货仓管理制度

1、货仓管理制度1. 所有收发单据要求当天完成录入工作，第二天将前一的单据送达相关部门，杜绝漏联情况出现。2. 各种种单据严严禁涂改改情况出出现，或或不规范范的书写写。如是是写错或或其他原原因，此此联备注注作废字字样。作作废单据据不充许许撕毁。账账本记错错，从下下至上划划斜杠，不不准涂改改。并有有仓库主主管的签签名。3. 每月月盘点后后，仓管管员的手手工帐和和电脑帐帐进行核核对，如如无问题题，填写写盘点报报表送相相关部门门（物控控、财务务、仓库库各一份份）。如如出现差差异，由由物控和和仓库主主管进行行调查，根根据情况况严重对对责任人人进行处处理。4. 仓管管根据帐帐务差异异填写（帐帐务申调调表）经

2、经物控主主管、仓仓库主管管审刻、总总经理的的批准后后方可给给予办理理调帐手手续。5. 仓管管员严格格依照单单、帐务务流程制制度运作作，积极极配合MMC、财财务做好好帐务监监控工作作。6. 仓管管员对所所管的帐帐务进行行自查，MC不定期对仓管员的帐务进行抽查，并考评记录。每周MC不定期对仓库物料进行抽查。抽查比例25%。7. 实行行帐、卡卡、单、物物结合管管理，保保持帐、卡卡、单、物物一致。货货物堆码码叠放整整齐并标标识明确确，货物物标识一一律向外外（或向向上）。8. 物料料卡要有有仓位、架架号、名名称、收收发数量量。厂家家、时间间等可追追溯的记记载。不不充许有有混区，混混料错置置的现象象。9.

3、 不格格的货物物、标识识不明的的货物严严禁入仓仓。10. 体枳枳小、零零散件要要求上架架，体积积大的物物料用卡卡板堆放放做到“上小下下大、上上轻下重重、里大大外小”，注意意货物，楼楼层承载载能力。11. 物料料摆放注注意光照照、潮湿湿、通风风、等条条件，危危险物品品要隔离离存放，并并有明显显危险标标识区分分，严禁禁火种进进入仓区区。搞好好“三防”管理。12. 做好好门禁工工作，非非仓库管管理员，非非领料人人员严禁禁进入仓仓储区域域。13. 5SS落实到到现场，时时常自盘盘，自净净所管理理的区域域，并做做好协助助工作，下下班注意意落锁闭闭窗。14. 所有有物料遵遵循“先进先先出”的原则则。15.

4、 物物料收发发，退补补、成品品进出仓仓、单据据处理、帐帐务记录录照各程程序进行行。16. 仓库库严禁有有吸烟、看看书报等等有损公公司形象象的行为为出现，一一经发现现给予重重罚。17. 各仓管管员要积积极好学学，团结结向上，配配合协调调兄弟部部门的工工作，以以个人表表现部门门为贵，以以部门体体现公司司为荣。收货控制程程序1 目目的：对对本公司司进料的的数量，品品质进行行控制，确确保进料料的数量量，品质质 满足足生产的的需要。2 适适用范围围：适用用于本公公司对外外采购的的物料，外外发加工工的半成成品、成成品。3 职职责： 3.11货仓部部：负责责物料的的清点与与入库工工作。 3.22 物控控：监

5、管管物料流流向及异异常情况况下对物物料的协协调工作作。 3.33品管部部IQCC：负责责物料的的检验工工作及品品质异常常处理。4 程程序说明明： 4.1 供应商商送货到到厂后，相相应的仓仓管员对对其进行行验收。4.2 核对供供应商的的送货单单上的送送货数量量、采购购单号与与本公司司的采购购订单订订购数量量、品名名规格、订订购单号号是否一一致。同同时结合合本公司司的物料料清单，生生产计划划表物料料品名规规格，数数量，而而进行收收货。如如有问题题，应即即时提出出报告部部门主管管，直致致解决为为止。不不准收无无PO单的的货物。4.3 核核对供应应商的送送货单与与实物是是否一致致，并清清点细数数，如有

