施工单位入场工作指引办法

1、216/231前 言恒大集团（3333.HK）成立于1997年，是在香港联交所主板上市，以住宅产业为主，集商业、物业、旅游综合体、体育及文化产业于一体的特大型企业集团。恒大地产产品覆盖中端、中高端、高端及旅游地产等多个系列，是中国销售面积最多、在建工程量最大、进入省会都市最多、都市布局最广的房地产龙头企业。2009年9月，恒大地产进军齐鲁大地，济南公司正式成立，并以省会济南为中心，辐射省内17个地市。成立以来，全体职员发扬“困难创业、无私奉献、努力拼搏、开拓进取”的企业精神，追求卓越，打造精品，实现了恒大模式、恒大速度在山东的高效复制。从第一个项目济南恒大绿洲开始，恒大地产济南公司差不多成功开

2、发了济南恒大名都、济南恒大城、莱芜恒大金碧天下、泰安恒大城、临沂恒大华府、东营恒大黄河生态城、潍坊恒大名都等精品项目，实现了恒大在山东各地市由点及面的布局。历经多年开拓进取，恒大地产济南公司差不多在土地储备、施工建设、营销策划等各个环节形成了良性循环的可喜局面，并在省内房地产业界树立了专业的形象。恒大地产济南公司将坚持扎根齐鲁大地，把握市场的每一个契机，一如既往的推进集团规模化、精品化、品牌化产业战略，全力打造规模一流、品牌一流、团队一流的具有国际竞争力的顶级企业，誓以光辉灿烂的以后，回报客户、回报社会！随着济南公司的壮大和快速进展，与我们合作的施工单位越来越多，如何与施工单位进行快速的交流与

3、沟通，让施工单位尽快熟悉和掌握我公司的制度流程、完成对接，已成为重中之重的工作。因此，编制本手册，对我们的治理交底进行一般性的描述，减少沟通中的障碍，提高双方的工作效率。恒大地产集团济南置业有限公司二0一二年三月七日目 录 TOC h z t 1,1,2,2,3,3 HYPERLINK l _Toc167238969 第一章 组织架构 PAGEREF _Toc167238969 h 1 HYPERLINK l _Toc167238970 一、济南公司组织架构及部门职能 PAGEREF _Toc167238970 h 1 HYPERLINK l _Toc167238971 二、工程治理组织结构（

4、工程现场） PAGEREF _Toc167238971 h 1 HYPERLINK l _Toc167238972 三、工程治理模式、职责（现场治理） PAGEREF _Toc167238972 h 1 HYPERLINK l _Toc167238973 第二章 施工单位工作指南 PAGEREF _Toc167238973 h 2 HYPERLINK l _Toc167238974 一、入场须知、须做 PAGEREF _Toc167238974 h 2 HYPERLINK l _Toc167238975 1、须提交的证件证书 PAGEREF _Toc167238975 h 2 HYPERLIN

5、K l _Toc167238976 2、须提交的各种保证措施 PAGEREF _Toc167238976 h 2 HYPERLINK l _Toc167238977 3、施工组织设计及重大施工组织方案治理 PAGEREF _Toc167238977 h 2 HYPERLINK l _Toc167238978 4、施工单位治理人员考勤治理规定（依据合同） PAGEREF _Toc167238978 h 2 HYPERLINK l _Toc167238979 5、项目治理人员变更规定 PAGEREF _Toc167238979 h 2 HYPERLINK l _Toc167238980 6、施工单

6、位授权要求 PAGEREF _Toc167238980 h 3 HYPERLINK l _Toc167238981 7、履约银行保函或保证金提交、退还要求及流程 PAGEREF _Toc167238981 h 3 HYPERLINK l _Toc167238982 二、签证办理 PAGEREF _Toc167238982 h 3 HYPERLINK l _Toc167238983 1、工程签证的内容和填写格式差不多要求 PAGEREF _Toc167238983 h 3 HYPERLINK l _Toc167238984 2、签证办理流程 PAGEREF _Toc167238984 h 4 H

7、YPERLINK l _Toc167238985 3、转扣签证办理 PAGEREF _Toc167238985 h 4 HYPERLINK l _Toc167238986 4、发电机使用治理方法 PAGEREF _Toc167238986 h 4 HYPERLINK l _Toc167238987 5、工程托付办理 PAGEREF _Toc167238987 h 5 HYPERLINK l _Toc167238988 三、材料打算及使用审批程序 PAGEREF _Toc167238988 h 5 HYPERLINK l _Toc167238989 1、甲供材料类不 PAGEREF _Toc16

