医疗器械有限公司环境与职业健康安全手册

1、文件名称：安徽省江海医疗器械有限公司环境与职业健康安全管理手册文件编号：JH/EOH-2017版本号：A/0批准审核编制生效日期：2017.5.8徐玉张艳页码：文件名称：安徽省江海医疗器械有限公司环境与职业健康安全管理手册文件编号：JH/EOH-2017版本号：A/0批准审核编制生效日期：2017.5.8页码：环境与职业业健康安安全手册册 （ 依照IISO1140001：20115，OOHSAAS1880011：20007标标准编制制 ） 文件编码码: JJH/EEOH-20017 版版 本 号: A/0 受受控状态态： 发布布日期：20117年55月8日 实实施日期期：20017年年5月8日

2、0.1目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc447610638 0.2手册册修改记记录 PAGEREF _Toc447610638 h 3 HYPERLINK l _Toc447610639 0.3颁布布令 PAGEREF _Toc447610639 h 4 HYPERLINK l _Toc447610640 0.4 任 命命 书 PAGEREF _Toc447610640 h 5 HYPERLINK l _Toc447610641 0.5公司司简介 PAGEREF _Toc447610641 h 6 HYPERLINK l _Toc447610642 1.目的

3、和和适用范范围 PAGEREF _Toc447610642 h 7 HYPERLINK l _Toc447610643 2.引用标标准 PAGEREF _Toc447610643 h 7 HYPERLINK l _Toc447610644 3.术语和和定义 PAGEREF _Toc447610644 h 7 HYPERLINK l _Toc447610645 4公司所所处的环环境 PAGEREF _Toc447610645 h 7 HYPERLINK l _Toc447610646 5.领导作作用 PAGEREF _Toc447610646 h 9 HYPERLINK l _Toc447610

4、647 51领导导作用和和承诺 PAGEREF _Toc447610647 h 9 HYPERLINK l _Toc447610648 5.2环境境职业健健康安全全方针 PAGEREF _Toc447610648 h 9 HYPERLINK l _Toc447610649 5.3岗位位、职责责和权限限 PAGEREF _Toc447610649 h 10 HYPERLINK l _Toc447610650 6策划 PAGEREF _Toc447610650 h 110 HYPERLINK l _Toc447610651 6.1 应应对风险险和机遇遇的措施施 PAGEREF _Toc447610

5、651 h 10 HYPERLINK l _Toc447610652 6.1.11总则 PAGEREF _Toc447610652 h 10 HYPERLINK l _Toc447610653 6.1.22环境因因素与危危险源识识别 PAGEREF _Toc447610653 h 11 HYPERLINK l _Toc447610654 6.1.33合规义义务 PAGEREF _Toc447610654 h 12 HYPERLINK l _Toc447610655 6.1.44措施的的策划 PAGEREF _Toc447610655 h 12 HYPERLINK l _Toc447610656

6、 6.2环境境及职业业健康安安全目标标及其实实现的策策划 PAGEREF _Toc447610656 h 13 HYPERLINK l _Toc447610657 7.支持 PAGEREF _Toc447610657 h 14 HYPERLINK l _Toc447610658 7.1资源源 PAGEREF _Toc447610658 h 14 HYPERLINK l _Toc447610659 7.2能力力和意识识 PAGEREF _Toc447610659 h 14 HYPERLINK l _Toc447610660 7.3信息息交流 PAGEREF _Toc447610660 h 14

7、HYPERLINK l _Toc447610661 7.4文件件化信息息 PAGEREF _Toc447610661 h 15 HYPERLINK l _Toc447610662 8.运行 PAGEREF _Toc447610662 h 17 HYPERLINK l _Toc447610663 8.1运行行策划和和控制 PAGEREF _Toc447610663 h 17 HYPERLINK l _Toc447610664 8.2应急急准备和和响应 PAGEREF _Toc447610664 h 18 HYPERLINK l _Toc447610665 9.绩效评评价 PAGEREF _Toc

8、447610665 h 18 HYPERLINK l _Toc447610666 9.1监视视、测量量、分析析和评价价 PAGEREF _Toc447610666 h 18 HYPERLINK l _Toc447610667 9.2内部部审核 PAGEREF _Toc447610667 h 20 HYPERLINK l _Toc447610668 9.3管理理评审 PAGEREF _Toc447610668 h 21 HYPERLINK l _Toc447610669 10、改进进 PAGEREF _Toc447610669 h 22 HYPERLINK l _Toc447610670 附录1

9、：环环境职业业健康安安全管理理体系流流程图 PAGEREF _Toc447610670 h 23 HYPERLINK l _Toc447610671 附录2：公公司组织织机构图图 PAGEREF _Toc447610671 h 24 HYPERLINK l _Toc447610672 附录3：公公司各部部门职责责与权限限 PAGEREF _Toc447610672 h 25 HYPERLINK l _Toc447610673 附录4：环环境职能能分配表表 PAGEREF _Toc447610673 h 29 HYPERLINK l _Toc447610674 附录5：环环境职业业健康安安全方针

10、针 PAGEREF _Toc447610674 h 31 HYPERLINK l _Toc447610675 附录6：环环境职业业健康安安全管理理程序文文件目录录 PAGEREF _Toc447610675 h 320.2手册册修改记记录序号修改页码版本修改人/日日期批准人/日日期 0.3颁布布令 为规规范安徽徽省江海海医疗器器械有限限公司在在运行、经经营、人人员、活活动及服服务过程程中的环环境保护护、职业业安全职职业健康康行为，达达到减少少环境污污染、节节省资源源、预防防和消除除各类事事故、保保障员工工职业健健康的目目标，根根据ISSO1440011：20015环环境职业业健康安安全管理理体

