由行政部组织，并请深圳英达思企业管理咨询有限公司的咨询老师对我厂的环境管理提出了建设性的意见，并对公司的主要几位管理人员进行了环境管理内部审核员培训。本部门在体系推行以来，一直大力按照体系文件的要求进行实施，并通过宣传

19、和培训，将问题传达到各个岗位和相关方。合规性评价情况我公司在12月5日，由管理者代表组织各部门人员，对我公司是否符合相关法律法规要求，进行了合规性评价。评价结果是：我公司共需要遵循53项，我公司已基本满足其要求。但缺点是，对环境法律法规的变化时，未进行及时更换，需要改进。纠正与预防措施的实施情况；本公司在环境内审时发出了两份不符合报告，均已结案。可能影响质量/环境管理体系的变更（工厂的组织结构、职责分配、资源配置是否适宜、体系文件是否有修正的需要）报告；管理者代表：质量/环境管理体系目前无需进行较大的变更。改进的建议。未建议管理评审总结：本工厂的环境管理体系与标准的要求一致是充分的、体系文件与

20、工厂目前的现状相一致，是适宜、经过运行是有效的。本公司的体系是我们公司全体上下齐心努力的结果，希望大家再接再厉！中山市福泰制漆有限公司行政部工作总结质量管理体系本部门严格控制外来及公司内部文件的分发、修改、评审、存档、复印等。使各使用部门使用均得到有效版本的文件，保证了采购、生产、服务的有序进行。对员工培训本部门亦制定了年度计划，并协助各部门按计划进行管理、技术、生产工人的考核评定，使每个岗位人员满足岗位职责要求。各级人员均有岗位职责，并挂在工作现场，各项管理制度已建立，质量管理体系文件，特别是受控文件均有严格控制，能满足产品实现各过程的要求。环境管理体系自从公司推行ISO14001以来，本部

21、门在公司领导的安排下，积极配合此项工作的开展和运行。现将此期间本部门的工作总结如下：参加公司组织的ISO14001基础知识培训。依据ISO14001要求，结合公司实际情况和本部门的特点，编制了相关文件，明确了工作内容、方法、要求等。参与公司组织的ISO14001文件培训，并组织本部门内部的文件培训。组织部门内部严格按照ISO14001文件要求进行运行、实施、开展相关工作，并对部门内部实施情况进行检查和改善。负责公司人员招聘、录用、晋升、调动、任免之手续办理；根据公司要求招聘所需人员，保证满足公司生产经营正常的需要；负责新进人员的岗前教育培训，协助各部门员工培训并建立培训档案；行政部部在公司领导

22、的大力支持下，在9月份对全厂员工进行了环境管理基础知识，使绝大多数员工了解了环境管理的重要性和必要性，提高了各位员工的环保意识和觉悟。在体系推行的三个月内，对新进的员工都进行了环境管理基础知识培训和岗位培训。在9月中旬，由行政部组织，并请深圳英达思企业管理咨询有限公司的咨询老师对我厂的环境管理提出了建设性的意见，并对公司的主要几位管理人员进行了环境管理内部审核员培训。本部门在体系推行以来，一直大力按照体系文件的要求进行实施，并通过宣传和培训，将问题传达到各个岗位和相关方。行政部2006/中山市福泰制漆有限公司综合管理部工作报告质量管理体系：在供应公司商方面，本公司基本实现了定点供应，保证了原材

23、料的质量处于稳定。采购人员亦努力采购回合格的产品。对质量方针目标的实现提供了保证。在原材料方面：按照采购控制程序，对直接影响质量的采购产品供方进行评价和选择，质检部负责记录其每批供货质量状况，每月将汇总结果提交给销售部，把合格供方作为供货来源，确保了进公司原材料质量达到内控标准要求。环境管理体系：自从公司推行ISO14001以来，本部门在公司领导的安排下，积极配合此项工作的开展和运行。现将此期间本部门的工作总结如下：参加公司组织的ISO14001基础知识培训。依据ISO14001要求，结合公司实际情况和本部门的特点，编制了相关文件，明确了工作内容、方法、要求等。参与公司组织的ISO14001文

