精细化管理流程

1、PAGE PAGE 119目录TOC o 1-1 u1.1.1 生产能力核定流程 PAGEREF _Toc376610599 h 11.2.11 年年度生产产计划制制定流程程 PAGEREF _Toc376610600 h 21.2.22 月月度生产产计划制制定流程程 PAGEREF _Toc376610601 h 31.3.11 月月度生产产计划执执行流程程 PAGEREF _Toc376610602 h 41.4.11 生生产计划划控制流流程 PAGEREF _Toc376610603 h 51.5.11 生生产计划划变更流流程 PAGEREF _Toc376610604 h 62.1.1

2、1 采采购计划划编制流流程 PAGEREF _Toc376610605 h 72.1.22 采采购预算算编制流流程 PAGEREF _Toc376610606 h 82.2.11 采采购合同同签订流流程 PAGEREF _Toc376610607 h 92.2.22 采采购合同同执行流流程 PAGEREF _Toc376610608 h 102.3.11 公公司采购购管理流流程 PAGEREF _Toc376610609 h 112.3.22 采采购决策策管理流流程 PAGEREF _Toc376610610 h 123.1.11 生生产设备备选购流流程 PAGEREF _Toc3766106

3、11 h 133.2.11 设设备安装装工作流流程 PAGEREF _Toc376610612 h 143.3.11 设设备保养养管理流流程 PAGEREF _Toc376610613 h 153.3.22 设设备点检检管理流流程 PAGEREF _Toc376610614 h 163.3.33 设设备自修修管理流流程 PAGEREF _Toc376610615 h 173.3.44 设设备外修修管理流流程 PAGEREF _Toc376610616 h 183.4.11 设设备备件件管理流流程 PAGEREF _Toc376610617 h 193.5.11 设设备报废废管理流流程 PAGE

4、REF _Toc376610618 h 204.1.11 技技术设计计管理流流程 PAGEREF _Toc376610619 h 214.1.22 技技术方案案评价流流程 PAGEREF _Toc376610620 h 224.1.33 技技术引进进管理流流程 PAGEREF _Toc376610621 h 234.1.44 新新产品技技术准备备流程 PAGEREF _Toc376610622 h 244.1.55 技技术改造造管理流流程 PAGEREF _Toc376610623 h 254.2.11 工工艺技术术管理流流程 PAGEREF _Toc376610624 h 264.2.22

5、新新产品工工艺准备备流程 PAGEREF _Toc376610625 h 274.2.33 工工艺标准准制定流流程 PAGEREF _Toc376610626 h 284.2.44 生生产工艺艺设计流流程 PAGEREF _Toc376610627 h 294.2.55 工工艺改造造工作流流程 PAGEREF _Toc376610628 h 304.2.66 车车间工艺艺管理流流程 PAGEREF _Toc376610629 h 314.3.11 工工艺文件件编制流流程 PAGEREF _Toc376610630 h 325.1.11 生生产质量量管理流流程 PAGEREF _Toc37661

6、0631 h 335.1.22 质质量标准准制定流流程 PAGEREF _Toc376610632 h 345.2.11 试试制过程程质量管管理流程程 PAGEREF _Toc376610633 h 355.3.11 原原材料质质量管理理流程 PAGEREF _Toc376610634 h 365.4.11 生生产过程程质量管管理流程程 PAGEREF _Toc376610635 h 375.4.22 半半成品质质量管理理流程 PAGEREF _Toc376610636 h 385.4.33 质质量改进进工作流流程 PAGEREF _Toc376610637 h 395.4.44 质质量统计计

7、管理流流程 PAGEREF _Toc376610638 h 405.5.11 产产成品质质量管理理流程 PAGEREF _Toc376610639 h 415.6.11 不不合格品品处理管管理流程程 PAGEREF _Toc376610640 h 426.1.11 准准时生产产转换流流程 PAGEREF _Toc376610641 h 437.1.11 物物品入库库管理流流程 PAGEREF _Toc376610642 h 447.2.11 物物料仓储储管理流流程 PAGEREF _Toc376610643 h 457.2.22 产产品仓储储管理流流程 PAGEREF _Toc37661064

8、4 h 467.2.33 仓仓储储位位管理流流程 PAGEREF _Toc376610645 h 477.2.44 物物品盘点点管理流流程 PAGEREF _Toc376610646 h 487.2.55 呆呆废料处处理管理理流程 PAGEREF _Toc376610647 h 497.3.11 物物料领用用管理流流程 PAGEREF _Toc376610648 h 507.3.22 限限额发料料管理流流程 PAGEREF _Toc376610649 h 517.3.33 产产品出库库准备流流程 PAGEREF _Toc376610650 h 527.3.44 产产品出库库管理流流程 PAGE

9、REF _Toc376610651 h 537.4.11 物物料库存存控制管管理流程程 PAGEREF _Toc376610652 h 547.4.22 物物资库存存量控制制流程 PAGEREF _Toc376610653 h 558.1.11 产产品发货货管理工工作流程程 PAGEREF _Toc376610654 h 568.2.11 经配配送中心心（或租租车）送送货工作作流程 PAGEREF _Toc376610655 h 578.2.22 配配送计划划制定流流程 PAGEREF _Toc376610656 h 589.1.11 采采购成本本控制流流程 PAGEREF _Toc37661