11、系要求及及使用指指南以以及OHHSASS180001：20007 职职业安全全职业健健康管理理体系规范标标准的要要求， 结合本本公司具具体情况况，特制制定安安徽省江江海医疗疗器械有有限公司司EHSS（环境境与职业健健康安全全）管理理手册。 本手手册全面面、简明明地阐述述了我公公司的环环境和职职业安全全健康方方针、目目标、指指标和组组织机构构、职责责权限以以及体系系的其它它核心要要素，对对体系的的建立和和运行具具有特殊殊意义，是是公司建建立和实实施EHHS管理理体系的的准则和和指南。 安徽徽省江海海医疗器器械有限限公司EEHS（环环境与职业健健康安全全）管理理手册AA版文件件正式发发布，并并自2

12、0017年年5月8日起实施施，适用用于安徽徽省江海海医疗器器械有限限公司内内。 公司司要求各各部门应应严格执执行，并并授权综综合部负负责本手手册贯彻彻实施中中的监督督检查和和考核。全全体员工工要认真真实施手手册内容容，确保保EHSS管理体体系的科科学运作作，促进进公司效效益与环环境、职职业安全全健康协协调发展展。 公司总经理理： 徐玉 日 期期： 20117年55月8日 0.44 任任 命 书 兹任命： 张艳 担任公公司环境境职业健健康安全全管理体体系之管管理者代代表。管管理者代代表将履履行以下下职责及及权限： 11 确保保环境职职业健康康安全管管理体系系所需的的过程得得到建立立、实施和和保持

13、；2内部审核核之策划划、组织织及实施施；3向最高管管理者报报告环境境职业健健康安全全管理体体系的业业绩和任任何改进进的需求求；4确保在整整个组织织内提高高满足顾顾客要求求的意识识；5代表公司司就标准准的有关关事项和和外部进进行联络络。 同时时任命 谢志龙龙 同志志为本公公司职业业健康安安全管理理体系的的员工代代表：员工代表适适当参与与和协商商本公司司的职业业健康安安全管理理的事务务，包括括：危险源源辨识、风风险评价价和控制制措施的的确定；事件调调查；职业健健康安全全方针和和目标的的制定和和评审； 发表意意见。 安徽徽省江海海医疗器器械有限限公司签 名：徐玉日 期：20117年55月8日0.5公

14、司司简介 HYPERLINK 安徽省江海海医疗器器械有限限公司是是病房护护理及专专业的设设备的制制造商。公公司专业业生产护护士站、治治疗柜、病病床、医医用多功功能推车车、急救救车、麻麻醉车、治治疗车、送送药车、无无线护理理车、电电子查房房车、输输液车、污污物车、晨晨间护理理车、病病历车、对对接车、升升降平车车、医用用床头柜柜、全塑塑床头、钢钢塑护栏栏等产品品。公司司开发数数百套注注塑模具具和五金金模具，拥有十多台注塑机，设有模具加工中心等模具制造设备，不仅使生产的产品数量得到保证，同时也使公司成为行业内品种最全、款式最多、规模最大，安全可靠的企业之一，公司现有的产品已远销世界各地，并获得国内外

15、客户的广泛认可，同时也使公司在行业内和市场上拥有了一定的地位。我们将继续续努力、持持续改进进、不断断发展，力争为广大客户提供更多、更安全、更高品质的产品。 1.目的和和适用范范围1.1目的的: 本本手册规规定了公公司的环环境职业业健康安安全方针针，描述述和阐明明了构成成本公司司环境职职业健康康安全管管理体系系的内容容和要求求，用于于内部环环境职业业健康安安全管理理和向相相关方证证实本公公司环境境职业健健康安全全管理体体系满足足环境规规定要求求和有关关法律、法法规要求求；1.2本手手册所描描述的环环境职业业健康安安全管理理体系适适用于公公司产品品实现全全过程。符符合ISSO1440011：200

16、15标标准、OOHSAAS1880011：20007标标准规定定的要求求,同时时适用于于向第二二方和第第三方提提供具备备环境职职业健康康安全管管理的保保证能力力的证实实。本手册适用用于位于于安徽省省宿州市市灵璧县县下楼镇镇工业园园区，安徽省省江海医医疗器械械有限公公司的一一类病房房护理设设备：JJH-系系列医用用病床、推推车、床床头柜、输输液椅、中中药柜的的设计、生生产及其其相关环环境职业业健康安安全管理理活动。本公司完全全引用IISO1140001：220155、OHHSASS180001：20007环境境职业健健康安全全管理体体系要求求，无任任何删减减。2.引用标标准ISO1440011：

17、20015 idtt ISSO1440011：20015环环境职业业健康安安全管理理体系 要求求及使用用指南OHSASS180001：20007 职职业安全全职业健健康管理理体系规范标标准3.术语和和定义ISO1440011：20015 idtt ISSO1440011：20015环环境职业业健康安安全管理理体系 要求求及使用用指南中中的相关关术语及及定义。OHSASS180001：20007 职职业安全全职业健健康管理理体系 要求及及使用指指南中中的相关关术语及及定义。4公司所所处的环环境4.1 理理解公司司及其所所处的环环境 公司应确定定那些对对实现良良好环境境职业健健康安全全管理体体系有

