项目管理手册表格外部版

1、施工图设计交底记录（项目名称称）施工图交底底记录 第 页 共共 页 单项工程名名称： 单项工程编编号： 单位工程名名称单位工程编编号会 议 地地 点会 议 时时 间主 持 人人记 录 人人参 加 单单 位 及 人 员施工技术交交底内容容： （可附附页说明明）建设单位监理单位总承包单位位设计单位施工单位装置（工程程）经理理部负责责人或其其他负责责人： 年年 月月 日日总监理师： 年 月 日技术负责人人：年 月 日代表：年 月 日技术负责人人：年 月 日注：交底结束前，应由设计单位代表会同交底组织单位共同起草交底记录，经参会人员确认后签字，并把交底记录发送有关单位，以便各单位密切配合。交底记录及时

2、归档。施工图文件件审查记记录表（项目名称称）施工图文件件审查记记录表单项工程名名称：单项工程编编号：单位工程名名称单位工程编编号审查记录内内容序号问题说明建议的处理理意见审查单位：审查人： 年 月 日 设计变更通通知单（项目名称称）设计变更通通知单第 页 共共 页单项工程名名称：单项工程编编号：单位工程名名称单位工程编编号发 送 单单 位通知单编号号涉 及 专专 业图 纸 编编 号变更原因及及内容：变更人： 审核核人 ： 项项目经理理： 设设计单位位： （项目目公章）年 月 日 年 月 日 年年 月 日注：以下栏栏目仅在在第 1 页使使用。审批意见监 理单位监理工程师师：总监理工程程师：（公章

3、）年 月 日建 设单 位装置（工程程）经理理部代表表：（公章）年 月 日工程技术联联络单工程项目名名称主项名称提出单位主项号联络单编号号共 页，第第 页专业类别联络事宜及内容 提出人： 审审核人（签章）： 年 月 日审批单位意见监理单位专责工程师师： 审核核人（签签章）： 年年 月 日建设单位现场管理设计管理专责工程师师：审核人： 年 月 日专责工程师师：审核人（签签章）： 年 月 日设计单位专责工程师师： 审核核人（签签章）： 年年 月 日备注： 材料代代用单（项目名称称）材料代用单单第 页页 共 页单项工程名名称：单项工程编编号：单位工程名名称单位工程编编号序号工程联络单单编号页数联 络

4、单单 内 容 要 点提交人工程总承包包中甲控控乙供物物资采购购方案备备案表（II及III类设备备）填报单位： 年年 月月 日日工程项目 工程编号 物资名称 规格型号 数 量 预算金额 拟选择供应应商情况况: 序号 公司名称 公司地址 资质情况 1 2 3 4采购方案: 采购方式 评价方法 招标时间 招标地点 评分权重 技术: 商务: 总分:评委 产生生方式及及构成 备注 制表人 审核人 工程总承包包中甲控控乙供物物资招标标结果备备案表（II及III类设备备）填报单位： 年 月 日工程项目工程编号物资名称规格型号数 量预算金额开招时间评标方法评分权重技术:商务:总分:投 标 人人报 价技术得分商

5、务得分总分推荐中标结结果及说说明评委产生方方式及名名单备注制表人审核人单位工程开开工报告告（项目名称称）单位工程开开工报告告单项工程名名称：单项工程编编号：单位工程名名称单位工程编编号工程内容开工准备情况审批意见计划开工日日期： 年 月 日 计计划中交交日期： 年年 月月 日日建设单位监理单位总承包商施工单位装置经理： （公章章） 年 月 日总监理工程程师： （公章章） 年 月 日项目负责人人：（公章）年 月 日项目负责人人：（公章）年 月 日蒲城70万万吨煤制制聚烯烃烃项目人人员入厂厂审批单单办理临时入入厂填写写以下内内容蒲城清洁公公司审批批意见姓名：联系电话：身份证号码码：业务受理单单位/

6、 部门（ ）意见见：经审查，符符合入厂厂条件，并并已接受受HSEE 培训训。负责人签字字：年 月 日所在单位及及职务：入厂事由：备注：若人人员多请请填写蒲蒲城清洁洁外来人人员情况况登记表表办理短期、长长期入厂厂填写以以下内容容业务受理单单位/部门（ ）意意见：经审查，该该单位符符合入厂厂条件，确确定入厂厂期限从从 年 月 日至 年年 月月 日。负责人签字字：年 月月 日申请入厂单单位名称称：联系人姓名名：电话：身份证号码码：入厂时间： 年 月 日入厂人数： 人申请入厂证证种类：短期入入厂证（30 天以内） 长期入厂证（1880 天天以内）业务主管部部门（ ）意见见：负责人签字字：年 月月 日入

