风险评估管理办法

1、风险评估管理办法PAGE PAGE 51风险评估管管理办法法文件编号：编制部门： 版版 本： 生生效日期期：批 准 人人： 审 核 人：风险评估管管理办法法一、目的为了尽最大大可能地地查找出出公司内内部可能能存在的的危险源源进行评评估和管管理。减减少或避避免本公公司因各各种显现现或隐含含的风险险对员工工的安全全与健康康而造成成的伤害害或损失失，特制定本本管理办办法。二、适用对对象本公司员工工。三、定义风险评估管管理办法法，是对对工厂建建筑物、房房间、工工作场所所、机器器设备以以及员工工在生产产、生活活过程中中所面临临的隐含含或潜在在的威胁胁及所造造成的影影响进行行识别对对象分类类、评估估风险概

2、概率及可可能带来来的负面面影响、确确定风险险等级、提提出尽最最大可能能降低或或避免风风险的措措施。四、风险评评估工作作的准备备1、风险评评估小组组的确立立及授权权（1）风险险评估小小组的确确立由本公司总总经理主主导本公公司的风风险评估估工作，设设立评估估小组。评估小组成成员中可可由以下下相应人人员组成成：特别助理/管理者者代表、管管理部经经理、开发工工程部经经理、人人事单位位、生产产部产长长及副厂厂长、品品检部课长长、裁减减课长、包包装课长长、胶水水课长。评估小组组组长由特特别助理理担任。详见风险险评估组织织机构图图组长组长管理部生产部开发工程部品检部（2）风险险评估小小组的授授权总经理应授授

3、权确定定本工厂厂的评估估小组成成员，按按照本风风险评估估管理办办法开开展工作作。附件1风风险评估估负责人人授权书书附件2：风风险评估估组员授授权书；附件3：风风险评估估组长授授权书；（3）评估估小组的的工作职职责根据总经理理的授权权，履行行下列职职责：本风险评评估小组组在组长长的领导导下开展展风险评评估活动动，对工工厂及所所有的员员工负责责。全面负责责本工厂厂风险因因素的确确定、风风险等级级确定、负负面影响响分析，提提出相应应的防范范措施。每次风险险评估活活动结束束后，由由评估小小组组长长向工厂厂管理部部和工会会组织提提交工作作报告。评估成员员要利用用自己的的工作岗岗位，适适时监控控所确定定风

4、险因因素防范范措施落落实的情情况；如如遇到异异常情况况，必须须立即督督促工作作车间或或部门的的人员予予以落实实，并进进行记录录和跟进进监控；如遇到到防护手手段或措措施受到到人为因因素的抵抵制无法法执行，必必须立即即向行政政部门的的主管报报告，请请行政部部门督促促执行，并并建议给给予合理理的纪律律管制，直直至于完完全消除除风险为为止。2、评估程程序（1）进行行识别对对象分类类；将员工在本本工厂生生产及生生活过程程所遇到到的隐含含或显现现的风险险因素进进行分类类。（2）评估估风险概概率及可可能带来来的负面面影响、确确定风险险等级；将所确定的的风险因因素，根根据可能能会对员员工造成成的负面面影响或或

5、损失，进进行等级级的确定定，对可可能出现现的负面面影响或或损失进进行分析析、列表。风险高低概概率的等等级，用用高、中中、低三个等等级来表表示：很容易或或直接导导致员工工人身安安全与健健康受到到伤害的的确定为为高等风险；不容易或或不会直直接导致致员工人人身安全全与健康康受到伤伤害的，确确定为中中等风险险；不会直接接导致员员工人身身安全与与健康受受到伤害害的，但但如果因因使用不不慎可能能对员工工今后的的健康有有一定影影响的，确确定为低低等级风风险。（3）提出出尽最大大可能降降低或避避免风险险的措施施。对工厂所有有的潜在在或显现现的风险险因素，提提出明确确的防护护或改进进措施，以以达到尽尽最大可可能

6、降低低或避免免负面影影响或伤伤害。3、评估工工作流程程图评价并分析风险来源评价并分析风险来源风险认可制定处理计划与措施降低可能转移风险减少危害实施监管评审风险认可持续执行NONOYESYES五、风险来来源的评评估与采采取的措措施（一）风险险因素的的识别分分类1、容易受受到风险险因素伤伤害或影影响的人人员见：下表序号部门人员类别1裁剪1、未成年年人；22、新员员工；33、孕妇妇；4、残残疾人。2针车1、未成年年人；22、新员员工；33、孕妇妇；4、残残疾人。3胶水1、未成年年人；22、新员员工；33、孕妇妇；4、残残疾人。4五金1、未成年年人；22、新员员工；33、孕妇妇；4、残残疾人。5包装1

