品质流程管理

1、 节点责任人相关说明相关文件/记录质检QC巡检或抽检过程中发现不合格品巡回检验记录判定QC依据检验标准进行判定。合格则进入下工不合格品处理判定序；不合格用红色标签进行标识，并隔离单QC根据不合格品严重等级，作出返工、报废处理不合格报告生产部和让步接收（特采）等决定记录/QC记录不合格品信息，并制定不合格品纠正不合格品处理预防品质工程师与预防措施单不合格品管理工作流程说明23序号1包装人员OQC4出货仓库其移至包装区仓库包装员按成品包装作业规范成批打包抽验包装，并在大箱上盖章仓库备料员依装箱单备料，并整批放在出货区出库单7.不合格品管理工作流程总经理品质主管包装人员OQC4出货仓库其移至包装区仓

2、库包装员按成品包装作业规范成批打包抽验包装，并在大箱上盖章仓库备料员依装箱单备料，并整批放在出货区出库单7.不合格品管理工作流程总经理品质主管质量管理部生产部产品报废处理工作流程总经理品质主管检验员生产部生产单位开始自检审批审核报废申请结束不合格品质检验通知财务结果确认验证确认产品产品总经理品质主管检验员生产部生产单位开始自检审批审核报废申请结束不合格品质检验通知财务结果确认验证确认产品产品反馈报废改善措施产品报废处理工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1品质检验人员在检验过程中发现不合格品（包不合格品处理检验括物料、半成品、成品）交相关部门确认单2报废申请QC不合格品严重影响使用

3、或出货，则提出报废申请，交品质主管审核后，转交总经理审批产品报废申请表3报废QC实施报废处理，并做好记录，同时通知财务入账产品报废记录生产部报废不合格产品，分析原因，提出反馈意见，交检验员确认产品报废记录改善AQC生产部提出改善措施，QC进行验证，并产品报废品处4措施生产部由生产部执行改善计划理表产品返工处理工作流程产品返工处理工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1异常QC检验人员对生产部发生的品质异常情况检验报告调查进行实地调查9品质对品质异常产品进行仔细检验，并填写2检验检验报告，描述不合格项目Q分析品质部会同相关部门对品质异常情况进3原因行分析，寻找根本原因QC根据调查结果，

4、QC提出返工要求，上报4返工生产部技术部、总经理批准后交生产部返工返工产品记录生产部将返工后的产品送品质部检验，检5重检表QC验合格，进入下工序；不合格，作报废或再次返工处理不合格品纠正、预防管理工作流程发起者品质主管品质部责任部门跨功能小组总经理开始批准通过批准审核验证归档结束纠正、预防措施处理纠正、预防措施追踪纠正、预防措施处理纠正、预防措施评审纠正、预防措施处理初步评审完成纳入文件制定措施分析原因执行措施呀发起者品质主管品质部责任部门跨功能小组总经理开始批准通过批准审核验证归档结束纠正、预防措施处理纠正、预防措施追踪纠正、预防措施处理纠正、预防措施评审纠正、预防措施处理初步评审完成纳入文

5、件制定措施分析原因执行措施呀不合格品纠正、预防管理工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录纠正、预防发起者提出纠正、预防措施，报品质主管1措施处理品质部不合格品报告或追踪批准后，品质部追踪调查2分析QC品质部对品质异常进行分析原因不合格品纠正、制定预防措施处理单3QC根据分析结果制定纠正、预防处理措施措施4实施4实施生产部5验证QC6纳入文件并归档品质部文员质部负责监督纠正、预防措施品质部对纠正、预防措施的实施结果进行实施情况分析表验证和评估整理相关记录，将验证后的文件正式纳入品质管理体系文件并归档检验员品质主管采购部生产部仓库特采?判定是是否否结束特采?退货入库不合格胡报废/降jL价

