某有限责任公司质量和食品安全管理手册

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XXX有限责任公司 管 理 手手 册依据GBB/T1190001-220000、CNNAB-S1552:220044编 号：版 本 序 号：1审 核： 批 准： 持持 有 部 门门： 受受 控 状 态态： 分分 发 号：2005年年10月月 日日 发布布 20005年年10月月 日日 实施目 录录文件更改记记录 3管理手册颁颁布令 4管理者代表表任命书书 5企业简介 6质量和食品品安全管管理体系系机构图图 7产品加工工工艺流程程图 88目的、范围围、法规规和

2、标准准、术语语和定义义 94 管理理体系104.1总总 要 求104.2文文件的总总要求1114.2.11 总则则 114.2.22 管理理手册 114.2.33 文件件控制程程序 124.2.44 记录录控制程程序 155 管理理职责1775.1管管理承诺诺1775.2以以顾客为为关注焦焦点1775.3质质量和食食品安全全方针1775.4策策 划划1175.5职职责、权权限和沟沟通1995.5.11 职责责和权限限 195.5.22 管理理者代表表及贯标标小组（HHACCCP小组组） 211质量和食品品安全管管理体系系主要职职责分配配表 225.5.33 沟通通 245.6 管管理评审审控制

3、程程序 2255.7 HHACCCP体系系基本要要素 2885.8 HHACCCP体系系设计 2995.8.11 产品品描述 295.8.22 预期期用途 305.8.33 流程程图及布布置图 315.8.44 危害害分析 406 资源源管理4116.1资资源的提提供4116.2 人力资资源控制制程序4426.3 基础设设施管理理程序4446.4工工作环境境管理程程序4667产品实实现477.1产产品实现现的策划划4777.2 与顾客客相关过过程控制制程序4487.3设设计和开开发497.4采采购控制制程序3557.5生生产和服服务提供供5447.5.11 生生产和服服务提供供的控制制547.

4、5.22 生产产和服务务提供过过程的确确认 7.5.33 标识识和可追追溯性控控制程序序 7.5.44 顾客客财产 7.5.55 产品品防护控控制程序序 7.6监监视和测测量装置置控制程程序 7.7 应急准准备和响响应控制制程序 8测量、分分析和改改进 8.1总总 则则 8.2监监视和测测量 8.2.11 顾客客满意8.2.22 内部部审核控控制程序序8.2.33 过程程的监视视和测量量8.2.44 产品品的监视视和测量量控制程程序8.3.11不合格格品控制制程序8.3.22 通知知和召回回控制程程序8.4数数据分析析 8.5改改 进进 8.5.11 持续续改进 8.5.22 纠正正措施控控制

5、程序序8.5.33 预防防措施控控制程序序附录1 手册条条款与GGB/TT190001、CNAAB-SS1522 条款对对照表文 件 更更 改 记 录录页码章节修改方式修改前内容容修改后内容容批准日期批准人 JL:066 管 理 手手 册 颁 布布 令为建立和完完善质量量管理体体系和食食品安全全管理体体系，提提高公司司质量管管理水平平和产品品质量，增增强参与与市场竞竞争的能能力。公公司依据据GB/T199001120000质质量管理理体系要求求和CCNABB-S1152:20004食食品安全全管理体体系 标准编编制了本本管理手手册。手手册包括括公司质质量管理理体系和和食品安安全管理理体系的的范

6、围、GGB/TT190001-20000和CCNABB-S1152:20004标准准要求建建立的程程序文件件、公司司认为有有必要建建立的其其它程序序文件、质质量管理理体系和和食品安安全管理理体系过过程之间间的相互互作用的的表述等等内容。本手册是公公司质量量管理体体系和食食品安全全管理体体系运行行必须遵遵循的纲纲领性和和法规性性文件，是是公司各各项质量量和食品品安全工工作的基基本准则则和指南南，也是是提供质质量保证证和第三三方审核核的依据据。经审审核，本本手册符符合国家家、行业业和地方方有关法法律法规规的要求求，现予予以批准准颁布，并并于20005年年11 月 日起起正式实实施。本本公司所所编制

7、的的其它质质量管理理体系和和食品安安全管理理体系文文件必须须与本管管理手册册保持一一致。 有限责任公公司董事长：年 月 日日管 理 者者 代 表 任任 命 书 为确保有有限责任任公司的的管理体体系，按按照ISSO90001：20000质质量管理理体系 要求求、CCNABB-S1152:20004基基于HAACCPP的食品品安全管管理体系系规范建建立及有有效地运运行，保保证有限限责任公公司颁布布的管管理手册册得以以严肃认认真地贯贯彻落实实，经公公司董事事会会议议研究决决定，特特任命同同志为有有限责任任公司的的管理者者代表（即即HACCCP小小组组长长），任任期三年年，并授授权如下下：1、按照GG

8、B/TT19000120000和CNAAB-SS1522:20004 标准的的要求建建立、实实施和保保持公司司的质量量和食品品安全管管理体系系；2、直接向向组织的的最高管管理者报报告质量量管理体体系和食食品安全全管理体体系的有有效性和和适宜性性，以进进行评审审，作为为体系改改进的基基础；3、组织贯贯标（即即贯彻执执行GBB/T119000120000和CNAAB-SS1522:20004 标准）小小组工作作;4、确保在在整个组组织内提提高公司司全体员员工的质质量意识识和食品品安全意意识；5、负责管管理体系系有关事事宜的对对外联络络。有限责任公公司董事长：2005年年9月220日公司简介质量和食

