某电子商务公司运行手册

1、 电子商务有限公司 121/121Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.物流流程及制度（第一版）TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc392010955 第一章 公司 PAGEREF _Toc392010955 h 4 HYPERLINK l _Toc392010956 一、总体组织架构图 PAGEREF _Toc392010956 h 4 HYPERLINK l _Toc392010958 二、物流总总流程图图 PAGEREF _Toc392010958 h 5 HY

2、PERLINK l _Toc392010959 第二章 采购购部 PAGEREF _Toc392010959 h 6 HYPERLINK l _Toc392010960 一、组织架架构 PAGEREF _Toc392010960 h 6 HYPERLINK l _Toc392010962 二、部门内内部基本本流程图图 PAGEREF _Toc392010962 h 7 HYPERLINK l _Toc392010964 三、岗位职职责 PAGEREF _Toc392010964 h 8 HYPERLINK l _Toc392010966 四、流程 PAGEREF _Toc392010966 h

3、 9 HYPERLINK l _Toc392010967 1、采购执执行 PAGEREF _Toc392010967 h 9 HYPERLINK l _Toc392010968 1）采购合合同签订订流程 CGG-Z-LC-01 PAGEREF _Toc392010968 h 10 HYPERLINK l _Toc392010970 2）采购预预付款流流程 CG-Z-LLC-002 PAGEREF _Toc392010970 h 11 HYPERLINK l _Toc392010972 3）采购商商品调价价流程 （OMSS） CCG-ZZ-LCC-033 PAGEREF _Toc39201097

4、2 h 12 HYPERLINK l _Toc392010974 4）商品额额外包装装流程 CGG-Z-LC-04 PAGEREF _Toc392010974 h 13 HYPERLINK l _Toc392010976 5）自营商商品采购购流程 （ERPP） CCG-ZZ-LCC-055 PAGEREF _Toc392010976 h 14 HYPERLINK l _Toc392010977 6）自营商商品采购购退货流流程 （ERPP、WMSS） CCG-ZZ-LCC-066 PAGEREF _Toc392010977 h 14 HYPERLINK l _Toc392010979 7）厂家直

5、直送销售售流程 （ERPP） CCG-ZZ-LCC-077 PAGEREF _Toc392010979 h 16 HYPERLINK l _Toc392010981 8）厂家直直送退货货流程 （ERPP） CCG-ZZ-LCC-088 PAGEREF _Toc392010981 h 17 HYPERLINK l _Toc392010983 9）线下团团购销售售流程 （OMSS、ERPP） CCG-ZZ-LCC-099 PAGEREF _Toc392010983 h 18 HYPERLINK l _Toc392010985 10）线下下团购退退货流程程 （ERPP） CCG-ZZ-LCC-100

6、 PAGEREF _Toc392010985 h 19 HYPERLINK l _Toc392010987 11）借机机出库领领用流程程 （ERPP） CCG-ZZ-LCC-111.1CG-Z-LLC-111.22 PAGEREF _Toc392010987 h 20 HYPERLINK l _Toc392010989 五、制度 PAGEREF _Toc392010989 h 21 HYPERLINK l _Toc392010990 1、商品供供应商管管理制度度 PAGEREF _Toc392010990 h 21 HYPERLINK l _Toc392010991 第三章 物流流部 PAGE

7、REF _Toc392010991 h 25 HYPERLINK l _Toc392010992 一、组织架架构 PAGEREF _Toc392010992 h 25 HYPERLINK l _Toc392010994 二、部门内内部基本本流程图图 PAGEREF _Toc392010994 h 26 HYPERLINK l _Toc392010996 三、岗位职职责 PAGEREF _Toc392010996 h 27 HYPERLINK l _Toc392010997 四、流程 PAGEREF _Toc392010997 h 30 HYPERLINK l _Toc392010998 1、仓

8、库管管理 PAGEREF _Toc392010998 h 30 HYPERLINK l _Toc392011005 1）自营商商品采购购入库流流程 （ERPP、WMSS） WLL-C-LC-01 PAGEREF _Toc392011005 h 31 HYPERLINK l _Toc392011007 2）自营商商品销售售出库流流程 （OMSS、ERPP） WWL-CC-LCC-022 PAGEREF _Toc392011007 h 32 HYPERLINK l _Toc392011009 3）自营商商品销售售退货流流程 （OMSS、WMSS） WWL-CC-LCC-033 PAGEREF _T

9、oc392011009 h 33 HYPERLINK l _Toc392011011 4）自营商商品采购购退货流流程 （ERPP、WMSS） WWL-CC-LCC-044 PAGEREF _Toc392011011 h 34 HYPERLINK l _Toc392011013 5）借机出出库领用用流程 （ERPP） WWL-CC-LCC-5.1WWL-CC-LCC-5.2 PAGEREF _Toc392011013 h 35 HYPERLINK l _Toc392011015 6）借机归归还入库库流程 （ERPP、WMSS） WWL-CC-LCC-066 PAGEREF _Toc3920110

