质量、HACCP管理手册

1、PAGE XK-QMS-HACCP-2009-01质量、HAACCPP管理手手册发行版本： A 编制：孙丽丽丽受 控 号号： 审核：王桂云云修 改 码码： 0 批批准：孔孔祥龙2009年年4月8日发布 220099年4月8日 实施施大庆星客食食品有限限公司 发布布目 录录颁布令1任命书2公司简介3方针目标41 范围52 引用标标准53 术语和和定义64 质量、HHACCCP管理理体系65 管理职职责76 资源管管理157 产品实实现178 测量、分分析和改改进22附件一：公公司组织织机构图图27附件二：质质量、HHACCCP管理理体系职职能分配配表228附件三：质质量、HHACCCP管理理体系

2、文文件目录录330附件四：SSSM方方案清单单31附件五：公公司产品品清单32附件六：产产品工艺艺流程图图333附件七：质质量、HHACCCP管理理手册更更改记录录表35质量、HACCP管理手册 PAGE 54颁 布 令我们的目标标是为人人们提供供健康和和安全的的食品。要要实现这这个目标标，取决决于产品品的质量量和安全全是否满满足法律律法规及及顾客的的需求。为了保证产产品质量量满足顾顾客要求求，公司司依据中中华人民民共和国国产品质质量法及及中华华人民共共和国食食品卫生生法，按按照GBB/T1190001-220088 iddt IISO990011：20008质量量管理体体系 要求及及CNAA

3、B-SSI52:20004基于HAACCPP的食品品安全管管理体系系 规规范标标准建立立了质量量、HAACCPP管理体体系，确确定了质质量、HHACCCP管理理体系的的组织机机构，明明确了对对各职能能要素的的控制要要求。质质量、HHACCCP管理理体系文文件是我我公司各各项质量量活动和和食品安安全控制制所必须须遵循的的法规性性文件，它它是各部部门进行行生产经经营活动动的依据据，即日日起颁布布实施，公公司的所所有部门门和全体体员工必必须熟知知和遵守守手册中中的各项项规定，为为确保产产品安全全，提高高产品质质量和公公司的信信誉，提提高顾客客满意度度而努力力工作。 总总经理： 20009年44月8日

4、日任 命 书为认真贯彻彻GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001：20008质质量管理理体系 要求求及CCNABB-SII52:20004基于HAACCPP的食品品安全管管理体系系 规范范标准准，保证证和提高高公司的的产品质质量，确确保食品品安全，不不断地满满足顾客客的各种种需求，经经公司总总经理办办公会研研究决定定，任命命 王桂桂云 同同志为质质量管理理体系管管理者代代表及HHACCCP管理理体系HHACCCP小组组长，以以保证公公司的质质量、HHACCCP管理理体系的的有效实实施。质量管理体体系管理理者代表表具有以以下职责责和权限限：1、确保质质量管理理体系所所需的

5、过过程得到到识别、建建立、有有效实施施和不断断改进；2、负责向向总经理理报告质质量管理理体系的的运行情情况和实实施、保保持过程程中任何何改进的的需求；3、确保在在公司范范围内提提高满足足顾客要要求的意意识；4、负责质质量管理理体系有有关事宜宜的对外外联络工工作。HACCPP管理体体系HAACCPP小组长长具有以以下职责责和权限限：确保按本文文件建立立、实施施和保持持HACCCP管管理体系系；向组织的最最高管理理者报告告HACCCP管管理体系系的有效效性和适适宜性，以以供其进进行评审审，并作作为HAACCPP管理体体系改进进的基础础；组织HACCCP小小组的工工作。 总经理理： 20009年44

6、月8日日公司简介大庆星客食食品有限限公司成成立于220077年9月，是是一家集集生产、销销售于一一体的大大型食品品加工企企业。公公司的生生产基地地位于黑黑龙江省省大庆市市北方绿绿色温泉泉城林甸县县花园工工业区，G015国道西侧，注册资金2000万元人民币，占地面积30万平方米，现有建筑面积（一期工程）5.2万平方米，现拥有马铃薯复合薯片和马铃薯方便粉丝两个项目。公司自成立立以来一一直以质量、诚信为企业宗旨旨，依托林林甸县丰丰富的马马铃薯资资源，在在该领域域积累了了十分丰丰富的生生产、经经营经验验，同时时也实现现了一定定的资本本积累。星客公司现现有马铃铃薯复合合薯片生生产线有有6条，年年生产能能

7、力1.4万吨吨；马铃铃薯方便便粉丝生生产线44条，年年生产能能力1.0万吨。为为了确保保产品质质量，公公司投入入巨资从从日本引引进了目目前世界界上最先先进的高高精度大大和“十头称称”，并建设了了卫生标标准达330万级级的净化化车间。公司还拥有有一支管管理规范范、技术专业业的高素质质人才队队伍，办办公及信信息传递递完全实实现了自自动化、网网络化，为为企业高高效快捷捷的运营营奠定了了基础。随着企业的的不断发发展，公公司目前前已经拥拥有自己己的品牌牌“薯与我我”。 星客公公司的发发展战略略目标是是：在220077年至20011年年的五年年间，将将企业办办成黑龙龙江省乃乃至全国国的大型型马铃薯薯食品生

8、生产基地地，全面面开发马马铃薯深深加工项项目。公公司决心心以强大大的资源源优势占占领国内内、国际际市场，创创建中国国的马铃铃薯产业业园，让让“薯与我我”成为国国家知名名品牌。质量、HAACCPP方针：以质量求生生存 以以信誉求求发展控制食品安安全危害害，生产产顾客满满意产品品。质量、HAACCPP目标：出厂产品合合格率1100% 进厂原料合合格率1100% 顾客满满意率达达到95%以上上，每年年递增11% 重大人人身设备备安全事事故为00 食品安安全和卫卫生达标标率1000% 全员培训训率1000% 1.范围1.1质量量、食品品安全管管理手册册适用范范围本手册适用用于大庆庆星客食食品有限限公司