7、厂原因：1 、我单单位承担担的_工工程，已已做好入入厂准备工作，现现递交_人人/_台（设设备）相相关入场场资料，请审查批准准。2、其它原原因：申请单位领领导签字字：（加盖公章章）年 月月 日QHSE管管理部意意见：负责人签字字：年 月月 日承包商车辆辆（设备备）进厂厂前报检检汇总审审批表项目名称： 报检单单位名称称： 报检检日期：编号车牌号码车辆型号行驶证号码码车辆相关资资料审查查车辆状况备注行驶证年检证保 险险合格证12345678910蒲城70万万吨聚烯烯烃项目目物资材材料出厂厂审批单单以下内容由由申请单单位填写写申请单位/项目部部名称（加加盖公章章）： 经办人： 电话： 身份证号码码：

8、申请出厂原原因: 申请出厂日日期: 年年 月 日经办人签字字： 年 月 日 出厂物资：见施施工机具具、设备备、材料料等物资资出厂明明细申请单位/项目部部负责人人签字: 年年 月 日 相关单位部门审审批公司建设期期间，若若申请单单位/项目部部承担的的项目为为EPCC总包，该该单位/项目部部签字后后需经蒲蒲城清洁洁能源公公司业务务主管单单位/部门确确认，不不需要商商务与采采购管理理部确认认。 EPC总承承包单位位/项目部部（ ）意意见：负责人签字字： 年 月 日蒲城清洁能能源公司司业务主主管单位位/部门（ ）意见见：负责人签字字： 年 月 日公司建设期期间，若若申请单单位/项目部部承担的的项目非非

9、EPCC总包，需需经蒲城城清洁能能源公司司受理主主管单位位/部门和和商务与与采购管管理部共共同确认认。 蒲城清洁能能源公司司业务受受理单位位/部门（ ）意见见：负责人签字字： 年 月 日商务与采购购管理部部意见： 负责人签字字： 年 月 日备注：此单单一式三三份，一一份交综综合部入入厂证办办理点，一一份交业业务主管管（受理理）单位位/部门门，一份份由申请请单位留留存。施工机具、设设备、材材料等物物资出厂厂明细第 页（共共 页）序号物资名称数量入厂前是否否报检蒲城清洁能能源公司司确认单单位/部部门： 确认人人： 时间： 年 月 日日临 时 设设 施 申 请请 表蒲城清洁能能源化工工有限责责任公司

10、司：因 原因因，需要要搭建临临时设施施，地点点及计划划见附表表。请批准！申请单位：（章）年 月 日日监理单位意意见：批准人： 年年 月月 日日项目控制与与施工管管理部意意见：批准人： 年年 月月 日日施 工 用用 水 作 业业 申 请 表表蒲城清洁能能源化工工有限责责任公司司：因 原因因，需要要施工用用水，用用水地点点及计划划见附表表。请批准！申请单位：（章）年 月 日日监理单位意意见：批准人： 年 月月 日装置（工程程）经理理部意见见：批准人： 年 月月 日项目控制与与施工管管理部意意见： 批准人： 年 月月 日作业负责人人姓名作业人用水范围及及名称：计划工作时时间开始时间年 月月 日 时时

11、 分完成时间年 月月 日 时时 分临时用电作作业票签发单位： 编号：申请栏用电单位用电地点用电时间用电设备用电负荷接线点用电电量作业人员临时线路连连接作业简图（可可附图）：作业风险识别与削减风险识别削减风险措措施提出确认 1选错电气间间隔接线线点接错错两人确认并并复诵 2接线点未停停电人员员触电接线前验电电，确认认已断电电 3开关箱门开开敞进雨雨潮湿短短路开关箱设门门并上锁锁 4熔断器容量量选择过过大越级级跳闸选择载荷匹匹配的熔熔断器 5线路载荷小小过热或或自燃选择载荷符符合用电电荷载的的电缆 6线路接头在在地面潮潮湿漏电电伤人线路接头架架起采取取防雨防防潮措施施 7线路地面铺铺设机动动车碾轧

12、轧短路线路架空或或穿管保保护 8用电设备绝绝缘低漏漏电伤人人电气绝缘合合格，加加装漏电电保护器器 9线路设备在在金属容容器内漏漏电伤人人使用 122V安全全电源 10高空或悬空空作业人人员坠落落作业人员系系安全带带 11补充安全措措施措施提出人人（作业业负责人人）签字字： 监监护措施施确认签签字：会签栏监理工程师师（一次次电源接接引）：签字：项目控制与与施工管管理部（一一次电源源接引）：工程师签字字：电管单位：负责人签字字：能源计量部部门：负责人签字字：审批项目控制与与施工管管理部负负责人审审批：签字： 年 月 日注：1、措施提提出或确确认项画画，未未提出或或未确认认项画。2、第一联联由作业业