9、品品安全管管理体系系机构图图加工工艺流流程图目的、范围围、法规规和标准准、术语语和定义义管 理 手 册版序/修改改：1/01 目的和和应用范范围1.1 目目的本手册依据据GB/T1990011-20000和和CNAAB-SS1522:20004标标准规定定了本公公司质量量管理和和食品安安全管理理体系要要求，用用于实施施质量管管理活动动，帮助助组织关关注影响响食品安安全的危危害，并并系统地地识别和和落实关关键控制制点；用用于证明明公司有有能力稳稳定的提提供满足足顾客和和相关的的法律法法规要求求的产品品，并通通过体系系的有效效运行不不断增强强顾客满满意。1.2 应应用范围围本管理手册册适用于于：指

10、导和控制制本组织织质量和和食品安安全管理理工作。内部和外部部（包括括认证机机构）评评价组织织满足顾顾客和法法律法规规要求的的能力。1.3 删删减条款款及其说说明本手册内容容包括GGB/TT190001-20000中除除7.33以外的的内容和和CNAAB-SS1522:20004标标准的全全部内容容。本组织不存存在采用用新材料料、使用用新设备备生产具具有新功功能的产产品，在在产品生生产和加加工过程程中也不不存在改改变产品品性能和和功能的的过程，所所以不存存在设计计和开发发过程。且删减7.3过程的体系也能保障组织提供满足顾客和适用法规要求的产品。组织对产品外观形状、体积、包装的改进过程，执行7.1

11、 产品实现策划过程的相关要求。故删减该条款。体系覆盖的的产品： 体系覆盖的的部门：体系覆盖的的活动：加工和和服务涉涉及的所所有活动动。体系覆盖的的生产现现场：2 术语语和定义义本手册采用用GB/T1990000-20000、CNAB-S152:2004和JL:05中相关标准的术语和定义。3 法规规和标准准见外来文文件清单单，JJL:005。本手册要求求执行的的相关法法律法规规和标准准，必须须是最新新版本的的有效文文件。4 管理体体系管 理 手 册版序/修改改：1/04 管理理体系4.1 总总要求公司应按GGB/TT190001-20000和CCNABB-S1152:20004标准准的要求求，结

12、合合本行业业的特点点和本公公司的实实际情况况，建立立质量和和食品安安全管理理体系，形形成文件件，严格格贯彻实实施文件件要求，使使质量和和食品安安全管理理体系得得到有效效的运行行和保持持，并持持续改进进其有效效性。a 应从管管理活动动、资源源提供、产产品实现现、监视视和测量量四个方方面识别别体系所所需的过过程、子子过程及及其在公公司中的的应用。（见见本手册册5-88章的内内容）。b 通过质质量和食食品安全全管理体体系机构构图、产产品生产产加工流流程图，以以及对质质量和食食品安全全管理体体系各过过程的描描述，确确定这些些过程的的顺序和和相互关关系。c 通过编编制管管理手册册、牛羊屠宰良好操作规范（

13、GMP）、SSOP、作业指导书，并采用相关的法规和标准，确定这些过程有效运行和控制所需的准则和方法。d 通过人人、机、料料、法、环环的提供供和控制制获得必必要的资资源，通通过内外外部沟通通和各种种监视测测量活动动获得必必要的信信息，以以支持这这些过程程的运行行和对这这些过程程的监视视。e 制定监监视、测测量和分分析这些些过程的的程序并并组织实实施。f 依据上上述活动动的结果果，寻找找改进的的机会，分分析原因因，采取取必要的的措施，以以实现对对这些过过程所策策划的结结果和对对这些过过程的持持续改进进。 本公司质质量和食食品安全全管理体体系覆盖盖的所有有过程均均不存在在外包。4.2 文文件要求求管

14、 理 手 册版序/修改改：1/04.2 文文件要求求4.2.11 总则则管理体系文文件包括括：a 质量和和食品安安全目标标及其考考核办法法；b 管理手手册（含含质量和和食品安安全方针针、程序序文件）；c 牛羊屠屠宰良好好操作规规范（GGMP）、SSOP文件（卫生标准操作程序）和作业指导书（包括如操作规程、管理制度、技术标准、HACCP计划等）； d 相关外外来文件件；e 相关记记录。所有质量和和食品安安全管理理体系文文件以纸纸张的形形式存在在。4.2.22 管理理手册本手册由管管理者代代表组织织编制并并审核，最最高管理理者批准准。手册册包括：a 质量量和食品品安全管管理体系系的范围围；b GB

15、B/T1190001-220000和CNNAB-S1552:220044标准要要求建立立的程序序文件、认为有必要建立的其它程序文件以及；c 质量量和食品品安全管管理体系系过程之之间的相相互作用用的表述述。本手册是公公司质量量和食品品安全管管理体系系运行必必须遵循循的纲领领性和法法规性文文件，是是公司各各项质量量和食品品安全工工作的基基本准则则和指南南，也是是提供质质量保证证和第三三方审核核的依据据。因此此必须认认真贯彻彻执行，并并按文文件控制制程序进进行控制制。4.2 文文件要求求管 理 手 册版序/修改改：1/04.2.33 文件件控制程程序 目的对质量和食食品安全全管理体体

16、系所要要求的文文件进行行控制，确保在对管理体系的有效运行至关重要的所有操作点及其它相关场所使用文件的有效版本，防止误用过期作废及失效的文件，确保质量和食品安全管理体系的有效运行。 适用范范围本程序适用用于与质质量和食食品安全全管理体体系要求求有关的的所有文件件。 职责1） 最高高管理者者负责批批准发布布质量和食食品安全全方针、目目标和管管理手册册、良好操操作规范范（GMMP）、SSSOPP、HAACCPP 计划划。2） 管理理者代表表（即HAACCPP 小组组组长）负责审核管理手册、GMP，批准作业指导书、SSOP、SSM 方案，负责组织对体系文件的定期评审。3