10、15 h 36 HYPERLINK l _Toc392011017 2、配送管管理 PAGEREF _Toc392011017 h 37 HYPERLINK l _Toc392011018 1）厂家直直送销售售流程 （ERPP） WWL-SS-LCC-011 PAGEREF _Toc392011018 h 38 HYPERLINK l _Toc392011020 2）渠道销销售退货货流程 （WMSS） WWL-SS-LCC-022 PAGEREF _Toc392011020 h 39 HYPERLINK l _Toc392011022 五、制度 PAGEREF _Toc392011022 h

11、40 HYPERLINK l _Toc392011027 1、物流供供应商管管理制度度 WWL-ZZD-001 PAGEREF _Toc392011027 h 41 HYPERLINK l _Toc392011028 2、存货管管理制度度 WWL-ZZD-002 PAGEREF _Toc392011028 h 44 HYPERLINK l _Toc392011029 3、商品入入库检验验标准及及操作制制度 WL-ZD-03 PAGEREF _Toc392011029 h 46 HYPERLINK l _Toc392011030 4、存货盘盘点制度度 WWL-ZZD-004 PAGEREF _T

12、oc392011030 h 47 HYPERLINK l _Toc392011031 第四章 运营部部 PAGEREF _Toc392011031 h 49 HYPERLINK l _Toc392011032 一、组织架架构 PAGEREF _Toc392011032 h 49 HYPERLINK l _Toc392011034 二、部门内内部基本本流程图图 PAGEREF _Toc392011034 h 50 HYPERLINK l _Toc392011036 三、岗位职职责 PAGEREF _Toc392011036 h 51 HYPERLINK l _Toc392011037 四、流程

13、PAGEREF _Toc392011037 h 53 HYPERLINK l _Toc392011038 1、销售执执行 PAGEREF _Toc392011038 h 53 HYPERLINK l _Toc392011039 I、借机出出库领用用流程 （ERPP） YYY-ZZ-LCC-1.1YYY-ZZ-LCC-1.2借机机出库 PAGEREF _Toc392011039 h 53 HYPERLINK l _Toc392011040 第五章 销售部部 PAGEREF _Toc392011040 h 55 HYPERLINK l _Toc392011041 一、组织架架构 PAGEREF _

14、Toc392011041 h 55 HYPERLINK l _Toc392011043 二、部门内内部基本本流程图图 PAGEREF _Toc392011043 h 56 HYPERLINK l _Toc392011045 三、岗位职职责 PAGEREF _Toc392011045 h 57 HYPERLINK l _Toc392011047 四、流程 PAGEREF _Toc392011047 h 59 HYPERLINK l _Toc392011048 1、销售执执行 PAGEREF _Toc392011048 h 59 HYPERLINK l _Toc392011049 1）渠道销销售出

15、库库流程 （OMSS、ERPP） XXS-ZZ-LCC-011 PAGEREF _Toc392011049 h 60 HYPERLINK l _Toc392011051 2）渠道销销售退货货流程 （WMSS） XXS-ZZ-LCC-022 PAGEREF _Toc392011051 h 61 HYPERLINK l _Toc392011053 3）渠道赠赠品采购购流程 XSS-Z-LC-03 PAGEREF _Toc392011053 h 62 HYPERLINK l _Toc392011055 4）借机出出库领用用流程 （ERPP） XXS-ZZ-LCC-4.1XXS-ZZ-LCC-4.2借

16、机机出库 PAGEREF _Toc392011055 h 63 HYPERLINK l _Toc392011057 第六章 市场部部 PAGEREF _Toc392011057 h 64 HYPERLINK l _Toc392011058 一、组织架架构 PAGEREF _Toc392011058 h 64 HYPERLINK l _Toc392011060 二、部门内内部基本本流程图图 PAGEREF _Toc392011060 h 65 HYPERLINK l _Toc392011062 三、岗位职职责 PAGEREF _Toc392011062 h 66 HYPERLINK l _Toc

17、392011064 四、流程 PAGEREF _Toc392011064 h 67 HYPERLINK l _Toc392011065 1、推广执执行 PAGEREF _Toc392011065 h 67 HYPERLINK l _Toc392011066 1）借机出出库领用用流程 （ERPP） SCC-Z-LC-1.1SC-ZZ-LCC-1.2 PAGEREF _Toc392011066 h 67 HYPERLINK l _Toc392011067 第七章 客服 PAGEREF _Toc392011067 h 69 HYPERLINK l _Toc392011068 一、流程 PAGEREF

18、 _Toc392011068 h 69 HYPERLINK l _Toc392011074 1、自营商商品销售售退货流流程 （OMSS、ERPP） KKF-LLC-001 PAGEREF _Toc392011074 h 70 HYPERLINK l _Toc392011076 2、厂家直直送销售售退货流流程 （OMSS、ERPP） KKF-LLC-002 PAGEREF _Toc392011076 h 71 HYPERLINK l _Toc392011077 3、渠道销销售退货货流程 （OMSS、ERPP） KKF-LLC-003 PAGEREF _Toc392011077 h 71 HYPE

19、RLINK l _Toc392011079 4、额外退退款流程程 KKF-LLC-004 PAGEREF _Toc392011079 h 73 HYPERLINK l _Toc392011081 5、外购礼礼品流程程 KKF-LLC-005 PAGEREF _Toc392011081 h 74 HYPERLINK l _Toc392011082 _TToc339200110082 HYPERLINK l _Toc392011083 二、制度 PAGEREF _Toc392011083 h 75 HYPERLINK l _Toc392011086 1、客服管管理制度度 KKF-ZZD-001 P