8、7238989 h 5 HYPERLINK l _Toc167238990 2、甲供材料供应流程 PAGEREF _Toc167238990 h 6 HYPERLINK l _Toc167238991 3、甲供材料退货、调拨流程 PAGEREF _Toc167238991 h 7 HYPERLINK l _Toc167238992 4、乙供材料定板流程 PAGEREF _Toc167238992 h 8 HYPERLINK l _Toc167238993 5、工程材料验收治理 PAGEREF _Toc167238993 h 8 HYPERLINK l _Toc167238994 四、进场材料治

9、理与合同约定品牌变更治理方法 PAGEREF _Toc167238994 h 8 HYPERLINK l _Toc167238995 五、材料批价流程 PAGEREF _Toc167238995 h 8 HYPERLINK l _Toc167238996 六、补充协议操作流程 PAGEREF _Toc167238996 h 9 HYPERLINK l _Toc167238997 七、工程预决算治理要求 PAGEREF _Toc167238997 h 9 HYPERLINK l _Toc167238998 1、主体单位施工图预算编制及软件要求 PAGEREF _Toc167238998 h 9

10、HYPERLINK l _Toc167238999 2、工程进度款申报流程及规定 PAGEREF _Toc167238999 h 9 HYPERLINK l _Toc167239000 3、工程结算整理及注意事项 PAGEREF _Toc167239000 h 11 HYPERLINK l _Toc167239001 4、工程资金打算编制要求 PAGEREF _Toc167239001 h 12 HYPERLINK l _Toc167239002 5、甲供材扣款治理规定 PAGEREF _Toc167239002 h 12 HYPERLINK l _Toc167239003 八、工程进度治理

11、PAGEREF _Toc167239003 h 12 HYPERLINK l _Toc167239004 1、施工预备时期工程进度治理要求 PAGEREF _Toc167239004 h 12 HYPERLINK l _Toc167239005 2、开盘前工程进度治理要求 PAGEREF _Toc167239005 h 13 HYPERLINK l _Toc167239006 3、施工期工程进度治理要求 PAGEREF _Toc167239006 h 13 HYPERLINK l _Toc167239007 4、相关奖励措施（具体以集团发文为准） PAGEREF _Toc167239007 h

12、 14 HYPERLINK l _Toc167239008 九、资料治理规定 PAGEREF _Toc167239008 h 15 HYPERLINK l _Toc167239009 十、民工工资支付治理规定及农民工权益保障规定 PAGEREF _Toc167239009 h 15 HYPERLINK l _Toc167239010 十一、承包范围调整的相关约定及处理方式 PAGEREF _Toc167239010 h 15 HYPERLINK l _Toc167239011 十二、对合同理解有分歧的处理流程 PAGEREF _Toc167239011 h 16 HYPERLINK l _To

13、c167239012 十三、用水用电治理规定 PAGEREF _Toc167239012 h 16 HYPERLINK l _Toc167239013 十四、会议治理 PAGEREF _Toc167239013 h 16 HYPERLINK l _Toc167239014 1、第一次工地例会制度及每周例会制度 PAGEREF _Toc167239014 h 16 HYPERLINK l _Toc167239016 2、建设单位月度交流会制度 PAGEREF _Toc167239016 h 17 HYPERLINK l _Toc167239017 3、建设监理单位现场协调会制度 PAGEREF

14、_Toc167239017 h 17 HYPERLINK l _Toc167239018 4、工程质量、安全交流会制度 PAGEREF _Toc167239018 h 17 HYPERLINK l _Toc167239019 十五、工程验收与交楼治理 PAGEREF _Toc167239019 h 17 HYPERLINK l _Toc167239020 1、工程内部预核验制度 PAGEREF _Toc167239020 h 18 HYPERLINK l _Toc167239021 2、主体单位与精装单位场地移交标准及要求（见第五章附页部分12） PAGEREF _Toc167239021 h

15、 18 HYPERLINK l _Toc167239022 3、交楼维修相关要求 PAGEREF _Toc167239022 h 18 HYPERLINK l _Toc167239023 十六、竣工交楼与物业介入 PAGEREF _Toc167239023 h 18 HYPERLINK l _Toc167239024 1、物业前期介入 PAGEREF _Toc167239024 h 18 HYPERLINK l _Toc167239025 2、竣工交楼 PAGEREF _Toc167239025 h 18 HYPERLINK l _Toc167239026 十七、维保修治理一般规定 PAGER

16、EF _Toc167239026 h 18 HYPERLINK l _Toc167239027 1、交楼维保修 PAGEREF _Toc167239027 h 18 HYPERLINK l _Toc167239028 2、公建及销售区域维保修 PAGEREF _Toc167239028 h 19 HYPERLINK l _Toc167239029 十八、索赔处理流程及要求 PAGEREF _Toc167239029 h 19 HYPERLINK l _Toc167239030 1、人工窝工、机械设备停滞费用索赔审批流程 PAGEREF _Toc167239030 h 19 HYPERLINK