17、） 综合合部负责责文件控控制，负负责外来来文件的的收集和和更新。4） 各部部门负责责相关文件件的编制制、使用用与保管管。 程序1） 文件件的范围围质量和食品品安全管管理体系系文件包包括；质质量和食食品安全全方针、目目标、管管理手册册（含程程序文件件）、GGMP、SSOOP、其其它作业业指导书书、计划划、记录录、外来来文件（与产品有关的法律法规和国家、行业、顾客的各种与质量有关的标准、规范等）。2） 文件件的编制制、批准准a 质量和和食品安安全方针针、目标标由最高高管理者者制定和和批准。b 管理手手册、GMPP、SSOOP、作作业指导导书由管理者者代表组组织相关关人员编编写。c

18、管理手手册、GMPP、SSOOP、在在发布前由由管理者者代表审审核，最最高管理理者批准准。d 作业指指导书由由管理者者代表负负责审核核、批准。e 外来文文件由相相关部门门负责识识别，综综合部负负责收集集，最高高管理者者以批准准发放的的形式控控制其分分发。f 计划的的编制和和批准在在计划形形成的过过程文件件中作出出规定。g 各种记记录表格格由管理理者代表表编制，不不经批准准。3) 文件件的标识识a 外来文文件使用用其原有有编号和和名称。其其它文件件的编号号方法如如下：文 件 分分 类编 号管 理 手 册-ZS-220055作 业 指 导 书、计计 划- 记 录录JL:注：、手册、文件、JL记录录

19、、 从011开始的的流水号号b 文件分分为受控控和非受受控，本本公司使使用的质质量和食食品安全全管理体体系文件件均为受受控文件件，由综综合部在在文件上上加盖“受受控”章章，同时时编制文文件分发发号。提提供给顾顾客或认认证机构构的质量量和食品品安全管管理体系系文件为为非受控控文件（即即不实施施经评审审后4.2 文文件要求求管 理 手 册版序/修改改：1/0的修改），非非受控文文件不加加盖“受受控”章章也不编编制分发发号。公公司只负负责对受受控文件件进行评评审或修修改。44) 文件件的发放放a 文件的的发放应应先由综综合部填填写文文件收发记录，经经管理者者代表批批准后再再发放到到相关部部门，发发放

20、数量量应满足足质量和和食品安安全管理理和产品品加工的的需要。b 文件领领用人在在文件件收发记录上上签名，领领取文件件。c 当受控控文件破破损不能能使用时时，由文文件使用用人交回回破损文文件，由由综合部部补发新新文件，并按5）中的相关规定将破损文件销毁。d 受控文文件丢失失后，丢丢失人不不得随意意借用他他人的文文件复印印，应提提出书面面申请说说明情况况，经管管理者代代表批准准后，由由综合部部给予补补发，并并注明丢丢失文件件作废。5) 文件件的评审审、更改改和处置置a 由综合合部及时时收集外外来文件件的最新新版本，对对所有的的外来文文件由管管理者代代表以批批准文文件收发记录的形式式评审其其适宜性性

21、。对外外来文件件不得进进行任何何更改。b 其它质质量和食食品安全全管理体体系文件件，每年年至少一一次，由由管理者者代表组组织各部部门负责责人进行行集中评评审并做做出更改改决定。由由综合部部对所有有需要更更改的文文件实施施更改，并并对更改改的有效效性负责责。c 文件更更改的方方式 划改改：当同同一页的的更改内内容不超超过三处处时可进进行划改改。用一一条横线线划去不适适宜的内内容，将将适宜的填填写在右右上方，同时填写文件更改记录附在文件的首页。 换页：当同一一页的更更改内容容超过三三处时可可进行换换页。同同时填写写文件件更改记记录附附在文件件的首页页。 换版：文件需需要进行行大幅度度修改时时，应进

22、进行换版版，原版版文件作作废，换换发新版版本。以以从1开开始的流流水号作作为版本本序号。d 文件更更改后由由原文件件批准人人在文文件更改改记录或或新版文文件上进进行再批批准。 e 作废的的文件由由综合部部按文文件收发记录如数收收回，及及时在原原文件的的每一页页上盖“作作废”印印章或撕撕毁，并并在文文件收发记录中做出出收回、作作废或撕撕毁标识识。由于于法律和和（或）保保留信息息等方面面的需要要而保存存的失效效文件，由综合部标明“作废留用”字样方可留用。6) 文件件管理a 综合部部应建立立公司质量和和食品安安全管理理体系文文件清单单，各各部门应应建立本本部门质质量和食食品安全全管理体体系文件件清单

23、。文件使用者必须按文件规定执行，并保存好所有使用文件，不得擅自更改、复印和外借。b 需临时时借阅文文件的人人员，应应填写文文件借阅阅申请纪纪录，经经管理者者代表批批4.2 文文件要求求管 理 手 册版序/修改改：1/0准后方可借借阅文件件，借阅阅者应在在指定日日期内归归还文件件，到期期不归还还，应由由综合部部收回。原版文文件一律律不外借借，防止止文件丢丢失或损损坏。c 文件保保存期限限应满足足产品寿寿命、法法规和相相关方的的要求d 有效文文件均以以纸张的的形式存存在。7) 外来来文件的的控制按上述 2)、3）、55）等有有关条款款要求进进行控制制。 相关记记录1