20、AGEREF _Toc392011086 h 76 HYPERLINK l _Toc392011087 2、售后赔赔偿标准准 KKF-ZZD-002 PAGEREF _Toc392011087 h 80第一章 公司司一、总体组组织架构构图二、物流总总流程图图 第二章 采购购部一、组织架架构二、部门内内部基本本流程图图三、岗位职职责1、品类采采购经理理岗位职职责：1）负责品品类里供供应商开开发及维维护；2）跟进落落实各个个档期的的促销活活动并根根据数据据评估活活动结果果；3）提供市市场趋势势、需求求变化、竞竞争对手手和客户户反馈等等各方面面的信息息；4）开发品品牌，谈谈判供应应商；5）确定品品牌

21、上架架产品SSKU数数；6）确定合合同、资资质、图图片文描描；7）确认采采购订单单，跟踪踪订单，产产品入库库；8）协调库库存退换换货、对对账；9）其他部部门需求求。2、OEMM采购经经理岗位位职责：1）负责家家品会各各个销售售平台的的OEMM家纺产产品的采采购工作作，包括括：供应应商开发发、询价价比价、签签定采购购合同、验验收、评评估及反反馈汇总总工作；2）调查、分分析和评评估目标标市场，确确定需要要和采购购时机；3）优化采采购流程程，控制制采购质质量与成成本；4）根据公公司制定定的业务务指标完完成负责责品类的的工作计计划和目目标任务务分解；5）能够独独立通过过各种有有效渠道道开发各各类独特特

22、新颖具具有吸引引力适合合电子商商务销售售的产品品；6）充分理理解采购购部门的的工作职职责、并并有效率率进行团团队协作作；7）能够适适应网站站电商各各类功能能增加后后所需求求的采销销业务板板块的多多样化工工作要求求；8）ERPP平台建建立后操操作与各各个物流流仓的补补退货工工作，并并做好与与财务部部门的结结算工作作；9）有能力力组织公公司每期期所需要要的爆款款产品，完完成采购购及销售售指标；10）善于于利用外外部资源源获取各各类信息息，学习习掌握行行业最新新动态，为为公司发发展提供供各类行行业信息息及情报报。3、采购助助理岗位位职责：1）熟悉和和了解本本部门各各个环节节的工作作情况；2）催办落落

23、实上级级的指示示，并将将领导的的政策和和经营方方针及时时传达本本部员工工；3）做到上上传下达达，使本本部门工工作能顺顺利进行行；4）做好各各类文件件的登记记与存档档，做好好往来业业务单据据的登记记，协助助领导检检查采购购过程；5）编制采采购部门门的周报报表或月月报表；6）整理供供应商资资料，包包括供应应商的报报价情况况、产品品种类等等；7）管理日日常采购购文件，记记录采购购进度。四、流程 1、采采购执行行1）采购合合同签订订流程 CGG-Z-LC-01 2）采购购预付款款流程 CGG-Z-LC-02 3）采购购商品调调价流程程 （OMSS） CCG-ZZ-LCC-033 4）商品品额外包包装流

24、程程 CCG-ZZ-LCC-044 5）自营营商品采采购流程程 （ERPP） CCG-ZZ-LCC-055 6）自营营商品采采购退货货流程 （ERPP、WMSS） CCG-ZZ-LCC-066 7）厂家家直送销销售流程程 （ERPP） CCG-ZZ-LCC-077 8）厂家家直送退退货流程程 （ERPP） CCG-ZZ-LCC-088 9）线下下团购销销售流程程 （OMSS、ERPP） CCG-ZZ-LCC-099 10）线线下团购购退货流流程 （ERPP） CCG-ZZ-LCC-10011）借机机出库领领用流程程 （ERPP） CCG-ZZ-LCC-111.1CG-LC-Z-111.21）采

25、购合合同签订订流程 CGG-Z-LC-012）采购预预付款流流程 CG-Z-LLC-0023）采购商商品调价价流程 （OMSS） CCG-ZZ-LCC-0334）商品额额外包装装流程 CGG-Z-LC-045）自营商商品采购购流程 （ERPP） CCG-ZZ-LCC-055 6）自自营商品品采购退退货流程程 （ERPP、WMSS） CCG-ZZ-LCC-0667）厂家直直送销售售流程 （ERPP） CCG-ZZ-LCC-0778）厂家直直送退货货流程 （ERPP） CCG-ZZ-LCC-0889）线下团团购销售售流程 （OMSS、ERPP） CCG-ZZ-LCC-099 10）线线下团购购退货

26、流流程 （ERPP） CCG-ZZ-LCC-10011）借机机出库领领用流程程 （ERPP） CCG-ZZ-LCC-111.1CG-Z-LLC-111.22五、制度1、商品供供应商管管理制度度1）目的本着以下33个目的的，特制制定本规规定。 = 1 * ROMAN I、使对供供应商的的管理有有章可循循； = 2 * ROMAN II、及时时对供应应商进行行考核和和评价，激激励供应应商提高高供应质质量； = 3 * ROMAN III、定定期与供供应商进进行互访访，保持持良好的的供应关关系，保保证本公公司采购购的顺利利进行。2）适用范范围凡本公司有有关供应应商管理理的相关关事项，除除另有规规定外