17、l _Toc167239031 2、工期顺延审批流程： PAGEREF _Toc167239031 h 20 HYPERLINK l _Toc167239032 十九、设计变更治理 PAGEREF _Toc167239032 h 21 HYPERLINK l _Toc167239033 二十、三层会验治理 PAGEREF _Toc167239033 h 21 HYPERLINK l _Toc167239034 1、三层会验条件 PAGEREF _Toc167239034 h 21 HYPERLINK l _Toc167239035 2、三层会验的组织 PAGEREF _Toc167239035

18、 h 21 HYPERLINK l _Toc167239036 3、三层会验内容 PAGEREF _Toc167239036 h 22 HYPERLINK l _Toc167239037 4、三层会验成果 PAGEREF _Toc167239037 h 22 HYPERLINK l _Toc167239038 二十一、施工图预审治理 PAGEREF _Toc167239038 h 22 HYPERLINK l _Toc167239039 二十二、施工单位配合与服务 PAGEREF _Toc167239039 h 22 HYPERLINK l _Toc167239040 1、招投标手续 PAGE

19、REF _Toc167239040 h 22 HYPERLINK l _Toc167239041 2、质监安监手续办理 PAGEREF _Toc167239041 h 22 HYPERLINK l _Toc167239042 3、总包合同备案 PAGEREF _Toc167239042 h 23 HYPERLINK l _Toc167239043 4、分包合同备案 PAGEREF _Toc167239043 h 23 HYPERLINK l _Toc167239044 二十三、产品质量监察治理（见第五章附页部分16） PAGEREF _Toc167239044 h 23 HYPERLINK l

20、 _Toc167239045 二十四、监察室治理 PAGEREF _Toc167239045 h 23 HYPERLINK l _Toc167239046 第三章 质量、安全治理规定 PAGEREF _Toc167239046 h 24 HYPERLINK l _Toc167239047 一、质量治理规定 PAGEREF _Toc167239047 h 24 HYPERLINK l _Toc167239048 1、隐蔽验收制度 PAGEREF _Toc167239048 h 24 HYPERLINK l _Toc167239049 2、样板先行制度 PAGEREF _Toc167239049

21、h 24 HYPERLINK l _Toc167239050 3、成品爱护制度 PAGEREF _Toc167239050 h 24 HYPERLINK l _Toc167239051 4、对现场存在的质量安全问题的整改要求 PAGEREF _Toc167239051 h 24 HYPERLINK l _Toc167239052 5、工程质量检查与考评（见第五章附页部分14） PAGEREF _Toc167239052 h 24 HYPERLINK l _Toc167239053 二、安全文明施工治理规定 PAGEREF _Toc167239053 h 24 HYPERLINK l _Toc1

22、67239054 1、安全文明检查 PAGEREF _Toc167239054 h 24 HYPERLINK l _Toc167239055 2、整改与处罚 PAGEREF _Toc167239055 h 24 HYPERLINK l _Toc167239056 3、安全文明施工检查标准及评分标准（见第五章附页部分15） PAGEREF _Toc167239056 h 24 HYPERLINK l _Toc167239057 第四章 综合考评与评价 PAGEREF _Toc167239057 h 25 HYPERLINK l _Toc167239058 一、施工单位综合评价 PAGEREF _

23、Toc167239058 h 25 HYPERLINK l _Toc167239059 二、施工单位项目经理评价 PAGEREF _Toc167239059 h 25 HYPERLINK l _Toc167239060 第五章 工程建设常用表格和附页 PAGEREF _Toc167239060 h 26 HYPERLINK l _Toc167239061 一、工程建设常用表格 PAGEREF _Toc167239061 h 26 HYPERLINK l _Toc167239062 1、重大施工组织设计/方案报审表 PAGEREF _Toc167239062 h 26 HYPERLINK l _

24、Toc167239063 2、主体工程组织设计/方案报审表 PAGEREF _Toc167239063 h 26 HYPERLINK l _Toc167239064 3、工程开工令 PAGEREF _Toc167239064 h 27 HYPERLINK l _Toc167239065 4、施工总进度打算报审表 PAGEREF _Toc167239065 h 27 HYPERLINK l _Toc167239066 5、施工月进度打算报审表 PAGEREF _Toc167239066 h 28 HYPERLINK l _Toc167239067 6、施工周施工进度打算报审表 PAGEREF _

25、Toc167239067 h 28 HYPERLINK l _Toc167239068 7、工程托付审批表（3万元以下） PAGEREF _Toc167239068 h 29 HYPERLINK l _Toc167239069 8、工程托付审批表（3万元以上10万元以下） PAGEREF _Toc167239069 h 29 HYPERLINK l _Toc167239070 9、工程托付书 PAGEREF _Toc167239070 h 30 HYPERLINK l _Toc167239071 10、工程签证单 PAGEREF _Toc167239071 h 32 HYPERLINK l _

