房地产公司项目部现场管理相关工作流程及书面资料归档

1、PAGE PAGE 10 房产公司项目部工程现场管理相关工作流程及书面资料归档要求TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc293591243 （一）、工工程现场场签证管管理流程程及书面面资料归归档要求求： PAGEREF _Toc293591243 h 1 HYPERLINK l _Toc293591244 （二）、工工程设计计变更管管理流程程及书面面资料归归档要求求： PAGEREF _Toc293591244 h 4 HYPERLINK l _Toc293591245 （三）、总总包、分分包合同同管理流流程及书书面资料料归档要要求： PAGEREF _Toc2935

2、91245 h 10 HYPERLINK l _Toc293591246 （四）、收收方记录录管理流流程及资资料归档档要求： PAGEREF _Toc293591246 h 15 HYPERLINK l _Toc293591247 （五）、机机械台班班管理流流程及书书面资料料归档要要求： PAGEREF _Toc293591247 h 16 HYPERLINK l _Toc293591248 （六）、图图纸会审审管理流流程及资资料归档档要求： PAGEREF _Toc293591248 h 18 HYPERLINK l _Toc293591249 （七）、工工程部通通知书面面资料归归档要求求：

3、 PAGEREF _Toc293591249 h 20 HYPERLINK l _Toc293591250 （八）、收收发文件件资料归归档要求求： PAGEREF _Toc293591250 h 21 HYPERLINK l _Toc293591251 （九）、会会议纪要要资料归归档要求求： PAGEREF _Toc293591251 h 22 HYPERLINK l _Toc293591252 （十一）监监理资料料归档要要求： PAGEREF _Toc293591252 h 24 HYPERLINK l _Toc293591253 （十二）工工作日志志书面资资料归档档要求： PAGEREF

4、_Toc293591253 h 25 HYPERLINK l _Toc293591254 （十三）项项目部水水电费书书面资料料归档要要求： PAGEREF _Toc293591254 h 25 HYPERLINK l _Toc293591255 （十四）、现场施工材料管理流程与书面资料归档要求： PAGEREF _Toc293591255 h 26（一）、工工程现场场签证管管理流程程及书面资料料归档要要求：一、现场签签证管理理流程：1.职责分分工1）建设单单位授权权派驻工工地代表表(简称称甲方代代表)负负责工程程施工现现场签证证工作的的管理与与实施。2）工程施施工方(简称乙乙方)负负责对甲甲方

5、下达达的指令令或需由由乙方签签证的文文件进行行签证。2.签证工工作内容容1）基础开开挖到满满足设计计要求时时，必须须进行签签证确认认。2）合同以以外的土土方工程程。3）施工图图和设计计变更以以外的工工程内容容。 4）甲方确确定的必必须通过过签证才才予以确确认的。5）工程施施工合同同中约定定必须签签认的。6）法律、法法规及现现行有效效标准规规定必须须签证的的。3.现场签签证参加加人员：甲方代表、甲甲方预算算部、乙乙方代表表、监理理单位代代表。4.现场签签证单填填写要求求工程量必须须经现场场测量或或查看认认可后填填写，到到场人员员必须当当场在现现场签证证单上签签字或当当场在记记录的原原始数据据上签

6、字字，后再再补签签签证单。现现场签证证单要求求按统一一格式办办理，签签证内容容要求采采用A44纸机打打。 4.现场场签证程程序1）乙方提提出签证证申请甲方、监监理单位位同意进进行认证甲方代代表组织织预算部部现场进进行工程程量测量量、参与与方须当当时共同同签字确确认签证证单或收收方记录录，后再再执行会会签流程。2）乙方根根据甲方方指令提提报现场场签证单单(现场场签证单单必须使使用公司司统一标标准规范范表格且且签证内内容要求求采用AA4纸机机打，乙乙方签字字、注明明提报时时间)各责任任方须根根据实际际情况按按时给予予签批并并复印留留存。（如如签证需需要，乙乙方须对对签证单单做一份份完整的的预算附附

7、签证后后以备甲甲方预算算部审核核，也作作为后期期结算依依据）5现场签签证具体体要求1）签证附附件：甲甲方代表表、监理理单位、甲甲方预算算部、施施工单位位共同签签字确认认的收方方记录复复印件；能反映映签证施施工内容容的照片片复印件件（尤其其隐蔽工工程，影影像资料料须详细细清晰）。2）现场签签证一式式两份，签签署完成成后，预预算部负负责将一一份原件件存入档档案资料料室，另另一份原原件由预预算部交交甲方项项目部，由由甲方项项目部转转交施工工单位，预预算部、项项目部各各留存一一份复印印件。3）现场签签证必须须使用公公司统一一标准规规范表格格，必须须用A44纸电脑脑打印，手手写无效效，未经经项目总总经理

8、签签字确认认的签证证，不可可作为结结算依据据。再者者，签证证原则上上不允许许签人工工工日，如如有特殊殊临时用用工情况况，必须须列明用用工人数数及用工工时间。4）现场签签证单相相关负责责人必须须严格执执行流程程签批（无无监理跟跟踪的工工程，项项目部须须给予说说明），否否则签证证单视同同无效；再者,会签完完成后由由预算部部再统一一编号交交接给档档案室。6现场签签证管理理时间1）施工单单位于签签证内容容发生后后7个工工作日内内（以现现场收方方记录时时间为准准）办理理相应工工程签证证监理单单位于22个工作作日内（以以施工单单位提报报签证时时间为准准）审核核完毕甲方项项目部于于7个工工作日内内（以监监理