9、的的马铃薯薯复合薯薯片、马马铃薯方方便粉丝丝等产品品生产过过程中的的原辅材材料采购购、产品品加工、销销售及售售后服务务等过程程的控制制和管理理。本手册的基基本要求求适用于于大庆星星客食品品有限公公司质量量、HAACCPP管理体体系涉及及的所有有部门和和岗位（详详见附件件一组组织机构构图）。体系覆盖的的产品包包括马铃铃薯复合合薯片、马马铃薯方方便粉丝丝等。公司质量、HHACCCP管理理体系认认证地点点为中国国黑龙江江省大庆庆市林甸甸县花园园乡南GG0155国道西西侧大庆庆星客食食品有限限公司。本手册可作作为顾客客或第三三方评价价我公司司的质量量、HAACCPP管理体体系的依依据。1.2应用用本公

10、司的质质量、HHACCCP管理理体系按按照GBB/T1190001-220088 iddt IISO990011：20008质质量管理理体系 要求求及CCNABB-SII52:20004基基于HAACCPP的食品品安全管管理体系系规范标标准策划划和确定定。 公司目前不不具备设设计开发发新产品品的能力力，所有有产品均均由嵩天天集团提提供配方方,不存存在设计计和开发发。因此此将GBB/T1190001 -ISOO90001：220088质量量管理体体系 要求中中第“77.3设设计和开开发”条条款的内内容，予予以删减减。公司目前生生产过程程中无“特特殊过程程”，因因此将GGB/TT190001 -I

11、SSO90001：20008质量量管理体体系 要求中中第“77.5.2生产产和服务务提供过过程的确确认”条条款的内内容，予予以删减减。在公司质量量和食品品安全管管理体系系范围内内包括所所有部门门、所有有产品和和全部过过程均不不使用、不不存在“顾顾客财产产”（包包括知识识产权），即即GB/T1990011 -IISO990011：20008质量量管理体体系 要求中中第“77.5.4顾客客财产”条条款的内内容，予予以删减减。1.3外包包过程本公司外包包过程包包括原料料采购和和必要时时的委托托形式检检验，按按本手册册相关规规定予以以控制。2.引用标标准2.1 GGB/TT190000-20008 i

12、idt ISOO90000：220088质量量管理体体系 基基础和术术语2.2 GGB/TT190001-20008 iidt ISOO90001：220088质量量管理体体系 要要求2.3 GGB/TT190004-20003 iidt ISOO90004：220000质量量管理体体系 业业绩改进进指南2.4 CCNABB-SII52:20004基基于HAACCPP的食品品安全管管理体系系 规范范2.5 IISO1100113质质量手册册编写指指南2.6 中中华人民民共和国国食品卫卫生法2.7 出出口食品品生产企企业卫生生要求3.术语和和定义本手册采用用GB/T1990000-20008 i

13、dtt ISSO90000：20008质质量管理理体系 基础和和术语及及CNAAB-SSI522:20004基基于HAACCPP的食品品安全管管理体系系 规范范标准准中规定定的术语语和定义义。4.质量、HHACCCP管理理体系4.1总要要求公司按照 GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001：20088及CNNAB-SI552:220044标准要要求建立立质量、HHACCCP管理理体系，该该管理体体系已形形成文件件，在公公司范围围内加以以实施和和保持，并并要持续续改进其其有效性性，对质质量、HHACCCP管理理体系所所需的管管理活动动、资源源保证、产产品实现现和监视视测量

14、有有关的过过程做到到如下要要求：a.对标准准要求和和本公司司所需的的各个具具体过程程，加以以明确和和确定。b.通过相相应的体体系文件件确定过过程的顺顺序和相相互作用用。c.对过程程的运行行和控制制做出具具体要求求和规定定出相应应方法。d.对过程程提供必必要的资资源和信信息，保保证过程程正常运运行和对对过程的的监视活活动。e.确定适适宜的方方法，有有效的对对各个过过程进行行监视、测测量和分分析。f.采取必必要的措措施，保保证这些些过程实实现计划划目标和和对这些些过程的的持续改改进。公司在选择择确定外外包（外外委加工工和外协协加工）过过程时，对对其实施施的控制制与上述述要求一一致。4.2文件件要求

15、4.2.11总则公司的质量量、HAACCPP管理体体系文件件包括：质量、HAACCPP管理手手册；程序文件；三层次文件件（管理理制度、技技术文件件等）；形成文件的的方针和和目标；记录。上述文件包包括书面面形式和和其他媒媒体形式式，如电电子计算算机硬盘盘、软盘盘、光盘盘等（体体系文件件目录详详见附件件三）。4.2.22质量、HHACCCP管理理手册本手册是公公司现行行有效版版本，编编号为XXK-QQMS-HACCCP-20009-11，手册册的内容容体现和和包括：a.质量、HHACCCP管理理体系的的范围、公公司的方方针目标标。b.描述了了公司的的质量、HHACCCP管理理体系，体体现了GGB/

16、TT190001-20008标准准及CNNAB-SI552:220044标准的的各项要要求，并并引用了了相应的的程序文文件和三三层次文文件。c.对质量量、HAACCPP管理体体系过程程之间的的相互作作用作了了详细描描述。4.2.33文件控控制公司制定了了文件件控制程程序，对对体系文文件的控控制做了了下述方方面的要要求：4.2.33.1公公司规定定文件在在审批后后，才能能发布生生效。审审批方式式如下：a.质量、HHACCCP管理理手册由由总经理理批准。b.程序文文件由管管理者代代表批准准。c.公司技技术性作作业文件件由生产产副总经经理批准准。d.其他文文件由主主管领导导批准。4.2.33.2公公