6、有包装不不足的现现象，应应与供应应商一起起确认，更更改数量量和物料料种类后后的送货货单应有有供应商商的签名名。双方方确认后后签名后后，仓管管加盖“货物暂暂收章”。不准准有多收收、少收收、错收收物料现现象发生生。（特特殊情况况必须有有部门主主管的同同意，总总经理的的批准）4.4 货货物暂收收后，仓仓管将物物料搬运运至“物料待待检区”并摆放放整齐，标标识明确确，摆放放时注意意上轻下下重，轻轻拿轻放放的原则则。4.5 大大数验收收后，仓仓管100分钟内内开具“来料报报检单”交与IQQC检验验，“来料报报检单”共三联联（仓库库二联、品品管一联联）。4.6 “来料报报检单”填写时时必须注注明：（1） 物

7、物料品名名规格、来来料数量量、适用用的机型型及送货货商。（2） 注注明具体体的报检检时间。（3） 根根据生产产用料的的情况并并注明“普通、急急用、特特急”字样或或印章。（一一般8小时内内要用的的物料为为普通，4小时内要用的物料为急用，2小时内要用的物料为特急）4.7 IQCC检验完完毕后将将“来料报报检单”仓库联联返回仓仓库。IIQC检检验的物料，必须须有合格格、特采采、退货货标识或或印章，4.8 仓仓管根据据IQCC检验合合格或特特采物料料清点细细数后的的实数办办理入库库手续（填写“材料入入库单”、登记记物料收收发卡、总总帐的录录入工作作）。4.9 不不合格的的物料，不不准办理理入库手手续。

8、生生产辅料料、工具具、原材材料需分分开填“材料入入库单”，不能能用同一一联“原材料料入库单单”。4.10 填写“原材料料入库单单”时需注注明订单单NO，送送货单NNO。一一份“原材料料”入库单单只准填填写一个个订单的的物料。4.111 “材料入入库单”、物料料卡、帐帐本严格格按其要要求填写写登记。不不准有涂涂改、少少记、错错记的现现象发生生。单据据、物料料卡、帐帐本保持持工整，清清洁。所所有录入入工作需需当天完完成，各各种单据据在第二二天8:30之之前分送送到各相相关部门门。4.10 特采物物料需有有IQCC、MC、工工程部、总总经理的的签名仓仓库方可可办理入入库手续续。特采采物料必必须有明明

9、显的特特采标识识。4.11 生产急急用物料料IQCC检验合合格后，仓仓管即时时通知生生产部领领料，如如有延误误将究其其责任。4.12 IQCC判定不不合格的的物料，需需有不合合格标识识。并存存放在退退料区，退退料照“退料控控制程序序”办理。5 流流程图（附附后）6 相相应单据据 6.11送货单单 66.4材材料入库库单 6.22采购订订单 6.5物料料卡 6.33来料报报检单 对送货单点大数IQC检验NGOKOKNG协力厂商、供应商送货采购单/送货单OKNG对送货单点大数IQC检验NGOKOKNG协力厂商、供应商送货采购单/送货单OKNG仓管核对细数收货仓管核对细数收货分类分区摆放单据报表分送

10、货仓入库入帐分类分区摆放单据报表分送货仓入库入帐生产工具控控制程序序1 目的的：将工工具纳入入物控范范畴，提提高工具具的使用用效率，节节约成本本，满足足生产部部门工具具的需要要。 2适应范范围：适适应于本本公司所所有生产产辅助工工具。3职责： 3.1货货仓部：负责工工具的发发放与登登记。 3.2生生产部：负责工工具的领领用，工工具的保保养。 3.3物物控：监监督工具具的发放放及控制制。4. 程程序说明明4.1各部部门因工工作需要要申请的的各种工工具，购购买回厂厂后必须须先入库库，由仓仓库开“原材料料入库”单办理理入库手手续，“原材料料入库”单作为为购买人人或供应应商结款款凭据。4.2生产产部开