27、，均均依照本本规定进进行处理理。3）管理职职责本公司供应应商管理理由采购购部负责责，运营营部、销销售部和和物流部部等相关关部门应应当予以以配合。4）供应商商开发原原则 = 1 * ROMAN I、供应商商开发程程序包括括供应商商资讯收收集、供供应商基基本资料料表填写写、供应应商接洽洽、供应应商问卷卷调查、样样品鉴定定、提出出供应商商调查申申请； = 2 * ROMAN II、HYPERLINK /wiki/%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86 t _blank o 供应应商供应商商开发的的基本准准则是“QCDDS”原则，也也就是HYPERLINK o 质质量质量、成成本、交交

28、付与服服务并重重的原则则；5）供应商商调查原原则和管管理制度度 = 1 * ROMAN I、由采购购部牵头头组成供供应商调调查小组组，分别别对供应应商的价价格、品品质、技技术、生生产管理理等作出出审核，选选出合格格的供应应商； = 2 * ROMAN II、供应应商调查查必须秉秉承公平平、公正正的原则则，以免免本公司司的利益益受到侵侵害。6）供应商商考核与与监督原原则 = 1 * ROMAN I、与供应应商签订订合约之之后，应应当定期期、不定定期地对对供应商商进行考考核； = 2 * ROMAN II、供应应商考核核结果将将用于对对供应商商的评级级，根据据等级实实施不同同的管理理，以帮帮助落后

29、后供应商商进行改改进，激激励供应应商提供供更好的的产品和和服务； = 3 * ROMAN III、定定期或不不定期地地对供应应商进行行评价，及及时解除除与不合合格供应应商的供供应合作作协议，增增加合格格供应商商的供应应。7）供应商商关系管管理原则则采购部必须须与供应应商保持持一定频频率的互互访，以以促进与与供应商商建立起起战略关关系，保保证其对对本公司司的战略略供应。8）考核对对象凡列入我公公司“合格供供应商名名单”的所有有供应商商均为本本公司供供应商监监督与考考核的对对象。9）考核项项目采购部应定定期或不不定期地地对合格格供应商商就品质质、交货货日期、价价格、服服务等项项目作出出评价。10）

30、考核核频率 = 1 * ROMAN I、采购专专员应负负责对关关键、重重要材料料的供应应商每月月进行一一次考核核，对普普通材料料的供应应商每季季度进行行一次考考核； = 2 * ROMAN II、采购购专员负负责对所所有供应应商每半半年进行行一次总总评，列列出各个个供应商商的评价价等级，依依照规定定进行奖奖惩； = 3 * ROMAN III、 采购主主管负责责每年对对合格供供应商进进行一次次复查，复复查流程程和供应应商调查查相同； = 4 * ROMAN IV、如果果供应商商出现品品质、交交货日期期、价格格、服务务等方面面的重大大问题时时，可以以随时对对其进行行复查。11）考核核标准采购部在

31、进进行供应应商考核核与评价价时，应应综合考考虑以下下6个方面面的标准准，择优优选取。 = 1 * ROMAN I、供应商商是否具具有合法法的经营营许可证证，是否否具备必必要的资资金能力力； = 2 * ROMAN II、生产产管理水水平是否否先进，能能否进行行弹性供供货； = 3 * ROMAN III、是是否具备备足够的的生产能能力，是是否能够够满足本本公司的的连续需需求以及及进一步步扩大生生产的需需要； = 4 * ROMAN IV、是否否有具体体的售后后服务措措施并且且令人满满意； = 5 * ROMAN V、之前供供应的产产品的质质量是否否符合我我公司的的要求。12）考核核方法 = 1

32、 * ROMAN I、主观法法：主观观法根据据个人印印象和经经验对供供应商进进行评价价，评价价的依据据比较笼笼统，适适合于采采购人员员在对供供应商进进行初评评时使用用； = 2 * ROMAN II、客观观法：客客观法依依据事先先制定的的标准或或准则对对供应商商进行量量化考核核、审定定，具有有包括调调查表法法、现场场打分评评比、供供应商表表现考评评、供应应商综合合审核以以及总体体成本法法等。13）评分分制度公司对供应应商试行行评分分分级制度度，对供供应商的的考核项项目包括括质量、交交货期、服服务、价价格水平平等各方方面的内内容。14）考核核结果处处理 = 1 * ROMAN I、考核标标准和考

33、考核结果果应由采采购专员员以书面面形式通通知供应应商，考考核评分分以及相相应级别别处理如如下表所所示；供应商考核核结果处处理表级别分值奖惩情况表表A级90分及以以上酌情增加采采购，优优先采购购，特殊殊情况下下可办理理免检，货货款优先先支付B级80899分要求其对不不足的部部分进行行整改，并并将整改改结果以以书面形形式提交交，对其其采购策策略维持持不变C级70799分减少对其的的采购量量，并要要求其对对不足部部分进行行整改、将将整改结结果以书书面形式式提交，采采购部对对其纠正正措施和和结果进进行确认认后决定定是否继继续正常常采购D级69分及以以下从“合格供供应商名名单”中删除除，终止止与其的的采