18、影影响的内内、外部部问题：a）与气候候、空气气质量、水水质量、土土地使用用、现存存污染、自自然资源源的可获获得性、生生物多样样性等相相关的、可可能影响响公司目目的或受受公司环环境因素素影响的的环境状状况；b）外部的的文化、社社会、政政治、法法律、监监管、财财务、技技术、经经济、自自然以及及竞争环环境，包包括国际际的、国国内的、区区域的和和地方的的；c）公司内内部活动动、产品品和服务务、战略略方向、文文化与能能力（即即：人员员、知识识、过程程、体系系）。4.2 理理解相关关方的需需求和期期望 公司应确定定：a）与环境境职业健健康安全全管理体体系有关关的相关关方：周周围居民民、政府府主管单单位、供

19、供应商、客客户等；b）这些相相关方的的有关需需求和期期望（即即要求）；c）客户、政政府主管管单位的的需求和和期望将将成为合合规义务务。4.3 确确定环境境职业健健康安全全管理体体系的范范围 位于安徽省省宿州市市灵璧县县下楼镇镇工业园园区，安徽省省江海医医疗器械械有限公公司的一一类病房房护理设设备：JJH-系系列医用用病床、推推车、床床头柜、输输液椅、中中药柜的的设计、生生产及其其相关环环境职业业健康安安全管理理活动。4.4 环环境职业业健康安安全管理理体系 根据ISOO140001：20115标准准、OHHSASS180001：20007标准准，建立立环境职职业健康康安全管管理体系系，为公公司

20、环境境职业健健康安全全管理提提供结构构化的运运行机制制。保护护环境、保保护自然然、保护护人类自自身。通通过环境境职业健健康安全全管理体体系的实实施，采采用系统统化的方方法，加加强环境境职业健健康安全全管理，更更有效地地利用能能源和资资源，重重在污染染预防，在在遵守国国家和当当地的法法律、法法规及其其它要求求的前提提下，使使本公司司的环境境绩效不不断提高高。本公司确定定公司适适用的环环境职业业健康安安全法律律法规和和其他要要求，对对公司活活动和过过程进行行识别，并并识别和和评价环环境因素素及危险险源，确确定重大大环境因因素及不不容许风风险，制制定环境境职业健健康安全全目标、指指标和管管理方案案，

21、确保保符合法法律法规规要求并并持续改改进。将环境职业业健康安安全管理理体系要要求融入入其各项项业务过过程中，例例如：设设计和开开发、采采购、人人力资源源、生产产、营销销和市场场等；将与公司所所处的环环境、地地理位置置和相关关方要求求有关的的问题纳纳入其环环境职业业健康安安全管理理体系。确定各部门门的环境境职责，制制定管理理体系文文件，对对环境职职业健康康安全运运行过程程进行控控制。并并对环境境职业健健康安全全绩效进进行监测测和测量量，采取取相应的的纠正和和预防措措施进行行持续改改进。本公司不仅仅建立适适用的环环境职业业健康安安全管理理体系，且且将保持持下去并并持续改改进。每每年底制制订来年年的

22、环境境职业健健康安全全管理体体系工作作计划，对对全年的的内审、管管理评审审及培训训做统一一安排，纳纳入公司司年度工工作计划划之中。组织应根据据本标准准的要求求建立、实实施、保保持和持持续改进进环境职职业健康康安全管管理体系系，确定定如何实实现这些些要求，并并形成文文件。5.领导作作用51领导导作用和和承诺总经理通过过如下方方式（主主要以会会议、培培训、交交流、文文件和记记录等型型式）对对其建立立、实施施和改进进环境职职业健康康安全管管理体系系的承诺诺提供证证据。（a）通过过会议、培培训、宣宣传等型型式及时时向本公公司各级级各类人人员传达达满足顾顾客和法法律、法法规要求求的重要要性；确确保环境境

23、体系在在各业务务单位中中的贯彻彻；（b）制定定和批准准本公司司的环境境职业健健康安全全方针；（c）在环环境职业业健康安安全方针针提供的的框架内内制定环环境目标标、关键键绩效参参数，并并分解到到各个层层次；（d）每年年至少组组织一次次管理评评审；鼓鼓励员工工对环境境职业健健康安全全管理体体系做出出贡献；（e）确保保本公司司环境职职业健康康安全管管理体系系运作能能获得必必要的资资源，包包括人力力资源、基基础设施施和工作作环境，确确保产品品满足要要求，体体系有效效运行，并并得到持持续改进进。5.2环境境职业健健康安全全方针5.2.11总则环境职业健健康安全全方针是是公司环环境职业业健康安安全管理理的

24、总的的指导思思想，是是建立目目标和指指标的基基础，对对本公司司环境职职业健康康安全管管理体系系的有效效运行起起指导作作用。本本方针由由总经理理制定，并并使全体体员工理理解，以以保证环环境职业业健康安安全管理理体系持持续有效效运行。5.2.22职责a、总经理理负责环环境职业业健康安安全方针针的制定定和颁布布，并确确保方针针的贯彻彻执行。b、管理者者代表负负责向总总经理提提供制定定环境职职业健康康安全方方针的依依据和信信息。c、企管部部负责将将环境职职业健康康安全方方针传达达到全体体员工及及所有为为组织工工作或代代表组织织工作的的人员，并并向公众众提供(当公众众有获取取需要时时)。5.2.33控制