7、、未成年年人；22、新员员工；33、孕妇妇；4、残残疾人。6机修/电工工1、未成年年人；22、新员员工；33、孕妇妇；4、残残疾人；5、未未经专业业培训认认证人员员。7其他部门1、未成年年人；22、新员员工；33、孕妇妇；4、残残疾人。 2、工厂存存在风险险因素的的对象。序号部门及部位位风险因素1裁剪噪音；裁断断机台；分条机机；削薄薄机台；五金打打钉机台台。2针车针、剪刀、针针车机台台。3胶水胶水；折边边机台4五金五金打钉机机台：凿凿子；捶捶子。5包装烘线机；擦擦脏水。6电工1、电力系系统；22、配电电设备；3、各各类机台台用电。7建筑物1、建筑物物的楼梯梯、2、未未设安全全出口的的阳台、33

8、、楼的的屋顶。4、建筑物物的消防防设施。8原材料1原材料中中有害化化学品成成分，22、原材材料中尖尖锐角。9废料1、材料废废料，22、化学学品废料料。10化学品1、正在使使用的化化学品，22、剩余余化学品品。11空压机的高高压气罐罐1、防止爆爆炸。（二）风险险因素的的等级确确定及负负面影响响分析1、风险因因素的等等级确定定。见下表：风险因素的的等级确确定序号机台或部位位风险因素等级确定高中低1裁剪机噪音。机械伤手。2贴合机台 机械伤手。胶水。3削薄机机械伤手。粉尘。4裁条机：机械伤手。5五金打钉机机机械伤手。6分条机机械伤手7针车针伤手8电脑车断针伤人9刷胶机机械伤手。胶水。10烘线机高温烫伤

9、11烤箱高温烫伤。12高压配电柜柜高压电击。13低压配电柜柜电击。14各类机台用用电电击。15车间配电盒盒电击。16建筑物的楼楼梯地滑防止摔摔伤。16楼的屋顶防止高空坠坠落。风险因素的的等级确确定序号机台或部位位风险因素等级确定高中低1未设安全出出口的阳阳台防止高空坠坠落。防止高空落落物。2建筑物的消消防设施施灭火器失效效或阻塞塞。消火栓孙怀怀或阻塞塞。消防服、工工具损坏坏。3原材料尖锐角伤手手。有害化学成成分影响响人体健健康。4废料材料废料、边边角料污污染环境境。化学品废料料、剩余余料污染染环境。化学品空捅捅污染。5正在使用的的化学品胶水人体有有害健康康。处理剂人体体有害健健康。涂边油6机械

10、用油渗漏污染环环境。废油污染环环境。7空压机高压压气罐防止过压保保护装置置失灵而而爆炸。2、风险因因素产生生的负面面影响分分析见下表：风险因素产产生负面面影响分分析（一一）序号机台或部位位风险因素后果分析1裁断机噪音。对人体健康康有害，造造成听力力下降。机械伤手。如果伤手，重重者可致致手残，轻轻者受到到伤痛。2贴合机台 机械伤手。如果伤手，重重者可致致手残，轻轻者受到到伤痛。胶水。对人体有害害，长久久可影响响人体健健康。3削薄机机械伤手。如果伤手，导导致伤痛痛。粉尘。对人体有害害，长久久可影响响人体健健康。4分条机：机械伤手。如果伤手，导导致伤痛痛。5五金打钉机机机械伤手。如果伤手，导导致伤痛

11、痛。6烘线机烫伤。导致烫伤。7针车针扎人导致受伤。8电脑车针扎人导致受伤。9刷胶机机器伤手如果伤手，重重者可致致手残，轻轻者受到到伤痛。胶水对人体有害害，长久久可影响响人体健健康。10烤箱烫伤。导致烫伤。11高压配电柜柜机械伤手。如果伤手，重重者可致致手残，轻轻者受到到伤痛。高压电击。严重可致命命。12低压配电柜柜电击。严重可致命命，轻度度可导致致伤痛。13各类机台用用电电击。可导致伤痛痛。14车间配电盒盒电击。可导致伤痛痛。15建筑物的楼楼梯地滑防止摔摔伤。可导致摔伤伤。16楼的屋顶防止高空坠坠落。如果坠落，致致命。风险因素产产生负面面影响分分析（二二）序号机台或部位位风险因素后果分析1未设

12、安全出出口的阳阳台防止高空坠坠落。重者致命，轻轻者受伤伤。防止高空落落物。重者致命，轻轻者受伤伤。2建筑物的消消防设施施灭火器失效效或阻塞塞。失火时，致致命后果果。消火栓损坏坏或阻塞塞。失火时，致致命后果果。消防服、工工具损坏坏。失火时，致致命后果果。3原材料尖锐角伤手手。受到伤痛。有害化学成成分影响响人体健健康。影响人体健健康。4废料材料废料、边边角料污污染环境境。保管不妥，污污染环境境。化学品废料料、剩余余料污染染环境。保管不妥，污污染环境境。化学品空桶桶污染。保管不妥，污污染环境境。5正在使用的的化学品胶水人体有有害健康康。长久可影响响人体健健康。处理剂人体体有害健健康。长久可影响响人体