34、购供供应关系系 = 2 * ROMAN II、对评评价考核核为B级和C级的供供应商进进行必要要的辅导导，D级供应应商如果果想重新新向本公公司供货货，应重重新按照照新供应应商选择择的流程程对其作作调查评评核或令令其参加加本公司司招标。15）交期期监督采购专员应应对合格格的供应应商进行行交货期期监督，要要求其准准时交货货，同时时记录由由供应商商原因引引起的各各种超额额运输费费用。16）质量量监督 = 1 * ROMAN I、采购部部应对合合格的供供应商进进行质量量监督，由由质检部部和采购购部对合合格供应应商的供供货质量量作记录录，出现现不合格格产品时时应对供供应商提提出警告告，连续续两批产产品均不

35、不合格时时，应暂暂停向其其采购； = 2 * ROMAN II、责令令不合格格供应商商查明原原因并提提高产品品质量，如如果有所所改进，再再另行决决定是否否继续采采购。如如果供应应商不能能在限期期内提高高产品质质量，则则由采购购部经理理报总经经办批准准之后，终终止与其其合作； = 3 * ROMAN III、由由于供应应商产品品存在隐隐性质量量问题，造造成客户户投诉及及索赔，由由供应商商进行赔赔付。17）互访访制度采购专员应应对其负负责的供供应商进进行维护护，经常常与供应应商进行行互访和和检查，以以便增强强彼此间间的交流流合作、掌掌握最新新的市场场信息和和产品发发展趋势势。18）互访访频率采购专

36、员对对销售规规模较大大的A、B级供应应商必须须保证11次/月的互互访，对对C级供应应商保证证1次/季的互互访。互互访中应应当沟通通双方的的合作状状况、对对出现的的问题提提出解决决方案、交交流各自自企业的的信息并并提出下下一步的的合作计计划。19）互访访形式以以及要求求 = 1 * ROMAN I、电话互互访，限限于日常常性事务务沟通。 = 2 * ROMAN II、上门门拜访，限限于专项项任务及及重点问问题。 = 3 * ROMAN III、大大型商务务会晤，限限于整体体策略性性、方向向性、规规模性的的洽谈。 = 4 * ROMAN IV、采购购专员与与供应商商进行互互访时应应遵循以以下6条标

37、准准。 = 1 * roman i、采购经经理定期期拜访供供应商并并进行商商务会谈谈； = 2 * roman ii、确保保与供应应商间的的信息沟沟通，包包括产品品信息、市市场信息息、销售售信息等等； = 3 * roman iii、遵遵守公司司的各项项规定，坚坚持原则则，做好好保密工工作； = 4 * roman iv、注意意外出拜拜访时的的个人着着装； = 5 * roman v、高级客客人来访访时，采采购部门门人员应应做好接接待工作作，注意意维护公公司形象象，做好好桌牌、资资料的展展示、检检查幻灯灯片及礼礼品等是是否布置置到位； = 6 * roman vi、采购购人员与与供应商商进行正

38、正式商务务谈判时时必须填填写备忘忘录并建建立档案案。21）其他他形式的的供应商商维护公司采购、质质检，可可对供应应商进行行业务指指导和培培训，但但应注意意公司产产品核心心或关键键技术不不扩散、不不泄密。22）建立立供应商商档案为了便于管管理，必必须对所所有供应应商建立立资料档档案，由由采购部部设专人人管理供供应商的的档案资资料。供供应商的的档案资资料主要要包括下下图所列列的9项内容容。 = 1 * ROMAN I、供应商商调查表表； = 2 * ROMAN II、供应应商产品品价格登登记表； = 3 * ROMAN III、供供应商企企业资料料； = 4 * ROMAN IV、供应应商采购购合

39、同； = 5 * ROMAN V、供应商商洽谈登登记表； = 6 * ROMAN VI、供应应商顾客客投诉登登记表； = 7 * ROMAN VII、供供应商顾顾客服务务登记表表； = 8 * ROMAN VIII、供供应商销销售业绩绩分析表表； = 9 * roman ix、优秀秀供应商商综合评评估表。23）收集集供应商商资料 = 1 * ROMAN I、公司签签订采购购合同后后，一般般应在33个月内内，由采采购经理理将该供供应商的的材料进进行收集集、整理理； = 2 * ROMAN II、因故故不能按按期整理理的，应应由责任任人作出出书面说说明，由由采购总总监定期期催办； = 3 * RO

40、MAN III、整整理的档档案应包包括涉及及该供应应商的全全部文件件材料和和记录。采采购现场场监控系系统录制制的音像像资料，也也应作为为辅助档档案资料料保存； = 4 * ROMAN IV、公司司采购档档案不符符合要求求的，责责任采购购经理应应尽快补补齐相应应材料，保保证档案案的完整整、真实实、有效效。24）变更更供应商商档案若供应商发发生经营营状况重重大变化化以及重重要担保保、重大大合同纠纠纷或诉诉讼、信信用等级级和资质质变化等等可能影影响履约约能力的的重大事事项，责责任采购购专员应应及时要要求其向向采购部部提供书书面报告告，并及及时更新新供应商商档案资资料。25）查阅阅供应商商档案相关人员