10、0657 h 599.2.11 生生产成本本控制流流程 PAGEREF _Toc376610658 h 609.3.11 质质量成本本管理流流程 PAGEREF _Toc376610659 h 619.4.11 管管理费用用预算流流程 PAGEREF _Toc376610660 h 629.4.22 管管理费用用控制流流程 PAGEREF _Toc376610661 h 6310.1.1 产品认认证工作作流程 PAGEREF _Toc376610662 h 6410.2.1 质量体体系认证证流程 PAGEREF _Toc376610663 h 6510.2.2 质量管管理体系系内部审审核流程程

11、 PAGEREF _Toc376610664 h 6610.2.3 质量体体系外部部审核流流程 PAGEREF _Toc376610665 h 6710.2.4 质量体体系文件件管理流流程 PAGEREF _Toc376610666 h 6810.3.1 ISOO900001的的建立流流程 PAGEREF _Toc376610667 h 6910.3.2 ISOO900001初初始评审审流程 PAGEREF _Toc376610668 h 7011.1.1 外协计计划管理理流程 PAGEREF _Toc376610669 h 7111.2.1 外协产产品技术术管理流流程 PAGEREF _To

12、c376610670 h 7211.2.2 外协质质量控制制流程 PAGEREF _Toc376610671 h 7311.3.1 外协厂厂商管理理流程 PAGEREF _Toc376610672 h 7412.1.1 安全委委员会组组织管理理流程 PAGEREF _Toc376610673 h 7512.1.2 安全生生产制度度制定流流程 PAGEREF _Toc376610674 h 7612.1.3 公司安安全生产产管理流流程 PAGEREF _Toc376610675 h 7712.1.4 重大安安全事故故处理流流程 PAGEREF _Toc376610676 h 7812.1.5 一

13、般安安全事故故处理流流程 PAGEREF _Toc376610677 h 7912.2.1 消防安安全管理理工作流流程 PAGEREF _Toc376610678 h 8012.2.2 消防安安全检查查工作流流程 PAGEREF _Toc376610679 h 8112.3.1 安全警警卫管理理工作流流程 PAGEREF _Toc376610680 h 8212.3.2 盘查可可疑人员员工作流流程 PAGEREF _Toc376610681 h 8313.1.1 车间生生产二级级计划管管理流程程 PAGEREF _Toc376610682 h 8413.1.2 班组生生产任务务安排流流程 PA

14、GEREF _Toc376610683 h 8513.2.1 生产计计划接收收确认流流程 PAGEREF _Toc376610684 h 8613.2.2 班组生生产计划划编制流流程 PAGEREF _Toc376610685 h 8713.2.3 紧急生生产任务务处理流流程 PAGEREF _Toc376610686 h 8813.2.4 现场问问题处理理流程 PAGEREF _Toc376610687 h 8913.2.5 班组评评审管理理工作流流程 PAGEREF _Toc376610688 h 9013.3.1 车间生生产目标标管理流流程 PAGEREF _Toc376610689 h

15、 9113.3.2 车间生生产调度度管理流流程 PAGEREF _Toc376610690 h 9213.3.3 车间生生产进度度控制流流程 PAGEREF _Toc376610691 h 9313.3.4 车间工工艺工序序管理流流程 PAGEREF _Toc376610692 h 9413.3.5 生产过过程质量量检验流流程 PAGEREF _Toc376610693 h 9514.1.1 职职工宿舍舍申请管管理流程程 PAGEREF _Toc376610694 h 9615.1.1 清洁卫卫生管理理流程 PAGEREF _Toc376610695 h 9715.1.2 卫生检检查工作作流程

16、 PAGEREF _Toc376610696 h 9815.2.1 环境绿绿化工作作流程 PAGEREF _Toc376610697 h 9915.2.2 草坪养养护工作作流程 PAGEREF _Toc376610698 h 100016.1.1 会议管管理工作作流程 PAGEREF _Toc376610699 h 101116.1.2 会议组组织工作作流程 PAGEREF _Toc376610700 h 102216.2.1 车辆使使用管理理流程 PAGEREF _Toc376610701 h 103316.2.2 车辆维维修工作作流程 PAGEREF _Toc376610702 h 104

17、416.2.3 车辆事事故处理理流程 PAGEREF _Toc376610703 h 105516.3.1 公司低低易耗品品管理流流程 PAGEREF _Toc376610704 h 106616.3.2 固定资资产报废废流程 PAGEREF _Toc376610705 h 107717.1.1 招聘计计划编制制流程 PAGEREF _Toc376610706 h 108817.1.2 内部招招聘工作作流程 PAGEREF _Toc376610707 h 109917.1.3 外部招招聘工作作流程 PAGEREF _Toc376610708 h 110017.2.1 培培训计划划制订流流程 P

18、AGEREF _Toc376610709 h 111117.2.2 员工入入职培训训流程 PAGEREF _Toc376610710 h 112217.2.3 员工转转岗培训训流程 PAGEREF _Toc376610711 h 113317.3.1 考核标标准制定定流程 PAGEREF _Toc376610712 h 114417.3.2 绩效考考核管理理流程 PAGEREF _Toc376610713 h 115517.3.3 考核申申诉管理理流程 PAGEREF _Toc376610714 h 116617.4.1 劳动合合同管理理流程 PAGEREF _Toc376610715 h 1

