某点火枪、打火机制造公司质量管理手册

1、温州市*有限公司 文件编号：DW-QMS01 版本号：01质量手册 修订号：00 页码： PAGE 25 /22 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.*打火机有限公司DW-QMMS011-20007 质 量 手 册 版本/修订订：1/0受控状态：分发编号：2007-08-01发发布 20007-08-15实实施*打打火机有有限公司司批准目 录TOC o 1-3 t 标题 3,3发 布 令令 PAGEREF _Toc42763346 h 2授 权 令令 PAGEREF _Toc42763347

2、h 3公 司 概概 况 PAGEREF _Toc42763348 h 4第1章 质量方方针和质质量目标标 PAGEREF _Toc42763349 h 5第2章 质量手手册的说说明 PAGEREF _Toc42763350 h 5第3章 质量管管理的基基本要求求 PAGEREF _Toc42763351 h 7第4章 质量管管理体系系 PAGEREF _Toc42763352 h 8第5章 管 理 职 责 PAGEREF _Toc42763353 h 10第6章 资 源 管 理 PAGEREF _Toc42763354 h 13第7章 产 品 实 现 PAGEREF _Toc42763355

3、h 144第8章 测量、分分析和改改进19附录A 质量管管理体系系组织结结构图附录B 质量职职能分配配表附录C 质量管管理体系系程序文文件清单单附录D 质量手手册修改改记录发 布 令令为了满足国国际市场场的需求求和顾客客的要求求，不断断提高公公司的质质量管理理水平，依依据ISSO90001：20008质质量管理理体系-要求标标准，结结合本公公司的实实际情况况，我公公司制定定了质质量手册册，经经审定本本质量量手册符符合国家家有关政政策和法法律法规规，现正正式批准准发布，从从20100年077月100日开始始实施。本质量手手册是是公司质质量管理理体系运运行的依依据，是是确保顾顾客满意意，实现现持续

4、改改进的纲纲领性文文件，也也是全体体员工的的行为规规范。自自本手册册实施之之日起，要要求全体体员工充充分理解解，严格格按照质质量手册册规定定的内容容认真地地贯彻实实施。 总经理理：2010年年07月月01日日授 权 令令为有效地实实施本公公司质量量管理体体系的运运行和持持续改进进，现授授权 同志为为管理者者代表，并并授予以以下职责责和权限限：确保质量管管理体系系的过程程得到建建立、实实施和保保持；总结质量管管理体系系的运作作情况以以及内部部审核情情况，包包括改进进的需求求，及时时向总经经理汇报报体系的的实施情情况；在本公司范范围内，采采取措施施确保全全体员工工对满足足顾客要要求的意意识；负责质

5、量管管理体系系第三方方审核等等有关事事宜以及及对外沟沟通与联联络。 总总经理：2010年年07月月01日日公 司 简简介*打打火机有有限公司司创建于于 20007年年 7月，是是一家拥拥有外贸贸进出口口自主权权的企业业，本公公司主要要产品为为：防风风、明火等点火枪枪、打火机机，产品品主要销销往欧美美等国家家。公司座落于于环境优优雅，风风景秀丽丽的温州州瓯海经经济开发发区，拥拥有标准准的生产产车间和和国内先先进的生生产设备备，公司司内组织织机构健健全且拥拥有一支支文化素素质和思思想政治治素质较较高的职职工队伍伍。本公司注重重“以人为为本“的思想想，不断断强化职职工素质质教育和和质量意意识教育育。

6、使本本公司拥拥有了一一支”纪律严严明、技技艺高超超“的职工工队伍，为为本公司司适应市市场的变变化与发发展垫定定了坚实实的基础础。本公司全体体员工在在总经理理的带领领下恪守守“质量第第一、顾顾客至上上“的宗旨旨，不断断强化内内部管理理和完善善服务工工作，使使企业沿沿着一条条健康的的、正确确的道路路向前迈迈进。 公司地址： 电 话：邮邮 编：32550000传 真: E-maail: 第1章 质量方方针和质质量目标标公司质量方方针： 质量第第一，顾顾客至上上。 公司质量目目标：一次检验合合格率995%；成品出库每每批检验验合格率率1000%；顾客满意度度95%。第2章 质量手手册的说说明2.1质量

