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文档简介

1、精选优质文档-倾情为你奉上精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业专心-专注-专业精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业制度管理工作评价标准制度管理环节工作内容“源”内部制度管理规范，职责明确。（总部适用）制度管理体制、机制健全，有明确的归口管理部门。（分子公司适用）按时提交符合要求的制度管理年度工作报告。制度管理年度工作报告的内容完整，计划与下年度业务工作重点、方向一致。对体系建设提出符合业务发展情况和相关管理要求的建议和需求。按时完成制度管理年度工作报告中计划部分的各项工作，计划执行良好。“立”制度要件完整、格式规范，制度之间不存在冲突制度内容与现行法律法规不冲突，满足制度合规要求。

2、制度内容满足风险管理和内部控制的要求。按照制度管理办法的要求，及时完成制度培训。严格履行制度制定流程。（总部适用）新发布制度及时报中国*备案。（分子公司适用）“行”严格执行其他部门制度。（总部适用）严格执行上级单位制度。（分子公司适用）严格执行本部门制定的制度。（总部适用）严格执行本单位制度，遵守既定规则与流程。（分子公司适用）各项制度执行情况良好，无违规情况。“查”按计划完成制度检查（含下属单位），检查认真、细致、彻底。对检查中发现的问题能按要求整改。严格履行制度检查流程。（总部适用）检查报告、整改报告及时报中国*备案。（分子公司适用）“改”定期进行制度回顾，对需要优化的制度进行及时修订与优化。严格履行制度修订流程。（总部适用）修订制度及时报中国*备案。（分子公司适用）“废”按照制度管理办法的要求，及时废止制度。严格履行制度废止流程（总部适用）废止制度及时报中国*备案。（分子公司适用）注：1每项工作内容的评分为0至5分，制度管理工作综合评价得分为各项工作评价得分之和，满分为100分。2“源”、“立”、“行”、“查”、“改”、“废”这六个环节概况了制度管理的全过程，分别指制度的体系管理

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