厦门XX机械有限公司供应商管理手册(doc 15)

1、供应商管理手册供应商管理手册 制定： 审核： 批准： 序 言本手册为本公司与各供方之间紧密合作的规范性管理文件，也是双方携手并进的行动指南。供方必须完全理解本手册的全部内容，并严格遵照执行。为保证各供方能及时提供具有稳定质量、适宜价格的产品，并能周到地服务，以不断满足本公司的期望和要求，本着双方能建立长期合作的、互惠互利的、共同发展的战略伙伴关系，本手册主要阐明了本公司各外协、外购件从产品初期开发至批量合格交付及后续的用户服务整个过程中各供方必须开展并完成的各项工作。此外，本手手册还明明确了本本公司对对供方的的选择、考考评、奖奖惩的原原则和程程序，并并规定了了相应的的质量损损失赔偿偿标准。同同

2、时要求求各供方方能通过过过程控控制的方方法来实实现产品品质量的的一致性性和可靠靠性。为了尽可能能公开、公公平、公公正地对对待每个个供方，本本公司专专门成立立了由总总经理亲亲自挂帅帅，采购购科、品品管科、技技术科、计计划科和和生产科科等相关关人员组组成的供供方管理理工作小小组。主主要负责责供方的的定点、撤撤点和变变更审查查、定期期现场评评审、年年度综合合考评、优优秀供方方的评定定及其供供货份额额和付款款方式的的确定等等工作。最后，本公公司在此此承诺：原则上上每年度度只召开开一次覆覆盖所有有供方的的协作、配配套会议议，遇特特殊情况况，则集集中派员员到供方方处考察察，同时时本公司司各相关关职能单单位

3、到访访人员将将严格按按照本手手册的规规定对供供方产品品开发各各阶段的的相关工工作进行行检查和和认可。决决不允许许本公司司人员随随意到访访，也不不允许供供方业务务人员到到本公司司随意宴宴请相关关人员。请请各供方方能予配配合并相相互监督督。 目 录录1 供方的的选择、确确定、撤撤销管理理1.1 供供方选择择时机1.2 供供方选择择原则1.3 供供方选择择、确定定程序1.3.11 拟定定外协、外外购件产产品路线线和产品品特性等等级1.3.22 确定定初选对对象1.3.33 初选选对象概概况调查查1.3.44 现场场考察1.3.55 价格格投标1.3.66 商务谈谈判1.3.77 选择审审批1.3.8

4、8 签订开开发协议议和质量量、技术术协议1.3.99 样品送送样及评评价1.3.110 小小批试制制1.3.111 量量产前现现场评审审1.3.112 确确定审批批1.3.113 供供方确定定认定并并归类1.4 供供方撤销销2 新产品品开发管管理2.1 产产品重要要度及其其质量特特性的分分类2.1.11 产品重重要度分分级2.1.22 产品特特殊特性性分类2.2 新新产品技技术文件件管理2.2.11 本公司司直接提提供的技技术文件件2.2.22 本公司司委托供供方设计计的技术术文件2.2.33 工程变变更2.3 产产品质量量先期策策划2.4 新新产品样样件管理理2.4.11 供设计计适用性性检

5、验用用的样品品2.4.22 供产品品/工艺艺符合性性检验用用的试生生产样品品2.4.33 产品封封样样件件2.5 新产品品开发技技术支持持3 质量控控制管理理3.1 总总体原则则3.2 过过程控制制3.2.11 工艺过过程控制制3.2.22 生产设设施控制制3.3 成成品控制制3.3.11 成品检检验3.3.22 成品包包装和运运输3.3.33 成品可可追溯性性标识3.4 质质量问题题处理3.5 质质量损失失赔偿3.5.11 质量损损失定义义3.5.22 质量损损失赔偿偿原则3.5.33 质量损损失赔偿偿费用标标准3.5.44 质量赔赔偿的申申诉4 交付及及服务管管理4.1 交交付4.1.11

6、 产品交交付保证证措施4.1.22 成品检检具交付付4.2 服服务4.2.11 本公司司未作要要求的服服务4.2.22 本公司司有要求求的服务务5 供方综综合考评评及奖惩惩5.1 供供方年度度综合考考评5.1.11 考评评原则5.1.22 考评方方法5.1.33 考评标标准5.2 供供方年度度奖惩5.2.11 奖惩原原则5.2.22 奖惩标标准作业程序1. 供供方选择择、确定定、撤销销管理 1.1 供供方选择择时机1.1.11 因本本公司新新产品开开发、产产品更改改需增加加新的供供方，且且已初步步确定外外协、外外购产品品的工艺艺路线时时。1.1.22 因本本公司调调整配套套体系，需需对在供供产

7、品增增加新的的供方时时。1.1.33 原有有供方因因出现以以下情况况，产品品供应发发生困难难或存在在潜在危危机时。 a.发发生重大大产品质质量事故故; b.多多次不能能及时交交付产品品; c.生生产能力力已无法法满足本本公司的的要货计计划； d.已已有的工工艺手段段已不能能满足本本公司工工艺文件件所规定定的规范范; e.其其供货价价格已明明显失去去竞争优优势。1.1.44 因本本公司内内部自制制加工能能力受限限，需委委外工艺艺协作或或采购时时。 1.2 供供方选择择原则1.2.11备选供供方必须须经本公公司采购购科、品品管科、技技术科先先进行企企业概况况调查，再再经现场场考察合合格，或或者为本