25、要要求a、环境职职业健康康安全方方针是本本公司环环境职业业健康安安全管理理体系总总的宗旨旨和方向向；b、环境职职业健康康安全方方针应包包括对遵遵守国家家和当地地环境法法律、法法规和其其它要求求的承诺诺，体现现污染预预防和持持续改进进的思想想；c、环境职职业健康康安全方方针应适适合于本本公司的的活动、产产品或服服务的性性质、规规模与环环境影响响；d、环境职职业健康康安全方方针应为为目标指指标的制制定提供供指导和和框架；e、保持文文件化的的环境职职业健康康安全方方针，使使全体员员工理解解并可为为公众所所获取；f、保证环环境职业业健康安安全方针针各项承承诺得到到有效实实施；g、总经理理在管理理评审中

26、中对环境境职业健健康安全全方针进进行评审审、修订订并通报报相关信信息；h、当公司司的生产产经营活活动及产产品发生生较大变变化或公公众及利利益相关关方有要要求时，应应及时对对方针进进行修订订；环境职业健健康安全全方针见见附录55.5.3岗位位、职责责和权限限.1总则为便于环境境职业健健康安全全管理体体系的有有效运行行，公司司明确规规定各层层次各部部门人员员的职责责和权限限，并形形成文件件，以保保证环境境职业健健康安全全管理体体系充分分、有效效地实施施。管理理者应确确保为环环境职业业健康安安全管理理体系的的建立、实实施、保保持和改改进提供供必要的的资源。资资源包括括人力资资源和专专项技能能、组织织

27、的基础础设施、以以及技术术和财力力资源。.2控制要要求本公司为了了有效和和高效地地实现并并保持环环境职业业健康安安全管理理体系，贯贯彻环境境职业健健康安全全方针及及实现环环境目标标，建立立了完善善的组织织机构（见见附录BB：公司司环境职职业健康康安全管管理组织织机构图图），规规定了各各部门在在环境活活动中相相应的职职能（本本手册附附录D）以以及相关关的职责责与权限限（本手手册附录录C）6策划6.1 应应对风险险和机遇遇的措施施6.1.11总则为确保体系系有效运运行并实实现持续续改进。可可通过确确定其需需要应对对的风险险和机遇遇，策划划措施进进行处理理来确保保实现。这这些风险险和机遇遇可能与与环

28、境因因素、合合规义务务有关。也可能存在在与其他他问题有有关的风风险和机机遇，包包括环境境状况，或或相关方方的需求求和期望望，这些些都可能能影响环环境体系系的有效效性。例例如：a）由于员员工文化化或语言言的障碍碍，未能能理解当当地的工工作程序序而导致致的环境境泄漏；b）因气候候变化而而导致的的可影响响组织的的建筑物物或场地地的洪涝涝的增强强；c）由于资资金投入入不及时时；d）通过政政府财政政资助引引进新技技术，可可能改善善空气质质量；e）旱季缺缺水可能能影响排排放控制制设备的的运行能能力。紧急情况可可能导致致有害环环境影响响或对公公司造成成其他影影响。在在确定潜潜在的紧紧急情况况（例如如：火灾灾

29、、化学学品溢出出、恶劣劣天气）时时，应当当考虑以以下内容容：现场危危险物品品（例如如：易燃燃液体、贮贮油箱、压压缩气体体）的性性质；紧急情情况最有有可能的的类型和和规模；附近设设施（例例如：工工厂、道道路）的的潜在紧紧急情况况。6.1.22环境因因素及危危险源识识别.1总则建立环境境因素识识别、评评价和更更新控制制程序，危危险源识识别与风风险评价价控制程程序对对公司的的活动、产产品或服服务中能能够控制制及可对对其施加加影响的的环境因因素及危危险源进进行识别别，并从从已识别别的环境境因素和和危险源源中判定定对环境境具有重重大影响响或可能能具有重重大影响响的因素素，以及及不容许许风险，以以便在建建

30、立环境境职业健健康安全全目标时时，对与与这些重重大影响响有关的的因素加加以考虑虑。.2职责a、各部门门负责本本部门的的环境因因素及危危险源识识别，并并将结果果汇总到到企管部。b、 企管管部对识识别的环环境因素素及危险险源进行行汇总，组组织评价价确定重重要环境境因素及及不容许许风险。.3控制要要求a、环境因因素及危危险源的的识别范范围必须须覆盖公公司活动动、产品品或服务务中的各各个方面面，包括括公司自自身产生生的和可可施加影影响的相相关方产产生的因因素。b、识别环环境因素素及危险险源应考考虑的情情况过去曾经发发生的、现现在或过过去发生生仍持续续存在、将将来要发发生的事事故或环环境影响响。生产设备

31、运运行正常常、异常常、紧急急状态时时产生的的环境因因素。向大气排放放的污染染物。向水体排放放的污染染物。固体废弃物物污染。噪声对周围围环境的的影响。对周围居民民生活的的影响。能源资源的的消耗和和原辅材材料的利利用效率率。产品生命周周期常规和非常常规活动动；所有进入工工作场所所的人员员（包括括承包方方人员和和访问者者）的活活动；人的行为、能能力和其其他人为为因素；源于工作场场所外，能能够对工工作场所所内公司司控制下下的人员员的健康康安全产产生不利利影响的的危险源源；在工作场所所附近，由由公司控控制下的的工作相相关活动动所产生生的危险险源；由本公司或或外界所所提供的的工作场场所的基基础设施施、设备

