检(维)修项目(外委项目)管理制度

1、PAGE 10PAGE 11检（维）修项目（外委项目）管理制度1 主题题内容及及适用范范围 本细则规定定了公司司范围内内，检（维维）修项项目以及及单体设设备更新新和改造造项目的的管理内内容及具具体要求求。本细则适用用于公司司各单位位。2 职责责2.1 设备部部是检（维维）修工工作的主主管部门门，负责责全公司司范围内内设备检检（维）修修以及单单体设备备更新和和改造项项目的管管理。依依据公司司年度检检修费用用控制计计划，对对各单位位上报的的检修计计划进行行审批，对对检（维维）修项项目的开开工手续续进行审审核，组组织检（维维）修项项目招（议议）标，对对外签订订检（维维）修工工程的施施工合同同，对检检

2、（维）修修项目的的施工管管理、竣竣工验收收进行监监督、检检查和协协调，对对项目的的预（结结）算进进行审核核，对施施工单位位进行资资质审查查，确保保各项检检（维）修修工作及及检修费费用控制制目标完完成。2.2 公司各各相关职职能部室室和单位位按以下下的职责责对检（维维）修及及技改技技措工程程的过程程进行分分工管理理和监督督。2.2.11 设备备部负责责对年度度检修综综合计划划下发，并并按照计计划办理理施工工合同审审查表及及计划的的调整工工作。2.2.22 财务务部负责责按年度度综合计计划办理理施工工合同审审查表及及资金落落实、同同时按本本管理细细则做好好工程结结算的监监督工作作。2.2.33 纪

3、委委按公司司规定做做好工程程结算的的审计及及招（议议）标项项目的监监督工作作。2.2.44 安全全环保部部做好施施工单位位安全资资格证书书等审查查，并对对安全合合同签订订和执行行情况进进行监督督检查。2.2.55 技术术部负责责对改造造项目的的方案和和技术协协议进行行审查，并并参与改改造项目目的评审审验收。2.2.66 设备备部会同同计控车车间负责责对仪表表、计控控及自动动化专业业的检（维维）修项项目进行行技术管管理。2.2.77 综合合办负责责施工单单位营业业执照、资资质证书书、跨区区手续、劳劳务证等等审查及及施工合合同的法法律审查查和盖章章。2.2.77 建建设单位位负责检检（维）项项目的

4、具具体管理理，包括括办理各各项手续续、对施施工方案案的审查查、施工工阶段的的现场管管理工作作和竣工工的检查查验收以以及结算算的初审审，同时时对安全全施工进进行监督督检查。3 检（维维）修及及技改技技措项目目的管理理3.1 检（维维）修计计划管理理3.1.11 公公司每年年编一次次年度检检（维）修修计划。公公司所属属单位据据设备运运行情况况，在每每年的110月11日前编编制出下下年度检检（维）修修费用计计划并报报设备部部。设备备部根据据生产需需要和费费用额度度组织审审核，编编制出公公司年度度检（维维）修费费用计划划，报公公司领导导审批后后，由财财务部纳纳入公司司年度综综合计划划内下达达。年度度计

5、划是是费用控控制计划划，月度度计划和和装置停停工检修修计划是是检（维维）修执执行计划划。3.1.22 各各单位要要根据公公司年度度检（维维）修计计划核定定的费用用额度，按按照科学学、准确确的原则则，编制制出月度度检（维维）修计计划并于于每月115日前前上报设设备部。装装置停工工检修计计划在装装置停工工前三个个月报设设备部审审核。建建、构筑筑物的维维修，设设备保温温及防腐腐执行计计划要根根据建、构构筑物及及设备的的冬季使使用情况况，确定定其维修修的必要要性。原原则上非非生产性性项目的的检修费费用不超超过年度度检（维维）修费费用的55%，在在每年的的三月三三十日前前报设备备部，以以便进行行统一审审