8、本公司顾顾客所指指定的对对象，且且业绩较较好、质质量稳定定，有较较完善的的质保体体系作保保证。1.2.22 备选选供方在在开发新新产品或或新工艺艺过程时时，必须须首先向向本公司司保证有有能力开开发和制制造符合合所有工工艺要求求的产品品，并具具有相应应的供货货能力。1.2.33 备选选供方必必须有能能力制订订、执行行和保证证为本公公司提供供产品的的质量和和可靠性性的书面面规程（产产品图纸纸、工艺艺文件和和检验文文件、质质量保证证手册、材材料规格格、试验验报告等等）。1.2.44 备选选供方为为本公司司供应的的产品价价格必须须具有一一定的竞竞争优势势或同等等价格质质量优势势明显。1.2.55 对于

9、于本公司司已经批批量出产产产品的的外协、外外购件，原原则上应应选择两两家或两两家以上上合格供供方同时时供货。 1.3 供供方选择择、确定定程序1.3.11 拟定定外协、外外购件产产品路线线和产品品特性等等级根据新产品品开发计计划，由由本公司司技术科科初步拟拟定外协协、外购购件产品品工艺路路线，并并确定相相应产品品的重要要度等级级（分AA、B、CC三级，具具体参见见2.11产品特特性及其其工艺特特性的分分类）。1.3.22 确定定初选对对象根据待外协协或采购购产品的的性质和和工艺特特性，优优先从已已有合格格方名录录中挑选选优秀供供方，同同时按选选择原则则再挑选选1-22家有针针对性的的待开发发供

10、方作作为备选选对象。如如已有合合格供方方正在提提供类似似的外协协或采购购产品，且且有生产产能力的的，可直直接进入入到价格格投标。 1.3.33 初选选对象概概况调查查1.3.33.1 通过发发“ HYPERLINK 供应商现场评价报告B00.doc 供应商商能力调调查表”或采取取组织考考察小组组（通常常由本公公司采购购科、品管科科、技术科科派员组组成）主主动上门门走访的的形式，对对备选供供方各方方面的信信息作进进一步深深入了解解，充分分掌握供供方的基基本概况况（主要要包括企企业性质质、投资资规模、员员工人数数、设备备配置、现现有产品品的种类类、价格格和其生生产能力力以及相相应的质质量保证证体系

11、等等），并并及时整整理归档档。1.3.33.2 通过概概况调查查，将符符合条件件的初定定对象纳纳入下步步A、BB级件现现场考察察和C级级件进行行商务谈谈判的范范畴。 1.3.44 现场场考察1.3.44.1 由本公公司采购购科组织织、品管管科为主主、技术术科参与与，主要要对备选选供方进进行现场场质量体体系评定定。1.3.44.2 评定方方法采用用分项目目现场评评分的形形式（见见“ HYPERLINK 供应商现场评价报告B00.doc 供应商商现场评评价报告告”），标标准如下下： a. 1分分：整个个项目得得到控制制且完全全满足要要求。 b. 00.8分分：整个个项目得得到控制制，基本本满足要要

12、求，只只存在较较小的偏偏差。 c. 00.6分分：关键键项目得得到控制制，大部部分满足足要求。 d. 00.4分分：关键键项目部部分失控控。 e. 0.2分：关键项项目失控控，只有有个别项项目满足足要求。 f. 0分分：无任任何控制制。1.3.44.3 根据上上述对各各项项目目打分结结果计算算总计得得分：总总计得分分在266分及以以上者为为评定合合格，得得分在117-225分者者，待整整改后重重新考察察。具体体计算公公式如下下： 总计得分单个项项目得分分的总和和1.3.55 价格格投标 经对备备选供方方现场考考察，成成绩评定定为合格格者，进进行相应应产品的的投标报报价，价价格作为为下步商商务谈

13、判判的依据据。1.3.66 商务务谈判 主要就就本公司司委托开开发产品品在开发发周期、供供货价格格、供货货数量以以及质量量保证能能力和出出产能力力上，双双方进行行友好磋磋商1.3.77 初选选审批 在商务务谈判双双方达成成一致共共识的前前提下，由由本公司司采购科科填写“ HYPERLINK 供方选择初审表.doc 供方选选择初审审表”，经品管管科、技术科科、采购科科就质量量、技术术、价格格等主要要项目审审核、会会签后报报请公司司总经理理予以审审批。1.3.88 签订订开发协协议和质质量、技技术协议议 经本本公司选选择审批批通过后后，双方方签订开开发协议议和质量量、技术术协议，并并由本公公司采购

14、购科发给给相应的的正式试试制用图图及相关关的标准准，备选选供方按按要求组组织样件件试制。1.3.99 样样品送样样及评价价1.3.99.1 备选供供方按预预定计划划向本公公司免费费提供每每次不少少于三件件合格的的委托开开发产品品的样件件，并随随附全尺尺寸检验验报告和和相关的的检测、试试验报告告。1.3.99.2 本公司司品管科科对样品品按级别别进行相相应的物物理、理理化、性性能试验验和尺寸寸检验，并并出具检检验和试试验报告告，对其其做出初初步评价价。1.3.99.3 本公司司技术科科根据品管管科出具具的检验验和试验验报告，对对样品的的合格与与否进行行判定，并并对其工工艺水平平、外观观、关键键尺

15、寸等等进行综综合评价价。1.3.99.4 样品评评价完成成，由本本公司采采购科、品管科科、技术科科共同填填写“ HYPERLINK 样品认定申请单D060714.xls 样品认认定申请请单”，同时时向备选选供方通通报评价价结论。1.3.99.5 样品评评价结论论为不合合格者，备备选供方方应按本本公司的的整改要要求，重重新组织织送样，并并由本公公司进行行再评价价。对同同一产品品提供的的样品连连续三次次评价不不合格者者，取消消其备选选资格。1.3.110 小小批试制制1.3.110.11 样品品评价合合格后，供供方按本本公司采采购科下下达的小小批要货货计划组组织试生生产，并并按以下下条件进进行小批