13、人持有有，作业业结束后后交电管管单位存存留；第第二联由由签发单单位存留留，存留留一年。3、在试车车及试生生产期间间严格执执行本规规定，在在施工安安装期间间，参照照执行。动土作业票票签发单位：编号：申请栏工程名称作业地点作业时间作业内容作业单位作业负责人人电话作业范围深深度作业简图（可可附图）：作业风险识识别与削削减风险识别削减风险措措施提出确认 1 地下电缆破破损短路路、触电电使用非机械械工具人人工探索索挖掘 2 地下管道破破裂泄漏漏使用非机械械工具人人工探索索挖掘 3 坑沟顶壁塌塌落片帮帮滑落伤伤人放坡、设置置支护，清清除周边边积土 4 挖掘机械回回转伤人人设置机械回回转安全全防护区区 5

14、挖掘机械倾倾翻与疏松土质质地面保保持安全全距离 6 高物坠落伤伤人避免交叉作作业或加加防护隔隔离 7 移动物品撞撞伤固定和限制制设备、设设施的移移动 8 坑沟积水淹淹溺及时抽出积积水 9 用电设备漏漏电伤人人电气绝缘合合格，加加装漏电电保护器器 10 沟坑内缺氧氧人员窒窒息作业人员佩佩戴空气气呼吸器器 11人员坠落作业人员系系安全带带 12 补充安全措措施措施提出人人（作业业负责人人）签字字： 措措施确认认人签字字：会签栏作业单位施施工主管管：签字：监理工程师师：签字：项目控制与与施工管管理部/设计与与技术管管理部负负责人签签字：相关单位负责人签字字：审批项目控制与与施工管管理部负负责人：签字

15、： 年 月 日日注：1、措施提提出或确确认项画画，未未提出或或未确认认项画。2、第一联联由作业业人持有有，第二二联由签签发单位位存留，存存留一年年。3、在试车车及试生生产期间间严格执执行本规规定，在在施工安安装期间间，参照照执行。施工占道审审批表（项目名称称）（施工单位位名称）单项工程名名称：单项工程编编号：主要内容措施落实情况审批意见项目控制与与施工管管理部装置（工程程）经理理部监理单位总承包单位位负责人： （公章章） 年年 月月 日日负责人：（公章）年 月 日总监理工程程师：（公章）年 月 日项目负责人人：（公章）年 月 日土方工程确确认记录录蒲城70万万吨/年年煤制烯烯烃项目目土方工程确

16、确认记录录（ ）单项工程名名称：单项工程编编号：单位工程名名称 单位工程编编号 施 工 日日期施 工 图图 号测 量 人人员记 录 人人 员计 算 方方法土 方 类类 型工 程 项项目工程量 （m3） 运 距 （km） 挖掘深度 (m) 土质类别施工方法运输方式预算或估算算价（元元）备注 挖方土方填方土方其中：外购购土 其中：设计计变更 新增（+）、 减（ -）挖方方其中：设计计变更 新增（+）、 减（ -）填方方其中：土质质变化新新增（ +）、 减（ -）挖方方其中：土质质变化新新增（ +）、 减（ -）填方方其它说明：（需经经公司领领导审批批时在此此栏签字字）建设单位 监理单位 总承包单位

17、位 施工单位 项目控制与与施工管管理部： （公章） 年 月月 日日 装置（工程程）经理理部： （签章） 年 月 日日 总监理工程程师： （公章）年 月 日技术负责人人： （公章） 年 月 日 技术负责人人： （公章）年 月月 日工程停工工令申申请表致： 我单位在 年 月 日查出出 工程程以下问问题：1、2、3、特申请下达达工程程停工令令，请请批准。申请人：年 月 日申请单位意意见：负责人：年 月 日审批意见：批准人：（总监监理工程程师）年 月 日日工 程 停停 工 令第 号工 程 名名 称： 编 号：单项工程名名称： 单位位工程名名称： 致 各生生产和辅辅助单位位（单位位）：由于 原原因，现现

18、通知你你单位必必须于 年年 月 日 时起，对对本工程程的 部位位（工作作）实施施停止施施工，并并按下述述要求做做好各项项工作： 发布单位：经 办 人人：批 准 人人：年 月 日工程复工申申请表工 程 名名称编号单项工程名名称 单位工程名名称致 ：我单位按 年 月 日下达达第 号工工程停工工令要要求，已已完成了了全部整整改工作作，具备备了复工工条件，特特此申请请复工，请请核查并并批准复复工。 申请单位（章章）: 负 责 人：年 月月 日监理单位验验收意见见： 监 理 单 位：（章章）总监理工程程师：年 月 日日各生产和辅辅助单位位（包括括装置（工工程）经经理部）审审查意见见： 各生生产和辅辅助单