24、件培训，并组织本部门内部的文件培训。组织部门内部严格按照ISO14001文件要求进行运行、实施、开展相关工作，并对部门内部实施情况进行检查和改善。对供应商进行调查，并会同相关部门做性能、价格比较、分析报告；关注原材料价格波动，批量增减等因素，严格控制采购成本；与供应商签订供货合同；组织对供应商的评价、选择和考核工作；生产物料的采购及跟踪，确保物料按时保质的供应。部门改善重点：加强供应商的环保管理和控制，确保采购产品符合要求;改进建议：无综合管理部2006/中山市福泰制漆有限公司生产一部工作总结质量管理体系：本部门严格遵循质量方针及目标，在组织生产上，严格按计划，按工艺规程进行操作。对于顾客的投

25、诉反馈到本部门的，本部门严格按照有关处理规定进行返工。本部门经常组织生产工人进行岗位培训并考核，保证了工人的素质，对生产设备亦定期维修保养，使设备始终处于良好的运作状态。使质量方针目标基本满足。生产完成基本能按期交货，保证了产品的出货期。在生产过程的控制方面，按照生产控制程序对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保成品质量达到内控标准要求。环境管理体系：自从公司推行ISO14001以来，本部门在公司领导的安排下，积极配合此项工作的开展和运行。现将此期间本部门的工作总结如下：参加公司组织的ISO14001基础知识培训。依据ISO14001要求，结合公司实际情况和本部门的特点，编制了相

26、关文件，明确了工作内容、方法、要求等。参与公司组织的ISO14001文件培训，并组织本部门内部的文件培训。组织部门内部严格按照ISO14001文件要求进行运行、实施、开展相关工作，并对部门内部实施情况进行检查和改善。负责生产设备的管理工作；负责生产环境的管理工作；根据顾客要求进行产品打样、送样，并依此确定产品的生产工艺；组织生产，并对生产过程进行管理和控制；负责对生产过程使用的材料、顾客财产、半成品、成品的标识、防护；负责生产过程的监视和测量；负责生产过程中半成品、成品的质量检验、控制；负责生产过程中不合格品的处理；针对生产过程中各种质量信息进行收集、整理、统计分析，并针对不合格原因实施纠正、

27、预防措施和持续改进。部门改善重点：加强生产设备维修和维护是的环境管理与控制，确保生产设备的完好性,并消除环境影响。进一步加强对员工的环境保护意识培训。改进建议：无生产一部2006/中山市福泰制漆有限公司生产二部工作总结一、质量管理体系：本部门严格遵循质量方针及目标，在组织生产上，严格按计划，按工艺规程进行操作。对于顾客的投诉反馈到本部门的，本部门严格按照有关处理规定进行返工。本部门经常组织生产工人进行岗位培训并考核，保证了工人的素质，对生产设备亦定期维修保养，使设备始终处于良好的运作状态。使质量方针目标基本满足。生产完成基本能按期交货，保证了产品的出货期。在生产过程的控制方面，按照生产控制程序

28、对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保成品质量达到内控标准要求。二、环境管理体系：自从公司推行ISO14001以来，本部门在公司领导的安排下，积极配合此项工作的开展和运行。现将此期间本部门的工作总结如下：参加公司组织的ISO14001基础知识培训。依据ISO14001要求，结合公司实际情况和本部门的特点，编制了相关文件，明确了工作内容、方法、要求等。参与公司组织的ISO14001文件培训，并组织本部门内部的文件培训。组织部门内部严格按照ISO14001文件要求进行运行、实施、开展相关工作，并对部门内部实施情况进行检查和改善。负责生产设备的管理工作；负责生产环境的管理工作；根据顾客

29、要求进行产品打样、送样，并依此确定产品的生产工艺；组织生产，并对生产过程进行管理和控制；负责对生产过程使用的材料、顾客财产、半成品、成品的标识、防护；负责生产过程的监视和测量；负责生产过程中半成品、成品的质量检验、控制；负责生产过程中不合格品的处理；针对生产过程中各种质量信息进行收集、整理、统计分析，并针对不合格原因实施纠正、预防措施和持续改进。部门改善重点：加强生产设备维修和维护是的环境管理与控制，确保生产设备的完好性,并消除环境影响。进一步加强对员工的环境保护意识培训。改进建议：无生产二 部2006/中山市福泰制漆有限公司销售一部工作总结质量管理体系：本部门在公司方针、目标的指引下，全员参

30、与搞好质量，业务员定期走访、电话访问主要客户，及时反馈顾客信息、并进行处理，保证了顾客满意率。对质量方针目标的实现提供了保证。顾客反馈我公司的产品质量、价格、服务等都符合要求，前景比较好。本部门组织了公司产品质量客户满意度调查，对公司主要用户发出调查表10份，回收10份，通过调查反馈客户对本公司产品满意度较高，达88%，同时也反映出对客户的服务存在一定问题，销售部人员要加强这方面的工作。环境管理体系：自从公司推行ISO14001以来，本部门在公司领导的安排下，积极配合此项工作的开展和运行。现将此期间本部门的工作总结如下：参加公司组织的ISO14001基础知识培训。依据ISO14001要求，结合