32、备和材料料；公司及其活活动的变变更、材材料的变变更，或或计划的的变更；职业健康安安全管理理体系的的更改包包括临时时性变更更等，及及其对运运行、过过程和活活动的影影响；任何与风险险评价和和实施必必要控制制措施相相关的适适用法律律义务（也也可参见见 3.12 的注）；对工作区域域、过程程、装置置、机器器和（或或）设备备、操作作程序和和工作组组织的设设计，包包括其对对人的能能力的适适应性。c、重要环环境因素素及不容容许风险险及不容容许风险险的确定定必须考考虑法律律、法规规的要求求，环境境影响的的范围和和程度，发发生的频频率，污污染物负负荷系数数，资源源消耗等等。d、根据管管理评审审结论及及法律、法法

33、规变化化，每次次在管理理评审开开展前对对环境因因素及危危险源进进行定期期的更新新和重新新评价。e、当公司司的活动动、产品品或服务务发生较较大变化化时，应应及时再再对环境境因素及及危险源源进行识识别和评评价，重重新确定定重要环环境因素素及不容容许风险险及不容容许风险险。.4支持性性文件环境因素素识别、评评价和更更新控制制程序危险源识识别与风风险评价价控制程程序6.1.33合规义义务.1总则建立并保持持法律律法规和和其它要要求控制制程序，以以获取并并确定适适合于本本公司活活动、产产品与服服务的国国家和地地方的环环境、安安全、社社会保障障等法律律法规和和其它要要求，跟跟踪其变变化以及及时更新新。.2

34、职责企管部负责责建立获获取渠道道，及时时获取、确确定、更更新适用用于本公公司的环环境法律律法规及及其它要要求并分分解到各各部门，被被员工所所获取。.3控制要要求a、按程序序获取并并确定本本公司适适用的法法律、法法规和其其他要求求。b、建立法法律、法法规和其其它要求求的清单单。c、跟踪法法律、法法规和其其它要求求，一旦旦有变化化要及时时更新并并传达。d、当公司司的活动动、产品品或服务务发生变变化时，要要及时更更新相应应台帐。e、公司活活动、产产品或服服务应确确保采取取的措施施与发现现问题及及对环境境影响的的严重程程度相适适应，并并应确保保对法律律法规文文件进行行必要的的更新与与遵循性性的评价价。

35、.4支持性性文件法律法规规和其它它要求控控制程序序6.1.44措施的的策划公司需在高高层面上上策划环环境职业业健康安安全管理理体系中中应采取取的措施施，以管管理其重重要环境境因素及及不容许许风险、合合规义务务，以及及识别的的、公司司优先考考虑的风风险和机机遇，以以确保环环境职业业健康安安全管理理体系的的有效运运行。策策划的措措施可包包括建立立环境目目标，制制定实施施方案，并并定期对对方案的的实施效效果进行行评价。也也可通过过其他管管理体系系提出一一些措施施。6.2环境境职业健健康安全全目标及及其实现现的策划划.1总则根据公司的的环境职职业健康康安全方方针、确确定的重重要环境境因素及及不容许许风

36、险以以及法律律法规要要求，制制定环境境目标和和指标并并形成文文件，公公司的目目标和指指标应分分解到各各部门，以以实现对对污染的的预防、治治理和持持续改进进。.2职责a、管理者者代表根根据公司司和各部部门的实实际情况况组织制制定、修修订公司司环境目目标指标标。b、管理者者代表负负责公司司环境、职职业健康康安全目目标指标标的分解解，并对对其实施施情况进进行检查查。.3控制要要求a、目标指指标和管管理方案案的制定定目标指标标和管理理方案应应符合环环境职业业健康安安全方针针。目标指标标和管理理方案的的制定应应充分考考虑本公公司的重重要环境境因素及及不容许许风险和和国家与与地方的的环境法法律、法法规和其

37、其它要求求，各相相关方的的要求。目标的制制定和管管理方案案还应考考虑技术术和经济济可行性性，避免免制定技技术和经经济上达达不到的的目标指指标。环环境职业业健康安安全管理理方案应应明确实实施的进进度和完完成的时时间。环环境职业业健康安安全管理理方案应应规定责责任部门门和责任任人，列列出所需需的资金金预算。目标要尽尽量具体体，指标标要尽可可能量化化，并制制定可测测量的环环境、职职业健康康安全绩绩效参数数。目标指标标和管理理方案的的制定每每年进行行一次，由由管理者者代表负负责组织织。b、目标指指标的检检查与修修订管理者代代表对公公司的目目标指标标和管理理方案的的实施情情况进行行检查，作作好记录录，必

38、要要时将将将检查结结果报总总经理。每每季度应应进行一一次对目目标指标标和管理理方案的的检查。各部门季季度对本本部门目目标指标标和管理理方案的的实施情情况进行行检查和和控制。当目标和和指标和和管理方方案需要要修订时时，由企企管部汇汇总，报报管理者者代表进进行修订订，各部部门要根根据修改改结果对对本部门门的目标标和指标标进行相相应的修修订。目标和指指标和管管理方案案的变更更和修订订必须经经总经理理批准。7.支持7.1资源源应及时确定定并提供供所需的的资源，资资源可包包括人员员、信息息、供方方、基础础设施、工工作环境境及财务务资源等等，为满满足环境境职业健健康安全全管理体体系和产产品实现现的要求求，