19、17717.4.2 劳动纠纠纷处理理流程 PAGEREF _Toc376610716 h 118817.4.3 员工离离职处理理流程 PAGEREF _Toc376610717 h 1199通方公司精精细化管管理流程程图1.1.11 生生产能力核核定流程程相关部门生产能力核定小组生产部生产副总部门步骤相关部门生产能力核定小组生产部生产副总部门步骤收集资料确定产品种收集资料确定产品种类及数量确定生产规划组建核定小组提供资料制订核定计划收集资料核定生产班组、车间的生产能力平衡各生产车间的生产能力核定工厂生产能力提供资料审核审批编制企业生产能力报告资料存档审核审批准备进行生产能力核定进行进行生产能力

20、核定核定核定企业生产能力编制编制核定报告并予存档1.2.11 年年度生产产计划制制定流程程相关部门生产部生产副总总经理部门步骤相关部门生产部生产副总总经理部门步骤分析上年生产计划完成情况准备分析上年生产计划完成情况准备编制年度生产计划提供资料调查研究影响生产的因素变化提供资料调查研究影响生产的因素变化确定生产指标确定生产指标编制年度生产计划草案提供支持年度编制年度生产计划草案提供支持年度生产计划试算平衡论证年度生产计划草案论证年度生产计划草案修订年度生产计划审批审核年度生产修订年度生产计划审批审核年度生产计划确定编制正式的年度生产计划编制正式的年度生产计划年度年度生产计划监督落实年度生产计划的

21、监督实施年度生产计划的监督实施资料存档资料存档1.2.22 月度度生产计计划制定定流程相关部门生产部生产副总总经理部门步骤相关部门生产部生产副总总经理部门步骤分解年度生产计划提供资料分解年度生产计划提供资料审核审批汇总、分析本月计划完成情况分析确定新的生产需要编制月度生产计划草案月度生产计划草案的试算平衡编制正式月度生产计划下发月底生产计划月度生产计划的实施、监督资料存档参与收集信息编制编制月度生产计划草案编制编制正式月度生产计划实施实施月度生产计划1.3.11 月度度生产计计划执行行流程生产部生产副总生产班组生产车间部门步骤生产部生产副总生产班组生产车间部门步骤分解生产计划分解分解生产计划分

22、解工厂生产计划接收生产计划下达生产计划审核实施车间生产计划编制车间生产计划审批问题按车间生产计划生产并上报状况修订车间生产计划执行新生产计划接收生产计划下达生产计划审核实施车间生产计划编制车间生产计划审批问题按车间生产计划生产并上报状况修订车间生产计划执行新生产计划审批审批编制具体作业编制具体作业并予执行无无交付生产报告解决执行中的交付生产报告解决执行中的问题审核按期完成生产计划资料存档资料存档1.4.11 生生产计划划控制流流程收集分析生产信息制定纠正措施并予执行处理生产信息生产班组生产车间收集分析生产信息制定纠正措施并予执行处理生产信息生产班组生产车间生产部生产副总部门步骤分配生产作业编制

23、生产报表分配生产作业接收生产计划分解生产计划编制生产报表分配生产作业接收生产计划分解生产计划接收生产指令接收生产指令执行纠正措施提供生产数据进行生产作业执行纠正措施提供生产数据进行生产作业收集分析生产信息收集分析生产信息核算生产作业核算生产作业对比实际产量对比实际产量与生产计划无进行生产组织制定纠正措施制定纠正报告审批制定纠正报告有偏差无进行生产组织制定纠正措施制定纠正报告审批制定纠正报告有偏差1.5.11 生生产计划划变更流流程相关部门生产班组生产车间生产部生产副总部门步骤根据变更要求进行生产相关部门相关部门生产班组生产车间生产部生产副总部门步骤根据变更要求进行生产相关部门进行调整编制变更通

24、知并予下发接受变更请求并予评估发送变更请求接受请求并评估同意不同意下达更改通知单编制更改报告发送变更请求发送变更请求接受请求并评估同意不同意下达更改通知单编制更改报告发送变更请求审核审核编制生产计划编制生产计划更改通知单进行生产调整接收更改通知单接收更改通知单进行生产调整接收更改通知单接收更改通知单审核审阅审核审阅根据更改要求进行调整根据更改要求进行调整记录调整资料记录调整资料组织生产调整组织生产调整执行新指令执行新指令进行正常生产进行正常生产2.1.11 采采购计划划编制流流程相关部门供应部财务部主管副总董事长部门步骤实施采购计划编制采购计划相关部门供应部财务部主管副总董事长部门步骤实施采购

25、计划编制采购计划编制采购预算收集分析物料需求审 批提供生产计划审 批提供生产计划根据库存报表根据库存报表分析、计划用料需要分析、计划用料需要分析历史数据分析历史数据编制采购清单编制采购清单审批审批审批审批审核审批编制采购预算审核审批编制采购预算核定供应商价格核定供应商价格审批编制采购计划审批编制采购计划编制采购进度计划编制采购进度计划实施采购计划实施采购计划2.1.22 采采购预算算编制流流程供应部财务部董事长相关部门部门步骤编制采购预算编制预算草案供应部财务部董事长相关部门部门步骤编制采购预算编制预算草案预算编制准备工作编制物料采购清单提供生产计划提供生产计划根据库存报表提供物料仓储报表根据