26、Toc167239072 11、工程签证原始记录凭证 PAGEREF _Toc167239072 h 33 HYPERLINK l _Toc167239073 12、材料使用许可证 PAGEREF _Toc167239073 h 34 HYPERLINK l _Toc167239074 13、桩检测方案报审表 PAGEREF _Toc167239074 h 47 HYPERLINK l _Toc167239075 14、施工样板验收审批表 PAGEREF _Toc167239075 h 47 HYPERLINK l _Toc167239076 15、三层会验单 PAGEREF _Toc1672

27、39076 h 48 HYPERLINK l _Toc167239077 16、场地移交单 PAGEREF _Toc167239077 h 48 HYPERLINK l _Toc167239078 17、工序交接验收表 PAGEREF _Toc167239078 h 49 HYPERLINK l _Toc167239079 18、工程竣工验收表 PAGEREF _Toc167239079 h 49 HYPERLINK l _Toc167239080 19、托付工程竣工验收表 PAGEREF _Toc167239080 h 50 HYPERLINK l _Toc167239081 20、工程交接

28、单 PAGEREF _Toc167239081 h 50 HYPERLINK l _Toc167239082 21、整改通知单 PAGEREF _Toc167239082 h 51 HYPERLINK l _Toc167239083 22、整改通知单回复单 PAGEREF _Toc167239083 h 51 HYPERLINK l _Toc167239084 23、工程延期申请/批复表 PAGEREF _Toc167239084 h 52 HYPERLINK l _Toc167239085 24、设计图纸会审记录 PAGEREF _Toc167239085 h 52 HYPERLINK l

29、_Toc167239086 25、监理工程师通知单 PAGEREF _Toc167239086 h 53 HYPERLINK l _Toc167239087 26、监理工程师通知单回复单 PAGEREF _Toc167239087 h 53 HYPERLINK l _Toc167239088 27、监理工作联系单 PAGEREF _Toc167239088 h 54 HYPERLINK l _Toc167239089 28、合同立项审批表 PAGEREF _Toc167239089 h 54 HYPERLINK l _Toc167239090 29、工程进度款申请表 PAGEREF _Toc1

30、67239090 h 55 HYPERLINK l _Toc167239091 30、工程结算申请表 PAGEREF _Toc167239091 h 56 HYPERLINK l _Toc167239092 31、工程结算资料封面 PAGEREF _Toc167239092 h 57 HYPERLINK l _Toc167239093 32、工程结算资料清单 PAGEREF _Toc167239093 h 58 HYPERLINK l _Toc167239094 33、施工用水、用电确认单 PAGEREF _Toc167239094 h 59 HYPERLINK l _Toc167239095

31、 34、工程质保金申请报告 PAGEREF _Toc167239095 h 59 HYPERLINK l _Toc167239096 二、附页部分 PAGEREF _Toc167239096 h 60 HYPERLINK l _Toc167239097 1、济南公司部门职能表及组织架构图 PAGEREF _Toc167239097 h 60 HYPERLINK l _Toc167239098 2、工程部经理、项目经理、专业监理工程师、材料打算员、资料员等岗位职责 PAGEREF _Toc167239098 h 63 HYPERLINK l _Toc167239099 3、施工单位项目治理人员变

32、更申请/批复表 PAGEREF _Toc167239099 h 66 HYPERLINK l _Toc167239100 4、授权书版本 PAGEREF _Toc167239100 h 67 HYPERLINK l _Toc167239101 5、申请退回履约保证金/履约银行保函审批表 PAGEREF _Toc167239101 h 68 HYPERLINK l _Toc167239102 6、施工合同补充协议 PAGEREF _Toc167239102 h 68 HYPERLINK l _Toc167239103 7、新项目开盘前工期标准 PAGEREF _Toc167239103 h 69

33、 HYPERLINK l _Toc167239104 8、住宅、公建工期标准 PAGEREF _Toc167239104 h 70 HYPERLINK l _Toc167239105 9、施工人数要求 PAGEREF _Toc167239105 h 71 HYPERLINK l _Toc167239106 10、民工权益保障承诺书 PAGEREF _Toc167239106 h 72 HYPERLINK l _Toc167239107 11、建设工程用水用电治理规定 PAGEREF _Toc167239107 h 72 HYPERLINK l _Toc167239108 12、主体单位与精装单

34、位场地移交标准及要求 PAGEREF _Toc167239108 h 74 HYPERLINK l _Toc167239109 13、工程延期申请/批复表 PAGEREF _Toc167239109 h 76 HYPERLINK l _Toc167239110 14、工程质量检查与考评 PAGEREF _Toc167239110 h 77 HYPERLINK l _Toc167239111 15、安全文明施工检查标准及评分标准 PAGEREF _Toc167239111 h 80 HYPERLINK l _Toc167239112 16、恒大地产集团产品质量监察治理方法 PAGEREF _To

