食品业环境管理控制程序办法

1、24/24文 件 名食品业环境治理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-1法律、法规及其他要求操纵程序1.0目的对与本公司的活动、产品及服务相关的环境法律、法规及其他要求的获得途径及适用性的确认进行规定，确保对环境法律、法规及相关制度的遵守。2.0适用范围本程序适用于本公司环境法律、法规、标准及其他要求的适用性确认。3.0职责环境治理者代表负责批准适用环境法律法规标准及其他要 求登记表。ISO办公室负责猎取和识不法律、法规、标准和其他要求， 并负责编制适用环境法律法规标准及其他要求登记表以及相关法律、法规及要求的传达 。4.0工作程序法律、法规及其他要求的内容(1)国家法律、法规、标准

2、、指南。文 件 名食品业环境治理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-2(2)省市条例、规定和其他要求。(3)行政指导性的要求。(4)其他相关方所提出的要求。法律法规及其他要求的猎取途径(1)当地环保部门。(2)各相关网络、报刊。(3)专业出版社、书店等。法律、法规的收集与治理更新(1)ISO办公室每半年到环保局收集一次，其他为不定期收集。(2)ISO办公室将收集到的法律、法规等及时登记在适用环境法律、法规及其他要 求登 记表上，并将相关法律、法规的复印件以及适用环境法律法规及其他要求登记表发放 到相关部门，以确保各部门对法律法规的遵守。(3)对获得的法律法规及其他要求的新版本，按如上

3、程序进行登记并替换旧版本，作 为信息留存的旧版本资料由ISO办公室注明“作废”字样后另外保存。当现行的法律法规、 标准更新时，应重新确认。5.0支持性文件环境记录操纵程序6.0相关记录适用环境法律法规标准及其他要求登记表文 件 名食品业环境治理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-3环境目标、指标、治理方案操纵程序1.0目的合理制定并实施环境目标、指标及治理方案，确保环境治理体系的持续改进。2.0适用范围本程序适用于本公司环境目标、指标和治理方案的制定和实施。3.0职责总经理批准环境目标、指标和治理方案。环境治理者代表负责确认环境目标、指标和治理方案。办公室负责提出和修订环境目标、指标

4、和环境治理方案并对 环境目标、指标和治理方案的完成情况进行检查。4.0工作程序制定目标、指标和治理方案的依据环境方针明确要求的； (2)评价出的重大环境因素；文 件 名食品业环境治理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-4(3)能源、资源的消耗及再利用。制定目标、指标和治理方案的要求(1)技术上可行；(2)经济上同意；(3)目标要具体，指标应尽可能量化，治理方案应明确完成时刻。环境目标、指标、治理方案的制定和实施(1)ISO办公室依照以上要求编制环境目标、指标、治理方案一览表，经环境管 理者代表确认后报总经理批准。(2)各部门执行批准的环境目标、指标和治理方案。(3)环境目标、指标和治

5、理方案一般每年制定一次，以下情况需要时可随时进行修订：治理评审时；环境因素发生重大变化时；定期检查发觉不合理时。环境目标、指标和治理方案的监控检查按照监控与测量实施程序，办公室组织相关部门进行检查，并在每年年末填写环境目标、指标、治理方案实施情况汇总表。5.0支持性文件文件操纵实施程序监控与测量实施程序环境记录操纵程序6.0相关记录文 件 名食品业环境治理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-5环境目标、指标、治理方案一览表环境目标、指标、治理方案实施情况汇总表文 件 名食品业环境治理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-6环境培训治理程序1.0目的提高职员环境意识，明确自身环

6、境职责，确保环境治理体系的有效运行。2.0适用范围本程序适用于本公司全体职员的培训。3.0职责总经理批准公司年度环境培训打算。办公室负责制定培训打算；负责培训工作的监督及综合治理 。各责任部门负责实施培训打算中与本部门相关的内容。4.0工作程序培训打算的制定办公室针对不同层次的人员以及可能对环境产生重大阻碍的人员，确定其相应的培训内容， 并据此在每年的12月份制定出下一年度环境培训打算。其培训原则如下：(1)高层治理者应明确组织建立环境治理体系的目的、意文 件 名食品业环境治理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-7义、理解实现环境目标、指 标及治理方案的重要性和进行治理评审的重要意义