11、出出“领料单单”至仓库库领取，并并有生产产经理、物物控、货货仓主管的签名审审核。4.3所有有工具领领用需注注明领用用的原因因，如是是人为损损坏还需需注明责责任人。 4.4所所有工具具必须以以旧换新新，将旧旧(坏)的工具具交至仓仓库以一一换一领领取。 44.5仓仓管员有有权拒发发尚可使使用的生生产工具具，并报报上级主主管处理理。4.6仓管管需建立立工具明明细怅，记记录工具具品名型型号、购购买日期期、发出出情况等等。4.7仓管管需建立立完整的的工具收收入明账账和工具具领用表表，工具具领用表表上有领领用人的的签名。4.8仓管管每月对对各部门门领用的的工具进进行盘点点、核对对。5.流程图图（附后后）6

12、.相关单单据 6.1领领料单6.2工具具领用表表 工具工具入库 工具交接工具领用单工具交接工具领用单 取回各自联单帐目记录单据保存取回各自联单帐目记录单据保存呆滞料控制制程序 11。目的的：减少少本公司司库存物物料积压压，减少少资金的的占用、浪浪费，做做到物尽尽其用，物物尽其流流。2范围：适用于于公司所所有部门门。3。职责： 3.1物物控部：负责物物料消耗耗定额编编制，制制程与非非制程物物料消耗耗控制、监监督消耗材料使使用情况况， 3.2各各部门：配合执执行相关关物料管管制程序序。4定义4.1呆滞滞料：经经检验合合格入库库的良品品，因规规格更改改停止生生产，以以现有的的技 术条件无无法利用用等

13、情况况造成2233月之久久未动用用的物料料。 废料：来料坏坏或生产产制程损损坏后，经经检验后后无再利利用价值值的物料料。5程序说说明5.1物控控严格按按照市场场部物料料月需求求计划分分批订购购物料。5.2物料料实际需需求用量量如超出出市场部部物料月月需求计计划时，由由市场部部补发物物料月需需求计划划后物控控才能做做物料采采购申请请。5.4物控控申购物物料时必必须核对对仓库即即时库存存。5.5每月月盘点时时，仓管管对在库库呆滞料料做单独独列表报报送相关关部门，分分别送 财务、采采购、物物控、总总经理各各一份，库库存物料料23个月月没有利利用的归归入当月月呆料报报表。5.6 2233个月未未用暂定

14、定为呆滞滞料的，由由工程技技术人员员给予最最后定性性，仓库库将呆滞滞料分区区分类存存放，并并以明显显标识注注明。5.7工程程部在开开发新产产品时，同同样优先先考虑呆呆滞料利利用。生生产技术术部在进进行料件件替代时时，同样样优先考考虑呆滞滞料利用用。5.8经技技术部门门确认不不能再利利用的呆呆料，由由物控通通知采购购，采购购和供应应商联系退货货事项。确确实无法法退货的的，仓库库汇总后后请示总总经理做做出处理批示。5.9存量量控制：实行定定量，定定期综合合控制法法管理，通通用料可可常备安安全存量量，专用用料实行行定量控控制。仓仓管严格格遵照物物料安全全存量规规定报欠欠。5.10物物控根据据生产部部

15、生产能能力、仓仓库物料料库存量量要求供供应商分分批送货货。5.11物物控根据据市场部部订单需需求对库库存安全全存量1122个月做做出修改改。6 相相关表单单 66.1报报废申请请单 外发加加工控制制程序1。目的：对外协协厂商进进行评估估考核和和选择，以以期寻求求最佳之之供应商商，使本本 公司司外协作作业达到到提供适适质、适适量的采采购职能能，确保保公司外外协产 品均均能符合合条件要要求。2。范围：2.11适用于于本公司司人员、设设备不足足、生产产能力达达到保和和时。 2.2特殊殊零件无无法自制制时，利利用外协协厂商价价格较廉廉时的各各项活动动。3。权责：3.1采购购：负责责承包方方的开发发及适

