安全、质量管理制度

1、大张高速铁路安全、质量管理制度 编制： 审核： 审批：编制单位：大张高高速铁路路项目部部第五工工区二零一五年年十二月月十七日日目 录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc438467552 一、安全管管理制度度 PAGEREF _Toc438467552 h 3 HYPERLINK l _Toc438467553 1、安全风风险管理理制度 PAGEREF _Toc438467553 h 3 HYPERLINK l _Toc438467554 2、安全教教育培训训制度 PAGEREF _Toc438467554 h 6 HYPERLINK l _Toc438467555

2、 3、安全生生产检查查制度 PAGEREF _Toc438467555 h 7 HYPERLINK l _Toc438467556 4、风险工工点安全全包保制制度 PAGEREF _Toc438467556 h 9 HYPERLINK l _Toc438467557 5、问题隐隐患整改改闭合制制度 PAGEREF _Toc438467557 h 10 HYPERLINK l _Toc438467558 6、安全生生产例会会制度 PAGEREF _Toc438467558 h 12 HYPERLINK l _Toc438467559 7、安全技技术交底底制度 PAGEREF _Toc438467

3、559 h 13 HYPERLINK l _Toc438467560 8、专项施施工方案案编制审审批制度度 PAGEREF _Toc438467560 h 15 HYPERLINK l _Toc438467561 9、生产安安全事故故应急救救援制度度 PAGEREF _Toc438467561 h 17 HYPERLINK l _Toc438467562 10、生产产安全事事故报告告和调查查处理制制度 PAGEREF _Toc438467562 h 23 HYPERLINK l _Toc438467563 11、安全全生产奖奖励与处处罚制度度 PAGEREF _Toc438467563 h 2

4、4 HYPERLINK l _Toc438467564 二、质量管管理制度度 PAGEREF _Toc438467564 h 25 HYPERLINK l _Toc438467565 1、质量风风险管理理制度 PAGEREF _Toc438467565 h 25 HYPERLINK l _Toc438467566 2、实验先先行样板板引路制制度 PAGEREF _Toc438467566 h 28 HYPERLINK l _Toc438467567 3、质量检检查制度度 PAGEREF _Toc438467567 h 29 HYPERLINK l _Toc438467568 4、质量例例会制度

5、度 PAGEREF _Toc438467568 h 29 HYPERLINK l _Toc438467569 5、技术交交底制度度 PAGEREF _Toc438467569 h 29 HYPERLINK l _Toc438467570 6、施工图图纸审核核制度 PAGEREF _Toc438467570 h 30 HYPERLINK l _Toc438467571 7、开（复复）工报报告审批批制度 PAGEREF _Toc438467571 h 32 HYPERLINK l _Toc438467572 8、工程地地质复核核制度 PAGEREF _Toc438467572 h 33 HYPER

6、LINK l _Toc438467573 9、工程测测量交桩桩复核和和施工复复核制度度 PAGEREF _Toc438467573 h 35 HYPERLINK l _Toc438467574 10、精密密测量管管理制度度 PAGEREF _Toc438467574 h 37 HYPERLINK l _Toc438467575 11、质量量培训持持证上岗岗制度 PAGEREF _Toc438467575 h 38 HYPERLINK l _Toc438467576 12、工程程质量情情况报告告制度 PAGEREF _Toc438467576 h 39 HYPERLINK l _Toc43846

7、7577 13、工程程质量责责任追究究制度 PAGEREF _Toc438467577 h 43 HYPERLINK l _Toc438467578 14、原材材料、构构配件和和设备质质量检验验复核制制度 PAGEREF _Toc438467578 h 47 HYPERLINK l _Toc438467579 15、技术术质量资资料管理理制度 PAGEREF _Toc438467579 h 48 HYPERLINK l _Toc438467580 16、工程程质量档档案工作作制度 PAGEREF _Toc438467580 h 50一、安全管管理制度度1、安全风风险管理理制度为加强大张张高速铁

8、铁路项目目第五工工区的安安全风险险管理，实实现事前前预防和和过程控控制，消消除安全全隐患，确确保事前前预防和和过程控控制、消消除安全全隐患，确确保实现现安全为为目标。依据中铁九局安2015115号关于印发中铁九局工程项目安全风险分级管控实施细则（试行）的通知和2012 57 关于印发大西铁路客专工程安全风险管理实施细则的通知。第五工区成立以工区经理为组长，工区副经理为副组长，各部门部长为组员的管理小组。负责五工区范围内的安全风险管理工作。1、工区安安全风险险管理领领导小组组及各部部门职责责（1）工区区安全风风险管理理领导小小组职责责：认真贯彻彻和落实实国家、铁铁道部等等有关安安全生产产的政策策

9、、法律律、法规规、条例例、标准准、规范范和规定定等；负责监督督各参建建单位建建立健全全安全风风险管理理体系，健健全组织织机构，配配齐管理理人员，制制定规章章制度，完完善安全全风险管管理责任任制；组织安全全风险管管理领导导小组会会议，分分析研究究安全风风险管理理体系的的运转情情况，解解决存在在的重大大问题，确确保安全全生产保保证体系系处于受受控状态态和良性性运转状状态；组织安全全风险管管理大检检查，严严格奖罚罚制度;促进安安全风险险管理工工作的不不断深入入，管理理水平的的不断提提高。（2）工区区安质部部的职责责：安全风险管管理的主主管部门门，负责责安全风风险管理理的日常常工作，对对安全风风险管理