17、司规定定每年对对质量、HHACCCP管理理体系文文件的有有效性进进行一次次评审, 必要要时进行行修订；对文件件更改过过程进行行控制，文文件更改改后仍需需相应审审批人审审批，并并对其更更改后的的状态进进行标识识。4.2.33.3文文件发放放时，对对发放范范围进行行确定，确确保相关关人员和和部门得得到必要要的有效效版本文文件。4.2.33.4质质量、HHACCCP管理理体系文文件以标标准化要要求的形形式予以以发布，文文件发放放时进行行登记、标标识，确确保文件件清晰和和易识别别。4.2.33.5对对外来文文件除上上述条款款进行控控制外，每每年一次次对其有有效性进进行识别别。4.2.33.6对对作废文

18、文件严格格控制，需需保留的的作废文文件，除除履行留留用手续续外，对对文件要要进行标标识，防防止作废废文件的的非预期期使用。行政科负责责对公司司的质量量、HAACCPP管理体体系文件件实施控控制。4.2.44记录控控制公司制定了了记录录控制程程序，对对记录的的标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存期限限和处置置进行控控制，以以确保提提供符合合要求和和质量、HHACCCP管理理体系有有效运行行的证据据。4.2.44.1记记录的各各使用部部门和规规定的归归档部门门，负责责对使用用中的记记录进行行收集、整整理、编编目、归归档。按按规定的的保存期期限保存存。4.2.44.2记记录的填填写要字字迹清晰晰、完

19、整整，原始始记录不不得涂改改。若合合同对有有关记录录有规定定要求时时，按照照合同规规定的方方法对有有关的记记录进行行控制。行政科科负责对对公司质质量、HHACCCP管理理体系涉涉及的记记录进行行控制。5.管理职职责5.1管理理承诺公司总经理理作为公公司最高高管理者者就建立立、实施施公司质质量、HHACCCP管理理体系并并持续改改进其有有效性提提供以下下方面的的承诺并并提供相相应的证证据：a.以公司司各种培培训教育育和会议议形式向向全体员员工传达达满足顾顾客、法法律法规规要求的的重要性性，使员员工了解解、掌握握相关的的顾客要要求和必必要的法法律、法法规知识识。b.制定公公司的方方针目标标。c.按

20、照规规定的间间隔时间间开展管管理评审审。d.为保证证质量、HHACCCP管理理体系运运行的有有效性，配配备必要要和充分分的资源源，并对对其资源源进行管管理。5.2以顾顾客为关关注焦点点顾客满意率率是衡量量企业质质量管理理体系有有效性的的标尺，也也是公司司发展的的风向标标，为提提高顾客客满意率率、充分分挖掘顾顾客明示示的、潜潜在的需需求，总总经理将将“顾客客满意”作作为公司司服务体体系的核核心，使使得公司司与顾客客建立紧紧密的联联系，确确保各类类信息的的有效反反馈、分分析和处处理，并并拟定销销售及售售后服务务程序，保保障各项项工作落落实到位位。并对对顾客满满意率进进行调查查，及时时识别和和确定顾

21、顾客的需需求及期期望，将将其转化化为要求求，并予予以满足足，为顾顾客提供供安全、放放心的食食品，确确保顾客客满意。5.3质量量、HAACCPP方针总经理负责责组织确确定公司司的质量量、HAACCPP方针，并并确保满满足下述述要求得得到贯彻彻落实：a.质量、HHACCCP方针针与公司司总的发发展方向向及目标标相适应应；b.内容体体现满足足顾客及及有关的的法律、法法规要求求及持续续改进公公司的质质量、HHACCCP管理理体系的的承诺。c.为制定定和评审审质量、HHACCCP目标标提供框框架。d.公司所所有员工工要充分分理解公公司的质质量、HHACCCP方针针，并在在体系各各过程中中贯彻质质量、HH

22、ACCCP方针针要求。e.通过管管理评审审会议，定定期对确确定的质质量、HHACCCP方针针进行评评审，以以保证质质量、HHACCCP方针针的持续续适宜性性。质量、HAACCPP方针经经总经理理主持的的办公会会议上讨讨论通过过，总经经理批准准后执行行。5.4策划划5.4.11质量、HHACCCP目标标质量、HAACCPP目标纳纳入公司司绩效考考核体系系，公司司规定考考核标准准及考核核制度，质质量、HHACCCP目标标内容包包括满足足产品要要求的目目标。质质量、HHACCCP目标标是公司司质量、HHACCCP方针针的具体体要求和和体现，与与质量、HHACCCP方针针保持一一致。目标值的确确定，要

23、要保证其其量化，并并可测量量。公司司对质量量、HAACCPP目标在在相关层层次上进进行分解解，分解解后的目目标、指指标落实实到相关关部门，并并对其完完成情况况进行监监控。各各部门负负责人，负负责监控控本部门门承担的的质量、HHACCCP目标标完成情情况，公公司综合合办负责责对指标标的完成成情况进进行考核核、汇总总、分析析。并将将考评结结果及时时上报总总经理和和有关部部门，实实现体系系持续改改进。5.4.22质量、HHACCCP管理理体系策策划总经理主持持公司质质量、HHACCCP管理理体系确确定过程程的策划划和设计计。策划划输出形形式为体体系文件件。当由由于各种种原因对对管理体体系造成成重大影