19、位位部长：年 月 日日审批意见：批准单位：批 准 人人：年 月 日日本表一式三三份，经经监理单单位审批批后，建建设单位位、监理理单位、承承包商各各存一份份。施工组织设设计（方方案）报报审表工程名称 : 编号:致 （单单位）：我方已根据据施工合合同的有有关规定定完成了了 工工程项目目施工组组织设计计（方案案）的编编制，并并经我单单位技术术负责人人审查批批准，请请予以审审查。附件：施工工组织设设计或施施工技术术方案技术负责人人：承包单位（章章）日 期 ： 年年 月 日审批意见： 建设单位监理单位总承包单位位装置（工程程）经理理部：装置经理：（公章）年 月 日日负责人：（公章）年 月 日负责人：（公

20、章）年 月 日日重大施工技技术方案案报审表表工程名称 : 蒲蒲城700万吨/年煤制制烯烃项项目净化化装置 编号:致 蒲城城清洁能能源化工工有限责责任公司司 （单单位）：我方已根据据施工合合同的有有关规定定完成了了 蒲城城70万万吨/年年煤制烯烯烃项目目净化装装置丙烯烯压缩机机安装 工程程项目重重大施工工技术方方案的编编制，并并经我单单位技术术负责人人审查批批准，请请予以审审查。附件：施工工组织设设计或重重大施工工技术方方案技术负责人人：承包单位（章章）日 期 ： 年年 月 日审批意见： 建设单位监理单位总承包单位位项目控制与与施工管管理部设计与技术术管理部部QHSE管管理部装置（工程程）经理理

21、部负责人：（公章）年 月 日日负责人：（公章）年 月 日日负责人：（公章）年 月 日日负责人：（公章）年 月 日日负责人：（公章）年 月 日日负责人：（公章）年 月 日日工程中间交交接申请请表工 程 名名称编号单项工程名名称 单位工程名名称致 ：我单位已按按照总承承包合同同（施工工承包合合同）要要求，完完成全部部合同内内容，具具备了中中间交接接条件，特特此申请请交接，请请核查。 申请单位（章章）: 负 责 人：年 月月 日监理单位验验收意见见： 监 理 单 位：（章章）总监理工程程师：年 月 日日装置（工程程）经理理部意见见： 装置置经理：年 月 日日项目控制与与施工管管理部意意见： 项目控制

22、与与施工管管理部部部长：年 月 日日工程中间交交接证书书（项目名称称） 工程中间交交接证书书单项工程名名称： 单项工程编编号： 单位工程名名称 单位工程编编号 中间交接内内容： 工程接收意意见： 工程接受日日期： 年 月 日 总承包单位位设计单位施工单位项目负责人人； （公章） 年 月 日 项目负责人人； （公章） 年 月 日 项目负责人人； （公章） 年 月 日建设单位（生生产准备备与安全全监察部部/装置置（工程程）经理理部） 建设单位（项项目控制制与施工工管理部部） 监理单位 负责人： （公章） 年 月 日负责人： （公章） 年 月 日总监理工程程师： （公章） 年 月 日移交清单（项目名

23、称称）（ ）移交交清单单项工程名名称：单项工程编编号：单位工程名名称单位工程编编号序号名 称数 量量备 注接收人：（公章）年 月月 日交出人：（公章）年 月月 日工程交接申申请表工 程 名名称编号单项工程名名称 单位工程名名称致 ：我单位已按按照总承承包合同同（施工工承包合合同）要要求，完完成全部部合同内内容，具具备了交交接条件件，特此此申请交交接，请请核查。 申请单位（章章）: 负 责 人：年 月月 日监理单位验验收意见见： 监 理 单 位：（章章）总监理工程程师：年 月 日日行政部意见见： 装置置经理：年 月 日日项目控制与与施工管管理部意意见： 项目控控制与施施工管理理部部长长：年 月

24、日日工程交接证证书（项目名称称）工程交接证证书单项工程名名称：单项工程编编号：单位工程名名称 单位工程编编号 开工日期 交工日期 主要交接内内容： 工程质量监监督意见见： 项目总监督督工程师师： 工程质量监监督站站站长： （公章章） 年年 月月 日 工程接收意意见： 施工单位设计单位建设单位（综合部）项目负责人人： （公章） 年 月 日 项目负责人人： （公章） 年 月 日 项目负责人人： （公章） 年 月 日建设单位（行政部）建设单位（项项目控制制与施工工管理部部）监理单位负责人： （公章） 年 月 日负责人： （公公章） 年 月 日总监理工程程师： （公章） 年 月 日移交清单（项目名称称

25、）（ ）移交交清单单项工程名名称：单项工程编编号：单位工程名名称单位工程编编号序号名 称数 量量备 注接收人：（公章）年 月月 日交出人：（公章）年 月月 日工程检测单单位确认认表企业名称法定代表人人或负责责人企业性质授权代理人人联系方式经营范围企业资质（住建部资资质、质质监总局局资质等等）企业许可证证/认证（实验室/计量认认证、质质量体系系认证、环环保局辐辐射安全全许可、住住建部安安全生产产许可等等）拟投入检测测的人数数/专业资资质拟进行检测测工作概概况序号装置名称拟检测项目目计划检测时时间工程承包商商检测负责人人专业部门审审批意见见：办理人员： 部部门负责责人：时 间： 时时 间：注：本表