10、理体系实实行全过过程、全全方位的的监督和和动态管管理，实实行奖优优罚劣制制度，建建立安全全风险管管理台帐帐，收集集信息和和资料，组组织安全全风险管管理检查查工作，撰撰写检查查报告，召召开安全全风险管管理工作作会，分分析并研研究安全全管理体体系的运运转情况况，对工工区的安安全风险险管理情情况进行行考核。（3）工区区工程管管理部职职责：参加设计单单位提报报的安全全风险评评估报告告进行论论证、分分析和评评估，审审查其是是否符合合国家强强制性标标准的规规定，参参加设计计单位对对施工、监监理单位位进行安安全风险险技术交交底；参参加对设设计文件件中安全全技术措措施正确确性、合合理性进进行审核核，提出出优化

11、和和完善要要求；编编制施性性施工组组织设计计和重难难点工程程的施工工方案以以及所采采取的安安全技术术措施；组织监监理单位位对高风风险点安安全风险险点（源源）进行行判识，制制定应对对措施，及及时处理理变更设设计；负负责将有有关安全全风险管管理信息息以书面面形式及及时反馈馈给安质质部部。（4）工区区物资设设备部职职责：负责审查初初步设计计中主要要技术装装备选型型的安全全条件；负责甲甲供、甲甲控物资资设备的的管理工工作。（5）工区区财务部部职责：负责将安全全生产费费用纳入入合同和和建设资资金的使使用中；负责监监督工区区概（预预）算中中的安全全生产所所需资金金足额到到位和使使用。（6）工区区综合部部职

12、责： 负责安全全风险管管理中交交通、消消防等其其它方面面的综合合管理工工作。2、风险管管理的流流程： 风险分分析（风风险计划划、风险险辨识、风风险估计计），风风险评价价，风险险控制，风风险后评评价风险分析（1）风险险分析包包括风险险计划、辨辨识和估估计三个个部分。风险计划划：根据据工程特特点和上上一阶段段风险评评估的成成果，制制定安全全风险管管理计划划，主要要包括确确定安全全风险管管理的目目标、原原则和策策略，提提出安全全风险存存在的范范围、识识别方法法和评估估标准，并并明确各各方的责责任。风险辨识识：全面面了解并并寻找项项目所有有安全风风险因素素，并对对其进行行确认和和分类，以以动态分分析为

13、主主线，采采取专家家解析法法、层次次分析法法、头脑脑风暴法法等，辨辨识出风风险因素素列出风风险清单单，包括括存在的的风险点点、风险险因素、风风险等级级、采取取措施等等。风险估计计：对风风险发生生的可能能性和产产生后果果的严重重性进行行估算，可可采用专专家调查查法、风风险举证证法、层层次分析析法、敏敏感性分分析法等等方法，从从对人员员伤亡、经经济损失失、环境境影响和和工期延延误四个个方面的的影响程程度进行行估计。（2）工区区根据实实际情况况，对管管辖范围围内存在在的安全全风险进进行全面面分析，形形成安全全风险清清单，分分析重点点包括：特殊结构构桥梁的的控制。主主要为悬悬灌梁施施工关键键工序和和环

14、节。大型或特特种机械械设备使使用的控控制。火工品和和施工用用电、防防火的控控制。风险评价（1）风险险评价是是指对风风险因素素和事件件进行评评定，包包括评价价风险程程度、制制定措施施再评价价、提出出残留风风险三个个阶段，风风险评价价分为低低度、中中度、高高度和极极高四个个等级。（2）施工工、监理理单位安安全风险险领导小小组组织织对本管管区内的的安全风风险进行行风险评评价，根根据评价价结果，对对不同风风险级别别的工点点制定相相应管理理措施和和方案，同同时应将将安全风风险清单单、评价价结果及及相关方方案和措措施传达达给所有有相关人人员进行行落实，并并将评价价出的高高度以上上风险及及时上报报项目。风险

15、控制风险控制是是指为降降低安全全风险所所采取的的措施、对对策。定定期研判判和落实实相应措措施对风风险进行行控制。（1）定期期研判。每月要根根据现场场实际情情况，召召开分析析例会，对对工区的的安全风风险点进进行研判判，根据据现场安安全风险险点的变变化情况况进行动动态管理理。每月对安安全风险险点进行行研判，根根据风险险点的变变化采取取相应的的措施。（2）工区区控制措措施。编制并落落实作业业指导书书。针对对重点工工程的施施工，如如连续梁梁施工、软软基处理理等，采采用能满满足安全全质量要要求的工工艺，编编制作业业指导书书，并落落实到实实际施工工中，保保证施工工安全。重点工程程（工序序）方案案审批制制度

16、。对对安全风风险大技技术难度度高的工工程或工工序，均均需要编编制专项项施工方方案及安安全措施施，按规规定进行行逐级审审核后方方可实施施，没有有方案或或未经审审批的风风险工程程不得施施工。完善检查查制度。加加强对安安全风险险控制情情况的检检查。加加强关键键施工班班组、岗岗位的安安全检查查，充分分发挥自自控型班班组作用用；充分分利用各各种检查查手段，落落实各岗岗位安全全作业标标准和安安全风险险控制措措施；要要及时完完成问题题整改，确确保施工工安全风风险管理理全面受受控。关键隐患患挂牌督督办制度度。要切切实行闭闭环管理理；对所所有查出出的问题题都要建建立挂牌牌督办制制度，要要明确整整改时限限、责任任