24、影响，导导致管理理体系变变更时，都都要对管管理体系系重新进进行策划划和确定定。无论论上述何何种策划划其结果果必须确确保：a.满足44.1条条款对管管理体系系所需过过程的所所有要求求及已确确定的目目标、指指标。b.管理体体系实施施过程中中的持续续有效性性和完整整性。c.在对管管理体系系的变更更进行策策划和实实施时，保保持管理理体系的的完整性性。d.建立与与供方、顾顾客及其其他相关关方进行行沟通的的渠道。5.4.33HACCCP管管理体系系基本要要素公司HACCCP管管理体系系具备以以下基本本要素：描述所有对对食品安安全有影影响的因因素的状状况；识别相关危危害并有有足够的的控制措措施的危危害分析析

25、；危害控制体体系包括括：HAACCPP计划和和SSMM方案；符合本文件件的程序序和记录录。5.4.44HACCCP管管理体系系设计5.4.44.1产产品描述述5.4.44.1.1公司司在HHACCCP程序序中对对生产产产品所使使用的各各种原料料、辅料料及包装装材料进进行了描描述，该该描述包包括与危危害评估估有关的的以下信信息：化学、生物物、物理理特性；产地；交付方式，包包装和贮贮存情况况；使用前的处处理。5.4.44.1.2在HHACCCP计划划中，对对复合薯薯片、方方便粉丝丝根据产产品类别别分别进进行了产产品的描描述，上上述产品品的描述述包括与与危害评评估有关关的以下下信息：使用的原料料；化

26、学、生物物、物理理特性；贮存和销售售条件。产品描述的的详细程程度应足足以使HHACCCP小组组能够利利用其识识别和评评估显著著危害。5.4.44.2预预期用途途在产品描述述中确定定了产品品的预期期用途，并并在产品品标签上上标识出出不正确确的使用用方法。5.4.44.3流流程图及及布置图图公司编制了了复合薯薯片、方方便粉丝丝加工的的工艺流流程图和和各生产产车间的的平面布布置图、人人流、物物流图及及防鼠设设施布置置图。工工艺流程程图由HHACCCP小组组在生产产现场进进行了确确认，工工艺流程程图包括括以下内内容：生产过程中中所有步步骤的次次序和相相互关系系；原料和中间间产品投投入点；源于组织之之外

27、的过过程；返工和循环环点；中间产物、副副产品、废废弃物的的去除点点和污水水的排放放点。 根据工工艺流程程图对产产品工艺艺进行了了工艺描描述，明明确了操操作技术术指标。5.4.44.4危危害分析析 公司对对HACCCP管管理体系系范围内内可能发发生的潜潜在危害害在HHACCCP程序序中根根据公司司的方针针目标、顾顾客需求求、结合合公司现现状、在在产品描描述、预预期用途途的确定定、流程程图及布布置图的的基础上上，按照照其对食食品安全全的严重重性及发发生的可可能性对对各生产产车间按按照生产产加工步步骤进行行了复合合薯片、方方便粉丝丝的危害害分析，识识别出显显著危害害和关键键控制点点。5.5职责责、权

28、限限与沟通通5.5.11职责和和权限经总经理批批准，公公司设置置了相关关的职能能部门，确确定了公公司组织织机构（见见附件一一），并并规定了了各部门门和岗位位的职责责范围和和各岗位位职责和和权利。各各部门负负责人组组织本部部门人员员了解掌掌握并履履行公司司规定的的本岗位位相应职职责和权权利。 公公司管理理层和部部门的主主要职责责如下：A总经理理主持制定并并颁布本本公司的的方针、目目标并组组织贯彻彻方针、目目标，并并在公司司范围内内得到沟沟通和落落实；的和有政法指到并司内沟落负责任命管管理者代代表，建建立健全全公司各各级职责责，规定定各部门门负责人人的职责责权限和和相互关关系；主持管理评评审，推推

29、进并持持续改进进公司的的质量、HHACCCP管理理体系；确保体系运运行所必必要的资资源得到到落实；意投处主大事重品问调理量；重视职工技技术业务务培训，确确保公司司人员达达到上岗岗标准。B管理者者代表、HHACCCP小组组组长（见5.55.2）。C. 行政政副总经经理a. 负责责建立、实实施质量量、HAACCPP食品安安全管理理体系，公公司质量量和食品品安全管管理基础础工作的的推进、实实施、督督导执行行；b. 负责责公司人人力资源源的管理理和员工工的培训训工作；c. 负责责公司内内外关系系的沟通通工作；d. 负责责公司日日常事务务的管理理工作。D.业务副副总经理理a. 负责责公司采采购科的的管理

30、工工作；b. 负责责公司产产品销售售及售后后服务管管理工作作；c. 负责责定期组组织顾客客满意度度的调查查，了解解顾客对对产品和和服务的的满意程程度；d. 负责责组织产产品的运运输、配配送的管管理工作作及产成成品库房房的管理理工作。E. 生产产副总经经理a. 负负责生产产生产车车间、质质检科和和设备科科的管理理工作；b. 负责责设备管管理工作作，发现现问题及及时处理理；c. 负责责生产所所需能源源的管理理及设备备的检修修工作；d. 负责责组织技技术改造造、设备备维修方方面的相相关规章章制度并并组织实实施；e. 负责责采购过过程的管管理、控控制；负责公司监监视测量量装置的的管理工工作。行政科负责