35、c167239112 h 84 HYPERLINK l _Toc167239113 17、施工单位综合评价评分明细表 PAGEREF _Toc167239113 h 88 HYPERLINK l _Toc167239114 18、施工单位综合评价汇总表 PAGEREF _Toc167239114 h 90 HYPERLINK l _Toc167239115 19、施工单位项目经理综合评价评分表 PAGEREF _Toc167239115 h 91 HYPERLINK l _Toc167239116 20、施工单位项目经理综合评价汇总表 PAGEREF _Toc167239116 h 92第一章

36、 组织架构一、济南公司组织架构及部门职能（见第五章附页部分1） 二、工程治理组织结构（工程现场） 工程治理组织结构图工程部经理工程部经理各标段项目经理专业监理土建工程师专业监理安装工程师测量工程师资料文员材料计划专员专业监理员三、工程治理模式、职责（现场治理） （1）工程治理模式：工程治理实行以项目监理部为差不多治理单元，我司实行以标段项目经理、工程部经理、公司主管领导三级治理。（2）公司主管领导作为所有合同约定的甲方现场治理代表对合同工程的建设进行总体操纵与监督、指导，统辖工程部经理和项目经理对合同工程进度、质量、安全、投资操纵等方面的检查、监督与治理。有权组织制定针对项目工程建设的各种治理

37、制度、规定，对各个项目工程进行全方位治理。（3）工程部经理、项目经理、专业监理工程师、材料打算员、资料员等岗位职责详见第五章附页部分2。第二章 施工单位工作指南一、入场须知、须做 1、须提交的证件证书 施工单位提供响应招标文件或合同约定的项目组织架构及企业资质、营业执照、安全生产许可证、进当地备案证、质量保证体系、安全保证体系、治理人员名单及上岗证（包括：项目经理、专职质检员、资料员、安全资料员、安全员、施工员、试验员上岗证施工企业负责人、项目经理、专职安全员的安全考核证书等）、专门工种人员名单及上岗证（包括：电工、电焊工、架子工、塔机安装工、塔机司机、塔机信号工等）、项目经理资料员等人员的授

38、权书、项目章的授权书、治理人员分工及联系方式、劳务人员的分工及联系方式等。2、须提交的各种保证措施 施工单位入场后开工前，提交经公司审批通过的工程质量保证措施、安全文明施工保证措施、消防安全保证措施、环境爱护保证措施、民工权益保障措施、应急救援预案、施工组织设计、施工进度打算、临时用水用电方案、塔吊及大型设备备案证及检测证书。3、施工组织设计及重大施工组织方案治理 （1）项目主体开工前一周，工程部、总工室、工程技术部、营销部、预决算部对主体施工单位所报施工组织设计召开审查会。（2）各专业重大施工组织方案（ 桩基础、基坑支护、园建工程、豪华装修、钢结构安装、泛光照明、空调通风工程、大体积混凝土的

39、浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖等）施工单位必须单独编制重大施工组织方案，施工前一周报工程技术部审核后报主管工程领导审批；涉及到需增加造价的方案，施工单位必须明确提出并报价，并经工程部审核后报工程技术部、总工室、预决算部、招投标部、合同治理部组成的评审小组审核，再报地区公司负责人审批，否则不予认可。4、施工单位治理人员考勤治理规定（依据合同） （1）施工单位依照各自签订的合同要求进行考勤打卡，依照合同中施工单位派驻本工程项目的治理人员名单，由我司在施工现场设立指纹考勤机对项目治理人员进行考勤治理，在施工期间每天8：30前、17：30后各打卡一次，未经我司驻现场代表批准请假而缺勤的，施工单

40、位承担每人每缺打卡一次2000元的违约金。项目经理每个月累计离开现场时刻不得超过 3 个日历天；项目经理当月累计离开现场时刻超出 3 天的，每超出一天，承包人承担 2000 元的违约金。另外：施工单位录入指纹的人员，应当与合同后面附的治理人员名单相符合，假如有与合同不符合的，需施工单位提交治理人员变更申请。我司工程部在每月三号前将上月考勤记录（纸质版）送施工单位盖章确认。（2）依照合同，未经我司同意施工单位实际委派的项目经理不符合合同规定的，施工单位承担30万元的违约金。未经我司同意，施工单位实际委派的项目治理人员与合同规定不符的，每更换一人承担30万元的违约金。施工过程中，我司有权利指令施工

41、单位更换不能胜任、玩忽职守的项目治理人员（包括项目经理等及施工治理人员）及班组，施工单位必须服从并执行。5、项目治理人员变更规定 派驻现场的施工治理人员（包括项目正、副经理、主办施工员、安全员、资料员等），须与合同约定的项目组织架构人员相符，如发生人员变更应提早报发包人审核同意。施工单位填写施工单位项目治理人员变更申请/批复表提交至工程部，并附随以下资料：合同约定的治理人员以及拟变更人员名单；拟变更人员的学历、经历、经验等证明材料（有效上岗证件、执业资格证件等复印件，原件随时依照发包人要求提交备查），按权限审批完毕后按意见执行。施工单位项目治理人员变更申请/批复表见第五章附页部分3。6、施工单