26、一一式三份份，填报报单位、专专业部门门、QHHSE管管理部各各保存一一份。填报单位： 填 报 人：批准人： 时 间工程检测单单位准入入许可审审批表企业名称通讯地址法定代表人人或负责责人邮政编码授权代理人人联系方式企业性质注册资金经营范围企业性质（建设部资资质、质质监总局局资质等等）企业许可证证/认证（实验室/计量认认证、质质量体系系认证、环环保局辐辐射安全全许可、建建设部安全生产产许可等等）职工素质（高级技术术职称、中中级技术术职称、专专业岗位位人员资资质及人人数等）推荐企业均均需提供供的资质质材料（复复印件）：1、企业简简介、技技术装备备、近55 年业业绩2、企业营营业执照照正本和和副本3、

27、组织机机构代码码证4、税务登登记证5、法定代代表人或或负责人人证明书书6、授权委委托书7、资质等等级证书书8、安全生生产资质质证书9、特殊产产品必须须的生产产经营许许可证专业部门审审核意见见：办理人员： 部门负负责人：时 间： 时 间：QHSE管管理部审审查意见见：办理人员： 部门负负责人：时 间： 时 间：注：本表一一式三份份，检测测单位、专专业部门门、QHHSE管管理部各各保存一一份。工程项目质质量A 级控制制点报审审表 （装置置（工程程）经理理部名称称）：按照贵部批批准的 “工程程项目质质量控制制点划分分表”， 装置 单项工程 单位工程预计于 年 月 日完成A 级控制点 的施工和验收，界

28、时将具备检查确认条件（工程质量经施工单位自检合格，监理检查认可；相关质量保证资料、质量评定资料、施工记录和监理资料齐全），特申请对该A 级控制点进行检查确认。施工单位： 监理理单位：质量检查员员： 监理工工程师：年 月月 日工程项目质质量检查查计划编号：工程项目质质量检查查名称计划检查的的工程项项目组织单位及及负责人人组织单位负责人联系人联系方式参加检查单单位及参参加人序号参加检查单单位参加人联系方式被检查单位位及负责责人序号工程项目被检查单位位负责人联系方式检查内容检查计划要求备注填表单位： 填表人人： 审批人人： 时 间： 年 月 日工程计量检检测仪器器设备管管理流程程审批表表单和业业务表

29、单单项目名称计量器具登登记表编号序号 名称 型号 数量 编号 产地 检定有效期期监理单位总承包商施工单位监理工程师师 年 月月 日日专业工程师师年 月 日制表人：技术负责人人：年 月 日。事故快报企业名称： 编号： 事故名称：事故类型：工业生产产安全事事故 火灾灾事故 交交通事故故是否为承包包商事故故： 是 否承包商名称称：事故日期：年 月 日 时 分分 秒（24 小时制）事故地点：是否为工作作场所：是 否伤亡情况：死亡 人 重重伤 人人 轻伤伤 人 失踪 人初步估计直直接损失失： 元元事故简要经经过： 初步原因分分析：目前处理情情况意见：填报时间： 填报人人： QHSSE管理理部负责责人：

30、事故隐患报报告单单位： 编号：报告日期年 月 日日报告方式报告内容（包包括隐患患发现的的时间、简简要描述述、制定定的防范范措施等等）报告人：隐患所在基基层单位位评估确确认意见见：负责人签字字： 年 月 日装置（工程程）经理理部HSSE工程程师评估估确认意意见：HSE 工工程师： 部部门负责责人：年 月月 日日 年 月月 日QHSE管管理部审审批意见见（包括括评估确确认的事事故隐患患等级）：部门负责人人： 年 月 日保存部门：QHSSE管理理部 保保存期：1 年高处作业票票签发单位申请栏工程名称 作业地点作业时间 施工内容作业负责人人联系电话作业人员作业风险识识别与削削减序号风 险 识识 别 削

31、 减 风风 险 措 施施 提出风险识别 1作业平台存存在坠落落风险 满铺跳板（不不少于 3块）、固固定；安安装双护护栏、脚脚板；设设置安全全平网、立立网；2作业平台存存在坍塌塌风险 搭设作业平平台前进进行严密密计算；按照要要求设置置步距、横横距、纵纵距；按按照要求求安装扫扫地杆、剪剪力撑、连连墙杆等等；按照照要求设设置连接接、搭接接 3作业平台物物坠落伤伤人 高空平台材材料妥善善摆放、固固定；避避免交叉叉作业或或设置隔隔离防护护 4人员存在坠坠落风险险 作业人员系系挂安全全带、遵遵守高挂挂低用原原则 5用电设备漏漏电伤人人 电气绝缘合合格，加加装漏电电保护器器 6通道存在坠坠落风险险 设置马道