31、体系文文件、记记录的管管理工作作；负责体系的的内审、管管理评审审的策划划、组织织和记录录归档工工作；负责公司人人力资源源的管理理工作，组组织员工工的教育育、培训训工作；负责方针、目目标的考考核工作作；负责公司内内部沟通通记录的的归档工工作；负责体系不不符合项项纠正措措施的跟跟踪验证证工作。质检科 认真贯彻执执行国家家产品质质量和食食品安全全法等法法律法规规，严格格按照HHACCCP标准准加强质质量和食食品安全全管理工工作；负责原辅材材料、包包装材料料、半成成品、成成品的质质量和食食品安全全检验工工作，确确保产品品满足顾顾客及法法律法规规要求；负责做好产产品质量量和食品品安全检检验记录录的归档档

32、及保管管工作，负负责生产产、加工工、销售售环节的的检验和和试验状状态标识识工作；负责不合格格品的评评审工作作，负责责产品召召回的组组织、监监督工作作；负责组织重重大质量量和食品品安全事事故及严严重不合合格品等等问题评评审所采采取的纠纠正和预预防措施施的验证证活动；负责顾客提提出的质质量和食食品安全全问题投投诉的判判定工作作，负责责与相关关方就有有关食品品安全事事宜进行行沟通工工作；负责公司技技术文件件的审批批。按国国家有关关规定及及生产需需要组织织制定、修修订企业业产品标标准、技技术标准准；负责采购产产品的验验证，生生产过程程的质量量和食品品安全控控制，产产成品的的质量和和食品安安全监督督、检

33、验验工作，确确保产品品质量和和食品安安全稳定定，对产产品质量量和食品品安全问问题的处处理负领领导责任任；负责评审和和处置不不合格品品；负责不合格格品和与与体系有有关的不不符合的的纠正预预防措施施的验证证工作。设备科a. 负责责公司设设备管理理工作；b. 负责责编制公公司设备备的年、季季、月修修理计划划和更新新改造计计划，负负责设备备事故的的调查、分分析和处处理；c. 负责责设备的的购置、验验收、安安装运行行、改造造、更新新、报废废等技术术业务的的全过程程管理工工作；d. 负责责制定更更新改造造资金和和大修理理费用的的使用计计划，并并对设备备的大修修进行组组织和实实施；e. 负责责公司设设备的使

34、使用、维维护、保保养的管管理工作作；f. 负责责提出设设备操作作人员和和维修人人员的技技术培训训计划；g. 负责责公司监监视测量量装置的的管理工工作；h. 负责责生产用用水、电电、汽的的管理。采购科a.掌握各各种物资资市场变变化行情情和动态态；b.根据公公司生产产经营计计划，科科学、合合理地编编制各种种物资（设设备除外外）、生生产原辅辅材料的的采购计计划，按按计划进进行采购购； c.制定和和完善公公司采购购方面的的管理制制度、规规定、办办法，并并督导执执行；d.实施竟竟标采购购，从质质量和食食品安全全和价格格上选择择供应商商，对主主要原辅辅材料供供方进行行等级评评估：对对品质、交交货价格格、服

35、务务、企业业符合能能力评出出等级； e.负责采采购合同同管理工工作，作作好合同同签订、执执行过程程中的相相关工作作，维护护合同双双方的利利益，负负责合同同的保管管，并对对到期的的合同进进行及时时处置；f.负责公公司各种种采购物物资和生生产原辅辅材料的的保管、供供应工作作，作到到科学、合合理储备备，严格格执行库库房管理理、物资资出库管管理制度度。销售科负责销售合合同的评评审、签签订及管管理工作作；负责市场调调研，了了解顾客客需求，并并将结果果及时反反馈到生生产部门门；负责销售网网络的开开发与铺铺设工作作，努力力扩大市市场份额额，提高高市场占占有率；负责产品售售后服务务，负责责顾客满满意度的的调查

36、、分分析和调调查结果果的传递递工作，负负责顾客客投诉的的处理；负责根据市市场需求求及时制制定市场场营销计计划并组组织实施施；负责产（成成）品接接收、产产品配送送和保管管工作；负责产成品品库的管管理工作作。 生产车间a.负责生生产过程程原料、配配制、加加工、包包装等班班组的管管理、组组织、协协调，提提供合格格产品，确确保产品品合格率率、出品品率达标标；b.科学、合合理、有有序地安安排车间间的生产产工序，提提高生产产效率；c.合理使使用设备备，搞好好设备的的保养，提提高设备备的利用用率；d.厉行节节约，降降低消耗耗，按照照产品的的成本，搞搞好车间间产品成成本的控控制；e.严格按按照ISSO9000

37、1质质量和HHACCCP食品品安全体体系程序序要求组组织、实实施生产产作业，规规范员工工操作行行为，保保证产品品质量和和食品安安全，建建立健全全各项规规章制度度；f. 负责责实施生生产过程程中的技技术指导导、组织织工艺文文件的审审核、修修订工作作。其余部门和和人员的的质量和和食品安安全职责责见大庆庆星客食食品有限限公司的的岗位职职责。5.5.22管理者者代表、HHACCCP小组组组长总经理分别别任命一一名公司司管理层层人员为为质量管管理体系系管理者者代表及及HACCCP小小组组长长，质量量管理体体系管理理者代表表承担以以下方面面的职责责和权限限：负责质量管管理体系系所需过过程的建建立，实实施和

38、保保持；负责向总经经理报告告质量管管理体系系的运行行情况，和和实施、保保持过程程中任何何改进的的需求；确保在公司司范围内内提高满满足顾客客要求的的意识；负责就质量量管理体体系有关关事宜对对外部联联络工作作。HACCPP小组组组长承担担以下方方面的职职责和权权限：确保按本文文件建立立、实施施和保持持HACCCP管管理体系系；向组织的最最高管理理者报告告HACCCP管管理体系系的有效效性和适适宜性，以以供其进进行评审审，并作作为HAACCPP管理体体系改进进的基础础；组织HACCCP小小组的工工作。公司成立HHACCCP小组组，其中中包括各各部门专专业技术术人员、管管理人员员，HAACCPP小组承