7、，以取得组织对环境方针的有效承诺。(2)中层治理者要确保体系运行中本部门职责的履行，明确自身工作中可能给环境带 来的阻碍，培养自己在改善过程中的责任感。(3)全体职员要不断提高自身的环境意识，理解环境方针，认识到本身工作可能给环 境带来的阻碍，培养自己在改善过程中的责任感。(3)关于可能对环境产生重大阻碍的岗位人员应进行岗位培训，使其具备一定的工作 能力和工作经验，确保其能够胜任所担任的工作。(4)新职员和转岗职员，依照以上不同需求及时进行培训。培训打算中应明确培训的目的对象、内容、要求、方式、课程设置及实施进度等。 培训打算的实施(1)培训打算经环境治理者代表确认总经理批准后，办公室发至各部

8、门。(2)各相关部门依照培训打算提早做好预备工作，认真进行组织实施，并将培训过程及结果记入公司职员培训记录本。(3)新职员和转岗职员由所属部门及时进行培训。(4)办公室依照培训打算，对培训的实施情况进行督促检查，并及时收集培训记录。(5)培训结束后，依据培训打算由推进办公室组织进行相应考核，并将考核结果交到办公室。(6)办公室依照培训情况及考核结果建立职员培训档案。文 件 名食品业环境治理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-85.0支持性文件文件操纵程序环境记录操纵程序6.0相关记录年度环境培训打算文 件 名食品业环境治理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-9紧急状态对策与

9、处理程序1.0目的预防环境潜在事故的发生，确保环境紧急情况得到及时处理，减少对环境的阻碍。 2.0适用范围本程序适用于本公司环境紧急情况的预防与处理。3.0职责办公室负责组织各部门确定可能发生紧急情况的部位，制定 预防措施和发生紧急情况时的对策。各部门负责对本部门潜在事故的预防和发生紧急情况时的对 策实施。4.0工作程序紧急状态发生的范围(1)锅炉、分气缸爆炸；(2)车间、成品库的火灾；(3)电起火；文 件 名食品业环境治理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-10(4)其他缘故导致环境方面的突发事故。紧急事故的处置(1)若发生锅炉、分气缸爆炸，现场人员采取紧急人员抢救措施，情况严峻时

10、立 即拨打“120”。(2)若发生火灾，现场人员应立即采取有效的灭大方式，隔离易燃物品，并通知相关 部门，在火势难于操纵时，拔打“119”，通知消防单位采取灭火措施。(3)其他缘故导致环境方面的突发事故，由责任人发觉人负责进行紧急处理，或 通知办公室与相关部门或外部协助处理。(4)紧急情况处置完毕后，责任部门要将发生的通过及所采取的措施填入紧急情况 处理报告书，明确防止再发生的措施，交办公室经环境治理者代表确认后，转交总经理批阅，由办公室保管。紧急事故的预防(1)配备灭火器材办公室负责安全消防工作，灭火器要按场所的需要配置，放置处要有明确标识，并按规定时刻进行检修。(2)加强人员教育培训对可能

11、发生紧急情况的岗位操作人员培训，由所在部门领导负责，办公室负责公司消防方面 的培训工作，并对全体职员每年举办一次消防演习。5.0支持性文件文件操纵程序文 件 名食品业环境治理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-11环境记录操纵程序6.0相关记录紧急情况处理报告书文 件 名食品业环境治理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-12监控与测量操纵程序1.0目的对公司环境治理体系运行过程中有关环境表现进行监控和测量，以了解体系运行状况并据此 评价公司环境表现。2.0适用范围本程序适用于本公司环境治理体系运行过程中的监测和测量，以及对环境目标、指标和治理 方案的监控。3.0职责ISO办