17、人和复复查责任任人，逐逐一登记记销号，闭闭合资料料按时记记录。培训和学学习制度度。要对对参与风风险点的的施工人人员进行行针对性性的岗位位和风险险防范的的培训和和学习，未未经培训训或培训训不合格格的，不不得上岗岗作业。特特种作业业人员必必须持证证上岗。例会分析析制度。安安全风险险管理实实施动态态管理，加加强作业业过程控控制和风风险评估估。每月月至少要要召开一一次安全全风险管管理分析析例会，分分析安全全风险管管理的控控制情况况和问题题整改闭闭合情况况，分析析尚未解解决的问问题，提提出整改改方案等等，并做做好相关关记录。大型或特特种机械械设备定定期或不不定期维维护保养养和检测测制度。要要建立对对大型

18、或或特种设设备实施施定期检检查和日日常维护护保养制制度，发发现异常常情况的的，应当当及时处处理，严严禁带病病运转，并并按规定定进行检检验；设设备的制制造单位位、产品品质量合合格证明明、使用用维护说说明等文文件以及及安装技技术文件件和检验验资料必必须齐全全，特种种设备操操作人员员必须持持证上岗岗。安全事故故应急预预案和报报告制度度。依据据有关规规定编制制应急预预案、建建立应急急救援组组织、配配备救援援器材、组组织演练练、检查查或自查查等，对对安全事事故，报报告要及及时、情情况要准准确、程程序要合合规、措措施要妥妥当、处处理要迅迅速，责任追究究制度。制制定具体体的安全全风险管管理责任任追究制制度，

19、对对不管理理或管理理不到位位的部门门和人员员要依据据工区的的有关规规定进行行责任追追究，情情节严重重的要进进行经济济处罚或或承担法法律责任任。风险后评价价（1）风险险后评价价是指风风险控制制措施实实施后，根根据实施施的效果果，分析析存在的的问题，评评价可能能产生的的残留风风险和新新风险，并并对不足足之处加加完善，达达到持续续改进的的目的。（2）对各各风险工工点的控控制措施施实施情情况和效效果及时时进行分分析和评评估，改改进和完完善风险险控制措措施。2、安全教教育培训训制度依据大张张高速铁铁路培训训计划编制本本培训制制度一、安全培培训组织织1、工区总总工负责责对管理理、作业业人员进进行危险险性较

20、大大的分部部分项工工程专项项方案、重重大风险险源管理理控制方方案的培培训和交交底；工工区安质质部负责责安全理理论知识识教育；工区工工程部负负责对作作业层员员工进行行“四新新技术”应应用的安安全培训训和教育育。工区区工经部部负责核核查劳务务公司对对劳务人人员的“三三级”安安全教育育、工区区办公室室组织，负负责制定定安全教教育培训训计划。2、工区其其他部门门协助做做好涉及及本部门门管理范范围内的的安全教教育培训训工作。二、安全培培训对象象1、工区管管理人员员和技术术人员应应适时进进行安全全培训。具具体内容容包括新新工人入入场“三三级”安安全教育育（包括括工区级级和班组组级）、转转岗或转转换工序序前

21、、重重大安全全事故警警示教育育等。2、特种作作业人员员必须取取得国家家特种设设备管理理部门颁颁发的操操作证方方可允许许上岗，且且必须在在有效期期限和作作业范围围内从事事工作。3、采用新新技术、新新工艺、新新设备施施工和调调换工作作岗位时时，须对对操作人人员进行行新技术术、新岗岗位的安安全教育育。三、培训内内容及时时间1、“三新新人员”岗岗前培训训培训内容：企业文文化、职职业道德德、管理理制度与与行为规规范、职职业健康康、安全全和环境境保护、施施工质量量基础知知识等培训时间：不少于于16课时时2、管理人人员岗前前培训培训内容：安全质质量法律律、法规规，行业业标准与与规范要要求，基基本管理理制度，

22、安安全质量量管理知知识等培训时间：不少于于16课时时。3、作业人人员岗前前培训培训内容：包括一一般安全全质量基基本知识识、产品品质量标标准、本本岗位（工工种）理理论知识识和操作作技能、营营业线施施工安全全知识等等。培训时间：不少于于20课时时。4、 特殊殊过程及及特种作作业人员员岗前培培训培训内容包包括专业业安全质质量知识识、本岗岗位（工工种）理理论知识识和实际际操作技技能等。培训时间：不少于于8课时。四、培训内内业资料料管理1、要有培培训计划划；2、要有培培训讲义义资料（课课件）；3、要有培培训签到到表、培培训照片片；4、要有考考试试卷卷及批阅阅痕迹；5、要有培培训成绩绩统计及及分析；3、安

23、全生生产检查查制度依据中铁九九局安2013360号关于印发中铁九局安全生产管理办法的通知。工区根据工程建设情况，对工区范围内的工程进行定期或不定期的专项检查和日常检查，检查应目的明确、内容具体、记录完整，确保能起到对安全生产的监督促进作用。工区安质部、工管部、物资部负责开展对隐患和违章作业的排查工作，对发现的问题下发问题整改通知单，安质部监督整改闭合。1、任务与与要求 （1）安全全生产检检查是指指生产过过程及安安全管理理中可能能存在的的隐患、有有害与危危险因素素、缺陷陷等进行行查证，以以确定隐隐患或有有害与危危险因素素、缺陷陷的存在在状态，以以便制定定整改措措施，消消除隐患患和有害害与危险险因

24、素，确确保生产产安全。 （2）安全全生产检检查的任任务是查查证各种种有害与与危险因因素、缺缺陷和隐隐患，督督促整改改，监督督各项安安全规章章制度的的实施，坚坚决杜绝绝违章指指挥、违违章作业业。（3）安全全生产检检查应贯贯彻领导导与群众众相结合合的原则则，通过过采取有有组织的的、个别别的、日日常的巡巡视方式式来实现现，是经经常性的的安全检检查。 （4）安全全生产检检查必须须有明确确的目的的。 （5）必须须建立由由工区领领导负责责和有关关职能人人员参加加的安全全检查组组织，做做到边检检查边整整改，及及时总结结经验。 2、安全生生产检查查的内容容 （1）安全全检查对对象的确确定应本本着突出出重点的的