39、承担以下下职责：制定GMPP、SSSOP等等前提条条件；制定HACCCP计计划；验证和实施施HACCCP体体系。5.5.33内部沟沟通 公公司规定定每年至至少进行行一次管管理评审审和内审审，通过过经理办办公会议议、报表表、文件件、内部部局域网网的信息息管理系系统等方方式对生生产经营营过程中中的产品品质量、服服务质量量和食品品安全等等事项进进行有效效沟通和和协调，以以确保对对质量、HHACCCP管理理体系的的有效性性进行沟沟通，达达到相互互了解、相相互信任任，实现现全员参参与的效效果。5.6管理理评审5.6.11总则为确保公司司质量、HHACCCP管理理体系持持续的适适宜性、充充分性和和有效性性

40、，总经经理每年年至少主主持召开开一次管管理评审审会议（间间隔时间间不超过过12个个月），以以评价质质量、HHACCCP管理理体系是是否需要要改进或或变更，（评评价包括括公司的的方针目目标）。公公司发生生组织机机构调整整和外部部环境发发生重大大变化等等情况时时，由总总经理决决定增加加管理评评审频次次。在管管理者代代表、HHACCCP小组组组长的的指导下下，综合合办负责责管理评评审会议议前准备备组织工工作，包包括管理理评审输输入资料料的准备备及会议议的各项项安排。5.6.22评审的的输入评审输入包包括以下下方面的的内容：综合办提供供的各方方面的审审核结果果：内部部审核、外外部审核核；销售部提供供的

41、顾客客反馈意意见，包包括公司司对顾客客的走访访及市场场调查情情况；质量、HAACCPP管理体体系涉及及的各个个部门提提供管理理体系各各过程的的业绩和和产品符符合性情情况；顾客投诉及及处理情情况；危害分析及及关键控控制点运运行情况况；预防和纠正正措施情情况；以往管理评评审后的的跟踪措措施情况况；环境变化对对管理体体系的影影响情况况，如：出现新新技术、新新的法律律法规要要求，相相关政策策及标准准发生变变化等。需改进的有有关要求求、建议议。5.6.33评审输输出管理评审的的输出形形式为管管理评审审报告，其其内容包包括；a.质量、HHACCCP管理理体系及及其过程程的改进进措施；b.与顾客客要求有有关

42、的项项目改进进措施；c.改进活活动所需需的资源源。5.6.44综合办办负责收收集管理理评审的的输出、建建议、结结论并根根据管理理评审会会议情况况和要求求，起草草管理评评审报告告，经管管理者代代表、HHACCCP小组组组长审审核，总总经理审审批后发发至相关关部门和和人员。5.6.55管理评评审活动动采取的的措施等等产生的的记录由由综合办办予以保保存。6.资源管管理6.1资源源的提供供公司为实施施和改进进质量管管理体系系并满足足顾客要要求及时时配备必必须的资资源。6.2人力力资源6.2.11总则为确保管理理体系具具备足够够且适应应要求的的人员，公公司对管管理体系系主要岗岗位规定定了任职职资格要要求

43、及岗岗位责任任书，以以确保管管理体系系正常运运行。6.2.22能力、意意识和培培训a.公司明明确了公公司主要要岗位的的资格要要求，这这些要求求包括：年龄、学学历、专专业知识识、能力力等。b.培训组组织部门门按年度培训训计划要求负负责制定定并组织织实施培培训计划划。培训采取新新工岗前前培训、“师师带徒”培培训、脱脱产培训训、关键键岗位、特特殊工种种培训、转转岗培训训、在职职培训等等方式。新员工上岗岗前必须须进行有有关知识识的培训训，并通通过培训训考核（试试）合格格后方可可上岗。在岗员工应应进行岗岗位技能能培训，内内容为工工艺操作作规程、车车间作业业指导书书、HAACCPP程序、SSSOPP卫生标

44、标准操作作程序、岗位职责、设备操作规程、产品质量标准、卫生管理规范等。c. 培训训组织部部门按员工培训制度采取不定期抽查的形式对培训效果进行评价，以确保培训的有效性。d. 通过过培训提提高员工工的质量量及食品品安全意意识，为为实现方方针目标标的过程程提供人人力资源源保证。e. 教育育、培训训和资格格认定等等记录，由由培训组组织部门门按记录录控制要要求予以以保存。公司综合办办负责培培训工作作的组织织实施以以及记录录的归档档保存。6.3基础础设施为实现产品品的符合合性，满满足产品品生产加加工条件件要求，公公司提供供并维护护如下设设施：a. 产品品生产加加工场所所、技术术和管理理办公地地点及相相应的

45、辅辅助设施施；b. 各过过程所需需的生产产加工装装备，试试验、监监测设备备，包括括计算机机及网络络设施和和相关的的计算机机软件，按按设备备管理制制度及及计量量器具管理理制度对对其进行行管理；c. 为保保证生产产经营过过程的正正常进行行提供相相应支持持性服务务，包括括必要的的通讯设设施和后后勤保障障。公司基础设设施由设设备科负责提提供及维维护。6.4工作作环境为保证实现现产品的的符合性性要求，公公司提供供适宜的的工作环环境，工工作现场场执行SSSOPP卫生标标准操作作程序。相相关部门门负责实实施上述述规定，提提供适宜宜的工作作环境，包包括：符符合食品品卫生加加工条件件的环境境、符合合食品卫卫生贮