16、批试制： a. 试生产产工艺、检检验文件件及工装装、刀、刃刃、量、检检具已基基本具备备（工艺艺装备配配置应达达到800%以上上）。 b. 提交的的综合检检具已经经本公司司品管科科检测合合格。 c. A级级件产品品的可靠靠性试验验报告已已符合本本公司的的要求。1.3.110.22 对于于A级、BB级件，在在小批试试制过程程必须分分两批供供本公司司进行产产品试装装，其数数量分别别是：第第一批5502000台套，第第二批22005000台套。1.3.111 量量产前现现场评审审1.3.111.11 量产产现场评评审前，供供方必须须根据小小批试制制及产品品试装反反馈信息息进行整整改，并并根据提提供产品

17、品的重要要度，向向本公司司提交以以下PPPAP批批准资料料： 序号要 求求提供产品重重要度等等级A级B级C级1零件提交保保证书2证明产品实实行过程程质量稳稳定的相相关文件件，如CCP、PPFD、FFMEAA、KCCC和检检验规范范3材料、性能能试验结结果4尺寸结果5样品产品（新新产品试试制）6专用检具（公公司需要要时）1.3.111.22 在供供方按时时提交规规定的PPPAPP批准资资料后，本本公司组组建供方方评审小小组到供供方生产产现场进进行现场场量产评评审，主主要评审审供方的的技术文文件、再再外协件件的控制制与检验验、内部部加工过过程控制制、出厂厂成品质质量控制制及生产产能力保保证等方方面

18、。1.3.111.33 现场场评审主主要采取取评分制制形式，其其具体的的内容、要要求和方方法详见见附表11“供应应商现场场评价报报告”。1.3.111.44 经现现场评定定，得分分在266分以上上的，确确定为现现场评审审已通过过，可以以推荐为为合格供供方。1.3.111.55 经现现场评定定，得分分在177分以下下的，确确定为现现场评审审未通过过。对评评审未通通过的供供方，本本公司采采购科将将要求供供方进行行整改，并并在供方方完成整整改后进进行复审审。对不不能在规规定期限限内达到到本公司司要求的的供方，本本公司将将考虑重重新选择择。 1.3.112 确确定审批批经现场评定定，推荐荐为合格格供方

19、，且且提交的的PPAAP批准准资料已已获批准准的，由由本公司司采购科科填写“ HYPERLINK 供方确定审批表.doc 供方确确定审批批表”，经品管管科、技术科科、采购科科会签后后报总经经理审批批。1.3.113 供供方确定定认定并并归类 1.3.113.11 推荐荐的确定定供方经经总经理理审批通通过后，即即由本公公司采购购科将之之列入合合格供方方名册，并并向供方方下发确确定认定定通知。同同时签订订批量供供货合同同，纳入入正常管管理范畴畴。 1.3.113.22根据供供方提供供产品的的等级或或提供安安全件所所占的份份额,确确定供方方类别。 序号A类供方B类供方C类供方1全部提供安安全件产产品

20、全部提供BB级件产产品全部提供CC级件产产品2提供安全件件产品的的品种占占总品种种的200%以上上提供B级件件产品的的品种占占总品种种到500%以上上-3年配套额在在2000万元以以上年配套额在在60-2000万元之之间年配套额在在60万万元以下下1.4 供供方撤销销1.4.11供方在在日常供供货时未未能按本本公司原原先约定定的事项项，出现现下列情情况时将将撤消合合格供方方： a.发发生重大大产品质质量事故故; b.经经常不能能按计划划及时交交付产品品; c.对对下达的的要货计计划无法法满足，生生产能力力跟不上上本公司司需求； d.供供应的产产品价格格无法与与市场竞竞争，失失去优势势。1.4.

21、22撤销不不合格供供方，由由本公司司采购科科填写“ HYPERLINK 供方撤销审批表.doc 供方撤撤销审批批表”，经品管管科、技术科科会签后后报总经经理审批批。 2. 新产品品开发管管理 2.1 产产品重要要度及其其质量特特性的分分类2.1.11 产品品重要度度分级 根据产产品在实实际使用用过程中中，其质质量水准准对整车车安全性性能、使使用性能能造成不不同程度度的影响响，将产产品分为为安全件件（A级级）、重重要件（BB级）、普普通件（CC级）。产产品重要要度分级级按照下下列原则则在图纸纸及其他他技术文文件中标标出：2.1.11.1安安全件（AA级）：指零件件、部件件或总成成的一项项或多项项

22、质量特特性，在在发生功功能性缺缺陷或故故障的情情况下，将将直接影影响整车车安全性性能，或或产品在在未得到到有效保保证前提提下，将将导致人人身安全全事故。2.1.11.2重重要件（BB级）：指零件件、部件件或总成成的一项项或多项项质量特特性，偏偏离技术术规定后后，将造造成整车车使用功功能的下下降或重重大经济济损失。2.1.11.3普普通件（CC级）：指零件件、部件件或总成成的质量量特性偏偏离技术术规定后后，将造造成整车车使用时时一般性性功能缺缺陷或故故障。2.1.22 产品品特殊特特性分类类S 根据产产品质量量特性在在实际使使用过程程中对产产品重要要度的影影响，将将产品质质量特性性分为安安全法法