25、原则，对对于危险险性大、易易发生事事故、事事故危害害大的施施工区域域、设备备等应加加强检查查。 （2）检查查重点：重点检检查工区区安全生生产责任任制落实实情况、各各种安全全文明施施工制度度的执行行情况和和各种有有关方案案、措施施的实施施情况。3、安全生生产检查查的方法法 （1）安全全生产检检查采用用安全检检查表法法。 （2）安全全检查表表法是为为了系统统地找出出系统中中的不安安全因素素，事先先把系统统加以剖剖析，列列出各层层次的不不安全因因素，确确定检查查区域，并并把检查查区域按按系统的的组成顺顺序编制制成表，以以便进行行检查和和评审。 4、安全生生产检查查的形式式 （1）定期期安全检检查工区

26、的安安全员，每每天进行行安全检检查，并并填写安安全日志志。对查查出的问问题要及及时通知知相关的的负责人人立即处处理。在工区经经理或主主管生产产工区副副经理的的领导下下，每月月组织有有关管理理人员，进进行文明明施工安安全生产产大检查查，并且且进行评评分和讲讲评。每月公司司安质部部对工区区进行一一次安全全文明施施工巡回回检查，重重点检查查工区安安全生产产责任制制落实情情况、各各种安全全文明施施工制度度的执行行情况和和各种有有关方案案、措施施的实施施情况。工区加强强现场安安全文明明施工管管理，接接受上级级主管部部门的抽抽查和验验收检查查。（2）专业业安全检检查专业安全全检查的的实施以以工区专专业人员

27、员为主，结结合现场场实际情情况进行行定期和和不定期期检查。专业安全全检查包包括以下下内容：1）各种平平台、通通道、斜斜撑等；2）起重吊吊装等大大型机械械设备；3）施工用用电及电电动机械械；4）特种设设备防护护措施；5）防尘、防防毒、防防火、防防爆措施施落实；6）其它专专业性强强、危险险性大的的设备、设设施7）劳动防防护用品品的购置置和使用用等。（3）季节节性安全全检查冬期安全全检查（每每年111月以前前）；雨季安全全检查（每每年4月以前前）；炎热天气气安全检检查（每每年7、8、9月）；节假日加加班及节节前假后后的安全全检查；（4）经常常性安全全检查班组长、群群众安全全员施工工前、中中、后检检查

28、；安全员日日常巡回回检查；各级管理理人员到到工地检检查生产产时的安安全检查查。4、风险工工点安全全包保制制度依据20112 557 关关于印发发大西西铁路客客专工程程安全风风险管理理实施细细则的的通知和和20114 882关于于印发大大西铁路路客专公公司重点点控制工工程安全全包保管管理办法法的通通知。强化风风险工点点安全管管理，实实行领导导安全包包保制度度，极高高风险工工点由公公司主要要领导包包保，高高度风险险工点由由公司领领导班子子成员或或部门领领导包保保，一般般风险点点由参建建的施工工有关负负责人包包保，及及时发现现并处理理安全隐隐患。各各级风险险工点等等级分类类和人员员包保情情况由工工区

29、安质质部牵头头，工程程部配合合制定，建建设项目目正式开开工前明明确，施施工过程程中由工工区安质质部负责责考核。1、 本制制度规定定的高风风险工点点，主要要包括悬悬浇结构构桥梁、软软基处理理及其它它高风险险工点等等2、根据风风险评估估结果、地地质条件件、施工工条件等等，对承承担任务务范围内内的高风风险工点点逐一进进行分析析，逐条条细化风风险控制制措施，选选择适宜宜的施工工工艺，制制订风险险防范及及突发安安全事故故应急预预案。3、通过强强化施工工工序管管理，落落实责任任，实行行 区段分部工班”逐逐级负责责，责任任到人，形形成以安安全生产产为目标标，以工工程质量量为关键键路线，以以现场管管理标准准化

30、为手手段的包包保责任任制。4、包保工工作主要要内容：检查重重大技术术方案落落实情况况，全面面控制极极高度和和高度风风险工点点施工组组织及工工序衔接接情况，分分析节点点工期与与施组兑兑现情况况。5、现场检检查重点点：大型型设备使使用安全全情况，消消除安全全隐患，规规避施工工风险，及及时协调调解决施施工现场场出现的的问题。重重点部位位检查巡巡视要求求签字确确认作业业人员在在岗在位位情况及及应急备备品携带带数量是是否符合合要求，应应急备品品储备和和设备布布设情况况。6、高风险险工点每每月检查查频次：工区经经理每月月检查不不得少于于1次， 分部工工区副经经理检查查不得少少于3次，工工区安全全员日常常检

31、查，及及时处理理安全隐隐患，包包保工点点发生质质量安全全事故的的将追究究包保领领导的责责任。7、包保人人员认真真做好检检查记录录，及时时记录现现场安全全、质量量和进度度情况，技技术方案案和风险险措施实实施情况况，现场场存在问问题及解解决情况况，下一一步需要要注意事事项或进进一步完完善措施施等方面面。8、包保领领导每月月完成包包保任务务。工区区每月安安全分析析例会将将对各工工点执行行情况进进行和安安全质量量情况进进行总结结。9、在做好好本职工工作的同同时，抓抓好风险险工点的的包保，包包保工点点发生质质量安全全事故的的，将追追究包保保领导的的责任。10、包保保检查情情况将纳纳入月度度绩效考考核。5