7、量手册说说明本质量手册册（以下下简称手手册）根根据ISSO90001：20008质量量管理体体系要求，确确定本公公司的质质量管理理体系。本手册明确确了公司司的质量量方针、质质量目标标，并具具体描述述了公司司的质量量管理体体系要求求。本手册对外外介绍本本公司的的质量管管理体系系，证明明其符合合所选质质量管理理标准。本手册对内内作为控控制各项项质量活活动的依依据，以以取得顾顾客的信信任并向向顾客提提供达到到预期的的质量水水平的产产品和销销售服务务，使顾顾客满意意。本手册适用用于公司司打火机机系列的的制造及及其产品品实现和和产品销销售全过过程的所所有与质质量有关关的活动动。本手册是落落实公司司质量方

8、方针，进进一步深深化质量量管理，提提高质量量管理水水平的纲纲领性文文件，是是公司每每个员工工从事质质量工作作的基本本依据和和准则，是是公司质质量管理理体系运运行过程程中必须须遵循的的质量法法规。公公司每个个员工必必须遵守守并执行行本手册册和其他他质量管管理体系系文件的的规定。本手册对体体系要素素只作原原则性叙叙述，具具体内容容详见有有关程序序文件和和其它质质量文件件。2.2质量量手册的的管理 本手册由由公司办办公室负负责编写写，管理理者代表表负责审审核，总总经理负负责批准准发布。 本手册解解释权归归管理者者代表。 本手册规规定的质质量管理理体系各各要素运运行的有有效性评评审（即即内部质质量体系

9、系审核），由由管理者者代表负负责，每每年不少少于一次次；体系系运行的的适宜性性和充分分性评审审（即管管理评审审）由总总经理负负责，每每年不少少于一次次，且间间隔时间间不得超超过一年年。 本手册分分受控和和非受控控二种，受受控版本本手册按按公司文文件控制制程序要要求进行行控制；非受控控版本手手册只作作发放登登记，不不规定发发放编号号，不对对修改换换版进行行控制。 质量手册册的封面面必须带带有“受控”或“非受控控”标识。“受控”的为公公司内部部各职能能部门使使用的有有效版本本。 受控手册册的发放放范围：总经理理、管理理者代表表、有关关部门负负责人和和认证机机构。 手册的发发放范围围，由公公司办公公

10、室统一一按公司司文件件控制程程序进进行，并并经管理理者代表表批准。换换发新版版手册的的同时收收回作废废版本，统统一处理理，为保保证手册册的有效效性和适适用性。当当发生下下列情况况时，必必须对手手册进行行修订：a）公司质质量方针针发生变变动；b）质量管管理体系系要素的的规定或或职能机机构发生生变动时时；c）手册依依据的标标准和国国家有关关法规进进行了修修改；d）管理评评审作出出的改善善指令。手册的修订订由公司司办公室室负责，修修订的内内容送相相关人员员会审，经经管理者者代表审审核、总总经理批批准后，及及时通知知受控手手册持有有者。本手册对质质量管理理体系要要素所覆覆盖内容容的说明明：根据具体情情

11、况，本本公司质质量管理理体系确确定的要要素为IISO990011：20000中除除7.33条款外外的所有有要素。第3章 质量管管理的基基本要求求3.1 以顾客客为中心心公司贯彻以以顾客为为中心的的经营理理念，表表现在以以下几方方面：a）了解顾顾客的需需求和期期望；树树立自己己的品牌牌形象；b）确保公公司的目目标与顾顾客的需需求和期期望联系系起来；c）确保顾顾客的需需求和期期望在整整个公司司内得到到沟通，并并实现持持续的顾顾客满意意；d）对顾客客的任何何不满意意必须采采取有效效措施加加以改进进；e）处理好好与顾客客的关系系；f）确保兼兼顾顾客客和相关关方的利利益。3.2 领导作作用公司最高管管理

12、者应应建立质质量方针针和质量量目标，确确保关注注顾客要要求，确确保实施施适宜的的过程控控制，以以满足顾顾客要求求并实现现质量目目标，确确保建立立和实施施一个有有效的质质量管理理体系，确确保应有有的资源源，并随随时将组组织运行行的结果果与质量量目标比比较，根根据情况况决定实实现质量量方针、目目标的措措施，决决定持续续改进的的措施。为为员工提提供所需需的资源源、培训训，激发发、鼓励励并承认认员工的的贡献。考考虑所有有相关方方的需求求，建立立信任，消消除忧虑虑。在领领导上要要做到透透明、务务实和以以身作则则。3.3 全员参参与公司的质量量管理不不仅需要要最高管管理者的的正确领领导，还还要有全全体员工