9、单位位提报签签证时间间为准）审审核完毕毕并提报报预算部部预算部部自收到到项目部部提报的的签证资资料之日日起144个日内内办理完完剩余签签证签批批手续，并并返还施施工单位位及到档档案室备备案。2）施工单单位提报报签证时时，须注注明当日日日期，且且签证内内容需自自发生之之日起330个工工作日内内完成，如如若不能能按时完完成，甲甲方有权权不予认认可，并并将追究究相关责责任人责责任。7.现场签签证结算算方式1）单体施施工单位位在正式式验收前前3个月月施工单单位必须须将相应应签证等等结算资资料提交交到甲方方预算部部，否则则相关责责任乙方方自负。2）配套、景景观及零零星工程程合同以以外的签证，结结算前必必

10、须将签签证结算算资料提提交到集集团预算算部，逾逾期停付付工程款款。8.签证的的效力及及管理要要求1）对涉及及工程经经济类的的乙方应应予提报报签证的的，而未未严格执执行现签签证管理理流程而而以呈阅阅批示文文件直接接出具上上属领导导的批准准文件，结结算时一一律不予予承认，一一切损失失由乙方方或责任任方自行行承担；已实施施未经签签证所产产生的经经济责任任由乙方方承担。乙乙方对甲甲方的指指令确有有异议(拒签)，在甲甲方坚持持要求执执行时，乙乙方应予予以执行行，因指指令错误误发生的的费用和和给乙方方造成的的损失由由甲方承承担，延延误的工工期相应应顺延；因拒不不执行指指令而造造成的损损失则由由乙方承承担。

11、2）甲方驻驻地人员员，施工工过程中中须严格格按审核核后的施施工设计计图纸及及签订的的施工协协议内容容进行全全过程管管理，对对现场因设设计变更更及局部部调整而而减少的的工程量量或费用用，项目目人员有有责任有有义务要要求乙方方及时提提报相应应签证，若若乙方不不配合，则则乙方施施工的下下一拨款款点不予予支付；甲方驻驻工地人人员须积积极对待待类似签签证，并并作好现现场一手手资料，相相关资料料将作为为审计工工作重点点，若后期期抽查出出漏项未未补作签签证的，直接接追究对对应负责责人，并并予通报报，通报报三次给给予辞退退，一切切责任自自行承担担。对涉涉及工程程经济类类的需作作签证的的及时通通知集团团预算部部

12、共同查查看现场场，核实实相关工工程量及及发生的的费用，若若未及时时通知集集团预算算部，而而自行与与乙方收收方并签签字确认认，且后后期预算算部因工工程隐蔽蔽或其他他情况，现现场不能能核实所所提报的的工程量量及发生生的费用用，则后后期结算算中，预预算部将将不予承承认，所所发生的的一切损损失由责责任方自自行承担担。3)对施工工方间因因工程量量对接发发生费用用纠纷的的问题，项项目部须须要求相相关责任任方同时时到场，根根据现场场实际情情况，明明确真正正的责任任方以及及费用应应怎样赔赔偿，相相互间的的利害关关系等描描述详细细、清晰晰，且由由项目部部和相关关方签字字认可，依依此作为为签证和和后期工工程结算算

13、费用扣扣减的依依据。4）本办法法为甲乙乙双方在在合作中中的经济济或法律律责任界界定的依依据，包包括返工工、返修修、停工工损失、延延误的工工期及其其他经济济损失。5）必要时时，甲方方可发出出口头指指令，施施工方对对甲方的的口头指指令应予予以执行行。但乙乙方应在在4 88小时内内提出书书面文件件，甲方方进行签签证确认认。二、现场签签证书面面资料归归档要求求：1、 内容容： 签证管管理目录录 经济签证证资料2、 要求求：签证资料料后期直直接作为为结算依依据，故故签证发发生后严严格按照照签证会会签流程程执行，相关责任部门认真核实审批，签批完成后项目部统一转交给预算部，由预算部统一编号再下发。现项目部对

14、对签批完完成的签签证资料料按栋号及预预算部的的编号连连续分别别复印留存存备档（总总包范围围内的须须按栋号号存档，分分包可按楼号号和施工工单位存存档）。 3、表表格格式式： = 1 * GB3 签证证管理目目录格式式：（项目名称称及楼号号）签证证管理目目录编号施工单位签证部位签证内容签证日期（乙乙方提报报时间为为准）001002 = 2 * GB3 工程程经济签签证单格格式：日照安泰集集团工程程经济签签证单( )项目日期：（乙乙方电子子版注明明提报日日期） 编号号：（甲甲方预算算部统一一手写编编号，空空）工程名称 施工情况况（签证主要要涉及进进度部位位，须填填）施工单位签证名称（签证主要要涉及内

15、内容，须须填）（签证内容容一律电电子版描描述）施工单位：监理单位：（现场监理理跟踪负负责人）项目部：（经办人、项项目经理理）预算部：（经办人、预预算部经经理）项目副总经经理：项目总经理理：说明：签证证发生后后施工单单位于22日内完完成签证证内容上上报公司司,规定定时间内内未完成成责任由由施工单单位自负负，签证证内容须须采用AA4纸电电脑打印印，手写写无效。经经施工单单位签字字后依次次由监理理单位、项项目部（经经办人、负负责人）、预预算部（经经办人、负负责人）、副副总经理理、总经经理审核核签字认认可，未未经总经经理签批批的签证证不能作作为结算算依据。签签证单原原件一式式两份，施施工单位位一份（原

16、原件），甲甲方档案案室一份份（原件件），预预算部、项项目部各各存一份份复印件件。（二）、工工程设计计变更管管理流程程及书面资料料归档要要求：一、设计变变更流程程管理流流程：1目的管理、控制制设计变变更，确确保任何何工程变变更都进进行了必必要的审审批和信信息传递递。2适用范范围本规程适用用于公司司开发项项目中有有关工程程变更的的管理和和控制。3、职责分分工：1）项目工工程部负负责各类类工程变变更的最最终确认认和实施施；2）销售部部负责客客户相关关变更的的确认、信信息传递递和跟踪踪验证；3）集团预预算部负负责相关关变更的的费用预预算及审审定；4）总工办办、项目目总经理理负责变变更的审审批。2、 工