32、、问题隐隐患整改改闭合制制度依据20112 337 工程质质量安全全问题整整改闭合合工作管管理办法法编制制本制度度1、各级查查出质量量安全问问题定类类（1）国家家相关管管理部门门、铁道道部、山山西省、陕陕西省地地方政府府有关部部门、铁铁道部工工程质量量安全监监督总站站、铁道道部工程程管理中中心等上上级管理理单位检检查发现现的质量量安全问问题定为为A类。（2）铁道道部工程程质量安安全监督督总站太太原监督督站、西西安监督督站检查查发现的的质量安安全问题题定为BB类。（3）第三三方检测测单位检检查发现现的质量量安全问问题定为为C类。（4）大西西铁路客客专公司司检查发发现的质质量安全全问题定定为D类。

33、（5）监理理单位检检查发现现的质量量安全问问题定为为E类。（6）施工工单位标标段指挥挥部(项目部部)检查发发现的质质量安全全问题定定为F类。2、问题闭闭合处理理流程（1）建立立问题库库：要求求责任单单位对各各方下发发的书面面通知书书提出的的问题，按按附表的的格式建建立问题题库（质质量安全全问题库库整改销销号台帐帐）。（2）问责责处理：要求责责任单位位要根据据问题的的性质，依依据有关关规定，对对作业人人员（实实名制作作业人员员）、验验收人员员、负责责人（岗岗位负责责人、专专业负责责人、逐逐级负责责人）进进行责任任追究并并各自建建立问责责台账备备查。（3）限时时整改：责任单单位要把把查出的的问题一

34、一一对应应落实到到具体负负责整改改的责任任人，严严格按整整改要求求、规定定时间整整改完成成，对不不按期完完成的要要追究责责任。（4）复查查验证：整改完完成后，及及时报监监理复查查及大张张高速铁铁路项目目部验证证并签认认，做到到复查不不合格不不准进入入下道工工序。（5）资料料上报、归归档。3、各类问问题处理理流程（1）A、B、C类问题题处理：工区接接到书面面整改通通知或实实体质量量检测报报告，负负责拟文文转发提提要求，工工区按要要求进行行整改，并并按规定定问责处处理，闭闭合资料料应及时时报项目目安质部部；项目目负责不不良行为为的确认认并公示示。（2）D类类问题处处理： 公司现现场检查查发现的的问

35、题，检检查人必必须下发发质量安安全问题题整改通通知单，当当即填写写不良行行为记录录，施工工单位必必须签字字确认并并负责整整改，监监理复查查，公司司区段指指挥部验验证；施施工单位位负责将将闭合资资料按时时报检查查人，检检查人审审查后报报公司安安质部处处理。（3）类类问题处处理：监监理人员员查出问问题，必必须下发发监理通通知单（停停工令），当当即填写写不良行行为记录录；施工工单位必必须签字字确认，责责任单位位负责整整改，整整改完成成填写监监理通知知回复单单；监理理下发人人复查闭闭合，外外方监理理把关闭闭合资料料装订成成册。对一次复查查未整改改的问题题，监理理应组织织有关人人员召开开专题会会形成纪纪

36、要继续续督办整整改，仍仍不能整整改的提提交大西西公司处处理。（4）类类问题处处理：施施工单位位标段指指挥部(项目部部) 检查查人查出出问题，必必须下发发书面整整改通知知单，落落实责任任人，限限期整改改，安全全质量负负责人复复查闭合合，对整整改不到到位的标标段指挥挥部(项目部部)要问责责处理，并并负责督督办闭合合。4、首查负负责制：A、B、C类问题题由公司司相关职职能部门门（区段段指挥部部）负责责督促整整改；DD、E、F类问题题实行首首查负责责制，即即谁检查查发现问问题，谁谁负责督督促整改改闭合，并并对检查查和整改改闭合工工作质量量负责，做做到真正正闭合。5、履行程程序：各各类质量量安全问问题的

37、整整改措施施和方案案必须符符合有关关规定要要求，必必须履行行审批程程序，并并在实施施过程中中严格执执行。6、整改验验收制：整改过过程中每每一道工工序整改改完成，责责任单位位必须自自检，自自检合格格后报监监理现场场复验签签字确认认，最后后报公司司（指挥挥部）验验证，否否则不予予复验和和验证。7、资料管管理：责责任单位位对查出出的问题题整改闭闭合后，资资料及时时上报，闭闭合资料料装订成成册，并并确保资资料的真真实性、完完整性、准准确性。1.资料上上报（1）不良良行为记记录要即即时上报报。检查人发现现的问题题符合不不良行为为记录规规定内容容的，要要即时填填写不良良行为记记录表，签签字齐全全后当日日必

38、须上上报公司司安质部部。（2）A、B、C、D类闭合合资料必必须按要要求的时时间，规规定的归归档资料料内容及及时上报报公司安安质部或或项目安安质部。2.资料归归档（1）资料料内容：下发的书书面通知知单或转转发的有有关文件件。专题（含含约谈）会会议纪要要。问责处理理文件。整改闭合合回复单单（含影影像资料料）。问题库（销销号）台台账（见见附件）。（2）资料料存放：施工单位位：负责责A、B、C、D、E、F类闭合合资料存存放，分分别存放放在标段段指挥部部或项目目部备查查。监理单位位：负责责E类闭合合资料存存放,分别存存放在监监理站或或监理组组备查。第三方检检测单位位：对CC类闭合合资料建建立档案案，对不