13、工的积极极参与。公公司要对对职工进进行质量量意识、职职业道德德、以顾顾客为中中心的意意识和敬敬业精神神的教育育，激发发他们的的工作积积极性和和责任感感。公司司所有员员工都应应积极参参与质量量管理，以以主人公公的姿态态投入工工作，充充分发挥挥自己的的聪明才才能，为为公司带带来最大大的利益益。3.4 过程方方法将管理职责责，资源源管理，产产品实现现，测量量、分析析和监控控作为本本公司质质量管理理体系的的四大主主要过程程，并描描述了其其相互关关系和制制定了相相互程序序加以控控制。以顾客要求求为输入入，提供供给顾客客的产品品为输出出，测定定的顾客客满意度度作为信信息反馈馈来说明明产品实实现过程程的结果

14、果，并通通过持续续改进，完完成PDDCA循循环，使使质量管管理体系系不断提提高和发发展。3.5 系统的的管理确定顾客的的需求和和期望，建建立质量量方针和和目标，确确定过程程和职责责，确定定过程有有效性的的测量方方法并用用来测定定现行过过程的有有效性，防防止不合合格，寻寻找改进进机会，确确定改进进方向，实实施改进进方法，监监控改进进效果，评评价改进进结果，评评审改进进措施和和确定后后续措施施等。3.6 持续改改进本公司持续续改进包包括：了了解现状状，确定定改进目目标，寻寻找、评评价和实实施解决决办法，测测量、验验证和分分析改进进结果，把把有效的的更改纳纳入文件件等活动动。3.7 基于事事实的决决

15、策方法法本公司对决决策方面面的要求求：a）明确规规定收集集信息的的种类、渠渠道和职职责；b）通过分分析，确确保资料料和信息息足够准准确和可可靠；c）根据事事实的分分析、过过去的经经验和直直觉判断断，作出出决策并并采取行行动。3.8 互利的的供方关关系本公司与供供方建立立互利的的关系具具体体现现在以下下几方面面：a）识别并并选择关关键的合合格供方方；b）在建立立与供方方的关系系时，既既要考虑虑眼前利利益，也也要考虑虑长远利利益；c）与关键键伙伴共共享专门门技术和和资源；d）确定联联合改进进活动；e) 激发发、鼓励励和承认认供方的的改进及及其成果果。第4章 质量管管理体系系4.1 总要求求本公司按

16、IIS90001：20000版质质量管理理体系要求求，建建立质量量管理体体系，编编制并实实施质量量管理体体系文件件，确定定公司产产品符合合规定要要求，并并予以持持续改进进。为实施质量量管理体体系，本本公司按按ISOO90001：20000标准准的要求求对以下下过程进进行管理理：a）识别质质量管理理体系所所需的全全部过程程；b）确定这这些过程程的顺序序和相互互作用及及过程的的接口；c）确定为为确保这这些过程程有效运运行和控控制所需需要的准准则和方方法；d）确保可可以获得得必要的的信息，以以支持这这些过程程的有效效动作和和对这些些过程的的监控；e) 测量量、监控控和分析析这些过过程，并并采取必必要

17、的措措施，以以实现对对这些过过程所策策划的结结果和持持续改进进。对于本公司司所外包包（外协协）的任任何影响响产品符符合性的的过程的的控制应应在质量量管理体体系中加加以识别别。过程顺序和和相互作作用、控控制方法法、具体体实施见见相关程程序文件件。4.2 文件的的总要求求在管理者代代表领导导下，按按ISOO90001：20000标准准要求建建立了本本公司质质量管理理体系，确确定了实实施质量量管理所所需的组组织结构构、程序序、过程程和资源源，实现现了质量量管理体体系的文文件化。质质量管理理体系文文件是体体系运行行的依据据，可以以起到沟沟通意图图，统一一行动的的作用。4.2.11文件的的构成本公司质量

18、量管理体体系文件件由四个个层次构构成：a) 第一一层次质质量手册册；b) 第二二层次程程序文件件；c) 第三三层次指指导性文文件；d) 第四四层次质质量记录录。4.2.22文件的的要求a) 质量量手册必必须阐明明公司的的质量方方针和目目标，明明确适用用范围并并对质量量管理体体系作了了基本的的描述；b) 程序序文件必必须根据据活动的的具体情情况结合合公司质质量方针针和质量量目标编编制，明明确活动动的途径径和要求求；c) 指导导性文件件必须根根据过程程的具体体性质明明确某一一具体活活动或过过程的有有效方法法和要求求，并与与程序文文件保持持一致；d) 质量量记录表表式的设设置必须须明确记记录要求求，