31、公司实际情况和本部门的特点，编制了相关文件，明确了工作内容、方法、要求等。参与公司组织的ISO14001文件培训，并组织本部门内部的文件培训。组织部门内部严格按照ISO14001文件要求进行运行、实施、开展相关工作，并对部门内部实施情况进行检查和改善。负责与客户的沟通，了解客户需求；根据客户要求组织送样、报价；负责根据客户市场信息做好销售预测，为生产计划提供依据；负责客户订单的处理和跟进，确保按照客户订单要求完成产品的交付；针对客户满意度进行调查，并及时处理客户投诉。部门改善重点：加强市场开拓与顾客沟通，了解顾客对产品的环保新要求。改进建议：无销售一部2006/11/14中山市福泰制漆有限公司

32、销售二部工作总结一、质量管理体系：本部门在公司方针、目标的指引下，全员参与搞好质量，业务员定期走访、电话访问主要客户，及时反馈顾客信息、并进行处理，保证了顾客满意率。对质量方针目标的实现提供了保证。顾客反馈我公司的产品质量、价格、服务等都符合要求，前景比较好。本部门组织了公司产品质量客户满意度调查，对公司主要用户发出调查表10份，回收10份，通过调查反馈客户对本公司产品满意度较高，达88%，同时也反映出对客户的服务存在一定问题，销售部人员要加强这方面的工作。二、环境管理体系：自从公司推行ISO14001以来，本部门在公司领导的安排下，积极配合此项工作的开展和运行。现将此期间本部门的工作总结如下

33、：参加公司组织的ISO14001基础知识培训。依据ISO14001要求，结合公司实际情况和本部门的特点，编制了相关文件，明确了工作内容、方法、要求等。参与公司组织的ISO14001文件培训，并组织本部门内部的文件培训。组织部门内部严格按照ISO14001文件要求进行运行、实施、开展相关工作，并对部门内部实施情况进行检查和改善。负责与客户的沟通，了解客户需求；根据客户要求组织送样、报价；负责根据客户市场信息做好销售预测，为生产计划提供依据；负责客户订单的处理和跟进，确保按照客户订单要求完成产品的交付；针对客户满意度进行调查，并及时处理客户投诉。部门改善重点：加强市场开拓与顾客沟通，了解顾客对产品

34、的环保新要求。改进建议：无销售二部2006/11/1中山市福泰制漆有限公司技术一部工作总结质量管理体系：本公司在总经理的领导下，推行现代质量管理方法，把顾客利益放在第一位，树立了较好的质量意识，同时经常和顾客沟通，了解顾客变化的需要，寻求产品质量的不断改进。品管部对人员、设备、方法不断改进，狠抓生产全过程的检验与试验及纠正与预防措施。保证了产品出公司的合格率大于或等于99%。在原材料方面：按照采购控制程序，对直接影响质量的采购产品供方进行评价和选择，品管部负责记录其每批供货质量状况，每月将汇总结果提交给业务部，把合格供方作为供货来源，确保了进公司原材料质量达到内控标准要求。在生产过程的控制方面

35、，按照生产控制程序对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保成品质量达到内控标准要求，结论或纠正措施：现明确各内控指标合格率以月计算，月统计值低于内控标准时必须采取纠正措施，按班统计值连续三次不合格时必须采取纠正措施。产品实现各过程的检验标准及管理标准已建立并实施，其文件为有效版本。品管人员及生产工人检验均有工作依据，有章可循。检验有记录，并把统计技术作为质量管理的工具，使质量管理工作量化，进一步提高了质量管理的指导性。检验文件能满足产品实现过程的要求。环境管理体系：自从公司推行ISO14001以来，本部门在公司领导的安排下，积极配合此项工作的开展和运行。现将此期间本部门的工作总结如下：参加公司组织的ISO14001基础知识培训。依据ISO14001要求，结合公司实际情况和本部门的特点，编制了相关文件，明确了工作内容、方法、要求等。参与公司组织的ISO14001文件培训，并组织本部门内部的文件培训。组织部门内部严格按照ISO14001文件要求进行运行、实施、开展相关工作，并对部门内部实施情