39、不闭合的的问题书书面报大大西公司司安质部部。大西公司司：公司司安质部部负责AA、B、C、D类闭合合资料管管理。6、安全生生产例会会制度一、目的和和范围建立安全生生产例会会制度，保保证工区区安全工工作持续续有效开开展。（1）工区区主要负负责人负负责工区区安全生生产，研研究工区区安全生生产方面面的工作作，传达达，贯彻彻国家安安全生产产方面的的有关文文件的精精神。（2） 安安质部负负责建立立安全员员生产例例会和安安全员例例会台帐帐，并负负责组织织召开安安全员例例会。二. 工作作程序工区每月至至少召开开一次安安全生产产工作会会议，会会议主要要内容包包括：传传达国家家、上级级有关安安全生产产的方针针政策

40、、法法律法规规、指示示、命令令、规定定、通知知等；对对工区涉涉及安全全生产的的重大问问题进行行研究，并并做出决决定和决决策；研研究和分分析本月月安全生生产形势势，分析析存在的的问题和和发现的的隐患苗苗头，并并制定应应对措施施；对工工区安全全风险变变化情况况进行研研判，对对下月重重要风险险工程制制定管理理措施等等。三 会议地地点及会会议要求求（1）工区区组织的的安全生生产例会会：每周周根据时时间要求求，会议议地点： 工区会会议室 （2）会议议要求1、所有与与会人员员均不得得缺席、迟迟到、早早退，参参会人员员实行签签到登记记。2、主持人人须在会会议前和和相关人人员拟定定好会议议议程等等，不能能毫无

41、准准备地召召开会议议。3、每周会会议内容容要进行行会议记记录。会会议纪要要须包含含：会议议时间（起起止时间间格式为为年/月/日/时/分）、议议题、主主持人、记记录员、与与会人员员、详细细会议内内容（发发言记录录）等。4、所有参参加会议议的人员员应将手手机设置置在无声声或振动动状态下下。四、会议组组织（1） 工工区安全全生产例例会由副副经理负负责组织织；（2） 各各部门安安全生产产例会由由安质部部负责组组织；。五、相关记记录（1）安全全生产会会议记录录。（2）会议议人员签签到纪录录。7、安全技技术交底底制度为加强企业业安全生生产管理理，防止止和减少少生产安安全事故故，保障障本企业业职工和和人民群

42、群众生命命财产安安全。依据中铁铁九局安安200133600号文件件中铁铁九局安安全生产产管理办办法的的要求，特特制定本本办法。1.工程开开工前，工工区总工工应将概概况、施施工方法法、安全全技术措措施等情情况随同同施工组组织设计计，向参参加施工工的管理理人员和和作业人人员认真真进行安安全技术术措施的的交底，使使广大作作业人员员都知道道，在什什么时候候、什么么作业应应当采取取哪些措措施，并并说明其其重要性性；并根根据工程程进展情情况，向向施工领领工员或或班组长长进行分分部的安安全技术术交底。2、每个单单项工程程开始前前，必须须重复交交代单项项工程的的安全技技术措施施，坚决决纠正只只有编制制者知道道

43、，施工工者不知知道的现现象。3、实行逐逐级安全全技术交交底制，开开工前由由工管部部长向全全体施工工人员进进行交底底，两个个以上施施工队或或工种配配合施工工时，要要按工程程进度交交叉作业业的交底底，班组组长每天天要向工工人进行行施工要要求、作作业环境境的讲话话。4、各级书书面安全全技术交交底必须须有交底底时间、内内容及编编制人、交交底人和和接受交交底人的的签字。交交底要单单独存放放与档案案盒内，以以备查验验。5、对特殊殊工种的的作业、机机械设备备的安装装、拆除除与使用用，安全全防护设设施的搭搭建、拆拆除等，工工管部长长均要对对操作班班组作书书面安全全技术交交底，必必须有工工管部长长、领工工员、班

44、班组长、安安全员等等验收，验验收合格格后方可可投入实实施。6、对专业业性较强强的分项项工程，要要先编制制施工方方案，然然后根据据施工方方案作针针对性的的安全技技术交底底，不能能以交底底代替方方案，或或以方案案代替交交底。7、两个以以上工序序配合施施工时，领领工员要要按工程程定期或或不定期期地向有有关班组组长进行行交叉作作业的安安全技术术交底。8、安全技技术交底底要经工工管部长长审阅签签字，安安全员签签字认可可，班组组长签字字生效。交交底字迹迹要清晰晰，必须须本人签签字，不不许代签签名。9、班组长长要根据据交底要要求，对对操作工工人进行行针对性性班前作作业安全全交底，操操作人员员必须严严格执行行

45、安全交交底的要要求。 10、安全全交底后后，领工工员、安安全员、班班组长等等要对安安全交底底的落实实情况进进行检查查和监督督，督促促操作工工人严格格按交底底要求施施工，制制止违章章作业现现象发生生。11、安全全交底要要全面，有有针对性性，符合合有关安安全技术术操作规规程的规规定。12、安全全技术交交底的内内容。（1）本工工程项目目施工作作业的特特点；（2）本工工程项目目施工作作业的危危险点；（3）针对对危险的的具体防防范措施施；（4）施工工中应注注意的安安全事项项；（5）有关关的安全全操作规规程和标标准；（6）一旦旦发生事事故后应应及时采采取的避避难和急急救措施施。13、出现现以下几几种情况况