6、核和安安排。3.1.33 为为提高检检（维）修修计划执执行的准准确性，各各单位所所报的检检（维）修修执行计计划的完完成率必必须要大大于900。计计划完成成情况要要总结，未未完成的的项目要要说明原原因，设设备部不不定期进进行抽查查，由设设备部统统一进行行考核。3.2 施工工合同审审查表的的审批程程序3.2.11 所所有项目目必须办办理施施工合同同审查表表，施施工合同同审查表表由建建设单位位的业务务主管干干部在开开工前办办理。抢抢修抢险险项目，可可以先不不办理施施工合同同审查表表，但但项目开开工后77天内必必须补办办施工工合同审审查表。3.2.22 项项目开工工办理程程序建设单位的的业务主主管干部

7、部依据公公司计划划或公司司领导批批示办理理项目开开工手续续，先填填报公公司施工工合同审审查表，同时应附施工单位编制的工程预算书，交建设单位主管领导审批后，报设备部初步审核。设备部根据生产及施工单位的资信情况确定该项目是否具备开工条件，合同价由工程部预算人员审核确定后报财务部会审，最后上报公司领导批示。3.2.33 施施工合同同审查表表一式式四份，设设备部一一份、财财务部一一份、建建设单位位一份、由由施工单单位自己己保管一一份。3.2.44 批批准的“施工工合同审审查表”是签订合同及支付工程预付款的依据，批准的资金数是该项目的最高限额，不得突破。3.2.55 施施工合同同审查表表被批批准后，77

8、天内必必须办理理完施工工及安全全合同，否否则按检检（维）修修工程管管理考核核办法进进行考核核。3.3 合同管管理设备部负责责检（维维）修工工程合同同的日常常管理工工作。3.3.11 检（维维）修及及改造项项目都必必须使用用规定的的合同示示范文本本检（维维）修工工程施工工及安全全生产服服务合同同，改改造项目目要使用用工程程建设施施工合同同示范文文本，技技术服务务项目使使用技技术服务务合同示示范文本本，所所有工程程施工必必须要签签订安全全施工合合同，安安全施工工合同要要使用公司第三方工程服务安全合同。3.3.22 建设设单位业业务主管管依据批批准的施施工合同同审查表表及安安全要求求与施工工单位草草

9、拟施工工合同和和安全合合同，经经设备部部审核合合格，签签字编号号登记后后，报公公司领导导审核盖盖合同专专用章后后方为有有效。无无施工工合同审审查表的的工程，合合同管理理单位不不得签订施工合合同及安安全合同同，建设设单位工工地代表表有权拒拒绝签证证，财务务部门拒拒付工程程款。3.3.33 检检（维）修修工程原原则上不不签订包包干合同同。但对对于没有有合适定定额可执执行的特特殊项目目，可采采用招（议议）标的的形式确确定工程程造价及及施工单单位。对对此类项项目，建建设单位位需首先先填写公公司检（维维）修及及工程项项目评（议议）标审审批表经经设备部部、公司司领导批批准后进进行议标标。3.3.44 议议

10、标的范范围及原原则检（维）修修及改造造工程项项目、技技术服务务部分及及没有合合适定额额可执行行的项目目，均采采用招（议议）标的的形式确确定施工工单位和和价格。参参加招（议议）标的的施工单单位必须须要持有有设备部、工程部部、综合合办及安安全环保保部联合合签发的的资格审审查合格格通知单单。设备备部牵头成立立工程施施工议标标管理小小组进行行议标工工作。议议标小组组人员由由公司技技术部、财财务部、纪纪委、建建设单位位相关人人员组成成（根据据项目性性质需要要，一些些议标项项目安全全部等其其他部门门也需参参加）。招招（议）工工作结束束后要出出招（议议）标情情况记录录，定标标后参加加者均须须写出个个人意见见

11、。建设设单位应应提前三三天将有有关招（议议）标资资料送达达参加招招（议）标标的有关关单位。在在有条件件的情况况下尽可可能的选选择三家家以上的的单位参参加招（议议）标。对对于独家家经营或或技术含含量较高高的工程程项目，其其工程施施工部分分由施工工单位按按实耗列列出详细细材料表表、人工工费、机机械费等等，经建建设单位位人员审审核后，报报设备部部审核、工工程部复复审。3.3.55 施施工单位位确定后后按3.2.22、3.3.11及3.3.22条款签签订合同同，合同同生效后后各有关关部室的的技术、经经济活动动，均应应按工程程合同中中的约定定条款执执行。公公司相关关单位应应积极配配合工作作，任何何人无权