23、规性 、配配合功功能性（），产品质量特性在图纸及其他技术文件中标出。 S2.2 新新产品技技术文件件管理2.2.11 本公公司直接接提供的的技术文文件2.2.11.1产产品由本本公司技技术科通通过采购购科向供供方直接接提供产产品图纸纸、相关关技术标标准及所所需的特特殊技术术要求等等技术文文件，并并按需要要及时更更新这些些文件。2.2.11.2 供方接接到相应应技术文文件后，应应保证它它们在产产品开发发及生产产中正确确使用，并并应将这这些技术术文件妥妥善保存存，一旦旦本公司司对有关关技术文文件进行行更新，供供方也应应及时更更新，并并将被替替代的文文件及时时返回本本公司，以以确保技技术文件件的时效

24、效性。2.2.11.3对对本公司司提供的的所有技技术文件件，未经经本公司司许可，均均不得以以任何方方式提供供给第三三者。2.2.22本公司司委托供供方设计计的技术术文件2.2.22.1 对于一一些专用用件，根根据实际际情况，可可由本公公司提供供实样委委托供方方设计，供供方先根根据实物物及本公公司的具具体要求求，测绘绘设计图图纸、编编制相应应的技术术要求，递递交本公公司技术术科确认认，由本本公司转转化后作作为正式式图纸予予以下发发。2.2.33 工程变变更2.2.33.1 事先未未得到本本公司的的正式书书面许可可，供方方不得对对产品进进行工程程变更。供供方由于于内部加加工原因因而想对对产品进进行

25、更改改时，必必须提交交更改申申请报告告，并附附上必要要的更改改说明性性资料或或试验报报告。 2.2.33.2 供方只只有在收收到本公公司书面面批准意意见后才才能进行行更改，并并将产品品更改前前的库存存状况、更更改的执执行日期期及更改改后的供供货日期期，书面面通知本本公司采采购科。2.2.33.3 供方必必须对产产品和工工艺过程程（材料料、工艺艺等）的的所有更更改保持持更改生生效日期期的记录录。2.2.33.4 在更改改不涉及及图纸号号的情况况下，对对于更改改产品的的首次发发货，供供方必须须通过在在发货文文件（包包装箱、装装箱单、质质量合格格证书）上上标明“更改”字样以以示区别别。2.3 产产品

26、质量量先期策策划2.3.11 供方方在与本本公司签签订开发发新产品品的开发发协议及及技术、质质量协议议后，必必须预先先开展产产品质量量先期策策划工作作，并及及时编制制控制计计划，报报本公司司核准。2.3.22 产品品质量先先期策划划是对整整个开发发过程的的总体策策划，至至少要涵涵盖以下下内容： aa. 供供方为本本公司新新开发的的产品清清单 bb. 生生产进度度计划表表 cc. 产产品图纸纸/标准准清单 dd. 工工艺流程程图 ee. 试试生产控控制计划划 ff. 子子供方及及零部件件/材料料清单 gg. 设设备、工工装、模模具清单单 hh. 专专用检具具、检测测设备清清单 ii. 产产品PP

27、PM目标标值2.3.33 供方方编制的的控制计计划必须须概括所所供产品品的所有有检验和和控制手手段，按按最低要要求应考考虑以下下内容： a. 被控控制的工工艺过程程阶段； b.零件/过程标标号； c.过程名名称/操操作描述述； d.机器/装置/夹具/工装； e.产品/过程特特性； f.产品/过程规规范/公公差； g. 评价价测量技技术； h. 样本本容量频频率； i. 控制制方法； j. 反应应计划。 2.4 新新产品样样件管理理2.4.11 供设设计适用用性检验验用的样样品 对在本本公司原原型设计计阶段且且图纸未未最终确确认的产产品，供供方根据据本公司司拟定的的设计要要求或提提供的参参考实样

28、样，予以以制备和和提交样样品。这这些样品品可不必必由专用用的生产产设备或或工艺过过程来进进行生产产，可由由供方自自主决定定采用何何种方式式制作。2.4.22 供产产品/工工艺符合合性检验验用的试试生产样样品 对本公公司正式式下达产产品图及及标准的的产品，供供方所提提供的样样品必须须是用于于该产品品批量生生产的设设备和工工艺过程程的试制制品，且且供方必必须提供供完整的的试验和和检验报报告，对对有性能能试验要要求的还还应提交交相应的的可靠性性试验报报告2.4.33 产品品封样样样件2.4.33.1 对诸如如颜色、外外观等不不能在图图纸或标标准中充充分表达达或指出出的产品品，需要要供方提提供产品品封

29、样样样 件。2.4.33.2 产品封封样样件件由本公公司品管管科统一一管理，对对已通过过产品认认可的产产品经做做标记或或贴挂识识别卡后后，其中中之一将将返还给给供方。2.4.33.3 在验收收检查过过程中，产产品与要要求的符符合性是是通过与与产品封封样样件件的对比比来确定定的，涉涉及产品品封样样样件所代代表的产产品特性性出现更更改时，必必须更换换产品封封样样件件。同样样，对于于那些易易腐蚀、易易老化或或存放周周期有影影响的产产品封样样样件应应按期进进行更新新。 2.5 新新产品开开发技术术支持2.5.11 供方方在新产产品开发发过程中中，必须须严格按按本公司司提供的的技术文文件进行行生产，按按