16、样样的相关关资料（厂厂商资料料，技术术资料 的的索取）以以及承包包方服务务得分的的考核。3.2货仓仓：负责责货品的的发放、回回收工作作3.3品管管部：负负责货品品的检测测工作。3.4物控控：负责责数量监监控工作作。4程序说说明4.1采购购对选定定的厂家家先以小小批量试试产，能能达到公公司要求求后再以以批量外外发4.2物控控接采购购的书面面外发通通知后（外外发通知知必须有有详细的的品名、数数量、外外发交货货时间及及协作厂厂商）。 4.3物控控通知仓仓管备料料并跟踪踪仓管备备料结果果，有异异时及时时反映给给物控主主 管。4.4仓管管备好料料后，填填写“外发加加工单”。“外发加加工单”必须有有仓库主

17、主 管、物控控主管的的签名。4.5外协协厂商到到厂取货货时，仓仓管知会会外协厂厂商当面面点清数数量签名名确认。 然后后取回相相应联单单。4.7外发发加工的的物料按按百分之之 的的损耗备备发,如越出出损耗比比例，外外协 厂厂商需申申请物料料并有主主管的审审核.4.8外协协厂商交交回的产产品，按按“收货控控制程序序”收货。 4.99建立外外协厂商商调查表表,作为日日后选择择外协厂厂商的资资料。并并建立AA、B、 C、D等级存存档。 5。外发加加工流程程图（附附后）6。相关表表单 6.11送货单单 仓管工作职职责工作目标：努力达达成帐、卡卡、单、物物一致，使使在库品品处于良良好的品品质状态态。职责权

18、限：负责仓仓库（仓仓区）物物料的收收发、记记录、整整理、整整顿。职位：仓管管员上司职位：主管级级以上人人员部门：物控控部工作内容：1. 负责责本仓库库的物料料收发工工作，各各项物料料品质，数数量有异异时及时时向上级级主管部部门报告告。（列列出欠料料清单）2. 每日日材料明明细帐目目的收发发登记及及相关单单据的分分送。3. 填写写货仓相相关报表表，在规规定时间间内送交交主管。4. 本仓仓区的物物料保管管与安全全防护工工作。5. 物料料的搬运运，废次次品的回回收与保保管。6. 各仓仓之间互互相配合合协调，有有团队精精神。7. 本仓仓区物料料自行检检查工作作。8. 相关关信息的的跟进处处理。9. 完

19、成成主管分分配各项项工作。10. 协调调配合其其他部门门的工作作。11. 按规规章制度度收发物物料，填填写单据据。PMC物料料控制工工艺流程程图PMC接订单通知单编制生产通知单分析生产能力、技术设备、人员产量等按“生产通知单”查询物料库存状况查询和分析材料到位状况安排生产计划、编制“生产计划表”参照客户要求及指示安排出货计划追踪材料供应、生产情况生产追踪及各个部门协调做好材料分析计划欠料或缺料写物料追踪表、追采购接生产计划表、生产通知单和出货计划协助采购跟催厂商交货PMC接订单通知单编制生产通知单分析生产能力、技术设备、人员产量等按“生产通知单”查询物料库存状况查询和分析材料到位状况安排生产计