12、权变更合合作单位位，如发发生故意意制造困困难，刁刁难合作作单位的的情况，公公司将对对有关人人员给予予处罚。3.3.66 工工程预付付款根据合同法法相关规规定合同同价款超超过500万元的的，按合合同价款款的200%预付付工程款款，预付付时间应应不迟于于约定的的开工日日期前77天。3.4 施工现现场管理理各建设单位位为检（维维）修施施工项目目的直接接管理部部门，负负责工程程各阶段段的日常常管理工工作。3.4.11 工工程施施工合同同审查表表、安安全及施施工合同同签订后后，即具具备开工工条件。建建设单位位主管人人员可根根据工程程所处位位置办理理动土、动动火、用用电、用用水等有有关手续续。3.4.22

13、 工工程量的的签证管管理现场签证由由建设单单位主管管人员和和车间指指定的现现场代表表共同完完成。报报公司的的签证要要经建设设单位主主管领导导审核签签字后方方为有效效。签证证单一式式六份，均均要附在在结算书书后面。建建设单位位主管领领导在结结算初审审完后，要要留存一一份完整整的结算算资料。3.4.33 所所有工程程签证单单均须用用A4纸打打印，具具体格式式设备检检修工程程签证单单见附表表，土建建维修工工程签证证单见附附表。签签证中只只对工程程量的具具体数据据（几何何尺寸）进进行签证证，不允允许对分分部分项项的工程程量签证证，否则则签证无无效。 在签证证时应做做到“四不签签证”，即：情况不不清不签

14、签证；该该检查的的项目未未检查不不签证；该核算算的未核核算前不不签证；不属于于自己职职责范围围内的不不签证。现现场签证证时应写写明工作作内容，合合同外的的签证还还应写明明发生原原因。应应坚持及及时、准准确、可可靠的原原则，做做到随时时发生，随随时办理理签证，不不允许累累计突击击签证。3.4.44 零零工签证证管理具体格式见见附表。签证证的原则则为该工工程施工工中实际际发生了了，但定定额中又又没有相相应定额额可执行行的零星星用工。杜杜绝签与与该项目目无关的的零星用用工，如如打扫卫卫生用工工、扫雪雪用工、清清理现场场用工、其其他用工工等。3.4.55 防防腐、保保温工程程的管理理工程造价小小于3万

15、元的的零星项项目，施施工前可可以暂不不办施施工合同同审查表表，可可每月集集中办理理一份，但但累计到到10万万元时必必须及时时办理施施工合同同审查表表、合合同及结结算。防防腐、保保温材料料的选择择及竣工工验收方方法要遵遵循公司防防腐保温温工作管管理细则则的相相关要求求。防腐腐工程的的签证格格式见附附表，保保温工程程的签证证格式见见附表。3.4.66 机机械台班班的签证证管理具体格式见见附表。签签证的原原则为该该工程施施工中实实际发生生，定额额中未包包括的机机械，550吨以以上的吊吊车（含含50吨吨）的可可以签证证，其他他机械定定额中均均已包括括，一般般不予签签证。3.4.77 对对设计变变更和现

16、现场签证证要严格格按公司司要求控控制。因因设计原原因造成成的变更更，属设设备检（维维）修工工程类的的由设备备部负责责签发，属属改造工工程由技技术或设设备部负负责签发发，均报报技术部部考核；非设计计原因变变更，由由专业主主管部门门审核，超超过5万万元以上上须经公公司领导导审批。对对于现场场签证11万元以以下必须须经甲方方现场代代表和设设计代表表两人以以上签字字；1万万元以上上的经原原设计人人员或现现场设计计代表签签字，管管理单位位主管负负责人签签字后才才能有效效，否则则预算和和审计部部门有权权拒绝结结算。3.4.88 对对于检（维维）修工工程造价价小于22万元的的零星项项目（设设备检修修、零配配