24、) 文件件收发记录2) 文件件更改记记录3) 质量量和食品品安全管管理体系系文件清清单4) 文件件借阅申申请纪录录4.2 文文件要求求管 理 手 册版序/修改改：1/04.2.44 记录录控制程程序 目的通过对记录录进行控控制，提提供证实实产品质质量符合合规定要要求、质质量和食食品安全全管理体体系有效效运行的的证据。 适用范范围适用于质质量和食食品安全全管理体体系运行行中所有有相关记记录。 职责1） 管理理者代表表负责相相关记录录表格的的编制及及记录的的填写指指导。2） 各部部门负责责本部门门相关记记录的填填写、收收集、交交综合部部存档。3） 综

25、合合部负责责相关记记录表格格的印制制及记录录的汇总总归档。4） 记录录填写人人员负责责记录填填写的及及时性、完完整性，正正确性及及真实性性。 程序1） 记录录范围GB/T1190001-220000和CNNAB-S1552:220044中规定定的记录录、本手手册每一一章节中中所列的的“相关关记录”，（见见质量量和食品品安全记记录清单单）。GGB/TT190001-20000和CCNABB-S1152:20004中没没有要求求形成记记录的过过程可以以不形成成记录。2） 记录录表格控控制a 记录表表格的内内容应符符合GBB/T1190001和CCNABB-S1152:20004相关

26、关条款的的要求，并并编号，记记录的编编号见文文件控制制程序4、3) 文件件的标识识的要求求。b 管理者者代表负负责记录录表格的编编制和更更改，综合部部负责表表格的印印制。3) 记录录填写和和管理要要求记录只能用用蓝色或或黑色的的笔填写写，而且且要填写写及时、正正确、完完整、字字迹清晰晰、能准确确辩认，不不得任意意涂改，不不得乱写写乱画，不不得用铅铅笔填写写。当填填写错误误需更改改时，应应将错误误处用斜斜线划去去，将正正确的书书写于右右上角，并使划去的内容可以辨认。检验报告不允许更改。记录应易于检索，并定期由与该过程有关的直接管理者复核。4) 记录录的收集集 a 综合部部应建立立

27、公司质量和食食品安全全记录清单单，各各部门应应建立本本部门质质量和食食品安全全记录清单单。记记录填写写人应按按本程序序的记录录填写要求求进行填填写。各各种记录录不得擅擅自更改改、复印印和外借借。b 各部门门对本部门质质量和食食品安全全记录进行行收集整整理，并并报综合合部存档档。5) 记录录需要临临时借阅阅时，应应填写记记录借阅阅申请单单，经经管理者者代表批批准后方方可借阅阅。4.2 文文件要求求管 理 手 册版序/修改改：1/06) 记录录的贮存存、保护护a 记录存存贮时要要求防丢失、防防损坏、防潮、防变质、防火、防虫蛀，便于检查和查阅。b 记录保保存期限限应在质质量和食食品安全全记录清清单中

28、作作出规定定，其保保存期限限应满足足产品寿寿命、法法规和相相关方的的要求。7) 记录录的销毁毁对于已达到到保存期期限的记记录，由由综合部部填写记记录销毁毁清单经经管理者者代表批批准后进进行销毁毁，执行行销毁应应有两个个人在场场，并在在记录录销毁清清单上上签字。 相关关文件文件控制程程序 相关记记录1) 质量量和食品品安全记记录清单单2) 记录录借阅申申请单3) 记录录销毁清清单5 管理职职责管 理 手 册版序/修改改：1/05 管理职职责5.1 管管理承诺诺本公司的最最高管理理者是公公司的董董事长，他他应通过过以下活活动对建建立、实实施质量量和食品品安全管管理体

29、系系并持续续改进其其有效性性所做出出的承诺诺提供证证据：a 采用培培训、会会议等形形式向公公司全体体员工及及时传达达满足顾顾客和法法律法规规要求的的重要性性；b 为明确确质量和和食品安安全管理理活动的的方向，为识别、分析和控制与食品安全有关的危害制定质量和食品安全方针，并纳入管理手册发布实施。c 确保在在质量和和食品安安全方针针的框架架内建立立质量和和食品安安全目标标，并分分解到公公司的相相关部门门和层次次上。d 进行管管理评审审，其具具体方法法执行本本手册55.6 管理评评审控制制程序。e 确保质质量和食食品安全全管理体体系所需需人、机机、料、法法、环、测测等方面面资源的的获得。5.2 以以

30、顾客为为关注焦焦点最高管理者者应以增增强顾客客满意为为目的，确确保通过过执行本本管理手手册中与与顾客相相关过程程控制程程序，确确定顾客客的要求求，并通通过质量量和食品品安全管管理体系系的有效效运行满满足顾客客要求。5.3 质质量和食食品安全全方针a 质量和和食品安安全方针针是由最最高管理理者制定定并正式式发布的的总的质质量和食食品安全全宗旨和和方向，它它应与公公司总的的宗旨以以及顾客客、管理理机关和和组织自自身对质质量和食食品安全全的要求求相关且且与之相相符。 b 质量和和食品安安全方针针要对满满足顾客客要求和和适用的的法律法法规要求求作出承承诺，对对持续改改进质量量和食品品安全管管理体系系的

