产品监视和测量控制程序0001

1、.目的对公司收到的材料、生产过程中的产品和成品，通过实施规定的检验、试验来进 行有效的控制，确保符合规定要求。.范围适用于公司产品生产、过程的进货、过程、最终检验和实验的控制。.权责质量技术部负责组织本程序的实施。生产车间、生产部为配合部门。.定义全检：将送检批中的成品或材料100%检验,全检一般在以下情况进行：批量小；全检操作简单；质量控制的需要。抽检：从送检批中的成品或材料抽取少量样本，进行检验，接受准则为零缺陷， 抽检一般在以下情况进行：破坏性试验；从检验成本考虑；数量过大，全检有难度。首检：对试产及更换机种生产的产品前1-3件产品的检验。自主检验：作业员对本岗位按作业指导书检验。互相检

2、验：下道工序对上一工序制造的产品质量的检验。末件检验：对模具入库前最后加工的1-3模产品进行的检验。.流程图：（见附页）.作业程序进货检验物料进公司后，由仓库人员依送货单上的编号，对所到物料的规格、数量进行 确认。确认无误后，材料暂收放于待检区，并填写报检单通知质量技术部进货检 验员进行进货检验如果所检验的物料为供应商提供的样品，需在样品上贴供应商样品标签，填写 样品确认表。进货检验员依据报检单上所列的批号、名称、规格，使用对应的图纸、标 准和检验指导书进行检验。对有样品的零部件，需参照样品的质量水平进行对比 检验。进货检验员根据检验指导书上规定的检验类型进行100%全检或抽样检验。 抽样检验

3、时，按检验指导书上规定的抽样数量进行抽样。进货检验员依据样品及检验指导书规定的检验内容逐项检验，并填写进 货检验记录。对物料的性能检验，采用实验的方法进行。公司内部无法完成的检验或试验的 项目，要求供应商提交检验与试验报告，或合格证明文件，或材料质量证明文件。或 者委托国家认可的实验室进行试验，并要求提供试验报告。检验结果的判定100%全部检验时发现不合格品时，不合格品退回供应商。抽样检验时按接受标准判定，或整批退货，或100%全检，或降价让步接 收。检验状态的标识 物料检验合格的，挂上标识卡放入合格品区。物料检验不合格的，挂上标识卡放入不合格品。检验完毕后，由检验员填写进货检验记录交采购部和

4、仓库，检验员留存一 份；判定为不合格的材料，由检验员填写不合格品通知单交采购部和仓库，检验 员留存一份，具体按不合格品管理程序执行。过程检验生产班组按生产计划填写领料单进行领料。上线物料检验由生产人员完成，一般依样品及零件清单核对规格、编号确认。跨功能小组根据工艺流程制定相应的控制计划和作业指导书，分发至有关部门 和操作人员。生产班组和质量部的各类人员必须按控制计划执行首检、自检、互检、 巡检和专检工作。产品首件检验 操作人员、巡检员对每批产品进行首件检验，检验合格后，可继续生产。巡 检员填写过程检验记录。首件产品检验不合格，需针对问题进行改进，至合格后才能继续生产。工序的自检、互检及专检作业

5、人员按作业指导书对本工序产品进行自检，不合格品需返工合格。不能返工至合格的不合格品，交班组长或巡检员处理。作业人员对上一工序的产品质量进行互检，发现不合格品交由班组长或巡检员按不合格品管理程序进行处理。设专项检测的工序由操作员按规定对产品进行100%全检或抽检，检查出的不合格品，标识并隔离后，由巡检员按不合格品管理程序进行处理。巡回检验巡检员不定时对工序进行巡回检验，如发现不合格品，及时向生产组长、部 门主管报告，以及时解决问题，加以改进，并填写过程检验记录。 主管或以上级管理人员在巡视过程中发现的不良品，应立即予以纠正。末检当一种模具产品生产完成后，操作者都应保留至少最后一件或一模产品，放在

6、 末件盒内并通知检验员，检验员进行检验并填写过程检验记录中的末检项目， 发现不合格品按不合格品管理程序执行。生产过程异常处理生产线停工待料超过60分钟；连续出现同一不良；整批产品规格有问题。上述异常需及时上报，并填写纠正措施通知单，详细描述不合格项目包括件 号、名称、数量、日期、班组、操作者、不合格的定性与定量描述。通知责任部门处 理，并采取纠正措施。对不合格品的处理按不合格品管理程序实施。最终成品检验成品检验员按检验指导书和相关图纸、技术规范、零件清单等对成品进行 全检或抽样检验。抽样检验按检验指导书抽取检验样本及检验数量，按接受标准判定。检验合格的成品由检验员在成品检验合格证上签字确认，并

7、填写成品检验 记录不合格品按不合格品管理程序进行标识、隔离、处理。6.5出货前的检验出货前应查验产品标识情况、装车防护情况等内容。库存期超过6个月的成品出货前，由检验员对出货产品质量及包装质量进行检 验，有不合格时需全检。6.4.2不合格品按不合格品管理程序进行标识、隔离、处理，填写纠正措施通 知单交生产部门实施纠正措施和不合格品的返工。.相关文件LS/QP4.02质量记录管理程序LS /QP8.04不合格品管理程序LS /QP7.02产品标识与可追溯性管理程序.质量记录序号记录名称记录编号保存期限保存部门1进货检验记录LS /JL8.03-013年质量技术部2过程检验记录LS /JL8.03-023年生产部3成品检验记录LS /JL8.03-033