26、库存报表提供物料仓储报表制订供应商制订供应商认证计划支持收集、分析历史资料及市场、财务需求支持收集、分析历史资料及市场、财务需求进行资料汇总并进行资料汇总并计划预算额度资料存档确定预算余量额度编制预算草案资料存档确定预算余量额度编制预算草案进行讨论、综合平衡进行讨论、综合平衡审核审批编制采购预算审核审批编制采购预算2.2.11 采采购合同同签订流流程董事长法律顾问供应部相关部门供应商部门步骤签订董事长法律顾问供应部相关部门供应商部门步骤签订采购合同实施采购计划发布实施采购计划发布采购信息发布采购信息发布采购信息调查供应商信息选择合适的供调查供应商信息选择合适的供应商评价供应商评价供应商审核编制

27、供应商名单审核编制供应商名单审批审批招标供应商采购谈判采购合同招标供应商采购谈判采购合同谈判评定供应商草拟合同修订合同评定供应商草拟合同修订合同审核评审合同采购合同拟定审核评审合同采购合同拟定签订合同签订合同签订合同签订合同合同存档合同存档2.2.22 采采购合同同执行流流程供应商相关部门供应部部门步骤签订供应商相关部门供应部部门步骤签订采购合同签订采购签订采购合同选择供应商拟定采购合同拟定采购合同协助拟定采购合同协助签订合同协助拟定采购合同协助签订合同接收采购订单发出采购订单接收采购订单发出采购订单准备相关物料跟踪采购订单准备相关物料跟踪采购订单协助解决发货配合组织验收货物协助解决发货配合组

28、织验收货物有问题执行采购合同物料有问题执行采购合同物料没问题没问题办理结算手续办理结算手续根据合同根据合同开具发票开具发票按合同结付收款按合同结付收款资料存档资料存档2.3.11 公司司采购管管理流程程相关部门供应部财务部总经理董事长部门步骤相关部门供应部财务部总经理董事长部门步骤接收接收采购需求申物料使用计划接收申请申物料使用计划接收申请收集相关资料收集相关资料制订采购制订采购计划确定采购计划内容确定采购计划内容批准审核编制物料采购计划批准审核编制物料采购计划评审选供应商实施采购计划评审选供应商实施采购计划纪委监督招标评定供应商纪委监督招标评定供应商批准审核编写采购合同批准审核编写采购合同签

29、订采购合同签订采购合同发出订货单发出订货单跟踪订单跟踪订单物料验收接收货物货款物料验收接收货物货款给付审核批准确认申请办理货款审核批准确认申请办理货款办理物料货款办理物料货款2.3.22 采采购决策策管理流流程供应部总经理董事长相关部门部门步骤供应部总经理董事长相关部门部门步骤确定采购数量确定采购数量申购物料计划接收申请计算最经济采购量计算最经济采购量审核编制采购清单审核编制采购清单确定采购对象确定采购对象供应商的选取认证审核批准编制合格供应商名单审核批准编制合格供应商名单确定采购时间确定采购时间提供资料分析安全库存提供资料分析安全库存收集分析历史资料收集分析历史资料确定采购时间方法确定采购时

30、间方法将采购物料分类确定采购将采购物料分类确定采购类型选择合适采购类型选择合适采购类型提供支持招标确定供应商及采购价格确定采购价格提供支持招标确定供应商及采购价格确定采购价格批准审核编制采购方案批准审核编制采购方案进行采购进行采购3.1.11 生生产设备备选购流流程供应商安全设备部相关部门主管副总董事长部门步骤供应商安全设备部相关部门主管副总董事长部门步骤确认设备采购需求提出设备需求接收并确认需求确认设备采购需求提出设备需求接收并确认需求审核批准编制采购单审核批准编制采购单选择所需设备以及厂商选择所需设备以及厂商选择设备选择设备设备询价设备询价批准审核招标选供应商批准审核招标选供应商进行设备评

31、定签订采购合同进行设备评定签订采购合同批准审核拟写采购合同批准审核拟写采购合同收款支付设备款签订采购合同执行采购合同收款支付设备款签订采购合同执行采购合同验收安装使用设备安排接收发货验收安装使用设备安排接收发货验收设备验收设备设备安装调试设备安装调试使用设备使用设备进行采购评估进行质量跟踪进行采购评估进行质量跟踪评估设备购买绩效评估设备购买绩效3.2.11 设设备安装装工作流流程董事长安全设备部采购人员主管副总设备安装人员部门步骤董事长安全设备部采购人员主管副总设备安装人员部门步骤索要设备资料收集设备相关资料进行设备安装准备工作索要设备资料收集设备相关资料进行设备安装准备工作审批审批编制设备安

32、装计划审批审批编制设备安装计划组织执行安装计划安装基础施工组织执行安装计划安装基础施工接收设备接收设备开箱检查设备进行设备安装工作开箱检查设备进行设备安装工作安装设备基础将设备分类安装设备基础将设备分类将设备定位将设备定位校正设备的水平校正设备的水平校正设备的精度校正设备的精度将设备各部件连接并安装辅助部件将设备各部件连接并安装辅助部件验收设备设备试车设备安装验收验收设备设备试车设备安装验收批准编制设备验收报告批准编制设备验收报告进行设备管理工作进行设备管理工作3.3.11 设设备保养养管理流流程安全设备部相关部门主管副总操作人员部门步骤安全设备部相关部门主管副总操作人员部门步骤协助设备安装调