13、健健康。6机械用油渗漏污染环环境。保管不妥，污污染环境境。废油污染环环境。保管不妥，污污染环境境。7空压机高压压气罐防止过压保保护装置置失灵而而爆炸。致命。(三) 降降低风险险的措施施1、裁剪机机：(1) 风风险源：a、噪噪音 b、机机械伤手手；(2) 风风险等级级：a为为低级、bb为高级级；(3) 产产生风险险的原因因：a 泵浦及及油泄压压的声音音；b 冲裁时时发出的的冲压振振动声；c违章操作作；d机械故障障；e降低风险险的措施施：f按照要求求采用合合适的液液压油；g定期检查查清洁液液压油，到到期进行行更换；h检查杜绝绝配件泄泄漏，损损坏加以以更换；i检查各连连接部件件螺丝的的松紧；j保持机

14、台台水平，使使用合适适厚度的的斩板；k机台加垫垫防震垫垫；l定期检查查保持马马达轴承承润滑，损损坏及时时更换；m检查马达达与泵浦浦连轴器器防震橡橡胶垫的的使用情情况，损损坏及时时更换；n严格控制制冲裁材材料的厚厚度及层层数；o不许使用用超大冲冲刀及超超吨位使使用；p保持冲刀刀的刀口口锋利，经经常上蜡蜡；q严禁机台台带病作作业；r培训持证证上岗，专专人操作作；s张贴危险险标志及及操作规规程；t定期检查查机器使使用情况况，如有有异常应应停机检检查；u使用双按按钮开关关，双手手操作。2、贴合机机：(1) 风风险源：a、机机械伤手手 b、胶胶水；（2）风险险等级：a为高高级、bb为中级级；（3）产生生

15、风险的的原因：a机台故障障；b违章操作作；c胶水质量量问题；d胶槽漏胶胶、溢胶胶；e通风系统统不好，排排气不干干净；（4）降低低风险的的措施：a购买质量量好、品品牌响的的设备；b定期检查查机台各各部件运运行情况况、电路路使用情情况，损损坏及时时更换；c机台前后后多装几几个紧急急按钮，以以加大安安全系数数；d张贴危险险标志及及操作规规程；e实行培训训持证上上岗、专专机专人人操作；f严禁机器器带病作作业；g禁止操作作手酒后后或疲劳劳上岗；h使用质量量好、对对人体伤伤害小的的胶水；i定期检查查胶槽有有无漏胶胶情况，装装胶数量量要适中中；j加装排气气扇，保保持车间间通风良良好；k安装环保保抽风系系统，

16、进进行废气气处理；3、削薄机机：（1）风险险源：aa、机械械伤手 bb、粉尘尘；（2）风险险等级：a为中中级、bb为低级级；（3）产生生风险的的原因：a机台故障障；b违章操作作；c换刀时不不小心；d没有集尘尘装置或或集尘装装置坏；（4）降低低风险的的措施：a购买质量量有保证证的设备备；b定期检查查机台各各部件运运行情况况，损坏坏及时更更换；c实行培训训持证上上岗、专专机专人人操作；d张贴危险险标志及及操作规规程；e换刀或检检修时应应停机、戴戴安全手手套操作作；f禁止操作作手酒后后或疲劳劳上岗；g安装集尘尘器或吸吸尘装置置；h每天下班班要清理理吸尘袋袋的灰尘尘，保持持机台干干净整洁洁；4、裁条机

17、机：(1) 风风险源：机械伤伤手；(2) 风风险等级级：中级级；(3) 产产生风险险的原因因：a机台故障障；b违章操作作；（4）降低低风险的的措施：a 购买质质量好、品品牌响的的设备；b张贴危险险标志及及操作规规程；c实行培训训持证上上岗、专专机专人人操作；d严禁机台台带病作作业；e开机前先先检查机机台是否否完好无无缺；f禁止操作作手酒后后或疲劳劳上岗；5、针车：(1) 风风险源：机械伤伤手、断断针伤人人；(2) 风风险等级级：中级；(3) 产产生风险险的原因因：a机械突发发性故障障、断针针飞出；b违章操作作；(4) 降降低风险险的措施施：a购买质量量好、有有品牌的的设备；b对申购的的零配件件

18、严把质质量关；c张贴危险险标志及及操作规规程；d监督操作作者严格格按照操操作规程程操作；e严禁机台台带病作作业；6、电脑车车：(1) 风风险源：断针伤伤人；(2) 风风险等级级：中级；(3) 产产生风险险的原因因：a断针飞出出；b违章操作作；(4) 降降低风险险的措施施：a购买质量量好、有有品牌的的设备；b对申购的的零配件件严把质质量关；c张贴危险险标志及及操作规规程；d监督操作作者严格格按照操操作规程程操作；e严禁机台台带病作作业；7、五金打打钉机：(1) 风风险源：机械伤伤手；(2) 风风险等级级：高级级；(3) 产产生风险险的原因因：a打钉时机机器出现现突发性性故障；b注意力不不集中，手