17、作作程序1）顾客要要求的变变更 eq oac(,1)顾顾客要求求变更(不论是是签订合合同前还还是签订订合同后后)，销销售部经经办人须须向顾客客说明变变更发生生的费用用(设计计费和材材料费等等)要由由顾客自自行承担担。 eq oac(,2)顾顾客要求求变更，销销售部经经办人(销售员员)须将将顾客要要求的变变更内容容以及顾顾客愿意意承担相关费用用的承诺诺填入设计变更联系单并请顾客确认，设计变更联系单由销售部指定人员负责依次传递到总工办、项目工程部、预算部和设计单位审签意见。在上述单位、部门审签意见后，销售部负责人根据他们的意见签署本部门的意见或建议，并最终报请项目总经理审批确定。 eq oac(,

18、3)各各会审部部门在审审签意见见时若不不同意变变更，必必须详细细说明理理由并及及时反馈馈。总工工办若同同意变更更，及时时向销售售部反馈馈信息；项目工工程部若若同意变变更，须须同时注注明对设设计变更更联系单单的时时限要求求，预算算部会审审主要对对工程变变更所产产生的费费用进行行估算，以以便项目目总经理理能在获获得充分分信息的的情况下下进行审审批。 eq oac(,4)经经项目总总经理最最终审批批不同意意更改的的，设设计变更更联系单单原件件由销售售部保存存，销售售部经办办人(销销售员)须及时时向顾客客解释说说明并请请求顾客客谅解。 eq oac(,5)经经项目总总经理最最终审批批同意更更改的，销销

19、售部指指定人员员须及时时将设设计变更更联系单单复印印并传递递给设计计单位及及项目工工程部(原件由由销售部部指定人人员保存存)，由由销售部部和项目目工程部部共同催催促设计计单位及及时变更更。 eq oac(,6)预预算部需需及时核核算应由由顾客承承担的费费用并书书面提供供给销售售部，并并由销售售部经办办人(销销售员)及时与与顾客签签订补充充协议。 eq oac(,7)对对于顾客客要求的的变更，由由销售部部指定人人员负责责督促项项目工程程部进行行相应的的工程变变更并进进行实地地验证。 = 8 * GB3 设计单位位盖章后后，由销销售部指指定人员员转交给给项目资资料管理理员再统统一登记记编码并并发放

20、相相关单位位、部门门（施工工单位、销销售部、项项目部、预预算部、监监理单位位、档案案室）存存档备份份。2）甲方项项目部及及上级领领导要求求的变更更 eq oac(,1)在在施工过过程中若若发现设设计不合合理可申申请要求求变更，项目工程部负责填写设计变更联系单，并提报集团总工办、监理单位、集团预算部、项目总经理予以批准确。（工作流程详见附图一） eq oac(,2)由由项目工工程部提提出的的的变更，若若影响房房屋使用用功能、户户型布局局、立面面或面积积的，项项目工程程部须向向销售部部及时传传递书面面的变更更信息。 eq oac(,3)涉涉及工程程经济类类费用的的由集团团预算部部负责编编制变更更费

21、用，作作为项目目总经理理审批依依据。2万元元以上的的由项目目总经理理（或授授权委托托人）报报集团总总经理审审批，审审批完成成后变更更实施。2）施工、监监理等合合作单位位要求的的变更 eq oac(,1)本本公司原原则上不不允许合合作单位位擅自调调整已经经确认的的设计图图纸，但但因技术术方面的的考虑确确需对原原设计进进行调整整时，合合作单位位可向项项目工程程部提出出设计变变更申请请，由项目工工程部负负责填写写设计计变更联联系单提提报集团团总工办办、监理理单位、集集团预算算部、项项目总经经理予以以批准确确认（工工作流程程详见附附件二、三三）。 eq oac(,2)项项目工程程部须对对照原设设计图纸

22、纸对合作作单位提提出的变变更进行行认真核核对，发发现对原原房屋的的使用功功能、户户型布局局、立面面或面积积产生影影响的，须须立即向向销售部部传递书书面的变变更信息息。 eq oac(,3)涉涉及工程程经济类类费用的的由集团团预算部部负责编编制变更更费用，作作为项目目总经理理审批依依据。2万元元以上的的由项目目总经理理（或授授权委托托人）报报集团总总经理审审批，审审批完成成后变更更实施。 附件： （一一）建设设单位提提出设计计变更的的程序流流程图总工办审核确认总工办审核确认1天不同同意（同同意）项目总经理审核确认甲方项目部 甲方预算部经济费 用论证批复监理单位审核甲方项目部提出 当天 当天天5天

23、天项目总经理审核确认甲方项目部 甲方预算部经济费 用论证批复监理单位审核甲方项目部提出 不不同意 项目部资料管理员登记编码发放相关单位、部门（施工单位、总工办、项目部、预算部、监理单位、档案室）设计单位确认盖章 派专人人项目部资料管理员登记编码发放相关单位、部门（施工单位、总工办、项目部、预算部、监理单位、档案室）设计单位确认盖章 （二）监理理单位提提出设计计变更的的程序流流程图总工办审核确认总工办审核确认1天不同同意（同同意）项目总经理审核确认甲方项目部 甲方预算部经济费 用论证批复甲方项目部审查监理单位提出 当当日 3天天5天天项目总经理审核确认甲方项目部 甲方预算部经济费 用论证批复甲方