20、划、编制“生产计划表”参照客户要求及指示安排出货计划追踪材料供应、生产情况生产追踪及各个部门协调做好材料分析计划欠料或缺料写物料追踪表、追采购接生产计划表、生产通知单和出货计划协助采购跟催厂商交货材料OKK到位NO追踪成品进仓及预备出货仓库按“发料单”追踪成品进仓及预备出货仓库按“发料单”发料统计和总结物料控制生产部领料生产统计和总结物料控制生产部领料生产领（发）料料控制程程序1 目目的： 对本公公司的物物料出仓仓数量进进行控制制，确保保按物料料清单、物物料 消耗定定额发料料，满足足生产正正常之需需要。2 适适用范围围：适用用于本公公司所有有原材料料，生产产辅料，低低值易耗耗品。3 职职责：

21、33.1货货仓部：负责按按制度，按按规定发发放物料料。 33.2生生产部：负责物物料接收收与清点点工作。3.3物控控： 监督物物料数量量的发放放及控制制。4 程程序说明明：4.1生产产套料发发放4.1.11仓管员员收到PPC发放放的生产产计划后后，按物物料清单单要求备备料。一一般5小时要要完成备备料工作作。4.1.22仓管员员备料时时必须遵遵循“先进先先出”的原则则。4.1.33备料过过程中发发现物料料异常情情况的（如如短缺、品品名规格格不符、品品质异常常等）即即时反映映给部门门主管、物物控，以以便及时时做出处处理措施施。（物物料欠缺缺时仓管管不准在在计划单单上涂划划）4.1.44 仓管必必须

22、结合合物料清清单，生生产计划划表备料料。不准准私自挪挪用其他他机型物物料。特特殊情况况需征得得部门主主管、物物控、总总经理的的书面同同意。4.1.55 备完料料后，仓仓管通知知生产部部门填写写“领料单单”领料。4.1.66 仓管员员、生产产部领料料员共同同确认数数量、品品名规格格无误后后，双方方在领料料单上签签名确认认。4.1.77 仓管将将签名确确认后的的“领料单单”交与物物控、财财务记帐帐。4.1.88 “领料单单”需注明明机型、批批次、批批量及其其用途。“领料单”必须有生产经理、物控主管、仓库主管的签名审核，仓库方可发料。4.2 生产辅辅料，低低值易耗耗品的发发放。4.2.11 所有低低

23、值易耗耗品的领领用必需需有生产产经理、物物控主管管、仓库库主管的的签名方方可发放放。4.2.22 天那水水、松香香油、锡锡线、锡锡条只能能按当天天的生产产用量领领取。原原则上生生产部不不能有存存货。4.2.33 各种胶胶纸，劳劳保用品品，生产产工具等等能以旧旧换新的的，必须须以旧换换新方能能领取。4.2.44 仓管每每周统计计生产部部领用辅辅料，套套料数量量周六下下午交物物控。4.2.55 生产物物料不能能和生产产辅料，低低值易耗耗品、工工具同用用一联单单据。须分开填填写。4.2.66 仓管需需当天完完成账卡卡的录入入工作。 5 流流程图（附附后）6 相相应单据据6.1物料料清单6.2领料料单

24、生产计划（物料清单）仓库备料（发料）物料交接货仓入库入帐单据报表分送OKOK仓库欠料欠料到厂后通知生产领料生产领料生产部开领料单领料仓管整理物料/单据生产计划（物料清单）仓库备料（发料）物料交接货仓入库入帐单据报表分送OKOK仓库欠料欠料到厂后通知生产领料生产领料生产部开领料单领料仓管整理物料/单据退(换)补补料控制制程序1 目目的：对对公司退退料、补补料进行行控制，以以加强物物料管理理，降低低成本。2 适用范范围：适适用于规规格不符符之物料料，超发发之物料料，不良良之物料料。3 职责 3.1货仓仓部：负负责物料料的清点点和入库库工作。 3.2品管管部：负负责退料料品质的的检验。 3.3生产产