46、存存温度和和湿度条条件的环环境等；7. 产品品实现7.1策划划7.1.11产品实实现的策策划公司在确定定新产品品时，均均要对产产品实现现所需的的过程进进行策划划，保证证这些策策划与管管理体系系其它过过程要求求保持一一致的同同时，确确定以下下方面的的内容：该产品的质质量目标标和要求求；该产品的可可能产生生的危害害及控制制措施；确定该产品品所需的的过程、相相应的文文件和配配备的资资源；该产品所要要求的验验证、确确认、监监视、检检验和试试验活动动和产品品的验收收标准；产品实现过过程所需需的记录录。公司对典型型的产品品确定了了产品实实现所需需过程，包包括：顾顾客要求求的评审审过程、原原辅材料料采购验验

47、收过程程、产品品加工制制造过程程、检验验试验过过程、销销售及售售后服务务过程。公司建立并并识别与与食品安安全有关关的HAACCPP计划、SSSM方方案及相相关SSSOP，由由行政科科备案。策划的输出出形式：常规产产品以工工艺操作作规程、岗岗位作业业指导书书、HAACCPP计划、SSSM方方案及SSSOPP等形式式输出，当当生产条条件发生生变化时时，按规规定进行行更改。7.1.22 HACCCP管管理体系系控制要要求的识识别和策策划7.1.22.1 SSMM方案公司HACCCP小小组确认认出口口食品生生产企业业卫生要要求为为企业GGMP，企企业依据据上述要要求制定定了SSSOPP卫生标标准操作作

48、程序、HHACCCP程序序、生生产车间间作业指指导书、设设备操作作规程等等SSMM方案，作作为控制制已确定定危害发发生的安安全支持持性措施施。具体体SSMM方案所所包含的的文件见见附件四四SSSM方案案清单。SSM方案案相关的的监视记记录见记记录目录录，如如果监视视显示SSSM方方案没有有得到遵遵守，应应采取纠纠正和纠纠正措施施，执行行纠偏偏控制程程序。SSM方案案需经过过HACCCP小小组组长长批准后后实施。7.1.22.2关关键控制制点 对于所所有的显显著危害害，公司司通过系系统的方方法确定定了生产产过程的的关键控控制点并并形成HHACCCP计划划表。在在关键控控制点采采取措施施对其进进行

49、控制制。若SSSM方方案和关关键控制制点都不不能充分分控制潜潜在危害害或显著著危害，公公司则修修改原料料、辅料料、加工工步骤、SSSM方方案、最最终产品品特性、分分销方式式和预期期用途。如如仍无法法控制，则则停止生生产或在在产品标标签上明明示向消消费者提提供相关关信息。7.1.22.3关关键限值值 公司依依据有关关国家法法律法规规和相关关标准及及实验数数据为每每个关键键控制点点选择的的监视参参数确定定其关键键限值并并在HHACCCP程序序中各各生产车车间的HHACCCP计划划表中规规定。7.1.22.4 HACCCP计计划公司根据危危害分析析的结果果制定了了HAACCPP程序对对各生产产车间的

50、的HACCCP计计划表中中以下方方面作出出说明：显著危害；关键控制点点；关键限值；监视方法和和监视频频次；纠正；各关键控制制点监视视和控制制的负责责人；引用文件；记录；验证。7.2与顾顾客有关关的过程程7.2.11与产品品有关的的要求的的确定公司对下述述与产品品有关的的要求以以产品合合同、协协议、产产品工艺艺、产品品标准等等加以确确定：顾客对产品品提出的的要求，包包括对交交付后活活动的要要求；顾客虽然没没有明示示，但规规定的用用途或已已知的预预期用途途所必需需的要求求；与产品有关关的法律律法规要要求；公司确定附附加的其其它保证证要求。 公公司对产产品加工工过程中中能够控控制的危危害进行行识别，

51、从从中判定定出显著著危害并并对其加加以控制制，根据据其建立立食品安安全目标标和指标标。7.2.22与产品品有关的的要求的的评审公司制定了了销售售及售后后服务控控制程序序，规规定了销销售部门门在接受受合同前前及更改改后要对对顾客提提出的要要求或公公司的各各项承诺诺进行评评审，以以确保：a.顾客对对产品的的要求已已有明确确规定；b.与以前前表述不不一致的的合同或或订单的的要求均均已解决决；c.公司有有能力满满足各项项规定要要求；d.在顾客客没有以以文件形形式提出出订货要要求时，顾顾客要求求在接受受前已经经得到确确认。评审结果及及评审所所采取的的措施要要形成记记录，由由销售部部门统一一保存。当当产品

52、要要求发生生变更并并已确定定时，公公司确保保该变更更所涉及及的文件件及时更更改和通通知该要要求的执执行部门门或人员员。销售部负责责进行对对产品要要求的评评审并保保持相应应记录。7.2.33沟通7.2.33.1顾顾客沟通通销售部门负负责保持持与顾客客的沟通通，形式式包括：市场调研走走访，及及时掌握握产品的的各方面面的信息息；售前的产品品介绍、售售中的合合同评审审、合同同签订及及合同的的修订；售后的回访访服务、顾顾客投诉诉处理；顾客满意度度调查等等。7.2.33.2相相关方沟沟通 公公司与外外部建立立与相关关方进行行沟通的的渠道，确确保与食食品安全全有关事事宜能够够及时与与相关方方进行信信息沟通通

53、。具体体由公司司综合办办和质检检部实施施，对有有关信息息在规定定时限内内给予解解决，并并及时进进行质量量、食品品安全的的改进。7.2.33.3食食品安全全信息的的沟通 HAACCPP小组组组长及小小组成员员根据各各自的职职责和权权限，确确保食品品质量安安全管理理体系运运行的有有效性进进行沟通通、并对对新的法法律法规规要求、风风险性质质、新的的危害及及控制方方法及时时进行有有效沟通通；综合办负责责将HAACCPP小组信信息、供供方信息息、消费费者反馈馈的要求求得到满满足的信信息及外外部组织织有关食食品安全全的相关关信息传传达到相相关单位位和部门门；沟通方式：内审、管管理评审审、绩效效考核、会会议