24、项目部审查监理单位提出 不不同意 项目部资料管理员登记编码发放相关单位、部门（施工单位、总工办、项目部、预算部、监理单位、档案室）设计单位确认盖章 派专人人项目部资料管理员登记编码发放相关单位、部门（施工单位、总工办、项目部、预算部、监理单位、档案室）设计单位确认盖章 （三）施工工单位提提出设计计变更的的程序流流程图（1）工程程变更只只作为技技术变更更的，不不涉及经经济费用用调整的的：监理单位审核核甲方项目部总工办审核确认项目总经理审核确认甲方项目部审查、批复承包商提出变更申请 当日 当日 1天1天监理单位审核核甲方项目部总工办审核确认项目总经理审核确认甲方项目部审查、批复承包商提出变更申请

25、不不同意 不同意意 不同意意（同意意）项目部配套管理员登记编码发放相关单位、部门（施工单位、总工办、项目部、预算部、监理单位、档案室）设计单位确认盖章 派专人人项目部配套管理员登记编码发放相关单位、部门（施工单位、总工办、项目部、预算部、监理单位、档案室）设计单位确认盖章总工办审核确认总工办审核确认（2）工程程变更既既包含技技术变更更的，又又包含经经济变更更的：1天不不同意（同同意）甲方预算部经济费用论证及审核批复项目总经理审核确认甲方项目部审查、批复监理单位审核承包商提出变更申请（并附工程变更费用调整表） 当天 当天5天天 5 5天甲方预算部经济费用论证及审核批复项目总经理审核确认甲方项目部

26、审查、批复监理单位审核承包商提出变更申请（并附工程变更费用调整表） 不不同意 不同意意项目部资料管理员登记编码发放相关单位、部门（施工单位、总工办、项目部、预算部、监理单位、档案室）设计单位确认盖章 甲方项目部 派专专人 项目部资料管理员登记编码发放相关单位、部门（施工单位、总工办、项目部、预算部、监理单位、档案室）设计单位确认盖章 甲方项目部备注：对于于施工单单位提报报的经济济变更费费用调整整表，由由甲方预预算部进进行核实实，该费费用调整整表仅作作为甲方方决策变变更方案案依据资资料，不不做为结结算依据据，结算算时根据据确认的的变更方方案、合合同约定定按实调调整。 PAGE PAGE 60三、

27、设计变变更书面面资料归归档要求求：1、内容： = 1 * GB3 设计变变更管理理目录 = 2 * GB3 设计变变更联系系单由设计计院出具具的设计计变更蓝蓝图或设设计变更更通知单单设计变变更记录录（各方方相关责责任主体体签批）。2、要求：设计变更更严格按按照设计计变更流流程执行行，特殊及工工期较紧紧的情况况可先详详细向领领导申请请，领导导认可后后，可边边走审批批流程边边施工。 = 2 * GB3 现项目部部对设计计变更资资料按栋栋号及发发生时间间分别连续续编号登登记目录录留存备备档。3、表格格格式： = 1 * GB3 设计计变更管管理目录录格式：（项目名称称及楼号号）设计计变更管管理目录录

28、编号施工单位设计单位设计变更内内容简要要变更日期001002003004005 = 2 * GB3 设计变变更联系系单格式式：日照安泰集集团设计计变更联联系单( )项目 编号号：（项项目部统统一手写写编号，空空）工程名称 变更部位位提报部门（单单位）变更主要内内容（需申请的的变更内内容一律律电子版版详细描描述且表表明变更更原因，必必要时签签字确认认的白图图、影像像资料等等资料附附后）监理审核项目部审核核总工办审核核预算部审核核项目总经理理审核说明：此设设计变更更联系单单不作为为结算依依据，最最终以设设计院出出具的设设计变更更蓝图或或设计变变更通知知单以及及各方相相关责任任主体签签批的设计变变更

29、记录录作为结结算依据据。 （三）、总总包、分分包合同同管理流流程及书面资料料归档要要求：一、合同管管理流程程：为规范项目目合同管管理及现现场跟踪踪管理工工作，确确保工程程现场质质量、进进度、工工期及成成本处于于受控状状态，特特制定本本办法。 = 1 * ROMAN I、职责1）项目工工程部负负责审查查合同的的承建方方是否具具备施工工能力和和资格、工工程工期期、质量量是否符符合项目目总体进进度要求求，协调调、监督督合同的的履行。2）集团材材料部负负责对应应承办分分包工程程的合同同编制及及审查、跟跟踪工作作，并负责责对合同同中的材材料种类类、型号号及价款款等相关关内容进进行审核核并把关关。3）集团

30、预预算部负负责对应应承办总总分包工工程的合合同编制制及审查查工作，并负责对合同中的结算方式及影响成本变动的相关内容进行审核并把关。4）集团合合同部负负责对各部门门提交各各类合同同的合法法性、可可行性、有有利性，提出审查性意见。5）项目副副总经理理负责对对合同所所有内容容及条款款进行总总体把关关，审定定合同。6）项目总总经理负负责对合合同所有有内容及及条款进进行总体体把关，审审定合同同，批准合合同。7）集团总总经理负负责对合合同所有有内容及及条款进进行总体体把关，审审定合同同，签批批合同。 = 2 * ROMAN II、合同同的签订订1）合同主主体的审审查订立合同前前，应对对对方当当事人的的主体

31、资资格、资资信能力力、履约约能力进进行调查查，不得得与不能能独立承承担民事事责任的的组织签签订合同同;签订订分包合合同要重重点审查查承包人人的营业业执照规规定的经经营范围围、资质质等级、管管理能力力和实际际业绩；公司一一般不与与自然人人签订经经济合同同，确有有必要签签订经济济合同，应应经总经经理同意意。2）合同的的形式订立合同，除除银货两两讫的简简单小额额经济事事务外，应应当采用用书面形形式，“书面形形式”是指合合同书、补补充协议议、公文文信件等等。3）合同的的内容建设工程施施工合同同、各类类分包工工程施工工合同应应当按照照国家或或公司制制定的示示范文本本规定的的内容填填写；若若因特殊殊情况合