33、试购入设备设备保养准备工作协助设备安装调试购入设备设备保养准备工作了解设备技术资料了解设备技术资料划分设备种类划分设备种类审批编制设备保养规程审批编制设备保养规程审批编写设备保养计划审批编写设备保养计划进行设备保养进行设备保养使用设备执行设备保养计划使用设备执行设备保养计划监控设备监控设备有有协商解决设备故障协商解决设备故障无设备日常维护无设备日常维护填写设备维修记录填写设备维修记录设备定期维护设备定期维护填写设备保养记录填写设备保养记录汇总资料完善计划汇总资料完善计划汇总设备保养资料汇总设备保养资料完善设备保养计划完善设备保养计划3.3.22 设设备点检检管理流流程设备管理员安全设备部主管副

34、总设备操作员部门步骤设备管理员安全设备部主管副总设备操作员部门步骤制度点检标准计划收集资料制度点检标准计划收集资料审批审核编制设备点检标准审批审核编制设备点检标准审批编制点检计划审批编制点检计划实施点检计划设备的日常点检指导实施点检计划组织实施点检计划实施点检计划设备的日常点检指导实施点检计划组织实施点检计划进行点检的记录进行点检的记录审核审批汇总点检结果上交点检记录审核审批汇总点检结果上交点检记录分析点检结果分析点检结果并且采取措施分析点检结果分析点检结果并且采取措施无问题无问题有有组织人员维修设备组织人员维修设备检验维修效果检验维修效果修订点检标准修订点检标准审批审核资料存档上报新标准及维

35、修报告审批审核资料存档上报新标准及维修报告资料存档资料存档3.3.33 设设备自修修管理流流程相关部门生产车间主管副总维修人员部门步骤相关部门生产车间主管副总维修人员部门步骤收集设备相关信息编制维修计划提供资料收集设备相关信息编制维修计划提供资料编制维修计划草案并进行平衡提供支持编制维修计划草案并进行平衡提供支持编制设备维修计划审批编制设备维修计划审批进行维修准备调查设备技术状态进行维修准备调查设备技术状态审批进行配合编制维修技术文件审批进行配合编制维修技术文件准备维修工具材料准备维修工具材料审批编制维修作业计划审批编制维修作业计划进行维修施工与生产车间进行设备交接进行维修施工与生产车间进行设

36、备交接设备的解体检查设备的解体检查购买临时部件申请临时部件购买临时部件申请临时部件设备维修验收设备验收进行设备维修设备维修验收设备验收进行设备维修与生产车间进行设备交接与生产车间进行设备交接财务部处理账务填制维修记录财务部处理账务填制维修记录3.3.44 设设备外修修管理流流程主管副总安全设备部生产车间董事长供应商部门步骤主管副总安全设备部生产车间董事长供应商部门步骤发现设备故障编制维修计划发现设备故障编制维修计划接收确认信息上报设备故障接收确认信息上报设备故障调查设备资料调查设备资料审批审批编制设备处理方案审批审批编制设备处理方案联系生产厂商确认设备信息进行维修准备联系生产厂商确认设备信息进

37、行维修准备派出维修人员进行维修施工派出维修人员进行维修施工进行配合检查设备进行配合检查设备更换零部件更换零部件审批审批编制维修作业计划保修期内否审批审批编制维修作业计划保修期内否是是购买零部件进行设备维修购买零部件进行设备维修组织人员验收填制维修记录验收设备组织人员验收填制维修记录验收设备填写维修记录审批审批编制设备外修报告填写维修记录审批审批编制设备外修报告通知财务进行财务核算与处理通知财务进行财务核算与处理3.4.11 设设备备件件管理流流程相关部门供应部安全设备部生产部主管副总部门步骤相关部门供应部安全设备部生产部主管副总部门步骤收集资料提供备件仓储报表编制设备备件计划收集资料提供备件仓

38、储报表编制设备备件计划批准编制备件计划批准编制备件计划进行备件的采购或生产执行备件计划进行备件的采购或生产执行备件计划批准外购自制编制采购计划接收技术文件备件批准外购自制编制采购计划接收技术文件备件寻求供应商寻求供应商安排生产备件安排生产备件签订合同签订合同安排质量验收发出订购单安排质量验收发出订购单设备备件仓储接收备件并入库设备备件仓储接收备件并入库办理入库备件入库审核办理入库备件入库审核登记备件台帐登记备件台帐备件分类仓储备件分类仓储资料存档接收报表编制备件报表资料存档接收报表编制备件报表资料存档资料存档3.5.11 设设备报废废管理流流程财务部安全设备部主管副总生产车间董事长部门步骤财务

39、部安全设备部主管副总生产车间董事长部门步骤接收设备报废申请接受设备报废申请提出设备接收设备报废申请接受设备报废申请提出设备报废申请查找设备资料查找设备资料检测设备检测设备检测设备检测设备组织专家鉴定报废组织专家鉴定报废批准审核编写设备报废报告批准审核编写设备报废报告执行设备报废执行设备报废执行设备报废执行设备报废移交设备移交设备接收设备接收设备结合纪委招标处置结合纪委招标处置编写处理报告编写处理报告登记档案批准审核登记档案批准审核进行账务处理进行账务处理登记档案并封存登记档案并封存4.1.11 技技术设计计管理流流程科技部专家委员会总 工相关部门部门步骤科技部专家委员会总 工相关部门部门步骤制