30、双方认认可签订订的开发发协议和和技术、质质量协议议要求予予以实施施。2.5.22 本公公司将对对供方新新产品开开发的全全过程进进行监控控，并给给予必要要的技术术支持。2.5.33 如供供方在开开发过程程中存在在较大的的困难，本本公司可可以安排排有关技技术、质质量及相相关专业业人员对对供方在在产品开开发过程程中存在在的难点点进行技技术咨询询、帮助助和指导导，供方方应根据据情况支支付一定定数额的的技术咨咨询费用用。 3. 质 量 管 理 3.1 总总体原则则3.1.11 供方方应建立立健全有有效的质质量保证证体系，原原则上应应通过经经认可的的第三方方认证机机构的IISO990011：20000认认

31、证。3.1.22供方交交付产品品的质量量必须满满足我公公司规定定的产品品PPMM目标值值的要求求。 3.1.33供方所所供产品品的主要要原材料料、主要要外购件件和工序序协作件件的供货货状态必必须报经经本公司司确认、备备案。3.1.44供方所所供产品品的PPPAP状状态需发发生变更更时必须须预先向向本公司司品管科科提出书书面申请请（零件件提交保保证书），经经本公司司批准后后，方可可实施变变更。3.1.55我公司司顾客指指定的供供方，不不能免除除其产品品质量的的责任。 3.2 过过程控制制3.2.11 工艺艺过程控控制3.2.11.1 供方为为确保向向本公司司提供质质量可靠靠的产品品，必须须根据产

32、产品的要要求编制制相应的的工艺文文件和检检验文件件，并按按要求予予以有效效地实施施。3.2.11.2 供方的的技术和和质量文文件应包包含产品品所有特特性的控控制手段段及检验验要求，包包括与工工艺过程程稳定性性有关的的检查频频度及所所选择的的检测、试试验设备备和检查查方法。3.2.11.3为为保证制制造和装装配过程程处于受受控状态态，使过过程的所所有关键键特性处处于控制制之中，供供方必须须对工艺艺参数实实施有效效的动态态监控，具具体应采采用过程程统计技技术和/或过程程连续监监控记录录等方法法。3.2.22 生产产设施控控制3.2.22.1 供方实实施的生生产工艺艺流程和和使用的的生产设设备，必必

33、须使生生产的产产品能够够达到规规定的质质量要求求，通过过测量关关键特性性的工艺艺过程能能力Cpp、Cppk进行行评价。3.2.22.2 供方必必备的检检具、量量具和检检验设备备必须齐齐全且状状态完好好，以保保证产品品在制造造过程中中的所有有阶段均均能符合合产品特特性要求求。检验验设备的的精度和和校验必必须按书书面维护护规程执执行。如如果供方方不具备备某些检检查和试试验所必必要的设设备，供供方必须须向本公公司采购购科告知知无法检检查的特特性以及及准备委委托试验验的合格格实验室室的名称称，并向向本公司司相关部部门提交交试验报报告副本本，必要要时，试试验报告告副本必必须与质质量合格格证书等等文件一一

34、起提交交，并在在规定时时限内保保存好原原始试验验文件。3.2.22.3 当本公公司需要要时，供供方必须须能表明明在批量量供货前前，试验验所得出出的资料料和检验验设备早早已投入入到有效效使用中中。 3.3 成成品控制制 3.3.11 成品品检验3.3.11.1 供方在在产品完完工后，必必须按本本公司确确认的产产品图纸纸及技术术、质量量协议中中规定的的验收条条件，对对产品进进行成品品入库检检验，并并按要求求作好标标识。3.3.11.2 对有试试验和特特殊检测测要求的的产品，供供方还需需对其进进行必要要的可靠靠性试验验和性能能试验、特特殊特性性检测，并并出具相相应的试试验或检检测报告告。3.3.11

35、.3 对所有有发交本本公司的的产品，在在出厂时时，供方方必须予予以出厂厂复检，并并出具质质量检验验跟单。 3.3.22 成品品包装和和运输3.3.22.1 产品包包装方法法的选择择可能对对产品质质量有重重大影响响。供方方有责任任向本公公司咨询询，并按按要求使使用能保保证所有有产品无无损坏地地到达其其目的地地的包装装方法。包包装应做做到牢固固、防撞撞击、防防护与隔隔离，能能起到有有效保护护产品的的作用。3.3.22.2 对已确确定的包包装方法法的任何何改动必必须事先先获得本本公司的的书面许许可。3.3.22.3 产品运运输时，供供方必须须采取可可靠的运运输方式式，谨防防产品的的磕、碰碰、伤等等现

36、象发发生。 3.3.33 成品品可追溯溯性标识识3.3.33.1 对于在在本公司司技术文文件上有有可追溯溯性标识识要求的的产品，供供方必须须按以下下方式进进行处理理： a. 用相应应的文件件来规定定可追溯溯性标识识的方法法 。 b. 用相关关的工艺艺过程来来控制产产品的特特性，以以便保证证1000%的合合格性。 c. 建立相相关制度度，能明明确地标标记出制制造日期期、检查查工号、检检查日期期、所用用材料批批号等，并并能对每每一批产产品作确确切的跟跟踪。3.3.33.2 对于本本公司在在技术文文件上未未作特别别要求的的其它产产品，供供方也应应自觉地地做好相相应的追追溯性标标识，以以便本公公司需要

37、要时能对对产品的的形成过过程实现现跟踪追追溯。 3.4 质质量问题题处理3.4.11 供方所所供产品品在本公公司进行行验收、装装配、加加工过程程中发现现不合格格品，供供方必须须及时补补货。3.4.22 供方方产品在在本公司司（包括括本公司司顾客）现现场发生生质量问问题后，供供方必须须及时安安排应急急解决措措施。重重大问题题省内224小时时内，省省外488小时内内必须派派人到现现场处理理并及时时解决。3.4.33 供方方必须重重视本公公司的质质量信息息反馈，并并按本公公司要求求及时返返回详细细的原因因分析和和整改措措施。本本公司在在未收到到供方的的书面整整改措施施之前，有有权对供供方产品品拒收，