17、件加工工），施施工前可可以暂不不办施施工合同同审查表表，但但累计到到6万元元时必须须及时办办理施施工合同同审查表表、合合同及结结算。3.5 施工过过程的管管理3.5.11 建建设单位位必须要要按3.4条的的要求建建立健全全各工程程项目施施工记录录台帐。施施工现场场要做到到文明施施工，严严格按照照施工合合同中规规定进行行施工，竣竣工时要要做到工工完、料料净、场场地清。3.5.22 设备备部工程程管理人人员，每每月不定定期的对对建设单单位施工工现场的的工程质质量、工工程进度度、工程程投资、文文明施工工状况及及台帐进进行检查查，发现现问题及及时下发发整改通通知单。3.5.33 工工程进度度管理建设单

18、位的的施工管管理部门门，每月月25日日按附表表的格式式报设备备部工程程进度情情况，由由设备部部审核汇汇总后报报公司领领导。对对没有按按计划进进度施工工的工程程项目必必须写清清原因，同同时做出出新的计计划进度度安排，确确保工程程进度按按计划进进行。3.5.44 建设设单位的的安全员员为安全全合同执执行监督督考核单单位，对对在施工工中出现现的违反反安全合合同规定定的行为为有处罚罚权，其其具体规规定详见见公司工工程服务务违章处处罚管理理规定及及工程程服务单单位安全全管理标标准。3.6 竣工验验收及质质量保证证要求所有检（维维）修工工程竣工工均须办办理工程程竣工验验收证书书。3.6.11 设设备检修修

19、的验收收原则检修完的设设备，必必须达到到完好设设备标准准，确保保设备完完好可正正常使用用或备用用。建设设单位依依据石石油化工工设备维维护检修修规程及相关的单体设备验收标准或公司各单位检修规程进行验收，无规程的按检修方案或技术协议进行验收。3.6.22 设设备检修修验收应应具备的的资料包包括：设设计变更更及材料料代用通通知单；材料、零零部件合合格证；隐蔽工工程记录录；理化化、无损损检测报报告；检检修记录录或施工工记录；试验记记录；运运行记录录。3.6.33 验验收组织织设备检修验验收由使使用单位位牵头进进行，按按分级管管理原则则，一般般设备由由生产车车间和检检修单位位进行验验收。关关键设备备公司

20、设设备部参参加验收收。3.6.44 验验收范围围及时间间设备验收一一般指大大修设备备，其它它设备验验收由生生产使用用单位自自定。静静设备验验收时间间为设备备运行一一周后进进行，动动设备验验收时间间为设备备运行772小时时后进行行。3.7 工程预预（结）算算管理工程部为公公司工程程预（结结）算的的业务主主管部门门。所有有工程预预（结）算算书均使使用统一一表格，见见附表。3.7.11 工程程预算管管理，为为将工程程预算从从事后监监督调整整为事前前指导，预算人员应重视工程预算，在施工前应对每一项目现场进行实地查看，以确保预算审核的准确性、合同价的严肃性，保障年度检（维）修计划的顺利实施。3.7.22

21、 工工程结算算管理，工工程结算算应具备备的条件件：工程程项目已已竣工、经经验收合合格、完完成了工工程合同同书中规规定的所所有任务务、提供供竣工资资料齐全全、工程程所用材材料料单单必须的的公司的的原始料料单、对对于施工工单位自自购的材材料要有有公司领领导的签签字、工工程签证证等要符符合上述述要求。对对于不符符合要求求的工程程结算书书，预算算人员均均有权拒拒审。3.7.33 工工程预（结结）算定定额的使使用，设设备检（维维）修工工程凡企业检修预算定额中有的子目，必须按此定额执行，没有的子目可参照相应的全国统一安装定额。改造工程，均执行全国统一建筑基础定额及安装定额。3.7.44 所所有的检检（维）修修工程资资料及预预（结）算算书均实实行统一一编号，编编号方法法是根据据合同号号进行编编号。不不论是检检（维）修修还是改改造工程程，只要要是同一一个项目目的工程程，结算算书必须须同时送送审。否否则遗漏漏部分一一律不予予结算，责责任自负负。3.7.55 工工程竣工工验收报报告经建建设单位位认可后后14天天内，施施工单位位必须将将竣工结结算报告告及完整整的结算算资料报报建设单单位主管管领导初初审，双双方按照照协议书书约定的的合同价价款及专专用条款款对工程程结算进进行初审审，并在在15天天内报设设备部复复审。最后后设备部部在133天内完