42、位授权要求 合同签订后，施工单位应出具授权书，以明确合同履行过程中，图纸、通知、声明、信函及其它各类资料的有效签收人。应保证，其授权签收人为其在现场负责合同履行与治理之人员，以使我司在需要时能及时与其联络。如施工单位未提交授权文件，任何治理人员签字均视为有效签收。合同签订进场后、开工前，施工单位提交项目章、文件签收人、材料领用人授权托付书给工程部，工程托付用印单独授权。另提交预结算授权人授权托付书给预决算部。授权托付书必须采纳我司合同治理部制作的标准文本，另行签订工程托付的盖章若非公司公章需单独授权。授权主体必须是签订合同的公司；施工单位未对其项目部印章授权的情况下，其项目部以自己的名义出具文

43、件指定文件资料签收人的，其文件效力不确定，我司工程部不予接收。施工单位使用项目部印章、分公司印章或“项目部资料专用章”的，必须提交书面授权文件，明确印章印模、使用范围；施工单位使用“项目部资料专用章”请款的，应在授权文件中特不注明。授权字模、印模必须齐全、准确并处于授权书正文部位，不得单独换页。落款时刻必须填写完整，且要求打印。签收文件时必须核对是否有效授权人本人签字，施工单位被授权人变更的应重新出具有效授权。授权书版本见第五章附页部分47、履约银行保函或保证金提交、退还要求及流程 合同签订后应按约定时刻提交相应金额的履约保函或保证金，否则，我司有权拒付工程预付款、工程进度款、结算款。施工单位

44、在第一次申请款项时，需提供我司已签收履约保证金或履约银行保函的有关证明文件。保函办理完毕后直接送至我司合同治理部审核，符合要求的予以签收，由合同治理部交财务部保存。保证金由施工单位直接与财务部对接提交。若在施工过程中，施工单位无中途毁约，或任意中断工程，或中途破产倒闭的情况，履约保证金在工程竣工验收合格由我司签发工程移交证明文件之日起28天内无息退还。施工单位填写申请退回履约保证金/履约银行保函审批表提交至我司工程部，由工程部走内部流程，最后由财务通知施工单位领取保函原件或保证金。申请退回履约保证金/履约银行保函审批表见第五章附页部分5二、签证办理 1、工程签证的内容和填写格式差不多要求 一般

45、签证应包含签证单及其附件（原始记录、计量所需附图文件、反映工程状况变化或型号规格的照片等）。签证单一式三联：施工单位、工程部和预决算部各一联。签证单必须加盖监理项目章和工程部章。有如下一般要求：（1）签证单必须注明签证理由、工程量和签证内容发生的起止时刻。（2）签证原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。机械台班、人工工日必须办理签证原始记录。对可反映工程内容和工程状况变化的现场面貌，一定要拍摄照片，作为原始记录与签证单一起报送并存档。（3）设计变更签证必须有设计部门下发的正式设计变更文件作为附件，没有正式设计变更文件的变更内容不得办理签证。部

46、分较重大的修改或较独立的增加工程必须进行验收，附上相应的验收表。（4）如签证内容不清晰、不准确、工作内容不予签证的，给予退回施工单位，我司会注明退回理由，并录入台账。2、签证办理流程 施工单位向我司工程部报送签证的同时，工程部会将施工单位联系人及联系方式、签证单（含编号）、与工程部交接签收记录等资料传真或扫描报送集团开发建设监察中心。若我司工程部拒绝接收、审核的，可拨打热线投诉、传真。一般签证办理流程：签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定的应在五天内）施工单位要报签证单，不及时报的视作施工单位自动放弃，不再办理签证。签证上报至工程部

47、时刻起5天内办理完成并将“施工单位”一联返回施工单位。（1）设计变更签证办理流程：设计变更下发后，施工单位应与监理工程师应及时对变更前已完成（依据设计变更将与拆除或调整）的工程量进行确认（原始记录、计量所需附图、反映工程状况变化的照片等）。（2）大型施工机械进场签证办理流程：施工合同中需要对大型施工机械进退场费用进行计价时，在工程开工大型施工机械进场后即时将大型机械型号、数量以签证形式进行确认。（3）土方签证办理流程：大型土方开挖前及完成后必须绘制方格网图（包括坐标、标高及开挖边界）作为竣工结算资料，并经施工方、监理方书面确认；小型土方及市政工程开工前的原地面标高测量记录应以签证形式确认。小型