32、合同需要要涂改，则则须涂改改人签字字并双方方在涂改改处加盖盖公章，否否则合同同视为无无效重新新办理。4）签订合合同的工工作程序序建设工程程施工合合同的签签订建设工程施施工合同同洽谈前前，预算算部必须须按照本本制度22.1条条的规定定对承包包人的综综合情况况进行考考察并组组织各相相关责任任部门认认真组织织合同洽洽谈准备备会，制制定谈判判的原则则和方案案。合同主要条条款商定定后，由由预算部部主管工工程师负负责起草草合同文文本，附附合同会会签单交交相关部部门（项项目部、材料部、合同部等）进行会审后没有异议的，报集团总经理审批，审批程序完成后由预算部负责人代表集团同施工单位洽谈签订合同（签订合同时切记

33、跟踪注明日期和乙方联系方式）。各专业分分包合同同的签订订a合同洽谈谈前，预预算部、材材料部必必须按照照本制度度2.1条条的规定定对承包包人的综综合情况况进行考考察，要要求分包包方提供供以下证证件原件件：有效效的企业业法人营营业执照照、建筑筑业企业业资质证证书、施施工许可可证、施施工收费费标准证证书、安安全资格格证书、关关于签订订合同的的法定代代表人身身份证明明书或法法人授权权委托书书。b按照集团团统一制制定的工工程发包包招投标标管理流流程择优优确定中中标单位位：项目部提报准确合理科学的工程技术施工方案及详细的施工范围项目部提报准确合理科学的工程技术施工方案及详细的施工范围预算部预算部出具标的控

34、制价出具标的控制价材料部配合提供相关材料品牌及相应材料价格总工办项目部、预算部、合同部相关负责人三方共同参与开标，公平公正的确定中标单位，并向集团总经理汇报中标过程及结果项目部、预算部、合同部相关负责人三方共同参与开标，公平公正的确定中标单位，并向集团总经理汇报中标过程及结果编制招标文件编制招标文件项目部配合提供相关工程技术质量指标，并和总工办同时审核招标文件内容的完善性；确定中标单位确定中标单位注：同时出出现两个个箭头时时，实线线表示信信息提报报，虚线线表示信信息反馈馈。1.前期项项目部深深入分析析审核后后的施工工设计图图纸（把把握不准准的，可可询问总总工办专专业人员员），并并根据现现场施工

35、工进度、质量计划，确定准确、合理、科学、最终的工程技术施工方案及详细的施工范围，严格按时间对接表的时间提报给总工办（预算部）审核。2、总工办办根据项项目部提提报的工工程技术术施工方方案及施施工范围围，结合合之前审审核的施施工设计计图纸，认认真并结结合现场场实际情情况审核核所报方方案的准准确性、合合理性和和可行性性。项目目部将总总工办优优化的施施工方案案及范围围确认后后再及时时提报给给预算部部。3.预算部部根据项项目部提提报审核核后的工工程技术术施工方方案、施施工范围围及施工工设计图图纸，出出具标的的控制价价（预算算部保证证做好保保密工作作）并编编制招标标文件。过过程中预预算部向向材料部部提供确

36、确认的材材料技术术参数等等相关信信息，材材料部负负责确认认所需材材料品牌牌及相应应材料价价格，并并按时提提报给预预算部。招招标文件件拟定完完成，电电子版发发给总工工办和项项目负责责人，负负责整体体把关，确确保招标标文件内内容的完完善性，并并及时反反馈。4预算部部参照信信誉档案案及上级级领导指指定的初初步确定定参标入入围企业业，将其其汇总明明细向集集团总经经理汇报报确定最最终投标标单位（确确定的投投标单位位项目部部、预算算部保证证做好保保密工作作，以防防后期出出现串标标）；招招标文件件审核完完成后，由由预算部部统一下下发招标标文件，并并对过程程中投标标单位提提出的招招标答疑疑，与项项目部和和总工

37、办办结合现现场实际际情况及及时给予予回复，后后期作为为合同附附件，并并同时具具备法律律效力。5.各投标标单位将将投标书书统一上上报预算算部，由由预算部部、项目目部、合合同部共共同开标标，预算算部将投投标书的的内容整整理、汇汇总。根根据标的的额大小小或项目目的重要要复杂程程度由项项目总经经理牵头头或预算算部负责责人牵头头进行商商务谈判判，预算算部将谈谈判结果果整理、汇汇总形成成比价表表，项目目总经理理或预算算部负责责人上报报集团总总经理批批准后，最最终确定定中标单单位。6. 预算算部向投投标单位位反馈信信息：1）及时联联系中标标单位来来预算部部签订施施工合同同，并通通知项目目部与中中标单位位衔接

38、工工作。2）及时通通知未中中标单位位，向其其说明未未中标原原由，增增强我集集团招标标的公平平公正性性，再者者，可表表明有机机会可再再合作的的良好态态度。 附件：各相关职能能部门间间工作配配合协调调时间明明细表（分分包工程程）：序号相关职能部部门项目名称要求相关部部门提报报时间备注1项目部 分包工程审审核后的的最终的的施工方方案和范范围总工办审定定方案后后工程入入场前11.5个个月在提报预算算部时间间之前至至少提前前一周提提报给总总工办审审核分包工程相相关的工工程技术术质量指指标收到预算部部提报后后一天内内提供招标文件审审核收到预算部部提报后后一天内内提供投标单位提提交的招招标答疑疑 收到预算部