40、定技术设计方案收集资料制定技术设计方案收集资料初步设计初步设计出具设计方案图纸审批论证出具设计方案图纸审批论证技术设计方案的试执行技术设计方案的试执行正式出图正式出图组织执行试执行组织执行试执行发现问题汇总并分析问题讨论需要修订设计审批发现问题汇总并分析问题讨论需要修订设计审批技术设计方案的改进与执行提供资料修改设计与图纸技术设计方案的改进与执行提供资料修改设计与图纸论证审批论证审批正式出图正式出图正式执行组织执行正式执行组织执行4.1.22 技技术方案案评价流流程总 工总经理专家委员会科技部相关部门部门步骤总 工总经理专家委员会科技部相关部门部门步骤提出分析评价对象研究分析评价对象提出分析评

41、价对象研究分析评价对象提出分析评价对象提出意见筛选分析提出意见筛选分析评价对象选出正式分析评价对象审批审批选出正式分析评价对象审批审批分析评价因素分析评价因素协助配合收集整理协助配合收集整理相关资料协助配合确定主要评价因素协助配合确定主要评价因素审批分析主要评价因素分析主要评价因素方案评价抉择方案评价抉择提出意见进行评价审批提出意见进行评价审批根据评价进行抉择根据评价进行抉择4.1.33 技技术引进进管理流流程总经理董事会总 工科技部相关部门部门步骤总经理董事会总 工科技部相关部门部门步骤提出技术需求国内外技术市场调研与报告国内外技术提出技术需求国内外技术市场调研与报告国内外技术市场调研审核审

42、批编制技术市场前景报告审核审批编制技术市场前景报告技术引进准备与 审批协助进行引进准备工作技术引进准备与 审批协助进行引进准备工作引进技术引进技术费用预算审批审批审核审批审批审核洽谈签订合同并 引进技术与引进单位初步洽谈洽谈签订合同并 引进技术与引进单位初步洽谈审批审批审核引进单位洽谈合同条款审批审批审核引进单位洽谈合同条款签订正式合同签订正式合同正式引进技术技术资料整理引进技术的技术资料整理引进技术的消化与吸收引进技术引进技术资料整理4.1.44 新新产品技技术准备备流程工艺室生产副总总经理产品设计人员部门步骤工艺室生产副总总经理产品设计人员部门步骤提供新产品相关资料收集产品试产前期的准备资

43、料提供新产品相关资料收集产品试产前期的准备资料产品资料仪器样机的准备与测试测试样机与仪器测试样机与仪器测试时间和制造成本估算测试时间和制造成本估算新产品评估与工艺编排新产品评估与工艺编排审批制作临时测试程序审批制作临时测试程序完成测试程序完成测试程序评估新产品结构与装配评估新产品结构与装配评估并优化新产品工艺评估并优化新产品工艺新产品的试产估算工时与费用估算工时与费用编排生产工艺和操作程序编排生产工艺和操作程序审批编制生产流程图审批编制生产流程图协助试产新产品试产协助试产新产品试产NG问题收集与反馈NG问题收集与反馈OKOK审批评审提交试产报告与改进计划审批评审提交试产报告与改进计划改进生产流

44、程并予投产改进生产流程改进生产流程并予投产改进生产流程审批审批新产品量产新产品量产4.1.55 技技术改造造管理流流程相关部门技改评审小组专家委员会总经理董事长部门步骤相关部门技改评审小组专家委员会总经理董事长部门步骤技改项目立项与可行性分析提出技改技改项目立项与可行性分析提出技改项目建议技术调研技术调研项目可行性分析项目可行性分析立项评审技改项目方案的拟定与审批技改项目方案的拟定与审批立项并拟定技改方案立项并拟定技改方案评估论证审批审核评估论证审批审核技改项目实施实施技改项目正式交付技改方案技改项目实施实施技改项目正式交付技改方案监督实施监督实施技术项目验收与 评估项目竣工审批审批进行验收评

45、估技术项目验收与 评估项目竣工审批审批进行验收评估审核技术资料整理技术资料整理资料存档资料存档4.2.11 工工艺技术术管理流流程生产副总生产部生产工艺室专家委员会总经理部门步骤生产副总生产部生产工艺室专家委员会总经理部门步骤方案审批提交新产品工艺方案或创新方案方案审批提交新产品工艺方案或创新方案审核审批内部论证审核审批内部论证编制实施计划编制实施计划编制具体实施计划编制具体实施计划审批审批审核审批审批审核组织实施组织实施试运行与问题解决试运行与问题解决试运行试运行Y确认解决问题解决问题发现问题Y确认解决问题解决问题发现问题NN继续运行继续运行确认解决问题审核审批验收、控制和检查确认解决问题审

46、核审批验收、控制和检查完善工艺文件并予交付生产完善工艺文件并予交付生产完善技术文件完善技术文件组织生产交付生产组织生产交付生产4.2.22 新新产品工工艺准备备流程相关部门生产工艺室专家委员会生产副总总经理部门步骤相关部门生产工艺室专家委员会生产副总总经理部门步骤参与产品设计工艺分析与 审查产品开发参与产品设计工艺分析与 审查产品开发市场调研产品设计产品设计的工艺分析产品设计产品设计的工艺审查制定工艺方案并 设计工艺制定工艺方案并 设计工艺审批审批评估论证编写工艺方案审批审批评估论证编写工艺方案进行进行工艺设计编写工艺规程编写工艺规程审批审批编写工艺规程审批审批编写工艺规程确定工艺装备确定工艺

