企业供应商管理办法

1、名称供应商管理理办法编码版本页次1/5修改状态一、目的对供应商进进行开发发、评估估、考核核，以保保证供应应商长期期稳定地地提供满满足本公公司规定定（含品品质、交交期、价价格、服服务等）要要求的各各类材料料，并保保证本公公司所用用的材料料品质的的稳定与与提升。二、使用范范围（1）适用用于向本本公司提提供生产产物料（原原料、生生产辅料料）及服服务的所所有供应应商。（2）考核核奖惩的的订单分分配原则则上不含含客户指指定供应应商或市市场垄断断供应商商。（3）季度度评估时时交货批批次少于于3次的供供应商不不列入评评估。三、定义 新供应商商：是指指从来没没有与本本公司开开展业务务往来或或半年以以上未发发生

2、业务务往来以以及虽有有往来但但本次采采购的物物料是与与以前采采购的物物料类别别完全不不同的供供应商。四、职责1.供应商商评估小小组（1）供应应商评估估小组由由物控部部（物控控、采购购、仓库库）、工工程技术术部、品品管部、生生产部组组成。（2）进行行新供应应商的调调查、评评估、选选择。（3）定期期对供应应商进行行实地考考察、评评估、考考核。（4）确立立或终止止同各类类供应商商的业务务合作关关系。2.品质部部 提供供应应商评估估期内的的各类物物料质量量统计数数据及分分析资料料，并参参与对供供应商的的品质管管理方面面的评估估。3.工程技技术部对供应商提提供本公公司的新新物料样样板进行行确认，进行采购

3、物料技术标准的制定，并参与对供应商的工艺技术管理方面的评估。4.物控部部负责和主导导对供应应商的选选择与评评估、评评审、考考核，并并对已确确立采购购合作业业务的供供应商的的关系作作进一步步的维护护、协调调，建立立稳定的的合作关关系。五、作业程程序1.新供应应商的开开发相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期名称供应商管理理办法编码版本页次2/5修改状态（1）对有有合作意意向的供供应商，由由物控部部组织收收集、调调查对方方基本情情况。调调查的主主要内容容有：营营业执照照、企业业规模、资资金状况况、设备备生产条条件、供供货能力力、企业业信誉、品品质技术术保障能能力等，并并将调查查结

4、果填填写于供供应商调调查表上上。（2）物控控部根据据供应应商调查查表的的相关资资料，评评审采购购的可行行性。调调查有意意向的主主要供应应商，由由物控部部主导并并组织供供应商评评估小组组指派的的相关人人员对该该厂商进进行实地地考察、评评估（零零星、辅辅助易耗耗材料厂厂商除外外）。参参加评估估的部门门指定人人必须独独立如实实地评估估该企业业的生产产规模、品品质、技技术现状状，并将将评估结结果客观观地记录录于供供应商现现场评估估表中中。由物物控部报报生产总总监审核核，报总总经理批批准，审审批合格格的厂商商可以作作为初步步评审合合格的供供应商。（3）经总总经理批批准合格格的厂商商可以作作为初步步评估合

5、合格的供供应商，由由物控部部根据已已审批有有效的供供应商现现场评估估表更更新合合格供应应商名录录，并并将更新新后的合合格供应应商名录录转人人力资源源部受控控，受控控后派发发至物控控部以作作为同合合格供应应商开展展购货合合作业务务，同时时派发至至品质部部作合格格供应商商检验，发发至财务务部一份份存档稽稽查。（4）人力力资源部部须为合格格供应商商名录中中所有供供应商建建立供供应商基基本资料料卡进进行管理理与备案案。（5）凡客客户指定定的供应应商可由由采购员员要求供供应商填填写供供应商资资料卡，随随同相关关证明文文件一并并交回后后，即可可申请登登录于合合格供应应商名录录中，无无需进行行现场评评审。（

6、6）除（55）所规规定之条条款和总总经理特特定可开开展业务务外，不不得向没没有录入入合格格供应商商名录中中的供应商商办理购购货业务务。（7）成为为合格供供应商后后，物控控部可组组织提供供样板交交由工程程技术部部试用。（8）样品品依相关关规定试试用合格格，价格格依物物料、物物品报价价审批作作业流程程评审审确认通通过后，可可进行小小批量采采购。2.供应商商供货情情况考核核与定期期评估（1）合合格供应应商名录录中的的供应商商或正在在交易的的所有供供应商（5.1.5情况除外）须依实际交易情形每季度进行一次评估。（2）定期期评估按按以下方方式进行行；订单状况、交交期、配配合及服服务情况况方面由由物控部部

7、评估，主主要来源源为供供应商交交货统计计分析表表。质量方面的的评估：由品质质部将本评估估期各来来料品质质的相关关资料填填在供供应商品品质评分分表中中，经品品质部经经理审核核后交物物控部录录入供供应商定定期评估估汇总表表中。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期名称供应商管理理办法编码版本页次3/5修改状态（3）对产产品有影影响的主主要材料料供应商商的定期期评估，除除执行55.2.1程序外外，需由物物控部主主导组织织品质部部、工程程技术部部指派专专人进行行实地评评估（每每年度应应至少组组织一次次），并并将现场场评估的的结论客客观、公公正地记记录于供供应商定定期评估估表上上，并由

8、由物控部部送制造造中心总总监，报报总经理理审批，以以确保此此部分主主要供应应商所供供材料的的品质能能持续、稳稳定地提提升且符符合本公公司的质质量要求求，审批批后再录录入供供应商定定期评估估汇总表表实地地考察评评估栏中中。（4）供供应商定定期评估估汇总表表按质质量、交交期、服服务（配配合度），评评定等级级进行评评估考核核。其中中质量配配分，占300分；交期达达成率配配分，占300分；服务（配配合度）配配分，占200分；价价格水平平配分，占200分。（5）质量量得分：由品管管部统计计进料批批次合格格率得分分，制程程零退率率得分（取取消），以以进料批批次合格格质量量配分比比，见供供应商品品质评分分表

