IATF16949-2016质量管理体系 管理评审报告

1、20172017 年度管理评审报告编 号 ：JL2017120211IATF16949:2016 种改进的机会和变更的需要。评审日期2017年10月27日地点二楼会议室主持人参加人员总经理见会议记录表二、管理评审依据IATF16949:2016汽车质量管理体系要求)顾客特殊要求（订单、投诉、口头、电话）相关方的要求和意见；公司管理手册、程序文件和相关管理文件；三、评审范围公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。四、评审内容及要求管理评审的输入应包括以下方面的信息：上次管理评审的跟踪措施；与质量管理体系相关的内、外部因素的变化；质量管理体系绩效和有效性的信息；顾客满意和有关相关方

2、的反馈；质量目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的合格情况；不合格及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；不良质量成本（内部和外部不符合成本；过程有效性的测量；过程效率的测量；产品符合性；对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；顾客满意；对照维护目标的绩效评审；顾客记分卡评审；通过风险分析（如FMEA）识别的使用现场潜在失效确认；15 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。16.改进的机会；1 / 5五管理评审主要内容（输入）上次管理评审的跟踪措施；2016 年 12 月 ISO/TS16949 管理评审结果共有 5

3、 项需改善。 经验证：改善措施均有执行有效。与质量管理体系相关的内、外部因素的变化律法规及其他要求，并符合IATF16949:2016标准要求有效性运行。另外，从内部环境上看场质量管理体系绩效和有效性的信息：顾客满意和有关相关方的反馈顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，均为轻微时间，我司自主评价（客户反馈供货实绩、客户投诉率、客户索赔次数、超额运费及顾客赞扬）综合满意度也达到了96.3%相关方的需求和期望，希望物流配送更加快捷等详见顾客及相关方调查表对产品管部量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。质量目标的实现程度各部门的目标已达标，从 20

4、17 年 1 月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。过程绩效以及产品和服务的合格情况过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态不合格及纠正措施1 项纠正措施单据，通过纠正预防措施的实施，使体系得到了改进和提高。8D的要求进行相应的回复和改善。监视和测量结果门，需提交整改报告进行改善，品管部跟进改善措施的执行且有效，直至关闭。审核结果12 5 号;12 7 8 本次内审共开出一般不合格项5 项（其中体系4 项，过程1 项，观察项0 项，严重不符合项0 项。2 / 57 月 15 核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核计划。本次内审共开出一般不合格项 10 项，观察项通过各相关部门的

5、积极整改，不符合项已完成整改，详见如下：过程审核的业绩和产品审核的符合性12 月 7（过程审核1项轻微不符合项CPK1.33可能影响质量管理体系的变更现公司的质量管理体系实施 IATF16949：2016 为最新版暂时没有变更的要求，但新版标准IATF16949： 2016 标准实施不久，公司需要进行有效关注。、内部审核及纠正预防措施实施情况2017128 日 公司进行了管理体系内部审核，提出了4正措施，纠正措施已全部完成，验证整改结果，具体见内审不符合报告。上次管理评审改进措施的落实情况这是 IATF16949 质量管理体系运行以来的第一次管理评审。上次管理评审是针对ISO/TS16949

6、质量管理体系的，提出的相关改进要求均已落实。对本公司质量体系改进的建议2017外部供方的绩效2017 年 1 月采购部已完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，品管部部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到100%。5.4.资源的充分性：5.5 应对风险和机遇所采取措施的有效性：应急计划管制程序进行评估与验证，并且有效。不良质量成本（内部和外部不符合成本2017 （均值0.23%0.5%，不良成本控制在有效范围内。过程有效性的测量：公司在 2017 年度的上半年很好的完成了策划的活动和达到策划的结果程度（率、客户交期达成率、样品交

7、期达成率等，详见2017 年质量管理目标。过程效率的测量XX 产品在生产过程中关键尺寸（10.36）过程能力的能力指数 。过程效率的测量时符合预期要求。3 / 5体系过程中的目标值在 2017 年度的上半年很好的完成了策划的活动和达到策划的结果程度（及时率、来料及时率、出货及时率等，详见2017 年 质量管理目标。产品符合性：对所有要求（顾客的、相关国家法律法规的、公司自己的）特殊特性（CPKROHS等）对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估：公司对新产品（如 XX 产品）都进行制造可行性分析报告，生产设备、工装检具（新、旧）等都进行评APQP 初始能力研究计划等。对照维护目标的绩

8、效评审公司的设备（量具）100%100%。顾客记分卡评审顾客每月对公司的供货进行月度评价（如XX 产品，每月的考评均在90 分以上A 级的情况及时查找原因，并制定方案进行解决以满足顾客需要。通过风险分析（如FMEA）识别的使用现场潜在失效确认。FMEA 施进行控制，把风险降到最低（50 分以下。实际使用现场失效及其对安全或环境的影响公司对已经发生问题采取 8D 进行分析并；采取相应的措施进行纠正预防，对安全或环境的影响的进行FMEA 分析报告及风险与机遇评价报告改进的机会：新版 IATF16949:20166 今后，根据公司体系运行情况，以及外审/内审/管理评审中发现的问题点，涉及指导文件欠完

9、善的地方， 立即修订、更新；合规义务遵守情况符合要求。对公司法律法规符合性进行评价（含ROH、REACH，结果为公司产品、活动及服务行为符合国家法律法规要求，并在实际工作中得到遵守。4 / 5六管理评审主要内容（输出）改进的机会训不够。公司的近期规划（如引进先进的生产设备，扩大厂房建设等c)引进高素质人材，包括技术工人。d)新版标准IATF16949：2016 标准刚开始实施体系换版，公司需要进行有效关注 .质量管理体系所需的变更IATF16949b)本公司的质量方针、目标暂不改变；资源需求公司组织机构设置没有变化，资源为扩大厂房建设； 七管理评审结论本次管理评审，由总经理 主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量、环境方针、目标进行了认真的评价和探讨。其总结如下：IATF16949:2016有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、 产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高，自我发 现问题、自我改进的机制基本形成，公司污染物排放、节能降耗全程均已受控；至今未发生汽车产品顾客和相关方的投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求；努力提高了产品和服务