54、、文文件、电电话、传传真、企企业内部部信息网网等方式式；7.3设计计和开发发公司目前不不具备设设计开发发能力,所有产产品均为为定型产产品，不不存在设设计和开开发。因因此，将将此条款款的内容容，予以以删减。7.4采购购公司制定了了原辅辅料检测测基准对采购购过程、采采购信息息和采购购产品的的验证做做出相应应的规定定。7.4.11采购过过程公司对合格格供方的的确定、采采购产品品的确定定、采购购的实施施、采购购产品的的验证作作了明确确的规定定。采购购部门负负责采购购的具体体实施和和控制工工作。采购前，采采购科按按照供方方评价选选择的规规定，根根据采购购的产品品对公司司产品的的影响程程度，选选择确定定提

55、供产产品的供供方，并并对确定定的供方方提供的的产品进进行有效效的控制制。对供方评价价选择的的所有记记录，由由采购部部统一保保存。公司采购过过程由采采购部负负责实施施。7.4.22采购信信息采购科根据据生产单单位提出出的物料料需求计计划，编编制相应应“采购购计划”和和签订采采购合同同。“采购计划划”及采采购合同同内容要要清楚的的表明所所购产品品的各项项要求，如如：采购购产品的的名称、技技术要求求(成份份卫生生等级级)、规规格、型型号、及及其它，特特殊情况况时，还还要适当当包括：a.产品、程程序、过过程和设设备的批批准要求求；b.人员资资格要求求；c.质量、HHACCCP管理理体系的的要求；“采购

56、计划划”批准准后执行行。在需需要与供供方签署署采购合合同前，要要由授权权人进行行审批。7.4.33采购产产品的验验证公司采用国国家有关关标准对对原辅材材料及包包装材料料严格按按其取样样方式和和方法，进进行检验验试验，质质检部负负责进行行检验。所有原辅材材料、包包装材料料的检验验要求（接接收标准准），要要在采购购合同中中体现。当公司或顾顾客要在在供方的的现场进进行验证证时，采采购科在在制定“采采购计划划”，签签订“采采购合同同”时，对对验证的的安排和和产品放放行的方方法在相相应的计计划或合合同中明明确做出出规定。7.5生产产和服务务提供公司制定了了生产产和服务务提供控控制程序序，对对产品加加工过

57、程程的控制制提出了了要求。7.5.11生产和和服务提提供的控控制公司所确定定的生产产和服务务提供过过程，各各生产单单位及销销售部必必须在下下述条件件下进行行：a.产品加加工过程程，应配配备相应应的作业业文件，包包括：车间作业业指导书、设设备操作作规程、SSSOPP卫生标标准操作作程序。关键过程配备相应的作业指导文件，各生产单位及操作人员严格按作业文件要求，组织和进行生产加工。b.使用完完好的设设备，对对设备进进行定期期检查、维维护、保保养、检检修；c.所有确确定的监监控点和和检验点点需要测测量的，配配备相适适应的测测量装置置，并保保证该装装置处于于完好状状态。监监测人员员严格按按技术要要求对其

58、其工艺参参数、产产品特性性进行监监视和测测量。d.未经检检验合格格或验证证满足要要求的产产品不得得放行或或交付。严严格按公公司规定定的交付付方式、售售后的服服务方式式向顾客客提交产产品和交交付后的的服务。7.5.22生产和和服务提提供过程程的确认认公司的生产产过程不不存在特特殊过程程。此条条款删减减。7.5.33标识和和可追溯溯性公司制定了了生产产和服务务提供控控制程序序，对对产品实实现全过过程规定定了相应应的产品品标识和和检验、试试验状态态标识的的方式和和办法，对对有追溯溯性要求求的产品品规定了了唯一性性标识办办法。采购科负责责采购产产品的标标识，生生产车间间负责生生产中的的产品标标识，质质

59、检科负负责产品品的检验验、试验验状态标标识。7.5.44顾客财财产公司目前生生产经营营过程不不存在顾顾客财产产，此条条款删减减。7.5.55产品防防护公司要求产产品交付付前，在在各环节节作好对对产品防防护工作作，制定定了生产产和服务务提供控控制程序序。a.搬运：各生产产单位在在产品加加工及出出入库过过程中，按按有关卫卫生制度度和程序序文件规规定要求求正确使使用相应应的工装装器具和和运输工工具、防防止产品品的污染染和损坏坏。b.包装：食品包包装执行行车间间作业指指导书的规定，包装物满足产品的保护条件要求。包装的标识清晰、完整，由质检部门依据样品检验操作规程对其进行检验，检验合格后方可使用。c.贮

60、存：原辅材材料库、成成品库的的库管员员严格按按规定的的入库验验收、标标识、码码放，并并按防护护和出库库方法等等要求执执行。保保管员保保证库存存产品账账、物、卡卡相符，并并定期对对库存产产品贮存存情况进进行检查查。对超超出保质质期的产产品予以以销毁。d.保护：所有采采购物资资及产成成品，均均入库房房或库区区贮存。保保证库房房温、湿湿度及其其他环境境条件在在贮存条条件范围围内。库库房、库库区保持持清洁、不不受雨水水、潮湿湿侵蚀。7.6监视视和测量量装置和和方法的的控制公司制定了了计量器具具管理制制度，以确确保监视视测量装装置满足足监视和和测量活活动的要要求。a.所有的的检测装装置在投投入使用用前，