38、并并在供方方下次供供货时验验证其整整改程度度。3.4.44 经抽抽样检验验，供方方产品被被判为不不合格的的，本公公司视不不合格性性质做出出返工、让让步接收收、退货货或就地地销毁等等处置，供供方应及及时予以以配合。 3.4.55 对供供方不合合格产品品原则上上本公司司不作让让步接收收处理。如如特殊需需要，且且不合格格产品经经本公司司组织评评审，并并经本公公司顾客客批准后后，方可可作让步步接收。3.4.66 对直直接影响响产品内内在质量量、使用用性能、明明显降低低使用可可靠性且且无法通通过返修修、返工工达到合合格的零零件，本本公司作作就地销销毁处理理，供方方应及时时亲临销销毁现场场。3.4.77

39、供方方同一产产品连续续3次接接收抽样样检验不不合格，或或出现批批质量问问题，或或出现本本公司顾顾客反馈馈重大质质量问题题的，本本公司要要求供方方限期整整改，并并有权在在整改期期间暂停停供方供供货。整整改结束束，由本本公司组组织评审审小组到到供方生生产现场场进行复复查、验验证。合合格后，继继续供货货，但减减少供货货份额。不不合格者者，取消消供方资资格。3.4.88 本公公司对供供方的不不合格旧旧件原则则上只保保存200天，若若超出期期限，将将由本公公司全权权处理。1100元元以下的的不合格格件原则则上不作作返回。 3.5 质质量损失失赔偿3.5.11 质量量损失定定义是指由于供供方产品品质量不不

40、符合规规定的要要求，在在入库验验收、制制造或/和售后后服务过过程中所所造成的的所有经经济损失失。 3.5.22 质量量损失赔赔偿原则则3.5.22.1 凡因供供方提供供的产品品存在质质量缺陷陷而造成成本公司司的质量量损失均均由供方方承担。质质量损失失的赔偿偿直接从从本公司司应付供供方的货货款额或或供方在在本公司司设立的的综合质质量保证证金中扣扣除。3.5.22.2 本公司司在供方方产品入入库验收收中发现现不合格格时，应应及时通通知供方方来人挑挑选。如如供方不不能及时时派人，则则由本公公司全数数检验或或加倍检检验，为为此，供供方应承承担检验验费用。3.5.22.3 在本公公司制造造过程中中发现不

41、不合格时时，按以以下原则则赔偿： a. 作报废废处理的的，供方方应承担担报废产产品损失失、相关关联产品品的损失失以及相相应的加加工损失失费等； b .报废零零件用合合格品调调换的，供供方必须须及时用用合格品品调换，最最迟必须须在下批批送货时时用已经经检验合合格的产产品调换换，并承承担相关关联产品品的损失失以及相相应的加加工损失失费等； c. 作返工工处理的的，供方方应承担担返工费费、相关关联产品品的损失失及相应应的加工工损失费费等； 3.5.22.4 在本公公司售后后服务过过程中发发现不合合格时，供供方应承承担用户户(包括括直接用用户、中中间用户户、最终终用户) 索赔赔费、信信誉损失失费、验验

42、证处理理费及相相应的加加工损失失费等；3.5.22.5 供方所所供产品品因不合合格由本本公司作作让步接接收的，按按以下原原则赔偿偿： a. 不合格格为一般般项目者者（B、CC类项目目),扣扣除供方方当批货货款的55%（铸铸、锻件件毛坯为为1%）； b. 不合格格为重要要项目者者（A类类项目和和特殊特特性要求求项目）,扣除供供方当批批货款的的10%； c. 属本公公司工艺艺协作加加工产品品，经本本公司检检验而作作让步接接收的，检检验费按按供方加加工费的的10%予以扣扣罚。3.5.22.6 供方未未及时供供货而导导致本公公司停工工的，供供方应承承担本公公司的停停工损失失费。 3.5.22.7因因供

43、方产产品质量量不合格格而导致致本公司司产品交交付延误误的，供供方承担担相关的的损失。3.5.22.8 供方所所供的产产品重复复发生同同一质量量问题的的，供方方应按以以上赔偿偿原则加加倍赔偿偿质量损损失。3.5.22.9 因供方方对本公公司反馈馈的质量量信息没没有按要要求答复复或原因因分析、纠纠正措施施不到位位的，每每次扣罚罚1000元。3.5.22.100供方所所供产品品在本公公司进货货验收、装装配、加加工过程程或顾客客使用中中发现不不合格，供供方除承承担相关关的质量量损失外外，本公公司还将将根据不不合格情情况对供供方进行行罚款处处理。 3.5.33 质量量损失赔赔偿费用用标准3.5.33.1

44、 检验费费用（FFt）：本公司司检验所所发生的的费用。 Ft=检验时时间20元元/小时时.人3.5.33.2 返工费费（Frr）：本本公司不不合格品品返工（含含挑选）所所发生的的费用。 Fr=不合格格品数量量单件返返工工时时10元元/小时时.人 当返工工费难以以用上述述公式计计算时，另另行商定定。3.5.33.3 加工损损失费（FFp）：本公司司因供方方所供产产品的质质量原因因而加工工不合格格品所发发生的费费用。 Fp=不合格格品数量量（零件件价格的的50%）3.5.33.4 停工损损失费(Fs)：因供供方提供供不合格格品或未未及时供供货所引引起的停停工损失失。 Fs=停工人人数停工时时间10