47、装备确定工艺装备并予总结工艺技术确定工艺装备并予总结工艺技术总结审批审批编制工艺文件审批审批编制工艺文件资料存档资料存档4.2.33 工工艺标准准制定流流程相关部门生产工艺室专家委员会生产副总总经理部门步骤相关部门生产工艺室专家委员会生产副总总经理部门步骤工艺标准拟定与 审批补充意见提供资料拟定草案工艺标准拟定与 审批补充意见提供资料拟定草案完善草案完善草案拟定标准拟定标准审批审核论证形成标准审批审核论证形成标准正式成文正式成文工艺标准的试执行工艺标准的试执行执行组织执行执行组织执行讨论是否需要修订标准讨论是否需要修订标准审批反映问题发现问题审批反映问题发现问题提供资料准备资料提供资料准备资料

48、改善工艺的标准并执行修订标准改善工艺的标准并执行修订标准审批审批论证形成标准审批审批论证形成标准正式成文正式成文继续执行继续执行4.2.44 生生产工艺艺设计流流程相关部门生产工艺室专家委员会生产副总总经理部门步骤相关部门生产工艺室专家委员会生产副总总经理部门步骤工艺初步设计的编写与审批工艺初步设计的编写与审批编写工艺技术任务书审批审批编写工艺技术任务书审批审批工艺设计工艺设计审批审批评估论证审批审批评估论证以新工艺试制产品使用新工艺试制产品交付新工艺以新工艺试制产品使用新工艺试制产品交付新工艺技术文件未通过未通过未通过未通过未通过未通过未通过未通过通过通过通过鉴定评审审核审批通过通过通过鉴定

49、评审审核审批产品入市检验产品入市检验通过通过产品入市产品入市不好市场反应不好市场反应以新工艺投产良好以新工艺投产良好工艺技术工艺技术总结4.2.55 工工艺改造造工作流流程相关部门生产工艺室专家委员会生产副总总经理部门步骤相关部门生产工艺室专家委员会生产副总总经理部门步骤编制改进计划现有工艺分析研究编制改进计划现有工艺分析研究提出工艺改良要求评估并 实施改进计划审批审批评估论证编制工艺评估并 实施改进计划审批审批评估论证编制工艺改进方案使用改进后工艺生产产品组织实施工艺改进方案使用改进后工艺生产产品组织实施工艺改进方案以改进工艺进行试运行测试试运行以改进工艺进行试运行测试试运行协助从产品的结构

50、测试工艺的改造质量协助从产品的结构测试工艺的改造质量未通过判断未通过判断未通过未通过未通过未通过审批之后组织生产审批审批审批之后组织生产审批审批通过通过通过通过通过通过组织生产组织生产4.2.66 车车间工艺艺管理流流程人力资源部生产车间生产工艺室专家委员会生产副总部门步骤人力资源部生产车间生产工艺室专家委员会生产副总部门步骤依据工艺规程进行生产协助工艺操作培训交付工艺文件依据工艺规程进行生产协助工艺操作培训交付工艺文件按工艺规程按工艺规程生产作业工艺记录工艺记录工艺检查工艺检查工艺检查后的结果处理工艺检查后的结果处理继续生产发现问题继续生产发现问题制定修正方案与预防措施对不合格品进行标识和控

51、制制定修正方案与预防措施对不合格品进行标识和控制完善工艺文件再次交付生产完善工艺文件再次交付生产审批评估论证审核意见并进行可行性分析提出工艺审批评估论证审核意见并进行可行性分析提出工艺更改意见更改工艺文件按更改后的工艺文件进行生更改工艺文件按更改后的工艺文件进行生产4.3.11 工工艺文件件编制流流程相关部门生产工艺室专家小组生产副总总经理部门步骤相关部门生产工艺室专家小组生产副总总经理部门步骤工艺方案拟定归纳整理相关工艺资料工艺方案拟定归纳整理相关工艺资料产品设计与说明的资料拟定工艺方案工艺检查拟定工艺方案工艺检查工艺文件的编制与审批改进工艺方案工艺文件的编制与审批改进工艺方案审批审批审批审

52、批确定工艺方案确定工艺方案审批审批编写工艺文件审批审批编写工艺文件工艺试产评估试产交付工艺文件工艺试产评估试产交付工艺文件跟踪试产跟踪试产与监督问题与客户建议整理、讨论工艺文件的修改与定稿问题与客户建议整理、讨论工艺文件的修改与定稿工艺变更审批审批审批工艺变更审批审批审批工艺文件定稿工艺文件定稿5.1.11 生生产质量量管理流流程相关部门生产部质检部主管副总总经理部门步骤相关部门生产部质检部主管副总总经理部门步骤制定检验标准制定检验标准制定检验标准审批审批制定检验标准审批审批执行检验标准执行检验标准检验原材料检验原材料检验原材料检验原材料退换货处理合格退换货处理合格原材料入库原材料入库检验制程

53、质量检验制程质量制程检验编写工艺文件制程检验编写工艺文件处理合格处理合格检验产成品继续生产检验产成品继续生产产成品检验产成品检验返工合格返工合格报废或降价报废或降价入库入库报告与标准的修订数据汇总分析与报告报告与标准的修订数据汇总分析与报告审批审批审批审批修订检验标准修订检验标准5.1.22 质质量标准准制定流流程主管副总质检部生产部总经理部门步骤主管副总质检部生产部总经理部门步骤拟定质量标准拟定质量标准调查收集资料配合调查收集资料配合审核拟定标准草案审核拟定标准草案补充完善标准补充完善标准质量标准审批执行质量标准审批执行形成标准审核审批形成标准审核审批公布并组织执行执行公布并组织执行执行问题