19、操作作方便，讲讲究效果果。质量管理体体系文件件的范围围和详略略程度取取决于组组织的规规模、过过程及其其相互作作用的复复杂程度度、人员员的能力力。4.2.33文件的的控制本公司建立立了文文件控制制程序，对对质量管管理体系系文件的的形成、分分布、发发放、使使用、保保管、修修订、废废止、处处理、以以及外来来文件等等都做出出明确规规定，以以防文件件的非预预期使用用。4.2.44质量记记录的控控制本公司建立立并保持持记录，按按质量量记录控控制程序序明确确规定了了记录的的形成、标标识、储储存、查查阅、归归档保存存期限及及处置等等要求，以以提供产产品符合合要求和和质量管管理体系系有效运运行的证证据，还还可为

20、采采取纠正正和预防防措施以以及为保保持和改改进质量量管理体体系提供供信息。 第55章 管 理 职 责5.1 管理承承诺公司总经理理作为最最高管理理者通过过以下活活动对其其建立和和改进质质量管理理体系的的承诺提提供证据据：a) 及时时向组织织的全体体员工传传达满足足顾客和和法律、法法规要求求的重要要性；b) 制定定质量方方针和质质量目标标；c) 定期期进行管管理评审审；d) 确保保根据需需要提供供必要的的资源。5.2 以顾客客为中心心组织的生存存和发展展依存于于其顾客客，最高高管理者者应以实实现顾客客满意作作为本公公司的根根本追求求目标，公公司销售售部以及及各有关关部门应应调查、研研究、识识别顾

21、客客的需求求和期望望，并及及时转化化为本公公司的要要求，使使要求得得到满足足。这些些要求还还应考虑虑与产品品有关的的义务，包包括法律律和法规规的要求求。最终终达到增增强顾客客满意的的目的。5.3质量量方针：本公司质量量方针为为： 质量第第一，顾顾客至上上。公司最高管管理者（总总经理）应应确保质质量方针针：是公司各项项工作的的宗旨和和方向；与公司的经经营总方方针相一一致；括对满足要要求（顾顾客、法法律法规规）和持持续改进进的承诺诺；提供制定和和评审质质量目标标的框架架；通过管理评评审，对对持续适适宜性进进行评价价。5.4 策划质量目标本公司的质质量目标标是：一次检验合合格率995%； 成品品出库

22、每每批合格格率1000%； 顾客客满意度度95%。上述质量目目标必须须在本公公司的各各相关的的职能部部门加以以展开，且且质量目目标应是是可测量量的，并并与质量量方针保保持一致致，且经经总经理理批准后后实施。公司办公室室定期对对各部门门的质量量目标（分分解质量量目标）进进行检查查，并在在每年底底对年度度质量目目标完成成情况，进进行总结结，提出出下一年年度质量量目标的的改进意意见。报报于总经经理，具具体实施施见质质量方针针、目标标管理程程序。5.4.22质量策策划质量策划是是质量管管理中致致力于设设定质量量目标并并规定必必要的操操作过程程和相关关资源以以实现质质量目标标的活动动。质量策划是是对达到

23、到质量目目标的总总体策划划，包括括对产品品实现以以及质量量管理体体系的建建立、实实施和改改进的策策划。主主要有：为满足公司司制定的的质量方方针和目目标，需需确定和和完善质质量管理理体系，确确定公司司的组织织机构，配配备足够够的人力力和物力力资源的的策划；对实现质量量目标所所需质量量管理体体系过程程进行识识别和控控制的策策划。具具体见各各有关文文件；对已确定的的质量管管理体系系进行持持续改进进的策划划。策划应确保保质量管管理体系系改进或或更新在在受控状状态下进进行，以以保持质质量管理理体系的的完整性性、有效效性。5.5 职责权权限和沟沟通5.5.11职责和和权限为了有效地地实施质质量管理理，本公

24、公司规定定了各部部门、各各岗位人人员的职职责、权权限和相相互关系系，并在在企业的的相关层层次所管管辖的范范围内予予以传达达，各职职能部门门间的相相互关系系详见各各程序文文件及职职能表。5.5.22管理者者代表a)负责按按ISOO90001：20000质量量管理体体系要求，建建立、实实施和保保持质量量管理体体系；总结质量管管理体系系的运作作情况以以及内部部审核情情况，包包括改进进的需求求，及时时向总经经理汇报报体系的的实施情情况。b)在本公公司范围围内，采采取措施施确保全全体员工工对满足足顾客要要求的意意识；c)负责质质量管理理体系第第三方审审核等有有关事宜宜以及对对外沟通通与联络络。5.5.3