45、元元/小时时.人3.5.33.5 验证处处理费(Fv)：本公公司因协协调处理理不合格格品和因因双方对对产品质质量发生生争议而而进行调调查、取取证、分分析等发发生的费费用。 FFv=FFv1+Fv22+Fvv3 其中 Fvv1: 本公司司和其他他相关调调查人员员工时费费（按330元/小时.人） Fv22: 本本公司和和其他相相关调查查处理人人员旅差差费 Fvv3: 产品质质量验证证费。如如产品检检测、化化验以及及可靠性性检验和和其他试试验费用用。3.5.33.6 信誉损损失（FFc）：因供方方产品质质量原因因导致本本公司顾顾客反馈馈质量问问题，影影响本公公司信誉誉的，供供方每次次赔偿（FFc）1

46、1000040000元元；由于于供方产产品质量量责任引引起本公公司用户户投诉、严严重影响响本公司司信誉或或导致死死亡安全全事故的的，每次次赔偿（FFc）55000010000000元。3.5.33.7 用户索索赔费（FFu）：由于供供方的不不合格品品已流入入市场，引引起本公公司用户户索赔的的费用，由由供方全全额承担担。3.5.33.8罚罚款处理理：根据据不合格格情况，每每次罚款款10000550000元。 3.5.44 质量量赔偿的的申诉3.5.44.1 本公司司通过采采购科将将赔偿要要求（见见 “ HYPERLINK 供方质量损失赔偿通知单.xls 供方方质量损损失赔偿偿通知单单”）通知知供

47、方后后，如有有异议，供供方可在在15个个工作日日内以书书面形式式向本公公司品管管科申诉诉或在115个工工作日内内前来本本公司确确认，否否则视同同默认。3.5.44.2 本公司司品管科科收到供供方的质质量赔偿偿申诉书书后，应应立即组组织本公公司有关关部门作作进一步步的调查查分析，并并出具分分析结果果，同时时通过采采购科书书面通知知供方。3.5.44.3 如供方方仍有异异议，则则可在55天内向向本公司司所在地地仲裁机机构申请请仲裁。败败诉方承承担仲裁裁所发生生的一切切费用。 4. 交付及及服务管管理 4.1 交交付4.1.11 产品品交付保保证措施施4.1.11.1 凡属本本公司量量产的产产品，供

48、供方应建建立储备备定额，定定额标准准不低于于采购科科要求。4.1.11.2 供方应应根据本本公司采采购计划划，按照照准时、均均匀、同同步原则则，确定定当月（或或当周）的的发运计计划，经经公司同同意后再再执行。4.1.11.3 供方方发交产产品到指指定地点点，应确确保交付付时间的的准时性性，包装装质量的的完好性性，产品品数量的的正确性性；凡因因包装破破损或包包装不规规范引起起计数困困难等原原因造成成的缺件件，由供供方承担担。4.1.11.4供供方应确确保交付付产品标标识清楚楚，包装装数量的的规格应应参照本本公司总总成装配配或发运运单位来来确定，在在满足产产品对包包装的要要求下，包包装设计计应考虑

49、虑尽可能能节约包包装材料料，可再再生利用用，减少少包装废废弃物。 4.1.11.5 供方应应提供与与本公司司规格一一致的木木托板、标标准货笼笼等器具具，确保保交付产产品装卸卸方便、运运输安全全，按过过目知数数要求摆摆放产品品。4.1.11.6 若不能能按期交交付，供供方必须须提前向向本公司司提出延延期供货货申请，并并对不能能按期交交付进行行原因分分析，采采取纠正正措施。征征得同意意后，方方可按确确认的日日期、数数量发交交。4.1.11.7 当本公公司有要要求时，供供方应建建立计算算机信息息系统，方方便生产产进度监监控，及及时收发发要货计计划和发发运计划划。4.1.22 成品品检具交交付 凡本公

50、公司要求求供方对对所供产产品须配配成品检检具的，在在批量试试生产前前必须向向本公司司提供成成品检具具（包括括检具图图纸），经经本公司司验收合合格方可可投入使使用，以以统一检检验基准准和检测测方法。 4.2 服服务4.2.11 本公公司未作作要求的的服务4.2.11.1 供方应应制定有有针对性性的用户户服务规规定，并并组织实实施。4.2.11.2 供方应应不定期期走访用用户，主主要就所所供产品品的装配配状况、产产品外观观、包装装质量、交交货期、服服务质量量、交货货价格等等方面征征求用户户意见，开开展顾客客满意度度调查，每每年不少少于二次次，在此此基础上上有针对对性的持持续改进进。4.2.11.3

51、 供方售售后服务务人员应应常亲临临用户生生产现场场，及时时掌握所所供产品品的使用用情况，主主动解决决相关的的偶发问问题，每每月填写写“用户服服务报告告”，并经经用户签签字验证证。4.2.11.4 针对用用户反馈馈或供方方自行发发现的质质量问题题信息，供供方应在在每月底底予以统统计，每每季度计计算PPPM值（退退货不合合格数），并并进行分分析。 4.2.22 本公公司有要要求的服服务4.2.22.1 供方必必须对本本公司以以电话或或传真方方式反馈馈的问题题，及时时在“用户意意见反馈馈单”上予以以登记，并并及时进进行处理理，反馈馈处理结结果。4.2.22.2 进货检检验时发发现的质质量问题题，原则

