QHSE管理体系文件

1、QHSE管理体系文件 为满足施工建设管理的需要，做到无事故、无伤害、无损失，保证员工的安全，保护周边的环境，本着“以我为主，兼收并蓄”的原则，借鉴先进的HSE管理理念和方法，结合生产实际，对项目部现行的管理体系进行补充和完善，建设QHSE管理体系，通过执行HSE管理制度融入日常生产管理，基层领导切实做到有感领导，促进全员参与，通过不断提高员工的HSE意识，纠正不安全行为，从而有效控制过程风险，预防施工发生。把质量、健康、安全、环境管理模式系统化地进行整合，打造四位一体的科学、系统、完善、标准化的信息化管理体系。一、文件控制程序 1、 目的 对质量、健康、安全、环境管理体体系运行有关关的文件进行

2、行控制，确保保对质量、健健康、安全、环环境管理体系系运行起重要要作用的各个个场所使用文文件的有效版版本。 2、 适用范围围 项目部及与质量量、健康、安安全、环境管管理体系有关关的场所。 3、 术语和定定义 引用质量健康康安全环境管管理体系基础础和术语（QQ/SY 22.1）、质量健康康安全环境管管理体系实施施指南指南（Q/SY 2.3）和 质量健康安全全环境管理体系系要求（Q/SYY 2.2）4、 职责 4.1办公室主主控本程序，并并负责制定和和组织实施，管管理项目颁发的管管理类文件，组组织、编制受受控文件总清清单。 4.2项目经理理负责质量、健健康、安全、环环境管理体系系方针和目标标，整合型

3、管管理体系管理理手册的批准准与发布。 4.3项目总工工代表组织质量量、健康、安安全、环境管管理体系方针针和目标方案案的制定，负负责组织管理理手册、程序序文件的编写写，负责管理理手册的审核核、程序文件件的批准发布布。4.4工程部负负责质量技术术文件的控制制和管理，编编制技术文件件清单。 4.5其它责任任部门设专职职或兼职文件件管理人员负负责本部门文文件的控制和和管理。 5、 工作程序序 5.1文件的分分类 质量、健康、安安全、环境管管理体系方针针目标; 整合型管理体体系管理手册册; 管理体系程序序文件; 项目管理标准准、项目技术标准准; 其它文件，包包括管理性作作业文件、技技术性作业文文件、记录

4、样样表等; 外来文件。 5.1.1技术术性作业文件件包括:图纸纸标准规范、工工艺文件、作作业指导书、施施工组织设计计、施工措施施、方案及业业主提供的图图样资料等。 5.1.2管理理性作业文件件包括:与质质量、环境与与职业健康安安全管理体系系有关的行政政文 件、质质量计划、环环境与职业健健康安全管理理方案、工程程合同、设备备管理资料、质质量记录等。 5.1.3外来来文件包括:法律法规、国国家、行业管管理与技术标标准，上级下下发的与管理理体系有关的的文件、业主主提供的文件件等。 5.2文件的状状态 文件分为受控和和非受控文件件。受控文件件需在文件上上加盖“受控控文件”印章章，并注明分分发号。过期期

5、和失效文件件加盖“作废废”印章。 5.3文件的编编号 项目管理体系系方针目标的的编号按公文文编号的形式式编号，发文文编号为单位位代号、年份份、序号; 管理手册:质质量手册编号号为:QDGGL,SC一一* 如:QDGL,SSC一11AA QDGL一代表表青岛公路建建设集团有限限项目 SC一一代表手册 11一发布布年份A一手手册版本 程序文件:程程序文件的编编号为: QDGL,CCX*一* 如:SCC,CX ll一11A QDGL一代表表青岛公路建建设集团有限限项目 CX一代表程程序文件 ll一程序文件件序号 11一发布年份份 A一程序序文件版本 支持性文件:支持性文件件编号为:QQDGL,ZZQ

6、DGLH-XX-,-* QDGL一代表表青岛公路建建设集团有限限项目 ZQDGLLH一代表支支持性文件 XX代表编编制部门名称称 拼音字母缩写如如 ZHJ代代表工程部 *一一文件序号 *代表表发布年份 如 QDGL,ZQQDGLHZHJ00111代代表工程部11年年编制的0ll号支持性文文件。 5.4文件的编编写、审核与与批准 5.4.1体系系文件的编写写与审批 质量、健康、安安全、环境管管理体系的管管理方针和目目标，由项目目总工代表组组织编制，各各部门提出方方针和目标草草案，由办公公室负责收集集、整理草案案的编制，报报项目总工代表表审核、项目目经理批准发发布。 a)整合型管理理体系管理手手册