31、有效效性作出出承诺。c 质量和和食品安安全方针针应为质质量和食食品安全全目标的的制定和和评审提提出原则则性的要要求。d 最高管管理者应应通过会会议、培培训等形形式确保保质量和和食品安安全方针针得到传传达，使使全体员员工正确确理解质质量和食食品安全全方针，并并在各自自的岗位位上围绕绕质量和和食品安安全方针针开展工工作。e 最高管管理者应应通过管管理评审审对质量量和食品品安全方方针进行行定期评评审和修修订，确确保质量量和食品品安全方方针的持持续适宜宜性。f 最高管管理者应应针对质质量和食食品安全全方针，确保实施与外界沟通的适用程序。5 管理职职责管 理 手 册版序/修改改：1/0组织的质量量和食品

32、品安全方方针是：5.4 策策划5.4.11 质量量目标最高管理者者应制定定组织质质量和食食品安全全目标，并并确保将将组织质质量和食食品安全全目标分分解到各各部门和和车间，即即建立各各部门和和车间的的分目标标。质量量和食品品安全目目标应包包括满足足产品要要求所需需的内容容，应是是可测量量的，并并与质量量和食品品安全方方针保持持一致。组织的质量量和食品品安全目目标是：质量和食品品安全目目标的分分解及考考核见质质量和食食品安全全目标及及其考核核办法。5.4.22 质量量和食品品安全管管理体系系策划最高管理者者应：a) 按照照GB/T1990011-20000和和CNAAB-SS1522:20004标

33、标准要求求，对质量和食食品安全全管理体体系进行行策划，策划结果应满足组织质量和食品安全方针、质量和食品安全目标、质量和食品安全管理体系总要求,并符合GB/T19001-2000和CNAB-S152:2004标准的要求；b) 对体体系范围围内所有有已知的的潜在危危害进行行识别与与评估，并并且对所所有确定定的危害害予以控控制，以以确保组组织的产产品不伤伤害消费费者和（或或）使用用人；c) 在在对质量量和食品品安全管管理体系系的变更更进行策策划和实实施时，保保持质量量和食品品安全管管理体系系的完整整性；d) 建建立适当当的渠道道有助于于供方、顾顾客和其其它与组组织产品品的质量量和食品品安全有有关的相

34、相关方的的沟通。5.5 职职责、权权限和沟沟通5.5.11 职责责和权限限最高管理者者通过质质量和食食品安全全管理体体系职责责分配表表和下下述描述述规定组组织内的的职责和和权限。 最高管管理者的的职责和和权限a 向组织织传达满满足顾客客和法律律法规要要求的重重要性；b 制订质质量和食食品安全全方针；c 确定质质量和食食品安全全目标的的制订；d 进行管管理评审审；e 确保人人、机、料料、法、环环、测等等资源的的获得；f 组织HHACCCP小组组的工作作。1理表HAACCPP小组副副组长）的职责和权限（见5.55.2）1 综合部部的职责责和权限限5 管理职职责管 理 手 册版序/修

35、改改：1/0a 负责文文件控制制，外来来文件的的收集和和更新。b 负责相相关记录录表格的的印制及及记录的的汇总归归档。c 负责制制定岗位位能力要要求，制制定并实实施培训训计划。d 负责员员工身体体健康检检查工作作，并建建立职工工健康档档案。 销售部部的职责责和权限限a 负责收收集和评评审顾客客要求，获获取顾客客对产品品及其服服务的满满意程度度，并提提供相应应的售后后服务。b 负责对对已交付付的不合合格品进进行标识识、隔离离和处置置。 生产部部的职责责和权限限a 负责基基础设施施的检修修、保养养、巡回回检查，工工作环境境的管理理。b 负责采采购产品品的验证证、标识

36、识和防护护。c 负责产产品的加加工、标标识和防防护。d 负责顾顾客财产产的验证证、维护护、使用用和记录录。e 负责对对不合格格品进行行识别、确确定、标标识、隔隔离和处处置。f 负责评评估关键键控制点点的监测测结果。 技术部部的职责责和权限限a 负责采采购产品品、顾客客财产、半半成品和和成品的的验证、监监视和测测量。b 负责对对不合格格品进行行识别和和确定。1 部责限厂境的和生施供护负责产品在在库存期期间及交交付过程程中的防防护。负责组织对对供方、外外包方的的评价和和控制，实实施采购购活动。 内审员员（验证证员）职职责和权权限a、负责质质量和HHACCCP体系系的

37、内部部审核和和系统验验证。b、对内审审的公正正性、独独立性、客客观性负负责。c、指导责责任部门门落实不不符合项项的纠正正措施，并并负责不不符合项项的跟踪踪。 检验员员（卫生生监督员员）职责责和权限限负责按技术术要素和和质量标标准对产产品及过过程进行行检验，作作出合格格与否的的判定及及记录，并并对检验验结果负负责。负责检验状状态标识识及不合合格品隔隔离的监监督工作作。负责CCPP的控制制和记录录，发现现关键限限值偏离离时及时时上报。00 操作作人员职职责和权权限负责按作业业指导书书、GMMP和SSSOPP等要求求进行操操作。负责搞好本本岗位的的现场管管理。负责搞好

38、相相关设备备的维护护保养工工作。保护好产品品标识和和检验状状态标识识。11 外请请专家的的职责和和权限5 管理职职责管 理 手 册版序/修改改：1/05.5.22 管理理者代表表（即HHACCCP小组组副组长长）及贯贯标小组组（HAACCPP小组） 最高管管理者任任命项目目部经理理张莹为为管理者者代表。同志在有效履行其项目部经理职责的同时，全权代表组织最高管理者主持和处理本组织质量管理体系和食品安全管理体系的日常工作，并确保履行以下的职责：1、按照GGB/TT19000120000和CNAAB-SS1522:20004 标准的的要求建建立、实实施和保保持公司司的