19、手、脚配配合不好好；(4)降低低风险的的措施：a购买品质质好、性性能安全全可靠的的设备；b脚踏开关关安装保保护罩；c张贴危险险标志及及操作规规程；d实行培训训持证上上岗、专专机专人人操作；e注意力要要集中，严严禁疲劳劳作业。9、刷胶机机：(1) 风风险源：a、机机械伤手手 bb、胶水水；风险等级：a为中中级； b为为低级；产生风险的的原因：a机械故障障；b违章操作作；c穿戴不正正确；d胶箱漏胶胶、溢胶胶；e通风系统统不好、排排气不干干净；降低风险的的措施：a定期检查查机器运运行情况况和零配配件是否否完好无无缺；b张贴危险险标志及及操作规规程；c实行培训训持证上上岗、专专机专人人操作；d定期检查

20、查胶箱是是否漏胶胶、胶量量是否适适中；e安装排气气扇、打打开窗户户，保持持车间空空气流通通；f安装环保保抽风系系统，进进行废气气处理。10、烘线线机、烤烤箱：(1)风险险源：高高温烫伤伤；(2)风险险等级：中级；(3)产生生风险的的原因：a机械故障障、开关关失灵；b温度太高高;c违章操作作；(4) 降降低风险险的措施施：a在机器前前后安装装安全门门板、防防护罩；b 操作时时间不宜宜过久。c温度不宜宜调得过过高；d禁止操作作者酒后后或疲劳劳作业。11 、高高压配电电柜：风险源：高高压电击击；风险等级：高级；(3)产生生风险的的原因：a线路、电电器、开开关老化化；b接地；c线路松动动、脱落落、错接

21、接；d高压验电电笔、绝绝缘手套套、鞋、绝绝缘垫、工工具；e违章操作作；(4) 降降低风险险的措施施：a定期检查查开关、线线路、电电器；b根据电压压、电流流选用导导线、电电器、开开关；c保持电房房空气畅畅通、室室温正常常；d电器、开开关机械械动作灵灵活；e电器、开开关动、静静触点正正常，定定期更换换；f定期检查查接地点点、网，无无松动脱脱落，检检测接地地；g对电器、开开关与导导线的接接入点检检查、加加固；h电器、开开关连线线正确；i导线连接接点、电电器、开开关等整整洁；j定期检验验高压验验电笔、绝绝缘手套套、鞋、绝绝缘垫、工工具绝缘缘电阻完完好；k验电、检检修、检检验导线线、电器器、开关关，断送

22、送电必须须使用合合格的验验电笔、戴戴绝缘手手套、穿穿绝缘鞋鞋、地上上垫绝缘缘垫，用用正常的的工具；l经过培训训合格、持持上岗证证，有经经验的电电工、两两人以上上操作；m严禁线路路、电器器、开关关、接地地等带病病运行；n张贴危险险标志，操操作规程程；o检修时在在检修点点前端开开关悬挂挂警告排排，两人人或两人人以上共共同操作作；p对运行情情况加以以记录，发发现问题题及时停停电、检检查、处处理。12、低压压配电柜柜：(1) 风风险源：电击；(2) 风风险等级级：高级级；(3) 产产生风险险的原因因：a线路、电电器、开开关老化化；b接地；c线路、电电器、开开关连线线松动、脱脱落、错错接；d电容补偿偿;

23、e违章操作作；(4)降低低风险的的措施：a定时检测测线路、开开关、电电器及流流量，如如电流、电电压；b根据实际际电压、电电流选用用合格的的导线、电电器、开开关；c保证电房房空气流流通、温温度正常常；d电器、开开关机械械动作灵灵敏、定定期更换换；e电器、开开关动、静静触点完完好，定定期检测测、更换换；f开关绝缘缘手柄完完好、绝绝缘电阻阻合格；g随时检查查接地点点、网，保保证无松松动、断断开，定定期检测测接地电电阻；h确保电器器、开关关与导线线的连接接点牢固固；i开关、电电器连线线正确；j开关、电电器、导导线连接接点保持持清洁；k电容器合合格，电电容器组组一样，如如电流、电电压、容容量等；l电容器

24、连连线、接接地无松松动、脱脱落，接接地正确确；m控制电容容补偿智智能开关关、仪表表、电器器、保险险管等正正常；n放电指示示灯、信信号灯符符合要求求、运行行正常；o在使用手手动投切切时按照照顺序，保保证上下下两组投投切时间间，正常常使用手手动开关关；p经过培训训合格、持持上岗证证、有经经验的电电工、两两人或两两人以上上操作；q张贴危险险标志、操操作规程程；r检查、检检修时使使用合格格工具，在在检修点点前端开开关悬挂挂警告牌牌，同时时有明显显的断开开点，由由两人或或两人以以上进行行操作；s严禁线路路、开关关、电器器、接地地等带病病运行；t使用操作作票制度度；u对运行情情况进行行记录，发发现问题题及