46、时，工工区经理理、工管管部长、班班组长应应及时对对班组进进行安全全技术交交底。（1）因故故改变安安全操作作规程；（2）实施施重大和和季节性性安全技技术措施施；（3）更新新仪器、设设备和工工具，推推广新工工艺、新新技术；（4）发生生因工伤伤亡事故故、机械械损坏事事故及重重大未遂遂事故；（5）出现现其他不不安全因因素、安安全生产产环境发发生了变变化。8、专项施施工方案案编制审审批制度度为贯彻落实实“安全全第一、预预防为主主、综合合治理”的的方针，加加强企业业安全生生产管理理，防止止和减少少生产安安全事故故，保障障本企业业职工和和人民群群众生命命财产安安全，促促进企业业持续稳稳定发展展，坚持持“全面

47、面、全过过程、全全员参与与”的质质量管理理原则。具具体参照照中铁九九局安201133360号号文件中中铁九局局安全生生产管理理办法的的要求，特特制定本本办法。1、评审流流程一般安全专专项施工工方案由由工区或或参建工工程队编编制，局局项目指指挥部总总工程师师负责对对本项目目编制的的方案进进行审核核，子分分公司总总工程师师负责对对参建工工程队编编制的方方案进行行审核，局局工程管管理部负负责方案案审定，局局总工程程师审批批。2、 评审审时间在正常提报报评审计计划的情情况下，指指挥部对对安全专专项施工工方案的的评审应应在5个工作作日内完完成；提提报到局局评审的的，原则则上在77个工作作日内完完成；需需

48、要进行行专家例例会评审审的，根根据专家家召集情情况确定定。原则则上不接接受临时时评审。3、评审要要素安全专项施施工方案案评审包包括形式式评审和和内容评评审两个个方面。编编制人应应保证与与该方案案内容的的相关情情况在评评审资料料中已表表述完整整，并及及时根据据评审要要求进行行修改完完善，否否则不得得进入下下道评审审程序。内容评审：（1）施工工方案的的科学、可可靠、经经济、适适用性，特特别是可可靠性；（2）机械械设备和和劳力配配备是否否合理，能能否满足足施工需需要；（3）方案案措施和和计算过过程是否否有误，是是否存在在重大缺缺陷；（4）确保保工程质质量、环环境、职职业安全全保障措措施是否否有效。4

49、、安全专专项施工工方案的的日常检检查工区安全专专项施工工方案的的日常检检查、指指导和处处理由局局指挥部部总工程程师组织织进行。重重大问题题须报局局工程管管理部备备案。主主要检查查内容包包括：（1）评审审制度、检检查制度度的建立立健全和和实施情情况；（2）安全全专项施施工方案案有关人人员审核核、签字字情况，相相关人员员是否符符合要求求；按要要求应组组织专家家论证的的，是否否组织了了专家论论证；（3）安全全专项施施工方案案是否结结合本工工程特点点编制，内内容是否否完整，设设计计算算是否完完善，是是否具有有针对性性和可操操作性；（4）安全全专项施施工方案案的现场场实施情情况如何何，实施施前是否否进行

50、了了详细的的交底，实实施过程程是否符符合方案案和标准准、规范范要求；（5）安全全专项施施工方案案实施过过程的监监管如何何，实施施过程中中发现问问题的整整改落实实情况，现现场发生生变化时时，是否否按规定定程序调调整方案案；（6）安全全专项施施工方案案实施过过程中有有关安全全生产的的措施是是否落实实。5、 评审审（1）专家家评审对超过一定定规模的的危险性性较大的的工程，应应组织专专家组对对安全专专项施工工方案进进行论证证，专项项方案经经论证合合格后经经局总工工程师批批准执行行。（2）专家家评审组组织局组织不少少于5人的专专家组，对对已经过过子分公公司（局局项目部部）评审审的安全全专项施施工方案案进

51、行论论证评审审。评审审专家从从局技术术专家组组中抽取取，或邀邀请外部部专家。组建局安安全专项项施工方方案评审审专家委委员会主 任：局总工工程师副主任：工工程管理理部部长长、科技技部部长长、安质质环保部部部长专家委员员会下设设线路、桥桥梁、隧隧道、综综合专业业组，专专业组设设组长一一名，成成员按照照便于工工作的原原则组建建，结合合方案特特点和局局专家的的岗位状状况适时时调整。建立外部部专家库库，针对对具体方方案邀请请、聘请请专家共共同评审审。专家组书面面论证评评审报告告作为安安全专项项施工方方案的附附件，在在实施过过程中，项项目部应应严格按按照审批批后的安安全专项项施工方方案组织织施工。（3）专

52、家家评审工工作程序序局工程管管理部结结合上报报的安全全专项施施工方案案特点和和实施时时间确定定评审计计划和评评审组成成员名单单，报局局专家委委员会主主任（局局总工程程师）批批准。局局工程管管理部根根据批准准的评审审计划和和评审组组成员名名单，通通知评审审组成员员和提议议评审单单位负责责人做好好评审准准备工作作。评审组结结合方案案特点和和实施时时间，确确定评审审组长，评评审组长长与提议议评审单单位负责责人沟通通确定评评审方式式和重点点评审内内容等具具体细节节。评审审组长组组织实施施评审，由由评审组组成员签签署评审审结论和和评审意意见，必必要时提提出补充充评审的的相关要要求。实施单位位技术负负责人