41、在在调阅供供应商档档案时，应应先向总总经理提提出申请请，申请请批准后后，方可可进行查查阅，查查阅完之之后应当当及时归归还。26）本规规定的制制、修、止止 本规定由采采购部制制定，经经公司常常务会议议讨论后后，呈请请总经办办批准后后生效，修修订和废废止亦同同。第三章 物流流部一、组织架架构二、部门内内部基本本流程图图三、岗位职职责1、物流经经理岗位位职责：1）在总监监带领下下，对内内部运输输、仓储储、质检检等进行行日常管管理和综综合协调调；2）负责主主要物流流供应商商的资源源采购、合合作事项项洽谈等等；3）对运作作供应商商的运作作质量进进行月度度评估，组组织召开开月度会会议，建建立承运运商KPP

42、I考核核指标，引引入退出出机制；4）处理日日常运作作中出现现的异常常问题，拿拿出切实实可行的的解决方方案；5）负责月月度物流流及三包包费用的的审核、其其他成本本支出的的审核；6）建立和和持续优优化物流流流程和和与其他他部门的的衔接流流程；7）协助上上级开展展和落实实物流管管理工作作，并提提出合理理化建议议。2、仓储主主管岗位位职责：1）负责仓仓库整体体工作事事务及工工作日常常管理，协协调部门门与各职职能部门门之间的的工作；2）负责制制定和修修订仓库库收发货货、作业业流程等等管理制制度，完完善仓库库管理的的各项流流程和标标准；建建立规范范、完整整的物流流仓储操操作报表表，及时时反馈仓仓储操作作；

43、3）库房的的合理化化布局和和管理，合合理规划划各分仓仓的储存存空间及及货物的的储存方方式，仓仓位调整整；负责责制定各各仓库储储位的规规化、标标识、防防火、防防盗、防防潮及物物料的准准确性管管理标准准；4）制定仓仓库工作作计划；制定部部门每月月工作计计划、分分析、总总结部门门工作状状况与下下一步工工作思路路，带领领督促员员工完成成目标任任务；5）负责分分配仓库库员工工工作及日日常工作作监督；6）负责对对仓库进进、出库库，库存存等操作作进行审审核与监监督对各各项工作作制度的的执行情情况进行行跟踪，签签收货仓仓各级文文件和单单据；7）及时地地反映仓仓库的库库存状况况，确保保库房帐帐、卡、物物数量一一

44、致；确确保库存存数据的的正确性性；8）负责仓仓库的货货物、人人员安全全及防护护，进行行安全评评估，不不断改善善库存管管理安全全，确保保仓储物物资免受受损失；9）负责WWMS、erpp等系统统操作，每每周核对对库存匹匹配度，及及时调整整库存差差异；组织仓库日日常盘点点。报表表帐目实实物之相相符；定定期组织织实物盘盘存，做做到帐实实相符、帐帐卡相符符；10）督促促各分仓仓对各类类报表的的准时上上呈及监监督。负负责加强强报表填填写准确确性和分分析管理理，参考考分析结结果提出出改进建建议并组组织落实实；物料料数据管管理和统统计；11）负责责督促及及时评估估和处理理不良物物料及呆呆滞物料料；12）负责责

45、库存盘盘点缺损损率；收收货及时时率；发发货及时时率；收收发货准准确率；单据完完整率；3、运输主主管岗位位职责：1）负责制制定物流流配送相相关操作作及安全全管理的的具体措措施、流流程，并并负责在在实施中中的指导导与监督督；2）制定和和执行配配送工作作计划，对对配送工工作规范范和考核核标准不不断进行行总结和和完善；制定配送应应急处理理预案，进进行配送送事故的的调查和和处理。负负责处理理物流配配送过程程中的各各项突发发性事件件，并在在最短时时间内做做出正确确的处理理方案；根据公公司需求求和配送送方式安安排货品品发送及及跟踪货货品到达达情况；3）对配送送员实施施日常管管理，反反映员工工需求，负负责解决

46、决和协调调员工工工作中出出现的问问题；4）负责制制定年度度物流计计划及费费用预算算工作；配送成成本、效效率的分分析，配配送流程程的优化化（含配配送计划划程序、更更改程序序），监监管配送送流程的的执行，保保障配送送准确；5）负责公公司ERRP、WMSS/TMMS、后后台系统统的操作作和规范范；6）负责公公司车辆辆管理，实实施妥善善的车辆辆维护保保养计划划和维修修，提升升安全度度。4、质检主主管岗位位职责：1）负责建建立家品品会家具具质检的的标准、包包装的标标准，并并培训要要求到各各采购人人员及工工厂落实实；2）负责对对入广东东仓的大大件产品品1000%进行行质量检检测；全面负责本本公司质质量检验