39、部提报后后二天内内提供 2材料部分包工程材材料品牌牌、价格格确认收到预算部部提报后后一周内内提供材料价格准准确率95%供材范围界界定收到预算部部提报后后一周内内提供范围：甲供供材、甲甲指乙供供、乙供供3预算部招投标工作作收到后四周周内完成成招投标标过程标后向投标标单位的的信息反反馈开标后两日日内分包合同签签订入场前一周周签订完完成3总工办 项目部提报报的方案案及范围围收到项目部部提报后后一周内内反馈拟定完成的的招标文文件收到预算部部提报后后一天内内提供投标单位提提交的招招标答疑疑收到预算部部提报后后二天内内提供注：均以出出具工作作联系单单为准。C、专业分分包单位位中标后后，由预预算部、材材料部

40、负负责起草草专业分分包合同同文本，后后附合同同会签单单交相关关部门（项项目部、材材料部、合合同部等等）进行行会审后后没有异异议的，预算部、材料部报集团总经理审批，审批程序完成后由预算部、材料部代表集团同施工单位洽谈签订合同（签订合同时切记跟踪注明日期和乙方联系方式）。d、对监理理、设计计、景观观等合同同，一般般由乙方方出具合合同文本本，但合合同中涉涉及手写写得双方约约定部分分，乙方方须与预预算部洽洽谈后再再手写相相关条款款。e、合同双双方签字字后，预预算部或或材料部部负责对对相应合合同文本本盖章、统一编号并及时分发。各类合同同正式签签订后，合合同文本本除相关关部门自自行保管管外，应应当随合合同

41、审批批表交存存集团预算算部、材材料部各各一份备备案。预预算部（材材料部）负责将一份原件自行存档，另两份原件由预算部（材料部）交施工单位、档案室，项目部各留存一份复印件。 = 3 * ROMAN III、合合同分发发部门(1) 档档案室 附合合同会签签单的合合同1份份（原件件）(2) 财财务部 附合合同会签签单的合合同1份份（复印印件）(3) 项项目部 附合合同会签签单的合合同1份份（复印印件）(4) 预预算部 附合合同会签签单的合合同1份份（原件件或复印印件）（5）施工工单位 附附合同会会签单的的合同11份（原原件或复复印件）二、合同书书面资料料归档要求求：1、内容：总包合合同的目目录、分分包

42、合同同的目录录总包合同同及协议议书，分分包合同同及协议议书2、要求：按照合同同签订的的时间及及预算材材料部的的统一编编号，将将合同及及合同会会签单分分三类（总包包、预算算承办的的分包、材材料承办办的分包包）连续续分楼栋栋号留存存备档且且目录信信息登记记齐全。合同签批批过程中中及时跟跟踪签批批情况及及主动要要求领取取合同复复印件以以备现场场施工跟跟踪。 3、表表格格式式： 总包（分分包）合合同目录录格式：总包（分包包）合同管管理目录录编号合同名称性质开竣工日期期有无预算书书合同额施工单位（四）、收收方记录录管理流程程及资料料归档要要求： 一、收方方流程：分包工程程完工验验收合格格后，由由项目部部

43、一周内内向集团团预算部部提报工作作联系单单，预算算部三个个工作日日内安排排去现场场收方并并留存影影像资料料，以备备后期开开具结算算会签单单； 隐隐蔽工程程隐蔽前前半天内内，由项项目部及及时通知知集团预预算部，预预算部半半天内安安排相关关负责人人现场收收方且留留存影像像资料，配配合项目目做好隐隐蔽前的的工作。 现现场变更更部分需收收方的，施工完完成且项项目监理理确认后后，由项项目部一一周内向向集团预预算部提提报工作作联系单单，预算算部三个个工作日日内安排排去现场场收方并并留存影影像资料料，以备备后期作作为审核核相应签签证依据据。二、资料归归档要求求： 1、内内容：收方记记录明细细汇总表表收方记录

44、录表 2、要要求： 收方记记录表后后期作为审核核工程经经济签证证或出具具结算会会签单的的依据，项目部部现场应应实事求求是的跟跟踪并详详细解释释需收方方的内容容及范围围，确保保相关责责任方当当场签字字认可。 收方记记录分楼楼体（期期）自行行编号连连续存档档。 3、表表格格式式：收方记录录明细汇汇总表格格式：收方记录明明细汇总总表编号项目名称及及楼栋号号施工单位收方简要内内容时间备注001002003（五）、机机械台班班管理流流程及书书面资料料归档要要求：一、机械台台班使用用管理流流程：各项目工程程部每次次使用机机械前必必须向项项目总经经理提报报机械械使用申申请单，申申请中应应明确施施工内容容、施

45、工工范围（部部位）及及大致工工程量等等内容，且且另发包包的台班班进场前前须及时时通知预预算部签签订合同同后再行进进场。每班机械台台班使用用完成后后，各工工程项目目部必须须当日给给予施工工单位开开具机机械使用用记录单单（自自留底联联存档），证证明单上上要同时时具有施施工单位位代表、工工程项目目部现场场监督人人和工程程项目负负责人的的三个亲亲笔签名名。每一时间段段机械台台班使用用完成后后，各工工程项目目部要及及时将本本时间段段机械使使用情况况详细填填写机机械台班班明细账账，施施工单位位应于台台班使用用完成后后15日日内到公公司进行行结算，否否则，不不予认可可。施工单位凭凭工程项项目部开开具的每每班