25、3 内部部沟通为了确保组组织内各各层次和和职能部部门间信信息交流流的畅通通,确保在在不同层层次和职职能就质质量管理理体系的的过程及及其有效效性进行行沟通, 沟通通的方式式如下：文件沟通：通过公公司内部部文件的的分发达达到沟通通。会议沟通：通过各各种会议议进行沟沟通（如如定期的的质量例例会）。通过宣传栏栏、板报报等进行行沟通。沟通可促进进公司内内的信息息交流，从从而增进进相互间间的理解解和提高高有效性性。5.6 管理评评审5.6.11 总总则管理评审是是最高管管理者的的职责之之一，总总经理应应按策划划的时间间间隔进进行，并并由总经经理负责责主持，以以确保质质量管理理体系持持续的适适宜性、充充分性

26、和和有效性性。评审审应评价价组织的的质量管管理体系系变更的的需要，包包括质量量方针和和质量目目标，具具体实施施见管管理评审审控制程程序。5.6.22 管管理评审审输入本公司管理理评审输输入必须须包括以以下几方方面：审核结果（包包括内审审、外审审）；顾客反馈（顾顾客满意意度、顾顾客投诉诉和抱怨怨、顾客客的建议议和需求求）；过程的业绩绩及产品品符合性性（包括括与前期期对比）；纠正和预防防措施的的实施状状况（包包括针对对产品和和体系运运行中出出现的不不合格所所采取的的纠正和和预防措措施）；有可能影响响质量管管理体系系的变化化或建议议（内部部因素和和外部因因素）。以往管理评评审的跟跟踪措施施；g) 公

27、司司自我评评价的结结果。5.6.33 管管理评审审输出本公司管理理评审输输出包括括以下几几方面：a）质量管管理体系系及其过过程的适适宜性、有有效性、充充分性评评价及改改进要求求；b）公司质质量方针针、目标标的适应应性及修修改要求求；c）顾客要要求的产产品需改改进要求求；d）公司组组织结构构和人力力资源配配置的合合理性及及改进要要求；e) 对对质量管管理体系系所提出出的纠正正和预防防措施的的要求。管理评审的的结果应应予以记记录，记记录管理理按质质量记录录控制程程序执执行。第6章 资 源 管 理 资源管理理是实现现质量管管理体系系不可缺缺少的部部分和必必备条件件，最高高管理者者应重视视和强化化资源

28、的的配置。6.1 资资源的提提供公司应根据据自身的的宗旨、产产品的特特点和规规模确定定所需要要的资源源，具体体按人人力资源源控制程程序、生生产及监监测设备备控制程程序等等程序文文件及时时进行调调整并提提供所需需的资源源，以：a）实施和和保持质质量管理理体系并并持续改改进其有有效性；b）达到满满足顾客客要求，增增强顾客客满意度度。6.2 人人力资源源6.2.11 总总则公司应根据据质量管管理体系系各工作作岗位所所从事的的质量活活动及规规定的职职责对人人员能力力的要求求，对各各岗位人人员的能能力进行行规定，选选择和配配备能胜胜任工作作的人员员。而人人员的能能力应由由接受教教育的程程度、接接受的培培

29、训、具具备的技技能和工工作经历历来决定定。6.2.22 培培训、意意识和能能力公司应按照照人力力资源控控制程序序的规规定，进进行以下下活动：a）从教育育、培训训、技能能和经历历四个方方面去识识别从事事质量活活动的人人员的能能力需求求，以满满足质量量活动要要求；b）通过培培训满足足需求，并并评价培培训的有有效性（可可采取考考试、考考核，也也可以通通过实际际工作证证实）；c）通过培培训，使使员工提提高质量量意识，意意识到自自己从事事活动的的关联性性和重要要性，以以及如何何为实现现质量目目标做出出贡献；d）通过提提高员工工的质量量意识调调动员工工的积极极性；e）保存有有关教育育、经验验、培训训和资格