32、，宽宽度不得得小于 8000mm、倾倾斜度不不得超过过 300 7通道存在坠坠落风险险 直梯式通道道的层高高一般不不得超过过3m，每每层设置置休息平平台；超超过 33m的应应设置速速差器、人人员使用用安全带带 8平台孔洞存存在坠落落风险 格栅板缺失失部分应应及时安安装硬围围护 9平台孔洞存存在坠落落风险 使用 500mm厚厚木板或或同等强强度材料料覆盖、固固定 10高空动火作作业存在在火灾风风险 办理动火作作业票，相相关具体体措施见见动火作作业票 11补充安全措措施措施提出人人（作业业负责人人）签字字： 监护人人措施确确认签字字：会签栏作业单位施施工主管管：签字：项目监理工工程师：签字：相关单

33、位（部部门）：负责人签字字：审批作业单位负负责人/QHSSE管理理部审批批：签字： 年 月 日注：1、措措施提出出或确认认项画，未提提出或未未确认项项画。2、第一联联由作业业人持有有，第二二联由签签发单位位存留，存存留一年年。盲板装（拆拆）作业业票签发单位：编号：申请栏工程名称作业地点作业时间作业目的施工单位负 责 人人盲板位置（设设备及管管线名称称）介质盲 板（数数量 块）1规格（直径径厚度）板型编号装拆2345盲板位置简简图：（必必要时可可附盲板板明细表表和盲板板图）绘制人：作业风险识识别及安安全措施施提出确认1作业位置高高无立足足点有坠坠落危险险搭设作业平平台2作业位置高高有坠落落危险作

34、业人系安安全带3设备管道内内有物料料喷出伤伤人危险险作业人戴防防护面具具、护品品4周围和设备备管道内内有可燃燃物料使用防爆工工具5设备管道内内存有压压力、高高温确认泄压、降降温后作作业6措施提出人人（作业业负责人人）签字字： 措措施确认认人签字字：会签栏作业单位施施工主管管：签字： 年 月 日监理工程师师：签字： 年 月 日审批栏项目控制与与施工管管理部/施工单单位负责责人审批批：签字： 年 月月 日注：1、措措施提出出或确认认项画，未提提出或未未确认项项画。第一联作业业人持有有；第二二联盲板板票签发发单位存存留，存存留一年年。射线探伤作作业许可可证签发单位：编号：申请栏工程名称射线种类作业单

35、位射源剂量作业地点作业负责人人及电话话作业时间年 月 日 时时至 年年 月月 日日 时时作业防护范范围：作业风险识识别与削削减措施施风险识别风险削减措措施提出确认1射线装置泄泄露检测射线装装置，修修复屏蔽蔽2射线作业范范围不能能划定委托专业检检测机构构检测确确定防护护区3射线作业区区域有人人进入，被被照射白天设警示示绳，夜夜间设警警绳警示示灯4射线探伤点点距离人人员过近近清退现场人人员，在在路口派派人监护护5射线探伤作作业点照照明不足足现场增加照照明6作业人员被被照射作业人员携携带检测测报警仪仪作业7电气系统漏漏电伤人人装设漏电保保护开关关8现场需要时时，有人人到现场场处理在操作控制制岗位留留

36、人值班班9措施提出人人（作业业负责人人）签字字： 措施施确认人人签字：会签栏作业单位施施工主管管：负责人签字字：监理工程师师：签字：作业范围相相关单位位意见单位 ：负责人签字字：单位 ：负责人签字字：单位 ：负责人签字字：单位 ：负责人签字字：装置（工程程）经理理部：负责人签字字：项目控制与与施工管管理部：负责人签字字：审批栏施工单位负负责人审审批：签字： 年 月 日日注：1、措措施提出出或确认认项画，未提提出或未未确认项项画。2、第一联联由作业业人持有有，第二二联由签签发单位位存留，存存留一年年。受限空间作作业票（许可可证）项目名称：装置名称施工分包商商总承包商业主项目组组监理单位作业地点作

37、业申请单单位申请日期作业负责人人作业监护人人 作业起止时时间 年 月 日 月 日作业人作业内容作业安全措措施及落落实情况况作业结束后后人员签签字施工分包商商签署：年月日日总承包商签署：年月日日监理单位签署：年月日日装置（工程程）经理理部、项项目控制制与施工工管理部部签署：年月日日注：本证一一式五份份，总承承包商、监监理单位位、施工工分包商商作业负负责人、作作业监护护人和业业主方各各一份。装置（单项项工程）总体进进度计划划审批表表单70万吨/年煤制制烯烃项项目 报报审表表号：编号：工程名称合同编号致 我方已根据据施工合合同的有有关规定定完成了了 的的编制，并并经我单单位上级级负责人人审查批批准，