25、时停停电并进进行处理理。13、各类类机台用用电：(1) 风风险源：电击；(2) 风风险等级级：高级级；(3) 产产生风险险的原因因：a 线路、电电器、开开关、电电机；b 接地；c 线路、电电器、开开关电机机接线松松动、脱脱落、错错接；d 配电防防护;e 违章操操作；(4) 降降低风险险的措施施：a定时检测测线路、开开关、电电器及流流量，如如电流、电电压、电电阻等；b根据各个个机台的的实际电电压、电电流选用用合格的的导线、电电器、开开关、电电机，不不能使用用替代品品；c 电器、开开关机械械动作灵灵敏、定定期更换换；d 电器、开开关动、静静触点完完好，定定期检测测、更换换；e 开关绝绝缘手柄柄完好

26、、绝绝缘电阻阻合格；f 保证机机台配用用电机完完全流量量（电流流），不不能超负负载使用用机台，增增加电机机负载，降降低电机机性能；g与机台配配用电机机的相关关的机械械部分（如如油泵、传传动箱等等），按按照本机机台设计计配套；h保证电器器、开关关、线路路、电机机空气流流通、温温度正常常，把本本机台放放在本机机台适用用的环境境中；i随时检查查接地线线，保证证无松动动、断开开，定期期检测接接地电阻阻；j根据各机机台使用用合格的的接地线线；k电器、开开关、电电机与导导线间接接线牢固固、正确确；l机台配电电箱、柜柜内电器器、开关关、电机机要根据据实际安安装、固固定，保保持箱、柜柜内线路路、电器器、开关关

27、、电机机的整洁洁；m箱、柜内内、外防防护板、门门要完整整、关好好，非专专业人员员严禁开开内外门门、板，同同时与机机台连接接点要随随时检查查、加固固；n电器、开开关、电电机防护护装置完完整固定定好；o张贴危险险标志、操操作规程程；p检查、检检修时使使用合格格工具，在在检修点点前端开开关悬挂挂警告牌牌，同时时有明显显断开点点，由经经过培训训合格、持持上岗证证、有经经验的电电工、两两人或两两人以上上操作；q机台操作作要经过过培训，持持上岗证证，实行行专人专专机操作作，管好好、用好好本机台台；r严禁机台台带病运运行；s对运行情情况随时时监控，严严禁超本本机台性性能使用用，发现现问题及及时停电电并通知知

28、相关人人员检修修。14、车间间配电箱箱：(1) 风风险源：电击；(2) 风风险等级级：中级级；(3) 产产生风险险的原因因：a线路、电电器、开开关老化化；b接地；c线路、电电器、开开关连线线松动、脱脱落、错错接；d违章操作作；(4) 降降低风险险的措施施：a定时检查查线路、开开关、电电器及流流量，如如电流、电电压；b根据实际际电压、电电流选用用合格的的导线、电电器、开开关；c配电箱安安装在空空气流通通的场所所，保证证箱内温温度等正正常；d开关机械械动作灵灵敏、定定期更换换；e开关动、静静触点完完好，开开关进线线端与出出线端正正常，定定期检测测、更换换；f开关绝缘缘手柄完完好、绝绝缘电阻阻合格；

29、g随时检查查接地点点，保证证无松动动、断开开，定期期检测接接地电阻阻；h确保电器器与开关关，开关关与开关关的导线线连接点点牢固，接接线正确确、整洁洁；i张贴危险险标志；j实行专人人操作、专专人管理理；k严禁将配配电箱门门随意打打开；l检查、检检修时使使用合格格工具，在在检修点点前端开开关悬挂挂警告牌牌，同时时有明显显的断开开点，使使用操作作票制度度，由两两人或两两人以上上经过培培训合格格、持上上岗证有有经验的的电工进进行操作作；m严禁线路路、开关关、电器器、接地地等带病病运行；n对配电箱箱的使用用情况随随时监控控，严禁禁乱拉乱乱接，发发现问题题及时停停电，并并通知相相关人员员检修。15、建筑筑

30、物楼梯梯：(1) 风风险源：容易摔摔伤；(2) 风风险等级级：高级级；(3) 产产生风险险的原因因：a地滑b通道拥挤挤不畅；c光线不足足；d警示标语语不够；e无扶手保保护设施施；(4) 降降低风险险的措施施：a采用摩擦擦系数大大的地面面材料；b每个台阶阶加防滑滑条或打打防滑沟沟；c严禁用水水或清洁洁剂冲洗洗楼梯；d随时保持持台阶路路面干燥燥；e不准在楼楼梯位置置堆放任任何杂物物，保持持通道畅畅通；f加强教育育，严格格遵守“来左去去右”上下楼楼梯；g上下班期期间干部部加强疏疏导，按按秩序上上下，切切勿拥挤挤；h每个楼梯梯位保持持足够的的亮度；i定期检查查各楼梯梯的照明明及应急急照明，损损坏及时时