30、格的适当当记录。6.3 基基础设施施公司应按照照生产产及监测测设备控控制程序序、人人力资源源控制程程序等等文件的的有关要要求，识识别、提提供和维维护为实实现产品品符合性性所需的的设施，包包括：工作场所（办办公和生生产场所所）、相相应的设设施（员员工休息息场所相相关的设设施，如如水、电电、气等等）；设备、硬件件和软件件（如机机器、工工装、模模具、计计量器具具、测试试设备、计计算机软软件等）；支持性服务务（如销销售网点点，运输输用的交交通工具具、通讯讯服务等等）。6.4 工工作环境境公司应按有有关要求求识别和和管理，为为实现产产品的符符合性所所需的工工作环境境中控制制人和物物的因素素。积极开展55

31、S活动动，建立立舒适、安安静、清清洁的工工作环境境，使员员工能够够安心的的为公司司的发展展作出贡贡献。第7章 产 品 实 现7.1 实现过过程的策策划对产品质量量策划活活动，应应结合其其设计、工工艺、检检验以及及质量管管理体系系的要求求进行。在策划产品品实现的的过程中中，应确确定：a）产品、项项目或合合同的质质量目标标；b）针对相相应产品品所需建建立的过过程和文文件，以以及所需需提供的的资源和和设施；c）验证和和确认活活动，以以及验收收准则；d）对过程程及其产产品的符符合性提提供正确确所必要要的记录录。对原有的策策划活动动不能覆覆盖的产产品、项项目或合合同，依依据其具具体的或或特定的的要求编编

32、制质量量计划，配配备必要要的控制制手段。7.2 与顾客客有关的的过程7.2.11与产品品有关的的要求的的确定公司按照合合同评审审与顾客客沟通控控制程序序中有有关要求求识别顾顾客的要要求，以以记录的的形式确确定：a) 顾客客规定的的产品要要求，包包括交付付和交付付后活动动的要求求；b) 顾客客未明确确规定，但但预期或或规定用用途所必必要的产产品要求求；c) 与产产品有关关的义务务，包括括法律和和法规要要求；d) 本本公司规规定的附附加要求求。7.2.22 与产产品有关关的要求求的评审审公司应按照照合同同评审与与顾客沟沟通控制制程序的的规定对对已识别别的顾客客要求连连同组织织确定的的附加要要求实施

33、施评审。评审应在向向顾客做做出提供供产品的的承诺之之前进行行（如：意向合合同或订订单），并并应确保保：a) 产品品要求得得到规定定；b) 与以以前表述述不一致致的合同同或订单单要求（如如报价单单）已予予以解决决；c) 本公公司有能能力履行行在合同同或订单单中所作作出的承承诺，确确保合同同履约。d) 若顾顾客要求求没有形形成书面面资料，公公司必须须对其要要求以传传真的方方式进行行确认并并记录。产产品的合合同要求求发生变变更时，组组织应确确保相关关文件得得到修改改，并将将变更信信息传递递到相关关部门和和人员。销售部对顾顾客的评评审结果果及跟踪踪措施应应与以记记录。7.2.33与顾客客的沟通通与顾客

34、进行行有效地地沟通，是是充分与与准确理理解顾客客要求的的前题，公公司必须须按合合同评审审与顾客客沟通控控制程序序中有有关规定定针对以以下方面面识别并并实施与与顾客的的沟通：a）产品信信息；b）顾客查查询、合合同或订订单的处处理，包包括对其其的修改改；c）顾客反反馈，包包括顾客客投诉。7.3 设计和和开发公司产品为为已有产产品图纸纸基础上上的加工工和制造造，产品品实现过过程中有有相当稳稳定的工工艺过程程，不存存在新产产品的开开发。因因此，对对标准此此条款进进行删减减。7.4 采购7.4.11采购控控制生产部门必必须按照照采购购控制程程序、及及采购产产品分类类规定，考考虑不同同采购产产品对本本公司

35、产产品后续续实现过过程及其其对最终终产品的的影响，决决定在采采购过程程中用不不同的评评价、控控制方式式和程度度，以保保证采购购产品的的质量、交交付和服服务等各各方面符符合规定定要求。公司采购购控制程程序应应规定根根据供方方按本公公司的要要求提供供产品的的能力评评价和选选择合适适供方的的评价的的准则。生生产部必必须建立立保持供供方评定定及控制制记录。7.4.22 采购购信息公司生产部部门在制制定采购购文件时时应提供供适当的的采购信信息，包包括：有关供方产产品的技技术、质质量、验验收要求求或服务务要求；鉴定供方资资格的要要求，包包括（产产品程序序、过程程、设备备和人员员等）；有关供方质质量管理理体