47、验工作，并并通过培培训提高高质检人人员的业业务技能能；3）组织实实施采购购大样、产产品成品品、半成成品的质质量检验验，把好好产品形形成过程程的检验验关，参参与供方方质量保保证能力力的评价价；4）加强质质检记录录的管理理，利用用检验记记录进行行统计分分析，根根据分析析结果，评评价供应应商优劣劣；5）负责客客户质量量投诉与与质量异异常情况况的分析析，提出出处理意意见和改改进措施施；6）组织对对质量缺缺陷或质质量事故故原因进进行调查查分析，督督促制定定并实施施纠正和和预防措措施；7）负责实实施不合合格品控控制，做做好不合合格品的的评审和和处理工工作，负负责客户户退货的的调查、分分析和处处理；8）管理

48、质质检人员员，检查查下属工工作，不不定期抽抽检下属属质检产产品。6、仓管员员（库内内作业员员）岗位位职责：1）按公司司规定做做好货品品的数量量、状态态验收与与上架、入入库、移移库等库库内作业业操作；2）填写货货物物料料卡，详详细登记记货物进进出相关关明细信信息；3）负责根根据系统统组的收收发货指指令，进进行相关关订单的的拣货、进进出库、打打包发运运等操作作；负责责填写相相关入出出库单证证，确保保信息与与实际一一致，并并完整传传递单据据给到单单证组；4）负责货货物的在在库管理理，包括括安全、卫卫生、防防虫妨害害等；5）负责根根据质量量管理部部的要求求更换包包装、加加固产品品、整理理产品等等；6）

49、负责货货物的货货位规划划和整理理，按照照6S的要要求实施施库内管管理；7）负责退退换货的的验收和和入库保保管工作作；8）负责根根据公司司要求组组织周、月月、季度度、年度度盘点。7、运输管管理员岗岗位职责责：1）运输管管理员在在市场营营销部总总经理；2）分管运运输副经经理的领领导下；3）全面负负责各项项储装运运管理事事宜；4）负责储储装运全全面工作作和处理理日常事事务；5）负责装装运单位位装运资资质的审审查、备备案，负负责储装装运合同同的审批批、签订订；6）负责运运输市场场调查，为为领导提提供及时时准确的的运价情情况；7）负责派派车证申申领、发发放、回回收登记记；8）负责对对运输车车队调运运量的

50、统统计、调调运情况况的跟踪踪督促，为为领导提提供及时时的调运运信息；9）负责督督促储装装运费用用的结算算、挂账账及支付付；10）严格格依据运运输管理理规章制制度，对对储装运运环节中中的违章章违纪行行为作出出处理。8、质检专专员：1）负责在在主管的的带领下下、按照照公司的的质检标标准对相相关产品品和厂家家实施质质检工作作；2）负责根根据质检检情况出出具质检检报告及及相关相相片；3）负责根根据质检检问题点点提出改改善和解解决方案案；4）负责协协助对问问题产品品进行包包装改善善或者更更换包装装；5）负责对对管辖的的经销商商出具质质量检验验月度分分析报告告，参与与供应商商质量评评定；6）负责对对退货进

51、进行质量量问题改改进分析析。9、系统操操作员岗岗位职责责：1）负责公公司系统统操作，主主要是WWMS、ERPP;2）根据入入库、出出库、移移库、盘盘点、损损益等流流程操作作系统，确确保操作作与实际际业务相相符；3）负责相相关纸质质单据的的打印和和传递、保保管，定定期归档档等；4）负责相相关流程程的提交交、复核核、确认认等；5）两个系系统的库库存比对对，发现现异常及及时报出出异常并并进行分分析处理理。10、行政政专员岗岗位职责责：1）负责订订单的传传递，将将从内部部部门接接受到的的发货订订单安排排给相应应物流承承运商；2）负责所所有发运运订单的的在途跟跟踪、到到达签收收跟踪；3）负责发发生异常常

52、订单的的处理和和协调，特特殊情况况需汇报报上级主主管处理理；4）负责与与承运商商的运费费核对、异异常费用用扣款核核对；5）负责退退货、换换货的协协调处理理，与仓仓库、采采购、厂厂家等部部门对接接；6）负责每每日发出出运输追追踪报表表。11、物流流助理岗岗位职责责：1）负责协协助总监监和经理理的日常常工作；2）负责佛佛山仓库库日常费费用申请请单的打打印和审审批流程程，并建建立台账账；3）负责各各类合同同文本的的审核流流转；4）负责协协助处理理日常物物流异常常，和客客服部的的对接等等工作；5）负责上上海地区区承运商商的日常常管理和和承运商商仓库的的盘点及及日常管管理；6）负责完完成总监监和经理理安

53、排的的其他日日常事务务协助工工作。四、流程 1、仓仓库管理理 1）自营营商品采采购入库库流程 （ERPP、WMSS） WLL-C-LC-01 2）自营营商品销销售出库库流程 （OMSS、ERPP） WWL-CC-LCC-022 3）自营营商品销销售退货货流程 （OMSS、WMSS） WWL-CC-LCC-033 4）自营营商品采采购退货货流程 （ERPP、WMSS） WWL-CC-LCC-044 5）借机机出库领领用流程程 （ERPP） WWL-CC-LCC-5.1WWL-CC-LCC-5.2 6）归还还入库流流程 （ERPP、WMSS） WWL-CC-LCC-0661）自营商商品采购购入库流