12、公室(以下简称办公室)负责监测与测量的实施，监测数据的整理和保管，并评价 公司的环境行为与法律、法规的符合情况。4.0工作程序厂界噪声、生产废水、锅炉烟尘SO2等项目由办公室托付 国家承认有监测资格的市环保局环境监测站进行监测。监测时刻为每年二月和九月份。公司用水用电情况统计由维修部负责具体实施，按节约能 、资源实施程序进行。文 件 名食品业环境治理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-13对体系的运行情况，办公室应组织各部门进行不定期检查， 并将检查情况填入环境治理体系运行检查记录表中，对检查出的问题依性质不同分不按 环境信息交流处置实施程序和纠正不符合实施程序予以改善。办公室每年对

13、重要环境因素的操尽情况、目标指标治理方案 的完成情况及体系的运行情况进行汇总评价后报环境治理者代表。5.0支持性文件文件操纵程序纠正不符合操纵程序环境记录操纵程序环境信息交流处置操纵程序6.0相关记录环境治理体系运行检查记录表文 件 名食品业环境治理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-14纠正不符合操纵程序1.0目的在公司环境治理体系运行中为纠正和预防发生和发觉的不符合情况，防止不符合的再次发生 ，以幸免或减少由此产生的环境阻碍。2.0适用范围本程序适用于本公司环境治理体系运行过程中不符合的纠正和预防。3.0职责责任部门对发生的不符合情况及时进行纠正，并做出相应的 纠正措施。办公室负

14、责相应范围内不符合纠正的跟踪检查。4.0工作程序不符合的内容在日常的检查监测、定期检查内部审核、治理评审、外部审核及其他工作过程中发生的不符合内容要紧包括：(1)运行过程中与法律法规或本公司环境治理体系的基准文 件 名食品业环境治理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-15不符合。(2)本公司环境治理体系文件的规定与ISO14001标准的不符合。(3)不符合相关方的合理要求。不符合的类型(1)严峻不符合某一要素重复出现失效现象，即多次重复发生不符合现象，而又未能采取有效措施加以消除 ，使体系运行出现系统性失效。体系要素在某一部门的全面失效，造成严峻的环境危害。(2)轻微不符合对满足环境

15、治理体系的要素或体系文件的要求而言，是个不的、偶然的、孤立的、性质轻微的问题。对保证所审区域体系的有效性而言，是个次要的问题。不符合情况的发生有以下几种情况(1)定期检查发觉的不符合。(2)内部环境治理体系审核和环境治理评审发觉的不符合。(3)外部环境治理体系审核发觉的不符合。实施纠正预防措施的要求(1)查明不符合发生的缘故。(2)有效实施纠正。(3)明确预防措施的方法并加以落实。 对不符合的处置(1)定期检查和治理评审中发觉的不符合，由办公室填写不符合报告，交发生不符合部门责任者。文 件 名食品业环境治理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-16(2)内部环境治理体系审核发觉的不符合

16、，由审核组开出不符合报告，交发生不符合部门的责任者。(3)外部环境体系审核发觉的不符合，由办公室将审核组开出的不符合报告交发生不符合部门责任者。(4)以上(1)、(3)项，发生不符合的责任部门制定纠正预防措施，其部门责任者确认后，填写不符合报告交办公室，由责任部门实施纠正预防措施，办公室负责跟踪验证。(5)以上(2)项，发生不符合的责任部门制定纠正预防措施，其部门责任者确认后， 填写不符合报告上报审核组，由责任部门实施纠正预防措施，审核组负责跟踪验证。(6)以上不符合内容若涉及环境治理体系文件的修改，依据文件操纵程序实施。5.0支持性文件文件操纵程序环境记录操纵程序6.0相关记录不符合报告文 件 名食品业环境治理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-17水污染操纵程序1.0目的为加强污水的操纵与治理，特制订本程序。2.0适用范围适用于食品公司污水的操纵与治理。3.0职责质检部负责污水的操纵与治理。4.0工作程序污水种类生活污水、食堂污水、漏粉水和锅炉除尘废水。污水的操纵本公司实施清污分流：(1)生活污水经污水井沉淀后集中市区统一排放口排放。(2)食堂污水通过