46、机机械使用用记录单单和机机械台班班明细账账到公公司预算算部进行行结算，领领取安安泰集团团工程结结算会签签单和和工程程款拨付付申请，进进行结算算签认和和拨款签签认。其其中安安泰集团团工程结结算会签签单的的工程部部签字栏栏由工程程部根据据机械械使用申申请单的的填报情情况进行行审核签签认。二、机械台台班资料料归档要要求：1、内容：机械台班班使用申申请表 = 2 * GB3 机械使用用记录单单机械台班班明细账账运输车辆辆明细帐帐2、要求：以上内内容将用用于机械械台班的的结算，记记录准确确、按照照编号存存档。3、表格格格式： = 1 * GB3 机械台班班使用申申请表格格式：安泰集团工工程机械械使用申申

47、请单 项目 工程名称机械名称型号及数量量施工内容和使用部位位预计工程量量预计使用时时间其 他申请人（签字）项目部总经理意见申请时间 年 月 日日批准时间 年 月 日日 = 2 * GB3 机械使用用记录单单格式（一一式两联联）：机 械 使 用 记 录 单编 号：建设单位施工单位工程项目机械名称使用日期年 月 日施工人员租赁计时上午： 时时 分分至 时 分分； 时 分至至 时 分。下午： 时时 分分至 时 分分； 时 分至至 时 分。时间合计大 写甲方签字乙方签字制单人： 日 期:年 月 日日机械台班班明细账账格式：日期机械型号工作内容及及部位开始时间结束时间台班时长台班累计记录人工程主管 =

48、4 * GB3 运输车辆辆明细帐帐格式： 运输车车明细帐帐日期机械型号上、下午记 录半天累计记录人工程主管（六）、图图纸会审审管理流流程及资资料归档档要求：一、图纸会会审管理理流程：1、目的：通过图纸纸会审，使使设计图图纸1000%符符合有关规规范要求求。通过图纸纸会审，使使建筑规规划、结结构、水水电、暖暖、煤气气配套等等设计做做到经济济合理、安安全可靠靠。 通过图图纸会审审，做到到图纸表表达清楚楚、正确确无误，确确保工程程开发、施施工按期期按质完完成。2、范围：公司新建项项目所有有土建、安安装及配配套图纸纸。3、职责：工程部负负责组织织建设、设设计、施施工、监监理等有有关单位位参加图图纸会审

49、审。总工办同同工程部部负责对对工程中中的技术术难点问问题组织织有关专专家咨询询评审。工程部负负责与设设计院联联系，提提出建设设方要求求，并配配合施工工单位、监监理单位位进行图图面解释释工作。4、程序：报建部收收到设计计院图纸纸并审阅阅后在移移交单上上签署审审阅意见见移交工工程部文文件管理理员（包包括图纸纸清单）。工程部文文件管理理员将图图纸分发发给施工工、监理理单位及及工程部部有关专专业工程程师。工程部各各专业工工程师负负责监督督施工单单位和监监理单位位的各专专业人员员对各专专业设计计图纸进进行阅读读审核。工程部项项目经理理、工程程主管及及各专业业工程师师也必须须认真对对相关设设计图纸纸进行审

50、审阅并各各自做好好会审记记录，工工程部各各专业工工程师图图纸审查查时，各各自做的的会审记记录原件件务必整整理签字字归档，由由工程部部文件管管理员负负责收集集归档，以以备公司司检查，检检查情况况列为人人力资源源部考评评各工程程管理人人员的一一项重要要依据。在建设方方、施工工、监理理等单位位均对图图纸熟悉悉之后，工工程部组组织设计计、施工工、监理理及建设设单位等等进行图图纸会审审。图纸会审审及工程程施工过过程中，如如遇技术术难点问问题，工工程部邀邀请有关关专家作作专题咨咨询。工程部项项目经理理负责将将专题咨咨询结果果汇总形形成专专家咨询询会议报报告，并并分发给给施工、监监理等有有关单位位执行。图纸

51、会审审记录由由施工单单位负责责整理，施施工、监监理、设设计单位位各相关关负责人人审核签签字盖章章后，再再有建设设单位工工程部相相关人员员进行最最终审核核签字盖盖章发放放给监理理、施工工单位，同同时工程程部做好好归档并并及时提提供给预预算部复复印件。5、图纸会会审关键键问题：土建部部分：基坑开挖挖及基坑坑围护。基础形式式的选择择。主体结构构中的结结构布置置选型、钢钢筋含量量、节点点处理等等问题。四大渗漏漏：屋面面防水、外外墙防渗渗水、卫卫生间防防水、门门窗防水水。内墙粉刷刷。楼地面做做法。土建与各各专业的的矛盾问问题。工程施工工中的可可行性问问题。6、图纸会会审关键键问题：配套部部分：给水管供供

52、水量及及管道走走向、管管径要满满足最不不利点供供水压力力需要，且且满足美美观需要要。排水管的的走向及及布置是是否合理理。管材及器器具选择择是否符符合规范范及建设设方要求求。消防工程程设计满满足美观观及消防防局要求求。水、电、煤煤、暖气气、消防防等设备备、管线线安装位位置设计计合理、美美观且与与土建图图纸不相相矛盾。煤气工程程满足煤煤气公司司的审图图要求。总体图纸纸布局、管管位布置置合理，管管材选用用合理。用电设计计容量和和供电方方式符合合供电局局规定要要求。强、弱电电室内外外接口满满足电信信部门、供供电局及及设计要要求。室内电器器布置合合理、规规范。7、检查：在施工工过程中中，工程程部项目目主

53、办人人员及各各专业工工程师须须定期检检查按图图施工的的情况，如如发现新新问题及及必要的的调整及及时反馈馈给设计计院，并并通过设设计院进进行设计计调整或或确认，再再发正式式文件通通知施工工、监理理等有关关单位执执行。二、图纸会会审、图图纸书面面资料归归档要求求：1、内容：施工图图纸目录录明细 = 2 * GB3 设计图图纸会审审记录图纸会会审记录录设计图图纸2、要求：施工图纸纸按期有有序存档档；图纸纸会审记记录按楼楼编号连连续存档档。图纸会审审记录严严格按照照安泰集集团图纸纸会审流流程，建建设单位位和监理理单位均均须有经经办人和和负责人人共同签签字确认认（若出出现白纸纸图，须须相关责责任方在在白