31、更换；j对各楼梯梯位进行行分区域域管理，由由各隶属属单位及及时开关关；k张贴警示示标语，如如严禁撒撒水、秩秩序上下下、切勿勿拥挤等等；l保持扶手手的清洁洁卫生；m利用休息息时间做做好扶手手的防锈锈；n定期检查查扶手，损损坏应及及时修复复。16、楼的的屋顶：(1) 风风险源：高空坠坠落、高高空落物物；(2) 风风险等级级：高级级；(3) 产产生风险险的原因因：a护栏损坏坏；b攀爬护栏栏；c地面湿滑滑；d利用护栏栏垂吊物物品；e未张贴警警示标语语；f向楼下抛抛弃杂物物；g护栏高度度不足；(4) 降降低风险险的措施施：a定期检查查护栏损损坏情况况，及时时修复；b做好护栏栏的除锈锈及防锈锈工作；c严禁

32、在护护栏上进进行悬挂挂或垂吊吊物品；d严禁攀爬爬护栏；e保持护栏栏周边地地面卫生生干净、干干燥、不不淤水；f不许在屋屋顶或阳阳台上进进行任何何文体活活动；g严禁往楼楼下抛弃弃任何物物品；h在护栏上上进行工工作时，必必须申报报公司领领导批准准，并做做好防护护设施；i加高护栏栏高度，符符合规范范要求；j张贴各类类标语，如如小心高高空坠落落等；k严禁将物物品斜靠靠在护栏栏上。17、未设设安全出出口的阳阳台：(1) 风风险源：高空坠坠落、高高空落物物；(2 )风风险等级级：高级级；(3) 产产生风险险的原因因：a护栏损坏坏；b攀爬护栏栏；c地面湿滑滑；d利用护栏栏垂吊物物品；e未张贴警警示标语语；f向

33、楼下抛抛弃杂物物；g护栏高度度不足；(4)降低低风险的的措施：a定期检查查护栏损损坏情况况，及时时修复；b做好护栏栏的除锈锈及防锈锈工作；c严禁在护护栏上进进行悬挂挂或垂吊吊物品；d严禁攀爬爬护栏；e 保持护护栏周边边地面卫卫生干净净、干燥燥、不淤淤水；f不许在屋屋顶或阳阳台上进进行任何何文体活活动；g严禁往楼楼下抛弃弃任何物物品；h在护栏上上进行工工作时，必必须申报报公司领领导批准准，并做做好防护护设施；i加高护栏栏高度，符符合规范范要求；j张贴各类类标语，如如小心高高空坠落落等；k严禁将物物品斜靠靠在护栏栏上。18、建筑筑物的消消防设施施：(1) 风风险源：灭火器器及消火火栓损坏坏或阻塞塞

34、，消防防工具损损坏；(2) 风风险等级级：中级级；(3) 产产生风险险的原因因：a灭火器药药品过期期；b灭火器瓶瓶或罐体体内、外外腐蚀情情况及红红色漆体体是否脱脱落；c灭火器压压力不足足；d灭火器保保险栓、喷喷洒开关关等丢失失及失控控；e消火栓、水水袋等工工具及消消防服丢丢失、损损坏；(4) 降降低风险险的措施施：a定期检查查灭火器器充药日日期；b检查灭火火器压力力表压力力是否正正常，并并做好记记录；c对锈蚀或或外罐体体红色漆漆脱落严严重的灭灭火器及及时更换换；d保持消防防水袋卷卷曲正常常；e消防枪嘴嘴、扣等等不许破破损；f消防服必必须整洁洁、无破破损；g检查斧子子等消防防工具是是否完整整，丢

35、失失及时补补充；h定期检查查灭火器器保险栓栓、喷洒洒开关等等是否正正常；i每天检查查消防栓栓水压是是否正常常；j保持全厂厂范围内内消防闸闸阀开启启。19、原材材料（一一）(1)风险险源: 原材料料中尖锐锐角伤手手(2)风险险等级:根据产产生的后后果,评评定为低低级(3)产生生风险的的原因:a原材料含含有杂质质,供应应商在生生产原材材料时就就存在尖尖锐角；b生产过程程中使用用的尖锐锐角器具具遗失在在材料内内造成伤伤手。(4)降低低风险的的措施:a列出易出出现尖锐锐角的原原材料：如底台台中杂料料回收易易有铁丝丝、钉针针、碎石石等，饰饰扣中固固定钻石石的底座座固定脚脚、拉链链上止外外露的尖尖端齿等等

36、等；提提前告知知供应商商材料尖尖锐角的的危害性性,要求求其对原原材料尖尖锐角进进行控制制；b对每一批批来料都都要进行行检验,若有发发现尖锐锐角及时时退货处处理并要要求供应应商做出出相应处处理意见见； c对广大员员工做原原材料尖尖锐角预预防培训训与宣传传；d裁断排料料禁止使使用尖锐锐物品固固定材料料，可用用绳索捆捆绑，严严禁使用用汽钉；e购买相应应设备进进行检测测，如金金属检测测仪，对对一些材材料进行行一一检检测。f在操作过过程中做做好利器器管制，填填制相应应管制表表单，防防止尖锐锐角、利利器遗留留在半成成品或成成品中。原材料（二二）（1）风险险源: 原材料料中有害害化学成成分影响响人体健健康。