39、其提提供资源源的符合合性应在在环境职职业健康康安全管管理活动动过程中中予以确确定，主主要包括括符合过过程需求求的人力力资源及及其职责责，必备备的基础础设施及及符合约约定条件件的工作作环境，自自然资源源以及财财经资源源，并根根据顾客客要求及及生产和和服务的的改进适适时的调调整及补补充。7.2能力力和意识识.1总则企管部建立立并保持持能力力、培训训和意识识教育管管理程序序，明明确培训训需求，确确保可能能对环境境产生重重大影响响的岗位位的人员员能够胜胜任他所所担负的的工作，以以满足环环境职业业健康安安全管理理体系所所赋予的的工作要要求。.2职责a、各部门门负责申申报培训训计划，提提出培训训要求。b、

40、企管部部负责确确定员工工的培训训需求，制制定培训训计划并并组织实实施。.3控制要要求a、根据体体系文件件要求，确确定培训训需求，明明确需要要培训的的岗位或或人员。b、培训计计划应明明确对各各类人员员的培训训要求、培培训方式式及应达达到的效效果。c、对可能能产生重重要环境境影响的的岗位的的人员应应进行培培训，使使其明确确自己的的职责及及个人工工作效果果对环境境的影响响，并熟熟悉本岗岗位应急急准备与与反应能能力的要要求。d、对全体体员工都都应进行行环境意意识教育育及体系系文件的的培训，使使其理解解本公司司的环境境职业健健康安全全方针，提提高其保保护环境境和持续续改进的的自觉性性。e、环境知知识的培

41、培训不局局限于课课堂教学学，要充充分选用用公司的的内部会会议、板板报、广广播等各各种形式式进行环环保知识识的培训训教育。.4支持性性文件a、能力力、培训训和意识识教育管管理程序序7.3信息息交流.1总则公司建立并并保持信信息沟通通与交流流管理程程序，确确保环境境信息的的有效传传递和处处理。.2职责a、企管部部为环境境、职业业健康安安全信息息的综合合管理部部门，负负责内外外部环境境、职业业健康安安全信息息交流网网络的建建立并进进行信息息交流与与管理。b、公司各各部门负负责相应应业务范范围内的的信息交交流。.3控制要要求a、内部信信息公司的环环境职业业健康安安全方针针、环境境职业健健康安全全管理体

42、体系的运运行情况况由企管管部负责责及时传传达到公公司的员员工；环境职业业健康安安全管理理体系运运行中产产生的信信息，由由其产生生的单位位及时传传递到相相关部门门和人员员，并记记录其内内容和处处理结果果；监测结果果异常、内内审和管管理评审审的结果果应及时时地传递递到相关关部门；获取和更更新的法法律、法法规及其其它要求求要及时时传达到到相关部部门；b、外部信信息公司各部部门收到到外单位位有关环环境法律律、法规规和标准准时，及及时传递递到企管管部；接到相关关方信息息，接受受部门应应填写信信息交流流单，并并传递到到相关部部门，相相关部门门按规定定的要求求处理；上级或相相关方要要求提供供公司环环境职业业

43、健康安安全管理理体系信信息时，若若非机密密，应及及时提供供；c、公司建建立紧急急状态下下的信息息交流渠渠道。d、信息交交流记录录由各相相关部门门保存。.4支持性性文件信息沟通通与交流流管理程程序7.4文件件化信息息.1总则建立并保持持书面的的环境职职业健康康安全管管理体系系文件，描描述环境境职业健健康安全全管理体体系的要要素及其其相互作作用，明明确查询询相关文文件的途途径。.2职责ISO小组组负责组组织环境境职业健健康安全全管理体体系文件件的编写写、评审审、修订订及归口口管理。.3文件类类别a、环境职职业健康康安全管管理体系系文件包包括管理理手册、程程序文件件和作业业指导书书三个层层次，此此外

44、还有有环境职职业健康康安全管管理体系系运行的的记录；b、依据IISO1140001：220155标准、OOHSAAS1880011：20007标标准编制制和保持持管理理手册，阐阐述组织织的环境境职业健健康安全全方针，描描述环境境职业健健康安全全管理体体系的核核心要素素，并提提供相关关文件的的查询途途径，规规定环境境职业健健康安全全管理体体系文件件的结构构及建立立和保持持过程；c、建立并并实施环环境职业业健康安安全管理理体系所所要求的的各项程程序并使使其文件件化，对对环境职职业健康康安全管管理体系系能产生生环境影影响的各各项活动动的方法法作出规规定，进进行有效效控制，使使这些活活动处于于受控状状

45、态；d、为保证证环境职职业健康康安全管管理体系系的有效效运行，根根据实际际需要编编制相应应的管理理标准和和作业指指导书，并并编制环环境体系系运行的的表格，确确保体系系有效运运行；e、环境职职业健康康安全管管理体系系文件要要便于员员工理解解和操作作，并由由企管部组组织进行行培训，确确保各部部门人员员明确环环境职业业健康安安全管理理体系文文件要求求，并按按文件要要求运行行；.4文件控控制.1总则建立并保持持EHHS文件件管理程程序，对对文件的的发放、修修改、保保存等管管理环节节做出明明确的规规定，确确保与环环境职业业健康安安全管理理体系有有关的所所有文件件得到有有效控制制并便于于查找，凡凡对环境境

46、职业健健康安全全管理体体系的有有效运行行具有关关键作用用的岗位位都应能能得到有有关文件件的现行行版本。.2职责a、环境职职业健康康安全管管理体系系文件由由ISOO小组统统一进行行管理，控控制分发发。b、ISOO小组负负责定期期组织对对环境职职业健康康安全管管理体系系文件进进行评审审，并对对文件的的更改进进行控制制。.3控制要要求a、受控文文件的范范围环境、职职业健康康安全手手册和体体系程序序文件；管理标准准和作业业指导书书；外部提供供的有关关资料（环环保、职职业健康康安全法法律法规规及其他他要求，监监测报告告等）；b、文件的的批准和和发布环境、职职业健康康安全手手册和程程序文件件由ISSO小组