53、负负责按照照专家评评审结论论和评审审意见对对安全专专项方案案进行补补充和完完善后，按按相关流流程提报报，评审审组长视视具体情情况确定定是否评评审封闭闭。评审封闭闭，由评评审组长长签署最最终评审审结论。局局工程管管理部对对评审记记录归档档，通知知提议评评审单位位负责人人评审封封闭。9、生产安安全事故故应急救救援制度度依据20114 664关于于印发大大西铁路路客专公公司工程程建设项项目安全全生产管管理办法法的通通知工区区根据所所承担铁铁路建设设工程的的危险源源状况、风风险类型型和等级级、可能能发生的的事故等等，有针针对性地地制定专专项应急急预案。发发生生产产安全事事故或人人员被困困涉险事事故后，

54、立立即启动动应急预预案，按按程序实实施抢险险救援，在在确保安安全的前前提下采采取有效效措施抢抢救人员员和财产产，控制制危险源源，封锁锁危险场场所，防防止事故故扩大。结结合我工工区实际际，制定定本制度度。一、应急救救援范围围安全事故是是指在施施工生产产过程中中发生死死伤或造造成巨大大经济损损失产生生重大影影响的各各类生产产事故。包包括因工工程质量量产生的的事故、土土方坍塌塌、架体体倒塌、高高处坠落落等事故故。二、应急救救援工作作的组织织领导1、为加强强安全事事故应急急救援工工作的领领导，实实施应急急救援预预案，成成立以工工区经理理为组长长，工区区书记为为副组长长、工区区副经理理和工区区个部长长的

55、领导导小组;2、应急救救援工作作领导组组职责（1）负责责发生特特大事故故后应急急救援预预案启动动，成员员按照预预案分工工，开展展应急救救援抢险险工作；（2）负责责组建 HYPERLINK /default/article/yjjy/ 应应急救援援专业队队伍及组组织实际际训练工工作、建建立通信信与报警警系统，储储备抢险险、救援援、救护护方面的的装备和和物资、督督促做好好 HYPERLINK /default/article/dlsgal/ 事故的预预防工作作和安全全措施的的定期检检查工作作。 （3）发生生事故时时，发布布和解除除应急救救援命令令、信号号。向上上级部门门、当地地政府通通报事故故的情

56、况况。必要要时向当当地政府府和有关关单位发发出紧急急救援请请求。负负责事故故调查的的组织工工作并总总结 HYPERLINK /default/article/dlsgal/ 事故故的教训训和 HYPERLINK /default/article/yjjy/ 应急急救援经经验。（4）应急急救援工工作领导导组成员员要按照照预案职职责分工工，尽职职尽责。当当接到大大事故报报告后，成成员要迅迅速到达达指定岗岗位，因因特殊情情况不能能到岗时时，经组组长同意意，由所所在部门门按职务务高低递递补。三、完善的的应急救救援体系系为保证应急急救援预预案的顺顺利实施施，建立立应急救救援体系系。1、事故发发生后，事事

57、故发生生工段组组织抢险险、保护护事故现现场同时时，按照照有关规规定迅速速向工区区及相关关部门报报告；工工区必须须以最快快的方式式，将事事故简要要情况向向建设行行政主管管部门及及安全综综合管理理部门等等报告，最最迟不能能超过11个小时时；报告告的内容容主要有有：（1）发生生事故的的单位及及事故发发生的时时间、地地点；（2）事故故的简要要经过、伤伤亡人数数、直接接经济损损失的估估计；（3）事故故原因、性性质的初初步判断断；（4）事故故抢救处处理的情情况和采采取的措措施；（5）需要要有关部部门、单单位协助助事故救救援和处处理的有有关事宜宜；（6）上报报人姓名名、联系系电话。2、工区安安全事故故应急救

58、救援领导导小组接接到报告告后，立立即组织织前往事事故现场场，确定定危险目目标，组组织有关关部门按按照职责责分工，迅迅速开展展抢救工工作。遇遇有特殊殊危急情情况，要要立即向向当地政政府、公公安、消消防、急急救中心心救援，防防止事态态扩大。3、工区及及相关单单位要按按本预案案要求，参参与抢险险救援工工作，在在救援过过程中要要听从指指挥，密密切配合合，协调调作战，保保证抢险险救援工工作做到到有条不不紊。四、采取应应急救援援的保障障措施1、工区结结合本工工区实际际，制定定本工程程的安全全事故应应急救援援预案。工工区在工工程开工工前，针针对工程程的具体体情况，应应当编制制建筑施施工安全全事故应应急救援援

59、预案，预预案应包包括以下下内容：（1）建设设工程的的基本情情况。（2）工区区基本情情况。含含工区经经理、安安全负责责人、安安全员等等。（3）施工工现场安安全事故故救援组组织。包包括具体体责任人人的职务务、联系系电话等等；（4）救援援器材、设设备的配配备；（5）安全全事故救救护单位位。（6）对于于易发生生事故的的高处坠坠落、触触电、起起重设备备伤害、坍坍塌、自自然灾害害等应明明确救援援的方法法、要求求和具体体措施。（7）安全全事故应应急救援援预案应应报监理理审批后后实施。 2、工区结结合实际际建立安安全事故故应急救救援组织织，保证证一旦发发生安全全生产事事故，能能迅速有有效地投投入抢救救工作，防

60、防止事故故进一步步扩大，尽尽可能减减少事故故的损失失。3、建立 HYPERLINK /default/article/dlsgal/ 事事故 HYPERLINK /default/article/yjjy/ 应急急救援的的其他各各种保障障，包括括根据自自身需要要，确定定各救援援组织器器材装备备、 HYPERLINK /default/article/dlsgal/ 事故故应急救救援所需需经费的的来源、额额度以及及建立组组织，落落实专业业急救援援人员等等。五、做好 HYPERLINK /default/article/yjjy/ 应应急救援援 HYPERLINK /default/Article