36、系的的要求。在采购文件件发放前前，由有有关部门门负责人人审查，确确保其规规定的要要求充分分、适当当。然后后由总经经理批准准。7.4.33 采购购产品的的验证所有采购产产品进公公司后，必必须按检检验与监监测控制制程序规规定由质质检部检检验员进进行进货货检验或或查验供供方提供供的合格格证据等等。当公司或顾顾客提出出需要在在供方进进行现场场检验或或实施验验证时，公公司应在在采购文文件中对对要开展展验证的的安排和和产品放放行的方方法做出出规定，其其采购具具体运作作详见采采购控制制程序。7.5 生产和和服务提提供7.5.11生产和和服务提提供的控控制公司对生产产和服务务过程进进行控制制，这些些的控制制包

37、括：反映产品特特性的设设计、技技术文件件和产品品标准；对生产进度度进行控控制安排排；用于工序控控制的各各种生产产工艺表表及相关关作业指指导书；按生产及及检测设设备控制制程序控控制所使使用和维维护生产产与服务务提供的的适当的的生产设设备及测测量与监监控装置置；根据检验验与监测测控制程程序的的规定要要求，对对产品的的加工、半半成品、成成品的检检验和测测量；按不合格格品控制制程序规规定，对对不合格格品的放放行方法法和权限限进行控控制；按合同评评审与顾顾客沟通通控制程程序的的规定，对对产品交交付和交交付后活活动的控控制；对实现产品品的各个个环节和和各个过过程中，进进行安全全生产的的管理和和控制。7.5

38、.22生产和和服务提提供过程程的确认认当生产和服服务过程程所形成成的产品品或服务务的特性性不能由由过程结结束时的的测量、检检验来验验证是否否达到了了规定的的要求，其其缺陷可可能在后后续的生生产和服服务过程程仍至在在产品使使用或服服务交付付后才显显露出来来，这种种过程通通常称为为“当生产产和服务务过程所所形成的的产品或或服务的的特性不不能由过过程结束束时的测测量、检检验来验验证是否否达到了了规定的的要求，其其缺陷可可能在后后续的生生产和服服务过程程仍至在在产品使使用或服服务交付付后才显显露出来来，这种种过程通通常称为为“特殊过过程（工工序）”。特殊（工序序）过程程必须按按规定进进行确认认鉴定并并

39、按以下下要求对对特殊工工序进行行控制：过程（工序序）鉴定定（包括括确定最最佳的工工艺流程程、工艺艺方法、工工艺参数数）认可可；设备能力的的鉴定和和人员资资格的考考核；使用规定的的方法和和程序，并并对加工工过程进进行监控控；必需的确认认记录；由于客观条条件等变变化导致致的再确确认。本公司的特特殊过程程：压铸铸、注塑塑和抛光光。特殊（工序序）过程程必须按按规定进进行确认认鉴定并并按以下下要求对对特殊工工序进行行控制：过程（工序序）鉴定定（包括括确定最最佳的工工艺流程程、工艺艺方法、工工艺参数数）认可可；设备能力的的鉴定和和人员资资格的考考核；使用规定的的方法和和程序，并并对加工工过程进进行监控控；

40、必需的确认认记录；由于客观条条件等变变化导致致的再确确认。本公司无特特殊过程程，但有有关键过过程：汽汽箱试水水和成品品测漏。7.5.33 标识识和可追追溯性本公司按不不合格品品控制程程序检检验与监监测控制制程序要要求在生生产全过过程和服服务提供供过程使使用规定定的方法法标识产产品，明明确产品品加工、检检验以及及使用状状态。当合同、法法律、法法规要求求或本公公司内部部质量管管理及质质量控制制的要求求需要对对产品实实现可追追朔性。则则必须明明确规定定需追溯溯的产品品范围、标标识形式式及记录录方式，应应控制并并记录产产品的唯唯一性标标识。7.5.44顾客财财产（产产品）控控制本公司所指指的顾客客财产

41、为为以下几几方面：a) 顾客客提供样样品；b) 顾客客提供的的用于生生产加工工、设备备维护的的产品（如如模具）；c) 顾客客提供的的知识产产权（包包括技术术规范、图图样）。对顾客财产产，公司司相关职职能部门门应根据据相关规规定参照照的要求求，对使使用或纳纳入产品品的顾客客财产进进行适当当的标识识、验证证、保护护和维护护。当顾客财产产发生丢丢失、损损坏或发发现不适适用的情情况时应应按相关关规定予予以记录录，并向向顾客报报告。7.5.55 产品品防护公司按不不合格品品控制程程序、检检验与监监测控制制程序等等文件要要求，对对生产和和服务提提供过程程的产品品及其组组成部分分（包括括采购产产品、过过程产