47、组组织编编写，管管理者代代表审核核，总经经理批准准发布执执行；支持程序序文件的的管理标标准和作作业指导导书由相相关部门门制定，报报管理者者代表审审批后执执行；c、文件的的管理ISO小小组负责责文件的的统一编编号、标标识、受受控状态态、收发发登记、保保管；对环境职职业健康康安全管管理体系系文件在在管理评评审会议议上组织织评审，以以确保文文件的持持续适用用性；各文件使使用部门门和人员员确保文文件完整整，不得得进行涂涂改；d、文件的的更改和和作废文件更改改时需经经批准后后进行更更改，并并保持更更改的记记录；作废失效效文件应应在使用用场所撤撤回或标标识后方方可发放放有效的的新文件件；.4支持性性文件a

48、、EHHS文件件管理程程序b、记录录控制程程序8.运行8.1运行行策划和和控制.1总则建立并保持持重要环环境因素素及不容容许风险险的控制制程序，使使得与重重要环境境因素及及不容许许风险有有关的活活动、产产品或服服务得到到有效的的控制，确确保环境境职业健健康安全全方针、目目标指标标的实现现。.2职责a、企管部部负责整整个环境境职业健健康安全全管理体体系的具具体运行行控制。b、各部门门负责本本部门环环境职业业健康安安全管理理的运行行控制，并并按各程程序文件件、管理理标准和和作业指指导书的的要求进进行运行行。.3控制要要求a、在程序序文件中中确定与与重要环环境因素素及不可可接受风风险有关关的活动动、

49、产品品、服务务或相关关方，并并对其运运行标准准进行规规定；b、与重要要环境因因素及不不可接受受风险有有关的岗岗位，应应严格执执行岗位位管理标标准和作作业指导导书；c、搞好环环保设备备、各设设施的日日常维护护和保养养，保证证设备正正常运转转；.4支持性性文件a、噪声控控制程序序b、固体废废弃物控控制程序序c、能源、资资源控制制程序d、废水、废废气控制制程序e、相关方方控制程程序8.2应急急准备和和响应.1总则建立并保持持应急急准备和和响应控控制程序序，预预防或减减少对环环境的影影响。.2职责a、企管部部负责组组织确定定可能发发生的紧紧急情况况，进行行汇总登登记并会会同各职职能部门门对控制制情况进

50、进行检查查；b、各部门门负责对对潜在的的事故或或紧急情情况进行行预防控控制；c、总经理理负责应应急准备备和反应应中必须须的资源源配置；.3控制要要求a、根据环环境因素素清单确确定潜在在事故和和紧急情情况发生生的源点点；b、对潜在在事故，由由各部门门采取预预防措施施及应急急措施；c、责任单单位在事事故或紧紧急情况况发生时时，应按按程序要要求快速速作出反反应；d、企管部部定期组组织对应应急程序序和措施施进行实实验；e、在事故故或紧急急情况发发生处理理完毕后后，对应应急程序序和措施施进行评评审或修修订；f、企管部部负责保保存应急急准备和和响应的的记录；g、组织应应定期评评审其应应急准备备和响应应程序

51、，必必要时对对其进行行修订，特特别是当当事故或或紧急情情况发生生后。可可行时，组组织还应应定期试试验上述述程序。.4支持性性文件应急准备备和响应应控制程程序9.绩效评评价9.1监视视、测量量、分析析和评价价9.1.11总则建立并保持持绩效效监测测测量和合合规性评评价控制制程序，对对与重要要环境因因素及不不可接受受风险有有关的活活动的关关键特性性参数进进行监测测和测量量，通过过监测和和测量结结果对有有关法律律、法规规的符合合性程度度及目标标指标的的实现程程度进行行评价，对对运行控控制的实实施进行行监督。.1职责a、企管部部负责环环保、职职业健康康安全法法律、法法规标准准执行情情况、目目标指标标完

52、成情情况和运运行控制制程序实实施情况况的监控控和测量量及例行行环境监监测工作作。b、质检部部负责监监测、测测量仪器器、设备备的校准准、试验验，并负负责委托托权威机机构校准准本公司司尚无能能力校准准的仪器器、设备备。c、各部门门负责本本部门环环境运行行的监测测和测量量。.2控制要要求a、企管部部根据环环保、职职业健康康安全法法律、法法规，环环境、职职业健康康安全标标准，结结合公司司的实际际情况确确定环境境监测项项目；b、企管部部制定监监测计划划，根据据各重要要环境因因素及不不可接受受风险确确定监测测点、监监测项目目、监测测方法和和监测频频次；c、企管部部定期评评价监测测测量结结果，以以验证其其与

53、环保保、职业业健康安安全法律律法规、环环境、职职业健康康安全标标准的符符合性；d、监测和和测量结结果超过过预定参参数和要要求时，应应重新测测量一次次，若仍仍超过预预定参数数，应书书面通知知相关部部门，以以便及时时采取必必要的措措施；e、企管部部保存监监测与测测量记录录；.3支持性性文件环境监视视和测量量控制程程序9.1.22合规性性评价.1总则建立并保持持法律律法规和和其它要要求控制制程序，对对与重要要环境因因素及不不可接受受风险有有关的活活动的关关键特性性参数对对适用的的法律、法法规的符符合性程程度，对对运行控控制的实实施进行行监督。.2职责企管部负责责组织对对法律法法规及其其他要求求进行评