38、请请予以审审查。附： EPC承包包商单位位（章）： 项目经： 日期： 监理单位审审核意见见：项目监理机机构： 总监理工程程师： 日 期： 装置（工程程）经理理部审核核意见：装 置 经经 理理： 日 期： 项目控制与与施工管管理部审审核意见见：部 长： 日期： 公司领导审审批意见见：公 司 领领 导： 日期： 现 场 签签 证 单项目名称工程编号签证专业签证编号签证内容及及原因：承包商（公公章）负责人： 年 月 日签 证 工工 程 量 清清 单序号工程量及工工程费用用名称单位数量预算或估算算价（元元）监理公司（公公章）总监理工程程师： 专业监理工工程师：年 月 日日装置（工程程）经理理部装置经理

39、：专业人员：年 月 日项目控制与与施工管管理部部部长：施工管理人人员：年 月 日资产财务部部部长：审计人员：年 月 日公司主管领领导：年 月 日注：此签证证单一式式五份，承承包商、监监理单位位、装置置经理部部、项目目控制与与施工管管理部、资资产财务务部各一一份存查查。合同名称合同编号合同到期日日质保到期日日合同标的金金额实际结算金金额已付金额质保金金额额报审部门（单单位）报审人相关部门（单单位）审审核意见见项目控制与与施工管管理部：年 月 日商务与采购购管理部部：年 月 日使用（保管管）部门门：年 月月 日日资产财务部部：年 月 日QHSE管管理部：年 月 日设计与技术术管理部部（档案案部门）

40、：年 月 日合同质量验验收审查查表试车条件检检查缺陷陷整改表表装置名称：专业：序号缺陷级别缺陷内容整改时间整改负责人人备注说明：缺陷级别分分A、B、C 三级级。A 级为重重大缺陷陷，必须须在开车车前整改改；B 级为重重要缺陷陷，需抓抓紧整改改；C 级为一一般缺陷陷，不影影响装置置试车。 装置试车申申请表装置名称：申请理由：装置生产准准备工程程师：签字： 年 月 日审核栏装置（工程程）经理理部：签字： 年 月 日项目控制与与施工管管理部：签字： 年 月 日综合部：签字： 年 月 日生产准备与与安全监监察部：签字： 年 月 日商务与采购购管理部部：签字： 年 月 日人力资源部部：签字： 年 月 日

41、设计与技术术管理部部：签字： 年 月 日QHSE管管理部：签字： 年 月 日批准人：签字： 年 月 日注：本确认认表签字字后视为为同意试试车，如如不签字字则视为不不同意试试车，需需在缺陷陷整改表表中说明明缺陷原原因及整改时间间。设备监造计计划表填报单位： 填报时时间：序号装置名称设备名称设备位号规格型号操作参数设备交货时时间计划监造时时间计划监造费费用推荐监造单单位备注填报单位负负责人： 填报人人：项目控制与与施工管管理部部部长：生产准备与与安全监监察部部部长：公司主管领领导：工程质量问问题整改改计划编号：工程项目质质量检查查名称质量检查的的组织单单位质量检查时时间被检查的工工程项目目存在的质

42、量量问题及及整改计计划序号工程项目存在的质量量问题整改计划责任单位负责人复查单位负责人总体要求填表单位： 填表人人： 审批人人： 时 间： 年 月月 日日装置（工程程）经理理部： 装置（工工程）经经理部负负责人： 时时 间： 年 月月 日工程质量问问题整改改结果汇汇报表编号：工程项目质质量检查查名称质量检查的的组织单单位质量检查时时间被检查的工工程项目目存在的质量量问题及及整改结结果序号工程项目存在的质量量问题整改计划整改结果责任单位负责人复查负责人人总体要求填表单位： 填表人人： 审批人人： 时 间： 年 月月 日日装置（工程程）经理理部： 装置（工工程）经经理部负负责人： 时时 间： 年

43、月月 日特殊工种许许可证（焊焊工）统统计表序 号 工作单位姓 名 身份证号证书编号作业种类资格项目有效期考试种类/项目考试结果监理审查许可证编号号 填报单位： 总承包包商： 监理单单位： 业主生生产和辅辅助单位位：负责人： 负责人人： 负责人人： 负责人人：时间： 时间： 时间：时间固体废弃物物产生量量审批单单编号： 工程名称 施工单位 产生地点 固体废弃物物种类产生量 mm 3环 境 识识 别 及 削削 减 序号风险识别 消减及控制制措施 提出 确认 措施提出人人措施落实人人 1运输扬尘车辆密闭、遮遮盖、洒洒水措施施 签字年 月月 日日签字年 月月 日日2运输过程遗遗撤或泄泄漏车辆密闭运运输