37、（2）风险险等级:根据产产生的后后果,评评定为低低级。（3）产生生风险的的原因:a供应商在在生产原原材料时时存在有有害化学学成分；b生产过程程中因使使用化学学品不当当造成半半成品或或成品中中产生害害化学成成分。(4)降低低风险的的措施:a列出欧洲洲环保测测试标准准中原材材料的各各项环保保指标及及相应标标准并提提前提供供给各供供应商，要要求大货货来料应应符合环环保要求求：如纺纺织品中中偶氮应应30PPPM，饰饰扣不可可含镍,真皮材材料PCCP3PPPM；（注注：可参参照NOOVI提提供的环环保要求求资料）b寻找、评评估供应应商，与与资力雄雄厚、信信誉好、配配合度好好的供应应商合作作。c对大货来来

38、料要求求供应商商每一生生产季节节前期与与后期分分别提供供正规检检测中心心提供的的材料测测试报告告，否则则拒收；d我司不定定期进行行抽测，抽抽测试时时若测试试不达标标则全数数退货处处理并要要求供应应商做出出相应处处理意见见；e在生产过过程中严严禁使用用有苯化化学品，要要求化学学品供应应商提供供物质安安全资料料表，并并定期（每每半个月月）提供供测试报报告；f对广大员员工做环环保安全全的宣传传。20、废料料（一）(1)风险险源: 材料废废料、边边角料污污染环境境。(2)风险险等级:根据产产生的后后果,评评定为低低级。(3)产生生风险的的原因: a程中制造造大量材材料废料料、边角角料；b对材料废废料、

39、边边角料保保管不妥妥、处理理不善。(4)降低低风险的的措施:a技术部在在制作指指令单前前合理计计算材料料耗量，采采购按所所需用量量订料；b在生产过过程中根根据排刀刀图，充充分利用用材料，减减少材料料边角料料；c控制进料料品质及及生产半半成品、成成品品质质，减少少材料废废料；d工厂确认认不能使使用的边边角料、废废料、废废纸箱及及生产、生生活垃圾圾等，统统一集中中放置在在工厂指指定的垃垃圾箱内内e定期对周周边环保保进行消消毒等处处理；f由废料处处理商负负责装车车运出处处理：废废料处理理商对运运出的厂厂生产、生生活中产产生的边边角料、废废料、废废纸箱及及垃圾等等，必须须按照国国家和福福州市政政府关于

40、于生产边边角料、废废料及生生产、生生活垃圾圾处理的的有关规规定，运运送到福福州市政政府指定定的处理理场所（福福州市北北峰红庙庙岭垃圾圾处理场场）进行行处理，不不得私自自处理，否否则因此此产生的的法律责责任须由由处理商商承担。废料（二）（1）风险险源: 化学品品废料、剩剩余料污污染环境境。（2）风险险等级:根据产产生的后后果,评评定为中中级。（3）产生生风险的的原因: a 在生产产过程中中使用化化学品；b化学品废废料、剩剩余料保保管不妥妥。（4）降低低风险的的措施:a所使用的的化学品品必须达达到环保保要求，要要求供应应商提供供测试报报告；b工厂在生生产过程程中注意意控制当当日所需需化学品品的用量

41、量，减少少化学品品废料、剩剩余料；c化学品废废料、剩剩余料，使使用二次次容器；d化学品废废料、剩剩余料，由由化学品品供应商商进行回回收处理理。e废料处理理商在工工厂内实实施垃圾圾处理，必必须维护护工厂的的生产和和管理秩秩序，并并保持环环境的整整洁；处处理商在在工厂内内行车车车速不得得超过55公里/小时，注注意避免免让行人人，确保保员工的的人身安安全。废料（三）（1）风险险源: 化学品品空桶污污染环境境。（2）风险险等级:根据产产生的后后果,评评定为中中级。（3）产生生风险的的原因: 化学学品空桶桶保管不不妥（4）降低低风险的的措施:a精细工艺艺，合理理配料，减减少化学学品使用用量；b现场各生生

42、产部门门在生产产过程中中，所产产生的化化学品废废弃容器器，不得得随意丢丢弃，统统一放置置；c必须每日日统一集集中退还还给化学学品供应应商，由由该供应应商回收收处理。21、正在在使用的的化学品品（一）（1）风险险源: 胶水、处处理剂有有害人体体健康。（2）风险险等级:根据产产生的后后果,评评定为中中级。（3）产生生风险的的原因: a正在使用用的化学学品环保保不达标标b环卫设施施不完善善；c使用化学学品时防防护措施施不当；d正在使用用的化学学品保管管不妥。(4)降低低风险的的措施:a寻找、评评估化学学品供应应商，与与资力雄雄厚、信信誉好、配配合度好好的供应应商合作作。b对大货来来料要求求供应商商每