42、品品和成品品）提供供防护。其其内容包包括：a) 建立立并保持持适当的的标识；b) 提供供适当的的搬运方方式及其其设备；c) 根据据产品特特点和顾顾客要求求包装产产品；d) 在产产品贮存存期间提提供必要要的环境境和设施施条件。7.6 测测量和监监控装置置的控制制本公司按生生产及检检测设备备控制程程序的的要求，识识别为确确保产品品符合规规定要求求所必需需的测量量和监控控装置。并并对测量量和监控控装置予予以控制制，以保保持其测测量能力力与测量量要求相相一致。其其有效控控制内容容包括：a) 按国国家规定定定期对对检测设设备进行行合格鉴鉴定；b) 若国国家没有有规定，则则按公司司规定的的校准方方法进行行

43、校准；c) 所有有检测设设备应在在使用前前进行校校准和调调整；d) 对检检测设备备进行标标识，明明确其校校准状态态；e) 防止止发生可可能使校校准失效效的调整整；f) 在搬搬运、维维护和贮贮存期间间防止损损坏或失失效；g) 保存存校准结结果的相相关记录录；h）当发现现测量和和监控装装置偏离离校准状状态时，应应再评价价其以往往结果的的有效性性并采取取纠正措措施；i）为特定定要求而而使用的的测量和和监控软软件，在在使用前前应予以以确认。第8章 测量、分分析和改改进8.1 总总则为及时识别别和发现现产品实实现过程程以及质质量管理理体系运运作中所所存在的的问题，并并实施有有效的措措施加以以解决。本本公

44、司明明确规定定策划和和实施实实现改进进所需的的测量、监监控、分分析和改改进的需需求。以以保证：a) 实现现产品的的符合性性；b) 保证证质量管管理体系系的符合合性；c) 持续续改进质质量管理理体系的的有效性性。本公司对质质量策划划项目的的确认、验验证、分分析及确确定策划划的程度度的方法法应包括括统计技技术在内内的适用用的有效效的方法法。8.2 测量和和监控8.2.11 顾客客满意本公司建立立实施并并保持合合同评审审与顾客客沟通控控制程序序明确确规定本本公司销销售部负负责对顾顾客有关关的信息息进行收收集和调调查，并并就公司司是否已已满足其其要求的的有关信信息进行行监控，作作为对质质量管理理体系业

45、业绩的一一种测量量和客观观评价，也也作为持持续改进进质量管管理体系系的依据据。8.2.22 内部部审核本公司建立立实施并并保持内内部质量量审核控控制程序序，明明确规定定定期开开展质量量管理体体系审核核活动。以以确定质质量管理理体系策策划和运运行的符符合性；实施的的有效性性及改进进的持续续性。每每次的内内部审核核活动必必须做到到：审核方案（计计划）的的策划必必须考虑虑审核的的过程和和区域的的现状及及重要性性，明确确审核依依据范围围及方法法；审核组及其其审核员员的选择择及审核核实施必必须严格格遵守审审核的客客观性、公公正性和和独立性性原则；对审核发现现的不符符合项，受受审部门门及其责责任人必必须及

46、时时采取纠纠正或纠纠正措施施；对所采取的的纠正措措施或改改进活动动必须由由审核组组织或品品质部进进行跟踪踪验证；每次的内部部质量审审核必须须形成审审核报告告，并将将相关记记录整理理归档。关于内部审审核具体体运作，详详见内内部质量量审核控控制程序序。8.2.33 过程程的测量量和监控控本公司为确确保产品品实现过过程符合合产品要要求，应应制订并并实施过过程的监监视和测测量的方方法，并并在适当当时进行行测量，所所规定采采用的这这些方法法能够证证实每个个过程满满足其目目标的持持续能力力，当未未能达到到所策划划的结果果时，应应在适当当时采取取纠正和和纠正措措施，以以确保产产品的符符合性。8.2.44 产品品的测量量和监控控本公司建立立实施并并持续保保持检检验与监监测控制制程序，对对产品的的质量或或特性进进行测量量和监控控，如进进货检验验、过程程检验、最最终检验验和试验验，以验验证产品品是否满满足规定定要求。测量和监控控所形成成的质量量记录必必须按质质量记录录控制程程序的的规定予予以保存存，记录录上应由由经授权权产品放放行的检检验员或或责任者者签名。只有当测量量和监控控结果表表明产