39、质量量和食品品安全管管理体系系；2、直接向向组织的的最高管管理者报报告质量量管理体体系和食食品安全全管理体体系的有有效性和和适宜性性，以进进行评审审，作为为体系改改进的基基础；3、负责贯贯标（即即贯彻执执行GBB/T119000120000和CNAAB-SS1522:20004 标准）小小组的具具体工作作;4、确保在在整个组组织内提提高全体体员工的的质量意意识和食食品安全全意识；5、负责管管理体系系有关事事宜的对对外联络络。 最高管管理者批批准组建建HACCCP小小组（贯贯标小组组），为为HACCCP小小组组长长，张莹莹为HAACCPP小组副副组长，HHACCCP小组组由各部部

40、门第一一责任人人及相关关专业人人员组成成，小组组成员的的职责为为：1、组长职职责和权权限：全权领导HHACCCP小组组工作，为为建立、开开发、保保持和评评审HAACCPP管理体体系提供供必要的的资源。2、副组长长职责和和权限：1）负责完完成体系系的策划划、建立立、运行行及认证证工作，确确保体系系正常运运行并获获得认证证证书。有有权就HHACCCP小组组工作中中必需的的资源向向最高管管理者提提出申请请。2）组织小小组成员员认真执执行策划划要求，及及时准确确地完成成所策划划的工作作。有权权对小组组成员的的工作进进度及工工作质量量实施考考核。3）按照策策划要求求招聘员员工并组组织培训训，对培培训的有

41、有效性负负责。有有权依据据培训结结果对员员工进行行适当的的工作调调配和处处置。 4）组织全全体员工工认真执执行管理理体系要要求。有有权对体体系的执执行效果果实施考考核。2、组员职职责：1）认真执执行体系系策划要要求，及及时准确确地完成成HACCCP小小组的具具体工作作。对于于组织在在HACCCP管管理体系系的范围围和应用用领域内内的产品品、过程程和危害害，应具具备与之之有关的的知识和和经验。并并提供证证明满足足上述要要求的证证据。2）组织员员工认真真执行体体系要求求，对体体系运行行的有效效性负责责。有权权就体系系运行效效果对员员工实施施考核。质量和食品品安全管管理体系系主要职职责分配配表手 册

42、 条 款活 动 内 容领导层职 能 部 门最高管理者管理者代表技术部生产部销售部综合部文 件 控控 制4.2.33文 件 的的 控 制记 录 控控 制4.2.44记 录 的的 控 制质量和食品品安全方针、目标标1质量和食品品安全方方针、目目标的制制定与分分解职责、权限限与沟通5.5职责、权限限的规定和沟通通管 理 评评 审5.6管理评审的的实施HACCPP体系基基本要素素5.7确定要素，制制定HAACCPP计划和和SSMM 措施施HACCPP体系设设计5.8进行产品描描述，确确定预期期用途，确确定流程程图及布布置图、进进行危害害分析人 力 资资 源6.2岗位能力要要求的制制定培

43、训、聘用用等措施施的实施施及其有有效性评评价基 础 设设 施6.3基础设施的的提供基础设施的的管理工 作 环环 境6.4工作环境的的管理产品实现的的策划7.1产品实现过过程的策策划与顾客有关关的过程7.2.11与产品有关关的要求求的识别7.2.22与产品有关关的要求求的评审7.2.33与 顾 客客 的 沟 通通采 购购7.4对供方的评评价与控控制采购过程的的实施采购产品的的验证外包方的控控制质量和食品品安全管管理体系系主要职职责分配配表手 册 条 款活 动 内 容领导层职 能 部 门最高管理者者管理者代表表技术部生产部销售部综合部生产和服务务提供控控制7.5.11生产和服务务提供控控制标识和可

44、追追溯性7.5.33产品的标识识和可追追溯性的的控制顾 客 财财 产7.5.44顾客财产的的验证、使使用和控控制产 品 防防 护7.5.55产品防护的的实施监视和测量量装置的的控制7.6监视和测量量装置的的检定或或校准监视和测量量装置的的使用和和维护应急准备和和响应7.7顾 客 满满 意8.2.11顾客满意程程度的测测量顾客满意程程度信息息的利用用内 部 审审 核8.2.22内部审核的的实施过程的监视视和测量量8.2.33过程的监视视和测量量产品的监视视和测量量8.2.44产品的监视视和测量量不合格品控控制8.3.11不合格品的的控制通知和召回回8.3.22数 据 分分 析8.4数据的收集集和

45、分析析持 续 改改 进8.5.11持续改进的的策划和实施施纠正、预防防措施.33纠正和预防防措施实施注：主办办(或主主管) 协协办 配合合5 管理职职责管 理 手 册版序/修改改：1/05.5.33 沟通通最高管理者者确保通通过培训训、会议议、口头头沟通、文文件传阅阅、专访访、顾客客意见调调查等多多种形式式，使管管理体系系的有效效性和食食品安全全信息得得到充分分地沟通通，包括括（但不不限于）： a) 影响响食品安安全岗位位员工间间的沟通通；b) HAACCPP小组的的信息；c) 供方方的信息息；d) 消费费者反馈馈的要求求得到满满足的信信息；e) 与外外部组织织有关的的食品安