44、、遮遮挡、现现场清扫扫 3危险废物 采用密闭运运输和专专用槽车车，专用用容器必必须贴有有标签，并并注明废废物名称称、特性性及泄漏漏应急措措施和补补救方法法。 4危险废物 采用专用路路线运输输 5运输经过环环境敏感感区域 清扫保持路路面整洁洁 678其它风险工程（环境境）监理理（签字字）：装置（工程程）经理理部（签签字）：项目控制与与施工管管理部（签签字）：注：1.风风险识别别及削减减措施提提出或确确认项画画，未未提出或或未确认认项画 2.一联施施工单位位持有；二联装装置（工工程）经经理部留留存固（液）废废弃物处处理（转转运）审审批单编号： 工程名称 施工单位 外运时间 清运地点 数量 m33固

45、体废弃物物种类运输方式 运输路线接收单位资质环境识别及及削减措措施序号风险识别 消减及控制制措施 提出 确认措施提出人人措施落实人人 1运输扬尘车辆密闭、遮遮盖、洒洒水措施施 签字年 月月 日日签字年 月 日2运输遗撤或或泄漏车辆密闭运运输、遮遮挡、现现场清扫扫 3废液含酸 用碱中和，控控制PHH699 4废液含碱 用酸中和，控控制PHH699 5危险废物 采用密闭运运输和专专用槽车车，专用用容器必必须贴有有标签，并并注明废废物名称称、特性性及泄漏漏应急措措施和补补救方法法。 6危险废物 采用专用路路线运输输 7运输经过环环境敏感感清扫保持路路面整洁洁 8其它风险承包商（签签字）： 年年 月月

46、 日日工程（环境境）监理理（签字字）： 年 月 日装置（工程程）经理理部（签签字）： 年 月 日日项目控制与与施工管管理部（签签字）： 年 月 日 QHSE工工管理部部（签字字）： 年年 月月 日日注：1.风风险识别别及削减减措施提提出或确确认项画画，未未提出或或未确认认项画 2.一联施施工单位位持有；二联施施工负责责人持有有；三联联装置（工工程）经经理部留留存。强噪声、刺刺激性气气味施工工审批单单编号： 工程名称 施工单位 专业时间 施工地点 负责人联系电话施工作业内内容运输方式 环境识别及及削减措措施序号风险识别 消减及控制制措施 提出 确认措施提出人人措施落实人人 1强噪声作业告知、规规

47、定工作作时间 签字年 月月 日日签字年 月 日2强噪声设置施工遮遮挡隔离离区、必必要时施施工人员员配戴耳耳塞 3刺激性气味味作业告知、规规定工作作时间 4刺激性气味味设置密闭容容器、设设置隔离离区、必必要时施施工人员员配戴相相应的呼呼吸器 567其他因素8其它风险承包商（签签字）： 年年 月月 日日工程（环境境）监理理（签字字）： 年 月 日装置（工程程）经理理部（签签字）： 年 月 日日项目控制与与施工管管理部（签签字）： 年 月 日 QHSE管管理部（签签字）： 年 月 日注：1.风风险识别别及削减减措施提提出或确确认项画画，未未提出或或未确认认项画 2.一联施施工单位位持有；二联装装置（

48、工工程）经经理部持持有；三三联QHHSE管管理部留留存建筑安装工工程预（结结）算书书项目名称： 单位工工程名称称：项目编号： 单位工工程编号号：施工图图号号： 专 业：项目控制与与施工管管理部： 装置（工工程）经经理部： 监理公公司： 承包商商：审核金额 ： 元 审核金金额： 元 审核金金额： 元 报送金金额： 元负责人： 负责人人： 总监理理工程师师： 负责人人：费控工程师师： 专业人人员： 费控工工程师： 预算员员：年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日说明：详细的预算算书采用用承包商商的格式式工程审计审审核记录录的格式式采用资资产财务务部的指指定格式式。工 程 量量 清 单 计计

49、 价（封面）项目名称： 单位工工程名称称：项目编号： 单位工工程编号号：施工图图号号： 专 业：项目控制与与施工管管理部： 商务与与采购管管理部： 装置（工工程）经经理部：监理公公司：承包商商：审核金额 ： 元 审核金金额 ： 元 审核金金额： 元 审核金金额： 元 报送金金额： 元负责人： 负责人人： 负责人人： 总监理理工程师师： 负责人人：费控工程师师： 专业人人员： 专业人人员： 费控工工程师： 预算员员：年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日（封里采用用承包商商自己的的格式）表单号： 工程进度确确认单-工程费费年 月项目名称: 合同名名称： 总承包包商名称称： 工程形形象进度度%：合同编号： 合同金金额： 总承包包商编号号：金额单单位：元元费用类别费用明细截至上期累累计确认认费