报审程序文件新13绩效

1、武汉迪昌科技有限公司文件编号：DC/QEO/B-13绩效测量和监测管理程序第1页共4页版本：第一版修订号：01、目的保证质量、环境、职业健康安全体系的有效运行，通过测量与监测，进行定量定性分析和判断，便于采取纠正与预防控制措施，特制定本程序。2、适用范围本程序适用于公司办公区、生产部质量、环境、职业安全卫生体系运行绩效的监测和测量管理。3、引用标准GB/T240012004环境管理体系规范及使用指南GB/T28001：2011职业健康安全管理体系规范中华人民共和国国家经济贸易委员会职业健康安全管理体系审核规范4、职责4.1办公室4.1.1负责每年对本公司应遵守的法律、法规及标准遵循情况进行评价

2、。4.1.2组织每年一次的QEO过程的监测和测量，检查公司各部门管理体系运行控制情况。4.1.3负责每年各部门环境目标、指标、管理方案及运行控制完成情况的监控。4.1.4负责每年环境与职业健康安全目标、指标及管理方案完成情况及运行控制过程中各相关活动的监控、监督，并对公司员工职业病的监测活动。4.1.5负责生产过程对员工造成伤害的监测（如：噪声排放），并每年定期对事故、职业病、事件（包括未遂过失）和其他不良绩效进行监测，为纠正及预防提供信息。4.1.6每年委托环保监测单位或相关技术监督部门对有关监测项目进行监测。4.2生产部4.2.1负责实施本单位环境、职业健康安全的监控、监测和监督活动。5、

3、工作程序5.1监视和测量的对象：5.1.1 办公室负责组织每年一次的QEO过程的监测和测量；5.1.2 质量部负责对产品的监视和测量，督促有关部门实施。5.2.1 QMS过程的监视和测量5.2.1.1公司应在采购控制程序、与顾客有关要求的评审程序、基础设施控制程序、不合格品控制程序、生产与服务提供过程控制程序、内审程序中规定对过程的监控和测量方法。武汉迪昌科技有限公司文件编号：DC/QEO/B-13绩效测量和监测管理程序第2页共4页版本：第一版修订号：0监视与测量监视与测量事故、职业病、事件等目标、指标及方案有关的运行控制法律法规符合情况目标、指标符合情况环境绩效有关的运行控制QMS的各个过程

4、EMS的有关过程OHSMS的有关过程EMS的有关过程EMS的有关过程EMS的有关过程过程产品监测设备5.2.1.2监测的方式是内审、检查、管理评审、各单位的自检等。5.2.1.3监测的对象是：顾客满意度评审、过程质量检验、工作质量检验等。5.2.1.4各部门对质量管理体系中生产或管理的各个过程进行监视，必要时，按上述文件要求进行具体测量，以确保施工过程中的能力符合规定要求，确保产品的符合性。5.2.1.5监测后发现某个过程的能力不足或不符合要求时，应责成该单位及时予以纠正或采取纠正措施，并在实施后加以验证。5.2.2EMS和OHSMS有关过程的监测测量5.2.2.1有关EMS和OHSMS绩效的

5、定量监测测量环境绩效定量监测的对象是：场界噪声、废水排放。职业健康安全监测的对象是：特种作业人员健康检查。公司员工每年进行一次健康检查。作业场所对员工造成伤害的噪声的排放。事故、职业病、事件等不良绩效的监测。办公室每年委托外部检测机构，对生产作业场所对员工造成伤害的噪声的排放进行定期监测，并每年定期对事故、职业病、事件（包括未遂过失）和其他不良绩效进行监测，为纠正及预防提供信息。武汉迪昌科技有限公司文件编号：DC/QEO/B-13绩效测量和监测管理程序第3页共4页版本：第一版修订号：05.2.2.2目标指标及方案的监测测量办公室每年分别负责项目质量目标、环境目标指标及管理方案、职业健康安全目标

6、、指标及管理方案完成情况的监控。质量、环境及职业健康安全的检查填写运行控制检查记录表。公司还通过内审、管理评审会议、各类检查等活动，对三大体系的目标指标完成情况进行监测。5.2.2.3有关运行控制的监测测量环境的运行控制对象：办公室负责建立污染物（扬尘、噪声、废水、废弃物）管理程序，负责对生产与管理过程中产生的污染物（噪声、废水、废弃物）的有效控制监督管理，满足相关法律及其他要求。办公室负责建立资源节约控制程序，负责对公司的能源资源的有效控制监督管理，满足相关法律及其他要求。职业健康安全的运行控制对象：爆炸、火灾及火警隐患；生产与安装现场临时用电安全；生产与安装现场设施、设备安全；生产与安装现

7、场的安全管理。EMS和OHSMS的运行控制对象还包括对化学危险品的管理、应急准备与响应、供货方的管理等。办公室每季度组织各部门对环境、职业健康安全运行控制中各项活动的执行情况进行监督检查，详见运行控制程序，并填写检查记录运行控制检查记录表，一式两分，各单位留存复印件。办公室每年负责组织有关人员监督检查各部门员工劳动安全健康保护管理程序的运行情况，并填写运行控制检查记录表。定期对相关方监督检查，并施加一定影响。5.2.2.4法律法规符合性评审根据上面监测测量的结果，质量部、办公室定期对质量、环境、职业健康安全法律法规遵循情况进行符合性评审，并形成法律法规符合性评审报告。每年不少于一次，特殊情况下

8、追加评审。5.2.3产品的监视和测量5.2.3.1质量部负责对产品的监视和测量，并督促生产部实施。5.2.3.2监测和测量的准则是国家颁布的本行业产品质量验收及检验评定标准中的相关标准。武汉迪昌科技有限公司文件编号：DC/QEO/B-13绩效测量和监测管理程序第4页共4页版本：第一版修订号：05.2.3.3产品的监视和测量主要包括对施工工序、物资验证、过程的检验、试验等的监视测量。5.2.4监测设备应定期校准和维护详见监视与测量设备控制程序。监视和测量器具的管理工作及其监测和测量由各质量部送外部检测机构进行。5.3检查中所发现的各部门不能立即解决的不符合项，质量、环境方面的填写表纠正预防措施处理单。具体整改要求参见纠正与预防措施程序。6、相关文件6.1监视与测量设备控制程序6.2纠正与预防措施程序6.3员工劳动安全健康保护管理程序6.