46、安全信息息 ；f) 与其其它相关关方的沟沟通。最高管理者者授权管管理者代代表负责责沟通的的管理工工作，并并负责与与食品安安全有关关信息的的外部沟沟通。HACCPP小组成成员应在在日常工工作中重重点关注注并及时时充分地地收集可可能影响响食品安安全的任任何工艺艺变化。收收集的信信息以书书面的形形式及时时传递给给管理者者代表，由由HACCCP小小组集体体确定纠纠正或预预防措施施。5 管理职职责管 理 手 册版序/修改改：1/05.6 管管理评审审控制程程序5.6.11 目的定期对质量量和食品品安全管管理体系系进行系系统评审审，评价价包括质质量和食食品安全全方针、目目标在内内的质量量和食品品安全管管理

47、体系系改进的的机会和和变更的的需要，以以确保质质量和食食品安全全管理体体系持续续的适宜宜性、充充分性和和有效性性，以满满足顾客客要求并并实现组组织声明明的质量量和食品品安全方方针。5.6.22 适用用范围5.6.33 职责1） 最高高管理者者批准管管理评审审计划，主主持管理理评审会会议，批批准管理理评审报报告。2） 管理理者代表表向最高高管理者者报告质质量和食食品安全全管理体体系运行行情况，负负责管理理评审计计划的制制定、组组织实施施及协调调工作，编编制管管理评审审报告，指指导、验验证纠正正措施的的实施情情况。3） 各部部门负责责收集并并提供与与本部门门相关的的评审输输入资料料，负责责落实评评

48、审中提提出的纠纠正和预预防措施施的实施施工作。5.6.44 程序序1） 管理理评审的的频次一般情况下下每年至至少进行行一次管管理评审审。如下下特殊情情况可增增加评审审频次：a 质量和和食品安安全方针针、目标标需要修修改。b 组织机机构发生生重大调调整。c 组织经经营策略略、方针针、市场场环境发发生重大大变化。d 质量和和食品安安全管理理体系文文件有重重大修改改或补充充。e 最高管管理者认认为有必必要时。2） 管理理评审人人员最高管理者者、管理理者代表表、各部部门负责责人及最最高管理理者认为为需要参参加的人人员。3） 管理理评审计计划 管理者代表表负责编编制管管理评审审计划，内内容包括括：评审审

49、的目的的、时间间、评审审人员、评评审内容容、评审审输入资资料的安安排及其其它准备备工作要要求等。管理评审审计划报报最高管管理者批批准后分分发到各各部门及及相关人人员，以以便按计计划要求求做好准准备工作作。4） 评审审输入a 由管管理者代代表提供供质量和和食品安安全管理理体系各各过程的的运行情情况、质质量和食食品安全全目标的的完成情情况、以以往管理理评审的的措施验验证情况况 、内内部和外外部审核核结果、纠纠正预防防措施实实施情况况、可能能影响质质量和食食品安全全管理体体系的变变更及改改进的5 管理职职责管 理 手 册版序/修改改：1/0建议。b 由销售售部提供供采购产产品供应应、市场场调研、顾顾

50、客意见见反馈、顾顾客回访访及服务务、投诉诉的处理理、紧急急事件的的发生、交交付后的的不合格格品情况况，通知知和召回回事件的的处理和和分析等等情况，提提供预防防和纠正正措施的的制订、实实施和检检查结果果以及可可能影响响质量和和食品安安全管理理体系的的变更及及改进的的建议。c 由生产产部提供供资源管管理、质质量和食食品安全全成本管管理、加加工过程程控制、HACCP 计划和SSM 方案执行的符合性，SSOP的控制、产品的质量等情况，提供预防和纠正措施的制订、实施和检查结果以及可能影响质量和食品安全管理体系的变更及改进的建议。d 由技术术部提供供采购产产品、半半成品和和成品的的质量情情况，提提供预防防

51、和纠正正措施的的制订、实实施和检检查结果果以及可可能影响响质量和和食品安安全管理理体系的的变更及及改进的的建议。e 由综合合部提供供文件和和记录的的使用及及控制情情况；卫卫生工作作考核情情况；相关法法律法规规的满足足程度；包括供供方、管管理部门门、行政政监督机机构和行行业机构构等外部部评价和和信息反反馈。提供预防防和纠正正措施的的制订、实实施和检检查结果果以及可可能影响响质量和和食品安安全管理理体系的的变更及及改进的的建议。f 由后勤勤部提供供环境卫卫生管理理情况、基基础设施施提供和和维护情情况，提提供预防防和纠正正措施的的制订、实实施和检检查结果果以及可可能影响响质量和和食品安安全管理理体系

52、的的变更及及改进的的建议。5) 评审审实施 a 最高管管理者主主持管理理评审会会议。b 管理者者代表汇汇报本年年度组织织质量和和食品安安全管理理体系运运行情况况，并按按4)的的安排作作相关内内容的汇汇报。c 各部门门负责人人汇报本本部门质质量和食食品安全全管理体体系运行行情况（包包括部门门质量和和食品安安全分目目标的实实现情况况），并并按4)的安排排作相关关内容的的汇报。d 管理评评审人员员应根据据汇报情情况，对对质量和和食品安安全管理理体系的的适宜性性、充分性和有有效性进进行评审审，对可可能引起起质量和和食品安安全管理理体系及及质量和和食品安安全方针针、目标标变更的的内容，在在评审中中应认真