6、处理.J通知检验拒收标签（红）特米标签（橙）*实施检验检验员品质主管采购部生产部仓库特采?判定是是否否结束特采?退货入库不合格胡报废/降jL价处理.J通知检验拒收标签（红）特米标签（橙）*实施检验检验准备合格标签（绿）产品检验状态标识工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录采购员仓管将所收物料放入待检区，采购员通知进料检验通1通知IQC检验知单检验生产部生产部将生产半成品或成品入库前，通知入库检验通IPQC、FQC检验知单2检验IQC/IPQC/FQC准备检验资料实施检验判定相关检验记录、检验报告等3标识IQC根据检验判定结果进行标识，允收或合格相关标签为绿色标签，特采为橙色标签，拒收

7、（不合格）为红色标签品质检验标准表编号：产品名称年用量单价图示检验方法抽检全检允收水准AQL%包装标准附记检验项目项次项目规格检验方法项次项目规格检验方法11721831942052162272382492510261127122813291430153116制订制表修改序号123456发行部门审核日期签收核可修订者制程检验规范表产品名称工序号产品名称工序号工序名称品质标准项次检验项目规格检验方法备注项次检验项目规格检验方法备注制表：复核：审批:制程检验标准表产品名称：部门：生产过程部门负责工作质量管理部门负责工作制程管理检验项目检验项目与方法抽样数合格范围不合格时采取措施工作项目说明作业标准

8、注意事项检验点合格范围15.首件检验报告年月日制造单位产品名称首件类型新产品新订单制造命令号码首件数量制造责任人品观检验判定主管：检验开发检验判定主管：检验：结论16.制程巡检记录表16.制程巡检记录表部门：序号/时间工序号部门：序号/时间工序号核查结果核查重点不良表现对策12345制表：复核：审批:17.质量异常通知单通知单位：年月日制造单号产品规格抽样数不良数不良原因发现时间及处理方式18.质量异常处理单产品名称产品1生产批号产品名称18.质量异常处理单产品名称产品1生产批号产品名称产品2生产批号1.异常原因调2.查与分析3.1.产品异常情形概述2.临时采取的措施：1.产品异常情形概述2.

9、临时采取的措施：1.2.改善对策3.总经理批示制表：复核:审批:制程异常报告编号：填写日期产品名称/编号制造单号制造时间验收单编号：不良品名称/编号生产数量不良数批号：异常内容异常处理：批退停线停机模具维修核定：复核：经办：原因分析与建议零件来料不良设备模具（治）不良作业（条件）不良设计（文件）不良核定：复核：经办：责任归属：协办单位改善对策及异常处理方式预计完成日期签核品质确认合格，继续生产不合格处理方式核定：复核：经办：说明：1.在生产过程中发生重大事故时使用。2.可以由生产部或相关部门填单。制表：复核：审批:质量异常统计表编号：填写日期：处理结果日期产品名称检查地点异常原因处理措施备注处

10、理前处理后制表:复核:审批:制表:复核:审批:成品检验记录表制表：复核：制表：复核：审批:日期:产品名称型号规格客户客户等级数量件数抽样数订单号出货单号制品批号项次检验项目标准检验结果判定合格不合格1234综合判定：口可出货不准出货判定者：主管：制表：复核：审批23.不合格品报告编号：填写日期产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格原因：品质部：日期：不合格品处置：批准：日期：备注：制表：复核：审批24.返工产品记录表产品名称零件名称返工数量损失金额返工原因返工要求产品名称零件名称返工数量损失金额返工原因返工要求检验员责任部门责任个人返修员工制表：复核：检验员责任部门责任个人返修员工制表：复核

11、：审批:25.产品质量管理标准表编号：日期：产品名称产品规格产品编号检验抽检检验管制标准类别项目方法方法日期标准日期标准日期标准成品生产过程专用材料制表：复核：审批:产品质量检验标准表编号：日期：产品名称检验项目检验方法检验仪器抽样数有效日期及格标准编号：日期：产品名称检验项目检验方法检验仪器抽样数有效日期及格标准A级B级C级记录表备注制表：复核：审批产品质量标准表编号：日期产品编号产品名称规格产品尺表说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差允许不不良因素A级品B级品C级品产品缩略图QA检查记录表检查日期：客户名称名称/规格序号范围/编号：入库单产品料号制造通知单入库数量抽样数量抽样标准缺点区分主要缺点次要缺点MILSTD105DAQ