9、。如如某供应应商交货货1000批次，合合格900批次，则则为（990/1100）质量配配分227分。（6）交期期达成率率得分：由物控控部依供供应商交交货统计计分析表表资料料，以“交交货准时时率”交期配配分得出出。（7）服务务（配合合度）得得分：依依供应应商交货货统计分分析表资资料，影影响生产产批次11次扣除除2分，直直至扣完完为止。（8）价格格水平得得分：在在整个市市场行情情下降时时，供应应商自行行降价的的不扣分分，通知知其降价价才配合合进行的的1次扣扣2分，通通知其降降价拒绝绝降价的的分值为为0。（9）供应应商评估估总得分分：质量量得分+交期得得分服服务得分分价格格水平得得分。并并须将得得分

10、情况况记录于于供应商商定期评评估汇总总表中中。（10）供应应商定期期评估分分析表中中等级的的注明与与界定：一级供应商商：总得得分90分分；二级供应商商：700总得得分889；三级供应商商：600总得得分669；不合格供应应商：总总得分60分分。（11）评评估后的的供应应商定期期评估汇汇总表须须经总经经理审批批后生效效，将生生效的供供应商定定期评估估汇总表表交至至行政人人力资源源部更新新合格格供应商商名录，发放至物控部、品质部执行作业。（12） 被评为为不合格格的供应应商暂不不列入合合格供应应商名录录中，由由物控部部、品质质部、工工程技术术部协商商达成共共识后发发出供供应商处处置申请请表，由由物

11、控部部报总经经理核准准后执行行。（13）供供应商处处置申请请表经经总经理理核准后后，将该该供应商商纳入不不合格供供应商，由由品管部部将相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期名称供应商管理理办法编码版本页次4/5修改状态供应商处处置申请请表交交人力资资源部，将该不不合格供供应商从从合格格供应商商名录中中删除，并并重新更更新合合格供应应商名录录至相相关单位位。供应应商经总总经理核核准纳入入暂保留留的供应应商时，则则无须作作供应应商名录录更新新，但须须在该供供应商档档案中记记录不合合格事项项。出具具通知单单知会物物控部进进货下采采购订单单时应应区别对对待。3.供应商商交货及及交期控

12、控制（1）供应应商在确确认本公公司下达达的采采购订单单后，必必须严格格遵照采采购订单单备注注栏中特特别条款款及所签签订的供应应商合作作协议执执行。（2）供应应商因各各种原因因不能在在原确认认交期交交货的，应应提前以以书面形形式传递递至本公公司确认认，否则则视为延延期。如如因此影影响生产产，物控部部应依据情情节拟定定供应应商罚款款通知书书经物物控部经经理审核核，报总总经理批批准后予予以罚款款，情节节特别严严重的物物控部有有权通知知财务部部暂停付付款或折折让货款款。（3）对供供应商交交期的跟进与与控制，具具体按采采购作业业流程执执行。4. 订单单分配及及评估处处置作业业（1） 依依评估结结果对供供

13、应商进进行订单单分配时时，2.2规定定的供应应商不包包含在内内。（2）对同同一类物物料存在在多家供供应商，且且季度得得分相等等，则依依照单价价、付款款及交易易条件等等综合因因素以确确立其订订单分配配量。（3）如供供应商连连续三个个季度均均被评为为一级供供应商，且且无一次次被评为为不合格格或二、三三级时，将将其确定定为主要要供应商商，应提提高其采采购分配配比率订订单，在在等级下下降时，则则相应按按比例下下调。（4）如供供应商连连续两个个季度被被评为三三级供应应商，则则物控部部发出纠纠正预防防措施限限期整改。必必要时安安排供应应商评估估小组对对此类供供应商进进行实地地辅导与与改善，并并对缺失失部分

14、要要求供应应商限期期改善，在在下季度度评估时时应有等等级提升升，否则则将减少少原定的的订单量量或停止止采购合合作业务务。6.供应商商的控制制1.所有供供应商的的控制与与管理均均由物控控部实施施，新供供应商的的开发、选选择与评评估由营营销中心心负责，物物控部协协助。2.所有供供应商在在同公司司进行正正式合作作业务前前，均需需按以上上程序要要求完成成审批确确定后，才才能开展展相应的的采购购购销业务务。3.采购作作业流程程（1）采购购作业流流程图（略略）4.采购作作业管理理办法（1）未遵遵守本作作业流程程一律处处以相应罚款款，若给给公司造造成经济济损失，则则依赔赔偿管理理制度执执行。相关说明编制人员

15、审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期名称供应商管理理办法编码版本页次5/5修改状态（2）物控控部、品品质部、工工程技术术部、人人力资源源部对本本流程的的各类表表单不及及时派送送时一律律处以罚罚款。（3）未在在合格格供应商商名录中中办理“订订单采购购”业务务一律处处以相应应罚款，若若给公司司造成经经济损失失，则依赔赔偿管理理制度执执行。（4）物控控部未组组织提供供样板交交由工程程技术部部进行试试用或样样板试用用不合格格就执行行“订单单采购”业业务，一律给给予当事事人形影影罚款，若若给公司司造成经经济损失失，则依赔赔偿管理理制度执执行。（5）物控控部未按按本规定定对合合格供应应商名录录中的的供应商商或正在在交易的的所有供供应商进进行每33个月一一次评估估的，一一律处以以相应的罚罚款。（6）供应应商的开开发或评评审过程程中，各各负责人人未如实将将该供应应商现场场评估的的结论客客观、公