54、流程 （ERPP、WMSS） WLL-C-LC-012）自营商商品销售售出库流流程 （OMSS、ERPP） WWL-CC-LCC-022 3）自营商商品销售售退货流流程 （OMSS、WMSS） WWL-CC-LCC-0334）自营商商品采购购退货流流程 （ERPP、WMSS） WWL-CC-LCC-0445）借机出出库领用用流程 （ERPP） WWL-CC-LCC-5.1WWL-CC-LCC-5.26）借机归归还入库库流程 （ERPP、WMSS） WWL-CC-LCC-066 22、配送送管理 1）厂厂家直送送销售流流程 （ERPP） WWL-SS-LCC-011 22）渠道销销售退货货流程

55、（WMSS） WWL-SS-LCC-0221）厂家直直送销售售流程 （ERPP） WWL-SS-LCC-011 22）渠道道销售退退货流程程 （WMSS） WWL-SS-LCC-022五、制度 1、物物流供应应商管理理制度 WLL-ZDD-011 2、存存货管理理制度 WLL-ZDD-0223、商品入入库检验验标准及及操作制制度 WL-ZD-03 4、存存货盘点点制度 WLL-ZDD-0441、物流供供应商管管理制度度 WWL-ZZD-0011）总则 = 1 * ROMAN I、为了更更好地规规范物流流承运商商的审核核与使用用，降低低生产经经营与服服务风险险，提高高服务质质量，降降低退损损率，

56、特特制定本本办法。 = 2 * ROMAN II、承运运商指我我公司将将运输及及三包业业务外包包给其它它物流或或家居服服务企业业来承运运，这些些承接我我公司运运输+三包业业务的企企业，被被称之为为承运商商。 = 3 * ROMAN III、本本办法适适用于我我公司物物流部所所有的承承运商管管理。2）承运商商使用原原则 = 1 * ROMAN I、多承运运商原则则：至少少保持22-3家家承运商商的合作作关系，以以规避因因某个承承运商出出现异常常而影响响整个运运输或三三包的工工作。 = 2 * ROMAN II、分线线合作原原则：使使用的22-3个个合同承承运商，根根据其网网点布局局、运输输单价、

57、整整体服务务水平等等情况，将将公司运运输及三三包业务务分配给给2-33个合同同承运商商负责，并并报上级级部门及及监督部部门批准准备案。3）承运商商的资质质要求 = 1 * ROMAN I、证照合合法、齐齐全、有有效：主主要是工工商营业业执照、税税务登记记执照、道道路运输输许可证证、组织织机架代代码证、行行业资质质证明。 = 2 * ROMAN II、有固固定的经经营场所所及办公公地点：要有自自己的停停车场、货货物分拨拨中心、独独立的办办公场地地等。 = 3 * ROMAN III、要要有与经经营范围围相适应应的必备备的设备备：对于于公路承承运商要要有自己己的运营营车辆，有有自营的的运输网网点。

58、 = 4 * ROMAN IV、资信信良好：对承运运商的经经营状况况及资信信情况要要了解清清楚，要要求承运运商信誉誉良好、资资信状况况良好，有有良好的的行业资资质证明明。 = 5 * ROMAN V、管理规规范：有有完善的的管理制制度，针针对我公公司业务务的项目目负责人人及货品品追踪负负责人等等。 = 6 * ROMAN VI、防风风险能力力强：专专人负责责车辆、货货物有相相关保险险，有理理赔能力力及赔付付及时。 = 7 * ROMAN VII、有有一定的的网络在在线查询询能力最最佳； = 8 * ROMAN VIII、可可以开具具物流运运输发票票，可以以进行月月结；4）承运商商的甄选选程序

59、= 1 * ROMAN I、收集资资料：遵遵循本办办法所规规定的承承运商的的资质要要求，多多渠道收收集运输输供应商商的相关关信息，初初步了解解运输供供应商的的注册资资金、办办公地点点、公司司规模、主主营业务务、运输输报价等等信息。 = 2 * ROMAN II、初步步筛选：由物流流经理对对收集的的运输供供应商进进行初步步的筛选选，选出出与我公公司要求求相匹配配的2-4个整整合实力力较强的的运输供供应商作作为备选选承运商商，并建建立其档档案。 = 3 * ROMAN III、约约谈：由由物流部部约备选选承运商商，就双双方合作作的意向向进行商商谈，即即进一步步对备选选承运商商进行了了解，也也对我公

60、公司物流流特点进进行说明明，包括括送货区区域、运运量、结结算方式式、出货货时间、运运输时效效要求、交交货要求求（如：上楼、安安装、售售后、维维修）、运运输费用用等，并并要求备备选运输输商提供供相关证证照的复复印件（加加盖公章章）与运运输方案案、填填写承承运商情情况调查查表。 = 4 * ROMAN IV、实地地考查：将运运输方案案、承承运商情情况调查查表复复印件交交物流总总监审核核，商定定实地考考查的时时间。 = 5 * ROMAN V、商谈合合同：对对符合我我公司运运输要求求的备选选承运商商，就合合作细节节进一步步商定，答答成初步步的合作作共识。 = 6 * ROMAN VI、合同同报批：填