54、分析研究问题分析研究发现问题汇总与分析问题发现问题汇总与分析问题讨论是否修订标准合格讨论是否修订标准合格修订并执行新标准修订并执行新标准提供资料准备资料提供资料准备资料审批审批修订标准审批审批修订标准执行组织执行执行组织执行5.2.11 试试制过程程质量管管理流程程生产部科技部质检部主管副总总经理部门步骤生产部科技部质检部主管副总总经理部门步骤市场调查与科技发展信息资料收集确定设计试制过程检验标准市场调查与科技发展信息资料收集确定设计试制过程检验标准审批审批拟定检验标准审批审批拟定检验标准确定检验标准确定检验标准新产品开发过程审查产品开发方案新产品开发过程审查产品开发方案审批审批组织方案论证审

55、批审批组织方案论证试制过程与试制产品的审查确定设计方案试制过程与试制产品的审查确定设计方案编制技术文件试制编制技术文件试制试制过程监督试制过程监督试制产品检验试制产品检验提交检验报告改善检验标准提交检验报告改善检验标准成本费用成本费用控制分析审批审批提交检验报告审批审批提交检验报告完善检验标准完善检验标准5.3.11 原原材料质质量管理理流程车间及相关部门供应部质检部主管副总总经理部门步骤车间及相关部门供应部质检部主管副总总经理部门步骤制定原材料的检验标准制定原材料的检验标准确定并颁布原材料检验标准审核审批制定原材料检验标准确定并颁布原材料检验标准审核审批制定原材料检验标准进料检验收料通知接收

56、进料信息进料检验收料通知接收进料信息进料检验进料检验库存监督库存监督合格退换货处理合格退换货处理原材料入库原材料入库领用库存处理领用库存处理不合格原材料检查不合格原材料检查检验发现的不合格品生产检验发现的不合格品生产审查物料审查物料质量问题物料质量分析并报告审批审核完善原材料的检验标准物料质量分析并报告审批审核完善原材料的检验标准完善原材料的完善原材料的检验标准5.4.11 生生产过程程质量管管理流程程生产部及车间科技部质检部主管副总总经理部门步骤生产部及车间科技部质检部主管副总总经理部门步骤常规检查常规检查生产过程生产过程检验准备协助常规检查协助常规检查发现问题发现问题整改与 复查整改限时整

57、改整改与 复查整改限时整改复检反馈复检反馈问题问题重大问题发现及讨论与评估审核审批填写检验报告重大问题发现及讨论与评估审核审批填写检验报告继续生产继续生产召开会议讨论发现重大问题精确检验召开会议讨论发现重大问题精确检验审核审批制定措施审核审批制定措施问题解决重新编制检验工作报告问题解决重新编制检验工作报告限期整改整改限期整改整改编制检验报告审核审批编制检验报告审核审批产品设计与工艺更新产品设计与工艺更新5.4.22 半半成品质质量管理理流程生产部质检部主管副总总经理部门步骤生产部质检部主管副总总经理部门步骤半成品的抽样检验明确半成品半成品的抽样检验明确半成品检验规定确定半成品确定半成品检验标准

58、半成品抽样检验半成品抽样检验合格进入下一道工序合格合格进入下一道工序合格不合格品的分析与报告不合格不合格品的分析与报告不合格不合格分析不合格分析编制检验报告编制检验报告审核审核不合格品处理不合格品处理提出处理意见提出处理意见审批审批执行下发不合格半成品处理通知执行下发不合格半成品处理通知5.4.33 质质量改进进工作流流程相关部门质检部主管副总总经理部门步骤相关部门质检部主管副总总经理部门步骤确定质量改进目标审核审批编制质量管理制度确定质量改进目标审核审批编制质量管理制度执行组织实施执行组织实施确定质量改进确定质量改进课题配合汇总质量信息并整理分析配合汇总质量信息并整理分析编制实施质量改进计划

59、审核确定质量改进目标编制实施质量改进计划审核确定质量改进目标编制质量改进计划编制质量改进计划审核审核审核审核执行实施质量改进计划执行实施质量改进计划检查质量改进检查质量改进效果好效果好效果差执行修订质量改进计划差执行修订质量改进计划质量改进评估审核审批编制质量改进评估报告质量改进评估审核审批编制质量改进评估报告资料存档资料存档5.4.44 质质量统计计管理流流程生产车间质检部主管副总总经理部门步骤生产车间质检部主管副总总经理部门步骤质量日报表与月度报告质量日报表汇总质量日报表与月度报告质量日报表汇总质量月报表分析质量月报表分析编制月质量报告审批审核编制月质量报告审批审核质量季度报告发布报告接收

60、质量季度报告发布报告接收质量季报表分析质量季报表分析审核季度质量报告审核审核季度质量报告审核质量年度报告接收发布报告质量年度报告接收发布报告审核审批审核审批质量年报表质量年报告质量年报表质量年报告发布报告发布报告改进质量管理工作改进质量管理工作执行修订质量管理制度执行修订质量管理制度配合改善质量管理工作配合改善质量管理工作5.5.11 产产成品质质量管理理流程生产车间质检部主管副总总经理部门步骤生产车间质检部主管副总总经理部门步骤产成品的检验明确产成品检验规定产成品的检验明确产成品检验规定产成品自检审批申请检验选择合适的检验方案检验审批申请检验选择合适的检验方案检验发现问题并 予以处理发现问题