54、评价。负负责对公公司体系系覆盖范范围内的的所有环环境因素素和可能能对其施施加影响响的环境境因素所所涉及到到的法律律法规及及其他要要求的日日常检查查和综合合评价。.3控制要要求a、企管部部根据各各重要环环境因素素及不可可接受风风险确定定合规性性评价的的时机，频频次和范范围；b、企管部部负责对对合规性性评价人人员的资资格认定定，确保保评价符符合标准准要求；c、企管部部对未遵遵循法规规及其他他要求的的情况，公公司应在在改善对对策实施施后进行行再次评评价，以以确保公公司在环环境职业业健康安安全管理理体系运运行中对对遵守法法律法规规及其他他适用要要求的承承诺得以以实现并并保持；d、企管部部保存合合规性评

55、评价记录录；.4支持性性文件法律法规规和其它它要求控控制程序序9.2内部部审核.1总则制定并保持持内部部审核控控制程序序，以以评价体体系是否否符合预预定安排排和ISSO1440011：20015标标准、OOHSAAS1880011：20007标标准的要要求，是是否得到到正确的的实施和和保持。.2职责a、管理者者代表负负责组织织领导环环境职业业健康安安全管理理体系的的审核工工作，并并指定审审核组长长。a、内审组组负责审审核的具具体筹划划及实施施。.3控制要要求a、管理者者代表负负责年度度环境体体系审核核策划，成成立审核核组并确确定审核核组长；b、审核的的频次原原则上每每年一次次，特殊殊情况可可追

56、加审审核。每每次审核核应覆盖盖所有的的部门和和ISOO140001：20115环境境职业健健康安全全管理体体系要素素；c、内部审审核员应应经过培培训，具具备相应应的能力力；d、审核前前审核组组长应组组织编制制审核计计划表及及审核检检查表；e、现场审审核必须须做到客客观公正正，根据据现场审审核发现现确定不不符合项项，提出出纠正措措施要求求，编写写审核报报告；f、对审核核中发现现的不符符合，开开具不合合格报告告，要求求责任部部门采取取纠正和和纠正措措施；g、受审核核部门针针对确定定的不符符合项，制制定详细细的纠正正措施进进行整改改，并记记录实施施情况；h、审核组组长组织织对纠正正措施的的完成情情况

57、及其其有效性性及时进进行验证证，并详详细记录录查纠正正措施实实施情况况；i、审核结结果要向向总经理理汇报，其其资料作作为管理理评审和和下一次次体系审审核的资资料之一一；j、内部审审核报告告分发给给总经理理、管理理者代表表及各相相关部门门各一份份；k、审核记记录由IISO小小组负责责保存；.4支持性性文件内部审核核控制程程序9.3管理理评审.1总则建立并保持持管理理评审控控制程序序，定定期对本本公司的的环境职职业健康康安全管管理体系系进行评评审，确确保体系系的持续续适宜性性、充分分性和有有效性。.2职责a、总经理理主持管管理评审审并批准准管理评评审报告告。b、管理者者代表负负责准备备评审会会议相

58、关关事宜。c、ISOO小组负负责评审审信息资资料的收收集整理理。d、各相关关部门负负责与本本部门有有关的评评审文件件资料的的提供。.3控制要要求a、总经理理确定管管理评审审频次，每每间隔112个月月进行一一次。特特殊情况况由总经经理决定定追加评评审。管管理评审审的输入入应包括括与以下下方面有有关的当当前的业业绩和改改进的机机会：内部审核核和合规规性评价价的结果果；来自外部部相关方方的交流流信息，包包括抱怨怨；公司的环环境、职职业健康康安全绩绩效；目标和指指标的实实现程度度；纠正措施施和预防防措施的的状况；以往管理理评审的的后续措措施；客观环境境、职业业健康安安全的变变化，包包括与公公司环境境因

59、素、危危险源有有关的法法律法规规和其他他要求的的发展变变化；改进建议议；b、管理评评审形成成评审报报告，并并提出改改进措施施，由管管理者代代表组织织相关部部门执行行。c、管理评评审报告告应经总总经理批批准后分分发给参参加管理理评审会会议的各各个部门门。d、管理评评审记录录由管理理者代表表负责保保存。.4支持性性文管理评审审控制程程序10、改进进10.1总总则建立并保持持不符符合、纠纠正措施施和预防防措施控控制程序序，对对不符合合进行调调查和处处理，采采取必要要的措施施，避免免产生新新的不符符合。10.2不不符合和和纠正措措施a、ISOO小组负负责不符符合、纠纠正预防防措施的的检查和和跟踪验验证

60、。b、责任部部门负责责对不符符合进行行改正，并并实施纠纠正与预预防措施施。控制要求a、通过日日常监控控、内审审和管理理评审，确确定不符符合的内内容，并并分析产产生不符符合的主主要原因因；b、对不符符合必要要时采取取纠正措措施，以以防止同同类不符符合的重重复发生生；c、ISOO小组对对纠正措措施的实实施效果果进行跟跟踪，以以确保其其有效性性；d、纠正措措施导致致的文件件更改，应应按文件件管理的的规定要要求；e、纠正措措施记录录由ISSO小组组负责保保存；f、若纠正正措施没没有达到到预定的的效果，按按不符合合、纠正正与处理理程序执执行；支持性文件件a、不符符合、纠纠正与措措施控制制程序10.3 持