52、则上供方方不得在在本公司司内进行行处理，否否则需承承担所造造成的损损失；不不属供方方责任需需对产品品改进的的，本公公司将提提供免费费帮助服服务。 4.2.22.3 一般质质量问题题，供方方自接本本公司反反馈的质质量信息息后，应应按本公公司要求求的期限限及时提提供原因因分析和和整改措措施，必必要时派派员到现现场进行行处理。4.2.22.4 重大质质量问题题，供方方必须在在24小小时内向向本公司司答复应应急措施施，并派派员到本本公司指指定的现现场进行行处理。4.2.22.5 供方应应根据本本公司要要求，以以售后服服务的形形式提供供备品备备件。4.2.22.6 提供工工序协作作服务的的供方，每每月应

53、编编制统计计报表并并提交二二份，结结算日期期与本公公司同步步。 5. 供方综综合考评评及奖惩惩 5.1 供供方年度度综合考考评5.1.11 考评评原则5.1.11.1 本公司司每年按按供方评评定细则则规定，及及时编制制供方现现场评审审计划，并并按计划划每年一一次对供供方进行行等级评评价，等等级分为为A、BB、C、DD四个等等级，并并不定期期对供方方的质量量保证体体系、实实物质量量和交付付能力进进行监督督抽查。5.1.11.2 本公司司可随时时对供方方进行现现场产品品质量抽抽查，供供方不得得以任何何理由拒拒绝，本本公司的的验证既既不能免免除供方方向本公公司及时时提供可可接收产产品的责责任，也也不

54、能排排除其后后本公司司对所供供产品的的拒收。5.1.11.3 本公司司对供方方现场评评审的主主要内容容为过程程控制与与手段、工工艺规范范、检具具量具配配置、使使用等，具具体参见见“附表11供应商商现场评评价报告告”。5.1.11.4 对于已已取得QQS90000质质量体系系认证证证书的供供方，在在进货检检验合格格的基础础上，可可免于现现场审核核，但需需实施供供货业绩绩评价 5.1.22 考评评方法5.1.22.1 对供方方进行考考评，由由本公司司组建专专门的考考评小组组，主要要考查供供方的质质量保证证能力、生生产能力力、交付付能力、价价格水平平及信誉誉度等内内容。5.1.22.2 对供方方的考

55、评评方法采采用各单单项考评评和综合合考评相相结合的的方式予予以实施施。主要要有现场场质保体体系等级级考评、实实物质量量等级考考评、供供货业绩绩考评和和综合考考评。5.1.33 考评评标准5.1.33.1 现场质质保体系系等级考考评 本公司司通过对对供方现现场审核核，根据据供方质质保体系系实际满满足要求求的程度度，对附附表1“供应商商现场评评价报告告”中的项项目，按按标准逐逐项进行行打分，并并以得分分高低按按以下标标准确定定供方质质保体系系考评结结论及等等级： A级级（合格格）：得得分为337-443。 B级级（合格格）：得得分为226-336。 C级级（合格格需改进进）：得得分为117-225

56、。 D级级（不合合格）：得分为为16以以下。 5.1.33.2 实物质质量等级级考评A级（合格格）：经经在本公公司及供供方现场场实物质质量抽查查均无缺缺陷，且且供方所所供产品品一次入入库批次次合格率率为1000%。B级（合格格）：经经在本公公司及供供方现场场实物质质量抽查查无缺陷陷，且供供方所供供产品一一次入库库批次合合格率为为98%以上。C级（合格格需改进进）：经经在本公公司及供供方现场场实物质质量抽查查一般项项存在缺缺陷且总总项数小小于2项项（含），同同时供方方所供产产品一次次入库批批次合格格率为996%以以上（含含）。D级（不合合格）：经在本本公司及及供方现现场实物物质量抽抽查一般般项存

57、在在缺陷且且总项数数大于22项，且且供方所所供产品品一次入入库批次次合格率率为966%以下下。5.1.33.3 供货业业绩考评评 a. 供方交交付产品品的合格格率（以以本公司司品管科科的质量量统计报报表为准准）在998以以上为合合格，否否则为不不合格。 b. 供方产产品交付付及时率率（以本本公司采采购科的的供方供供货业绩绩记录表表为准）为为1000者合合格，否否则不合合格。 c. 供方服服务到位位率（以以本公司司发出的的“供货质质量反馈馈单”和要求求供方前前来处理理质量问问题或有有关事宜宜的实现现程度来来评价）不不低于995者者为合格格，否则则不合格格。 5.1.33.4 综合考考评为了更真实

58、实、客观观、全面面地反映映供方的的总体状状况，分分别从供供方的质质量保证证能力、生生产/交交付能力力、服务务能力以以及提供供产品的的价格水水平等方方面建立立相应的的供方综综合评价价指标，并并根据各各供方的的实际供供货情况况，逐一一予以评评价打分分，最后后结合各各指标重重要度权权数，得得出其综综合考评评得分。供供方的综综合考评评得分由由本公司司采购科科按季、按按年予以以统计，并并及时向向各供方方通报。其其各评价价指标的的评价打打分标准准如下：A. 质量量保证能能力（得得分范围围为0-1000分；权权数为00.355） a)供方所所供产品品一次入入库批次次合格率率1000作为得得分基数数。 b) 本公公司生产产过程中中发现不不合格，每每次扣11分。 c) 供方方事故（供供方在交交付产品品时因延延迟交付付或交付付后因质质量问题题造成本本公司停停产的）每每发生一一次扣55分。 d) 重复复发生同同类不合合格问题题的，每每次扣22分。B. 生产产/交付付能力（得得分范围围为0-1000分；权权数为00.3） a) 供方方产品交交付及时时率（以以本