48、土方、园林、园建及市政工程开工前，应先办理场地移交，移交时应明确坐标及标高，办理移交后五天内，施工单位报送工程签证，工程部按流程办理。3、转扣签证办理 签证内容由责任单位造成或依据合同应由其承担费用，但责任单位不予施工的，我司工程部将另行托付其他施工单位施工，由此产生转扣签证。（1）转扣签证内容发生前，工程部会以书面通知责任单位，要求责任单位限期完成，否则另行托付其他单位施工，所发生的费用从责任单位工程款中扣回，转扣的具体金额以我司实际发生的金额为准(如合同有约定则按合同约定的计价方式）。（2）转扣内容的签证单办理后，我司工程部会发函（附上该签证单的复印件）送达至被转扣单位并签收，如其拒不签收

49、，我司工程部则采纳特快专递邮寄给该单位，在邮寄单上填写函件具体的内容，并将回执存档。（3）被转扣单位如同意认可转扣签证工作内容及金额，可在签证单页面签字确认并加盖公章，签证单右上角须注明被转扣单位全称。4、发电机使用治理方法 （1）施工单位应依照合同及施工方案的要求制定发电机使用方案，报我司工程部、工程技术部审批后执行。（2）发电机进出场治理及设备治理进场使用的发电机必须具备合法有效的合格证或检验合格报告，并经监理工程师验收后方可进场。验收内容应包含发电机合格证或检验合格报告、进场发电机与申请书内规格型号是否一致、发电机馈线配电系统的布置等。发电机使用前，工程部须组织发电机使用申请单位、发电机

50、租赁单位、招投标部、预决算部共同对进场发电机进行用油量测定，各参与单位书面签字确认发电机耗油量，对实际测定使用油耗与合同内约定油耗相差超过10%的发电机予以退场处理。发电机需使用时，开机关机必须经监理工程师同意后方可实施操作，并实时登入发电机使用记录。发电机设置应远离生活区域，发电机组必须搭设临时防护棚，并配备灭火器，室内发电机排烟管出口应设置在室外。发电机如需与市电同时使用，相序须一致，且设置市电连锁装置，严禁与市电并列运行。低压发电机应采纳三相四线制供电，发电机外壳必须可靠接地,并采纳TN-C接零爱护。柴油库房须派保安进行24小时值班治理，并做好柴油出库、入库登记，并核对油料发票。柴油出库

51、至注入发电机组油箱必须由两名以上监理工程师及使用单位人员全程在场见证并在台帐上签字。5、工程托付办理 （1）托付书差不多要求工程托付书中须明确工程范围、工期、计价依据、托付暂定价、违约责任等；进度款按实际完成工程量的80%支付，无预付款。托付书的结算价不得超出暂定价的20%，超20%的须另下托付。（2）造价在3万元以下的零星工程托付办理流程由我司工程部负责托付，将起草托付书传真到工程技术部，工程技术部会在传真发出时刻起24小时内核定价格，并与施工单位协商价格，意见达成一致后在托付书上签字，手续完备后方可施工。总价包干的工程托付，工程完工并验收合格后直接办理结算。暂定总价的，工程完工并验收合格五

52、天内，施工单位报送工程签证，工程部按流程办理。托付工程竣工后三天内，我司工程部将牵头组织施工单位进行验收并签署意见。办理工程托付结算必须附上托付工程竣工验收表，托付工程竣工验收表应注明竣工时刻、验收时刻、对完成情况进行描述三、材料打算及使用审批程序 1、甲供材料类不（1）由恒大材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料： 人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦）、卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头）、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（含筒灯）、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆（含高压电缆）、PV

53、C及PPR等管材管件、分集水器、酒店及会所地毯、酒店电子锁、防水材料、户内配电箱、给水阀门、弱电箱箱体、钢塑复合管及管件、地弹簧、排气扇。（2）由恒大材料设备公司统一采购供应给地区公司或酒店集团的材料物资： 厨房电器、对讲机、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机）、楼盘电瓶车、酒店会所物资（含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、酒店电视机、浴室防水电视、电话机、清洁设备、保险箱、客房冰箱、电脑电视一体机、客房布草、餐饮布草、骨瓷、强化瓷、自助餐设备、厨房小型设备、不锈钢餐具、水晶器皿、客房一次性用品、宴会家具、酒店家具、客房床具、客房服

54、务用品、客房落地灯及台灯、服务车类、酒店系统治理软件、水会治理软件、办公家具）、电脑、安全帽、保安装备、广告伞、制服。（3）由济南公司负责签订合同并采购供应的材料设备： 1）、集团签订框架协议后，济南公司可签订年度供货合同的有：园林座椅及垃圾桶、淋浴间隔、公共区配电柜。 2）、集团签订框架协议后，济南公司可签订单项供货合同的有：铝合金门窗、变频供水设备、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、小型中央空调、变压器、低压母线槽、高低压开关柜、高尔夫草坪设备、视频会议系统、屋村巴士。2、甲供材料供应流程（1）三月打算申报流程1）三月打算申报范围 依照供货单位备货情况，三月材料打算需申报以下类不材料：户