53、真分析充充分讨论论。e 综合部部负责记记录管理理评审会会议内容容。6) 评审审输出最高管理者者从以下下几个方方面对评评审会议议做出决决议，并并对评审审后的改改进活动动提出明明确的要要求：a 质量和和食品安安全管理理体系有有效性的的改进（包包括质量量和食品品安全方方针、目目标）及及改进措措施；b 过程有有效性的的改进及及其措施施；c 产品的的改进及及其措施施；d 资源的的需求及及其措施施。7) 评审审报告 5 管理职职责管 理 手 册版序/修改改：1/0评审会议结结束后，管管理者代代表根据据会议内内容编制制管理理评审报报告，报报最高管管理者批批准后分分发到各各部门。报报告的主主要内容容包括：a

54、评审目目的；b 评审日日期及参参加评审审人员；c 评审内内容及结结果；d 存在的的问题；e 改进问问题的措措施和验验证要求求等。8) 改进进措施的的实施与与验证 a 各相关关部门根根据管管理评审审报告中中的改进进措施要要求，组组织本部部门按照照纠正正和预防防措施控控制程序序落实实改进措措施。b 管理者者代表对对改进措措施的实实施进行行指导和和验证，并并将验证证结果报报告最高高管理者者。5.6.55 相关关文件1) 纠正正和预防防措施控控制程序序2) 管理理评审计计划5.6.66 相关关记录1) 管理理评审输输入资料料2) 管理理评审会会议记录录3) 管理理评审报报告5.7 HHACCCP管理理

55、体系基基本要素素管 理 手 册版序/修改改：1/05.7 HHACCCP管理理体系基基本要素素HACCPP 管理理体系包包括以下下基本要要素：a) 描述述所有对对食品安安全有影影响的因因素和状状况；b) 识别别相关危危害并有有足够的的控制措措施的危危害分析析；c) 危害害控制体体系包括括：HAACCPP 计划划和SSSM 措措施；d) 符合合CNAAB-SS1522:20004标标准要求求的程序序和记录录。5.8 HHACCCP管理理体系的的设计管 理 手 册版序/修改改：1/05.8. HACCCP 管理体体系的设设计5.8.11 产品品描述 组织应应通过HACCP 计划对产

56、品生产加工中使用的原料和原料种类进行描述。该描述应包括与危害评估有关的下列信息：a) 原料料的化学学、生物物和物理理特性；b) 原料料的产地地；c) 原料料的交付付方式，包包装和贮贮存情况况；d) 原料料使用前前的处理理。 组织应应通过HACCP 计划对各种产品和产品种类进行描述，其中包括与危害评估有关的下列信息：a) 产品品生产过过程中使使用的所所有原料料；b) 产品品的化学学、生物物和物理理特性；c) 产品品的贮存存和销售售条件。产品描述的的详细程程度应足足以使HHACCCP小组组能够识识别和评评估显著著危害。5.8 HHACCCP管理理体系的的设计管 理 手 册版序/修改

57、改：1/05.8.22 预期期用途 组织织应确定定各种产产品和（或或）产品品种类的的潜在使使用人和和消费者者，并应应识别出出特别容容易受到到伤害的的消费群群体。 组织织应描述述产品的的预期用用途，并并考虑贮贮藏、制制备以及及供应（适适用时）等等环节。 为最最大程度度地确保保食品消消费者的的安全，在在使用说说明和产产品标签签中应说说明产品品的不正正确的使使用方法法。5.8 HHACCCP管理理体系的的设计管 理 手 册版序/修改改：1/05.8.33 流程程图及布布置图 组织应应建立和和保持产产品和产产品种类类以及HHACCCP 管

58、管理体系系范围内内的工艺艺流程图图，并通通过现场场确认以以确保工工艺流程程图与生生产实际际相一致致。组织的流程程图包括括以下内内容：a) 生产产过程中中所有步步骤的次次序和相相互关系系；b) 原料料和中间间产品投投入点；c) 生产产过程中中的外包包过程；d) 产品品的返工工和循环环点；e) 中间间产物、副副产品、废废弃物的的去除点点和污水水的排放放点。 组织应应通过对对产品实实现过程程的策划划，建立立和保持持规定各各工序相相关参数数的工艺艺文件，包包括明确确必要的的操作限限值。 组织应应通过建建立和保保持厂厂区平面面图、车车间平面面（设备备布局）图图、车车间人流

59、流图、车车间物流流图、车车间供排排水网络络图、车车间捕鼠鼠灭蝇图图、车车间废弃弃物流向向图、厂厂区捕鼠鼠图等等布置图图，表明原原料、中中间产品品、成品品以及人人员在组组织内的的流动情情况，为为制定和和实施防防止交叉叉污染措措施提供供条件。 应确保工工艺流程程图和布布置图清清楚和详详实，并并在适当当时予以以更新，以以确保识识别和评评估潜在在危害的的准确性性和充分分性。厂区平面图图车间平面（设设备布局局）图车间人流图图车间物流图图车间供排水水网络图图车间捕鼠灭灭蝇图车间废弃物物流向图图厂区捕鼠图图5.8 HHACCCP管理理体系的的设计管 理 手 册版序/修改改：1/05.8.44

60、 危害害分析 对于HAACCPP 管理理体系范范围内所所有可能能发生的的潜在危危害，组组织应按按照其对对食品安安全的严严重性以以及发生生的可能能性对其其进行识识别和评评估，建建立和保保持危危害分析析工作单单，并并在适当当时予以以及时更更新（见见HACCCP 文件）。 组织应应根据下下列方面面对危害害进行识识别：a) 组织织的质量量和食品品安全方方针；b) 已接接受的顾顾客要求求，包括括食品安安全法律律法规的的要求；c) 组织织的资源源、生产产、经营营和管理理现状；d) 对原原料和产产品的描描述；e) 对产产品用途途的确定定；f) 流程程图和布布置图。显著危害应应