25、部：负负责退料料、换料料、补料料的及时时申请与与办理。 3.4物控控： 负责审审核监控控退料、换换料、补补料数量量。4 程程序说明明 4.11供应商商退料 4.11.1IIQC判判定为不不合的物物料，外外包装由由IQCC标有不不合格标标识，仓仓管将其存放在退退料区。待待采购通通知退料料日期。 4.11.2 IQCC判定为为不合格格的物料料，仓库库不需填填写“原材料料入库单单”。4.1.33供应商商取不良良物料时时，仓库库开“退料单单”退货。“退料单单”有仓库库主管、物物控主管管签名审审核，再再由供应应商签名名确认。未未填写“原材料料入库单单”但已判判定退货货的物料料的“退料单单”不需交交财务。

26、4.1.44供应商商所送物物料为误误送，超超送或其其他原因因，经物物控、采采购、总总经理协协商签名名后，办办理退货货手续。此此类退料料不计入入财务核核算范围围。4.2 生产部部退料4.2.11生产部部将不良良品或良良品汇总总包装完完好后，填填写“退料单单”连同物物料一起起交与IIQC检检验。“退料单单”有生产产经理的的签名审审核。4.2.22 IQQC对生生产部所所退之物物料品名名规格，退退料原因因进行检检验。如如实物与与退料单不符符IQCC有权拒拒检，直直致单物物一致为为至。IIQC需需在“退料单单”上注明明退料原原因（如如生产损损坏、来来料坏等等）。物物料外箱箱有IQQC检验验标识。4.2

27、.33 IQQC签名名确认后后，物料料员将“退料单单”交与仓仓管验收收。仓管管对其数数量、品品质、退退料原因因等核对对无误后后，仓管管签名验验收。再再交与货货仓主管管、物控控主管审审核，然然后才能能办理入入库手续续。4.2.44对物料料混装，或或者退料料原因不不清，责责任不明明的仓管管有权拒拒收，由由退料单单位搞清清原因后后才能办办理退料料手续。4.2.55“退料单单”须备注注是哪款款机型、批批次所退退之物料料，所有有损耗补补料要求求以一换换一。4.2.66 因退退料需换换料的，由由生产责责任单位位开“补料单单”并在“补料单单”上注明明“退料单单”流水号号码以便便跟踪。4.2.77生产单单位因

28、各各种原因因需补料料的，补补料单必必须有生生产经理理、货仓仓主管 物控主管管审核。并并注明补补料原因因，对责责任人进进行一定定的处罚罚教育。同同时物控控协助采采购对缺缺料进行行追补。如如补料数数量较大大和贵重重物料必必须有总总经理的的签名核核准。4.2.88 仓管需需及时将将各种单单据入帐帐，将物物料归类类摆放，并并标识明明确。4.2.99 仓管每每月将仓仓库各种种不良物物料进行行清理，列列出清单单再次交交与IQQC检验验，经IIQC检检验确定定无再利利用价值值的物料料，由工工程部、物物控主管管签名、总总经理的的批准方方能进行行报废处处理。4.3.00非生产产部门退退料依同同本“退料程程序”。

29、4.3.11生产制制程中发发现来料料少情况况的由物物料员、拉拉长、经经理共同同认可，经经仓库、物物控、采采购确认认后交由由采购部部追料，物物料回厂厂后仓库库通知生生产线给给予补发发。4.3.22每周仓仓管统计计汇总生生产部退退料、生生产部补补料、供供应商退退料数量量。周六六下午交交与物控控。5 流流程图（附附后）6 相相关表单单 6.11退料单单 6.22补（换换）料单单生产部退料汇总IQC 检验待退供应商货品仓管验收单据货仓验收生产部补（换）料单NG NG 生产经理、物控、货仓主管审核仓管开退料单物控、货仓主管签名物料交接帐目记录单据分发与保管生产部退料汇总IQC 检验待退供应商货品仓管验收单据货仓验收生产部补（换）料单NG NG 生产经理、物控、货仓主管审核仓管开退料单物控、货仓主管签名物料交接帐目记录单据分发与保管成品控制程程序1 目目的：对对公司成成品进出出仓进行行