54、纸图图上签字字确认）。表格格式：施工图纸目目录明细细格式：（项目名称称）施工工图纸管管理目录录明细编号图纸单体栋栋号设计单位套数（总数数）收到图纸日日期001002003图纸会审审目录格式式： （项目名名称及楼楼号）图图纸会审审管理目目录编号施工单位设计单位设计变更内内容简要要会审日期001002003 = 3 * GB3 图纸会审审记录格格式： 图纸会会审记录录 鲁TJJ工程名称XXXX楼楼时间 地 点点专业名称序号图 号图纸问题会审（设计计交底）意意见施工单位专职质检员员：项目（专业业）技术负责人人：项目负责人人： （公章章）建设（监理理）单位位专业技术人人员：(监理工程程师)项目负责人人

55、：(总监理工工程师) (公章)设计单位专业设计人人员：项目负责人人： (公章)（七）、工工程部通通知书面面资料归归档要求求： 1、内内容：工程部部通知管管理目录录 工程通通知单 2、要要求：因工程部部通知将将作为工工程签证证内容编编辑的参参考依据据，项目目部严格格按照集集团下发发统一表表格执行行，并确确保相关关责任方方签字认认可。将施工过过程中的的工程部部通知分分楼体并并自行编编号连续续存档。 3、表表格格式式： = 1 * GB3 工程通知知单管理理目录格格式：工程部通知知管理目目录编号接收单位工程部内容容接收时间项目跟踪负负责人备注001002003 = 2 * GB3 工程通知知单格式式

56、： 工程部通知知 编编号： 致：主题：内容： 专业工程师师（签字字）监理单位（签收）施工单位（签签收）项目总经理理（签批批）工程经理（签签字）（八）、收收发文件件资料归归档要求求： 1、内内容：收发文件件记录表表与集团公公司各部部门书面面文件（经经济签证证收发、设设计变更更收发、合合同收发发等）工作作联系单单，与施工工工单位位、监理理单位下下发文件件（工程程部通知知）的工作联联系单等等。要求：收发文件件格式项项目部严严格按照照集团下下发统一一表格执执行，并并确保相相关责任任方签字字认可。收发文件件应按类类别及时时间进行行编号存存档。 表格格式：收发文记录录表格式式：收发文记录录表编 号发 文

57、内内 容接 收 部部 门页数接收人日期 工作作联系单单格式： 部门间间工作联联系单（一一式两联联）编号： ：1、 2、 3、 （本本单含附附件 项项） 请于签签收此函函 日内给给予答复复为盼！ 经经办人： 部门门负责人人： 年 月月 日日 签收人人： 签收日日期： （九）、会会议纪要要资料归归档要求求：1、内容：目录工程部定定期召开开的会议议纪要内内容2、要求：会议纪纪要项目目部严格格按照集集团下发发统一表表格执行行，详细记录录会议内内容并跟跟踪实施施，由项项目部自自行按照照时间编编号连续续存档。 3、表格格格式： = 1 * GB3 会议纪纪要管理理目录格格式：会议纪要汇汇总表编号日期会议主

58、要内内容参会人员记录人备注 = 2 * GB3 会议纪要要格式：（ ）项目目会议纪要 年 第 号会议纪要时 间： 年 月 日 星期期 地点： 主持持：与 会人员员： （排排名不分分先后）记 录 人人： 主要内容：年 月月 日 报送：抄送：各部门电子子存档备备份 发送部部门： 年年 月 日(十)、呈呈阅批示示文件呈呈阅管理理流程及及书面资资料归档档要求：呈阅管理要要求：针对项目管管理过程程中某些些特殊或或零星工工程须直直接提报报领导批批示的可可以呈阅阅批示文文件出具具，其中中涉及费费用类的的，领导导批示后后，随即即报预算算部审核核，情况况属实的的补工程程经济签签证单或或根据现现场实际际情况出出具

59、结算算单等，走走相应签签批流程程。无论是总包包、分包包，在施施工过程程中凡是是涉及工工程经济济类的，须须以工程程经济签签证单的的形式出出具，而而呈阅批批示文件件不予承承认。二、呈阅批批示文件件书面资资料归档档要求：1、 内容容： 呈阅批批示文件件管理目录录 呈阅批批示文件件2、 要求求：呈阅批示示文件属属领导直直接批示示的文件件，其中中涉及到到费用的的，需及及时向相相关部门门提报审审核，走走相应签签批流程程，以备备后期结结算和费费用支出出。项目部按呈呈阅时间间连续编编号分期期存档。 3、呈阅批示文件管理目录格式编号呈阅批示内内容 批示示时间 备注 呈阅批批示文件件格式 呈 阅 批 示示 文 件

60、日 期期： 年年 月 日 星期 谨 呈呈：发文部门：发 文 人人：标 题题： 紧急 请审阅阅 请批注注 请答复复 （申申请批复复的内容容） 特此申请，望望领导批批准。 申申请人： 年 月 日 工程部经理理审核： 项目部部总经理理（别总总负责的的项目可可省此项项）审核核： 集团总总经理审审核：（十一）监监理资料料归档要要求：1、内容：按照不同同的监理理单位分分类归档档监理资质质、监理理规划、监监理实施施细则、监监理月报报、监理理会议纪纪要要求：监理理月报、监监理会议议纪要按按时间编编号分别别附目录录。 （十二）工工作日志志书面资资料归档档要求：内容：明明日工作作计划当天工工作总结结要求：重要事项