43、一生生产季节节前期与与后期分分别提供供正规检检测中心心提供的的材料测测试报告告，否则则拒收；c内部不设设立化学学品仓库库，每日日生产所所需的各各种胶水水、处理理剂，均均由闽特特进出口口公司负负责送货货；临时时急需的的胶水和和处理剂剂，由该该公司临临时配送送。d工厂内部部只准许许各使用用胶水部部门留存存当日所所需要的的胶水和和处理剂剂的用量量，不得得多领和和多报。e现场各生生产部门门在生产产过程中中，所产产生的化化学品废废弃容器器，不得得随意丢丢弃，必必须每日日统一集集中退还还给化学学品供应应商，由由该供应应商回收收处理。f公司设立立配胶房房，专人人配胶，不不得随意意放置和和倾倒，必必须按照照化

44、学品品管理的的有关要要求，收收存于化化学品容容器内，并并需使用用二次容容器。g完善环保保设施，定定期做环环保检查查；h严格遵守守化学品品授权使使用规则则，非经经培训授授权人员员禁止管管理和使使用，主主动接受受工厂安安全员工工的监督督和检查查。i管理和操操作人员员，按照照规定佩佩戴使用用安全防防护用具具。j针车、大大底、成成型等部部门，使使用处理理剂的人人员，必必须按照照规定佩佩戴手套套；k贴合员工工，按照照规定配配搭口罩罩，中段段使用胶胶水的员员工，佩佩戴活性性碳口罩罩和手套套；l针车、中中底、大大底、成成型、折折内盒段段使用各各类胶水水的员工工，必须须佩戴活活性碳口口罩和手手套；m中底、大大

45、底、成成型打粗粗的员工工，必须须按照规规定配搭搭防尘口口罩；n胶水仓库库管理员员、裁断断配胶房房、针车车配胶房房、成型型配胶房房的配胶胶员，进进入胶水水仓库和和配胶房房及进行行相关活活动时，必必须按照照规定佩佩戴手套套和化学学品防护护面具。o印刷单位位，使用用各种油油墨的员员工，必必须按照照规定佩佩戴活性性碳口罩罩和手套套。机械用油(二)(1)风险险源：（aa）渗漏漏污染环环境；（bb）废油油污染环环境；(2)风险险等级：低级；(3)产生生风险的的原因：a油箱；b油泵、油油缸；c管路；d油气、油油水分离离器；e换油；f存放、运运输；h处理；(4) 降降低风险险的措施施：a定期检查查油箱焊焊接缝

46、；b检查油箱箱盖、将将盖子盖盖好；c定期检查查油泵、油油缸的密密封套、轴轴，定期期更换；d随时检查查油泵、油油缸的螺螺丝并加加以紧固固；e随时检查查油管、接接头，对对破裂油油管、松松动接头头及时处处理；f根据各机机台的油油压选用用合格的的油管、接接头；g油气、油油水分离离器安装装完好的的储存器器；h在换油时时，将换换出的废废油用完完好的储储存器装装好、盖盖好，同同时不能能装得太太满；i在存放、运运输过程程中保障障空气流流通、湿湿度正常常，不受受外力冲冲撞、挤挤压，以以免储存存器破裂裂，实行行集中存存放、集集中运输输；j换下的废废油要分分门别类类的装、存存、运，实实行专人人管理；k将装好的的废油

47、运运输到指指定的地地方进行行处理。21、空压压机高压压气罐：(1) 风风险源：防止过过压保护护装置失失灵而爆爆炸；(2) 风风险等级级：高级级； 产生风险险的原因因：a安全阀 b压力力传感器器c排气气压力dd违章操操作； 降低风险险的措施施：a根据实际际需要选选用空压压机；b新机进场场时，检检查过压压保护装装置是否否与气罐罐配套；c定期对气气罐进行行耐压检检测；d安全阀保保护气压压不能超超过气罐罐承受的的安全气气压；e定期对安安全阀检检测、调调试，确确保弹簧簧、阀片片、阀芯芯等一切切正常，定定期更换换；f随时查看看数显器器指示灯灯，检查查压力传传感器，传传感器连连线不能能断，接接触良好好；g定

48、期检查查压力调调节阀，调调整、更更换；h定期检查查吸气节节流阀，更更换密封封垫；i检查机械械加工口口密封圈圈，更换换密封垫垫；j随时查看看压力表表、更换换；k张贴危险险标志，操操作规程程；l定期维护护、维护护时必须须由两人人或两人人以上专专业技术术人员操操作；m实行专机机专人管管理；n严禁机台台带病运运行；o严禁超本本机性能能强行运运行。六、附件文文件附件1： 风险评估负负责人授授权书经过公司研研究，决决定授权权 为该该工厂“公司风险险评估”负责人人，并按按照有关关规定和和制度开开展工作作。东莞贞豪皮皮具有限限公司年 月 日附件2：风险评估组组员授权权书经过公司研研究，决决定授权权 为“风险评评估小组组组员”，并按按照有关关规定和和制度开开展工作作。东莞贞豪皮皮具有限限公司年 月 日附件3风险评估组组长授权书书经过公司研研究，决决定授权权 为“风险评评估小组组组长”，并按按照有关关规定和和制度开开展工作作。东莞贞豪皮皮具有限限公司年