55、内门、入户门、铁艺栏杆、隐形栏杆、橱柜、洁具陶瓷、水泥瓦/西瓦、门锁五金、水晶灯、洁具龙头、厨房电器、卫浴五金、墙纸、开关面板插座、外墙砖、瓷片、抛光砖、仿古砖、仿石砖、人造砂岩、木地板、排气扇、吸顶灯（筒灯）、园林灯具、弱电箱、户内配电箱、阀门、物业制服。2）三月打算申报流程施工单位依照工程建设打算填写三月材料打算表，每月申报下下月起连续三个月可能要求到货的材料需求量。例如：施工单位10月8日应申报的是12、1、2三月材料打算。（2）恒大材料设备公司供应材料的采购供应流程施工单位依照工程建设打算、材料供货周期填写月度实际用料打算表，每月申报要求下下月实际到货的材料需求量。例如：施工单位10月

56、25日填单申报的材料打算，到货时刻必须是12月1日至12月25日之间。（3）济南公司供应材料的采购供应流程1）济南公司签订年度合同供货的材料采购供应流程施工单位依照工程建设打算、材料供货周期填写材料申报表，每月申报要求下下月实际到货的材料需求量。例如：施工单位10月27日填单申报的材料打算，到货时刻必须是12月1日至12月31日之间。2）济南公司签订单项合同供货的材料采购供应流程施工单位依照工程建设打算、材料供货周期向工程部提出材料立项申请，工程部依照现场施工进度提交立项报告，经审批后交招投标部，招投标部签订单项合同。3、甲供材料退货、调拨流程（1）材料物资退货调拨原则1）已到工地的材料物资原

57、则上一律不予退货。2）验收有质量问题的材料，由恒大材料设备公司或济南公司协调供货单位退货。3）因设计变更造成施工单位确实无法使用，确需退货或调拨的：、非供货单位专门加工的材料：由施工单位提出申请并附相关依据，经济南公司出具初步意见，报集团相关部门审批后，恒大材料设备公司或济南公司负责办理退货或调拨。、确系专门加工的材料：由施工单位提出申请并附相关依据，由恒大材料设备公司或济南公司总工室会同设计院研究能否适用其它项目，报集团领导审批后，恒大材料设备公司或济南公司负责办理退货或调拨。、退、调拨的材料物资价格采纳原采购价格（存在价格波动的按先进先出原则）。4）因施工单位打算填报错误造成无法使用的材料

58、物资，由恒大材料设备公司或济南公司协调供货单位退货。如造成损失的，由责任公司承担费用。（2）材料物资退货调拨流程1）工程部及施工单位会同恒大材料设备公司或济南公司采购部共同现场清点确认退货材料规格、数量，编制全国性材料物资退货或调拨清单。2）施工单位依照需要提出全国性材料物资退货或调拨申请表，并将全国性材料物资退货或调拨清单及相关依据作为附件。3）按流程经审批后，由恒大材料设备公司或济南公司采购部负责办理退货或调拨手续。4）恒大材料设备公司或济南公司采购部依照实际退货或调出材料的规格数量开具负数的收货单及工地收货单；调拨的材料须在单据中分不注明调拨情况。5）退货材料清点确认完毕后由施工单位出具

59、退货证明，退货证明一式五联，恒大材料设备公司或济南公司采购部、施工单位、工程部、预决算部、财务部各一联。（3）材料物资退货结算流程预决算部依照审批后的甲供材退货调拨申请表、施工单位开具的退货证明及工地收货单填写审批表，按流程经公司领导审批后，财务部冲减相应的预付施工单位的材料款。其中，恒大材料设备公司供给施工单位材料物资的退货协议，由恒大材料设备公司与济南公司及施工单位三方签订。（4）材料物资调拨结算流程1）预决算部依照审批后的甲供材退货调拨申请表及调出部门开具的负数工地收货单填写审批表，按流程经公司领导审批后，财务部冲减应付相应的预付施工单位的材料款。2）恒大材料设备公司或济南公司与调入单位

60、的结算流程按照正常全国性材料物资结算流程执行。4、乙供材料定板流程在不阻碍工程的前提下，施工单位需在合同下发后一个月内提供所有乙购须甲方确板的材料样板，总工室于48小时内反馈5、工程材料验收治理所有进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理材料使用许可证后方可使用。（1）验收依据1）恒大集团设计院或总工室确认的样板（试生产样板）；2）合同对材料、设备的要求；3）合同或承诺书注明的标准、型号、规格、技术参数。（2）验收程序1）经确认样板（试生产样板）的材料、构配件进场后，监理工程师必须立即带样板与项目经理一同到现场进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐并签发材料使用许可证。其中第一批材料、构配件