7、，在项目目总工代表的的领导下由办办公室组织相相关部门编写写， 项目总工代表对对手册进行审审核，总经理理确认后批准准发布。 b)程序文件由由办公室组织织有关人员组组成编写小组组进行编写，由由项目总工代表表批准。 5.4.2技术术性文件的编编制与审批 a)项目内部文文件由主管职职能部门起草草行文，总工工程师审批; b)上级下达的的技术规定、文文件需要转发发的由主管部部门起草行文文，总工程师师签发; c)二类工程的的施工组织设设计(或施工工方案)由工工程部批准，一一类工程由总总工程师批准准。 5.4.3管理理性文件的编编制与审批 管理性文件由职职能部门负责责编制，报主主管领导审批批。 5.4.4各部

8、部门每半年编编制一次部门门管理性、技技术性有效文文件清单，分分别报办公室室和工程部。工程部汇总后后，每年编制制一次项目技术性有有效文件清单单，报办公室室。办公室汇汇总所有管理理性和技术性性有效文件后后，编制项目目有效文件总总清单，一般般每年发布一一次。5.5文件的发发放 5.5.1经批批准的文件， 由文件的归归口管理部门门按发放范围围和分发号发发放，文件领领取人在“文文件发放及领领用记录表”上上签字。受控控文件填分发发号:非受控控文件的发放放，不作标识识。 5.5.2文件件破损需要更更换时，更换换部门或人员员应将原破损损文件交回原原发放单位，发发放单位按照照文件的发放放手续补发新新文件。新文文

9、件的分发号号仍沿用原件件分发号。 5.5.3文件件丢失需补发发时，丢失单单位或人员应应向原发放单单位说明原因因，发放单位位按文件的发发放手续重新新办理发放手手续补发新文文件。补发的的新文件编制制新的分发号号。在原文件件发放记录中中注明原文件件丢失作废。必必要时将作废废文件的分发发号通知各部部门，防止误误用。5.6文件的更更改与更新 5.6.1质量量、环境、职职业健康安全全管理方针和和目标需要更更改时，由总总经理组织召召开管理评审审会议讨论决决定更新内容容。并重新批批准与发布，办办公室对其进进行换版更新新。 5.6.2质量量、环境、职职业健康安全全管理手册的的更改。由单单位或人员填填写“文件修修

10、改申请表”，注注明更改内容容、更改原因因。由办公室室收集整理，组组织有关人员员评审后。经经项目总工代表表审核，总经经理批准后发发放到原文件件持有单位或或人员。各文文件管理人员员在原件上进进行更改。 5.6.3其他他文件的更改改，任何单位位或人员可对对现行体系文文件提出更改改意见，由文文件归口管理理部门调查、评评审后，有必必要更改时，由由文件归口管管理部门填写写“文件修改改申请表”，经经主管领导批批准后发放到到原文件持有有单位，更改改内容在原件件更改。 5.7文件的换换版与作废 5.7.l质量量、健康、安安全、环境管管理体系方针针和目标、手手册和程序遇遇到下列情况况由总经理决决定换版。 a)国家

11、及上级级政策、标准准、法规发生生重大变化时时，方针和目目标、手册和和程序文件的的规定已不适适应; b)体系运行中中发生较大问问题; c)项目组织机机构、各部门门职责发生重重大变化。 5.7.2其它它管理文件、技技术文件经多多次更改后，由由各归口管理理部门决定是是否换版。5.8文件的作作废 作废的文件由发发放部门收回回并销毁，需需保留的资料料加盖“作废废”印章，与与有效文件分分别存放。 5.9文件的管管理 5.9.1对质质量体系有效效运行起重要要作用的各个个场所，必须须使用相应文文件的有效版版本。 5.9.2项目目各部门和项项目部要建立立“受控文件件清单”。 5.9.3受控控文件未经允允许，不得

12、提提供给项目以外的人人使用。如必必要时，可经经项目总工代表表批准后，方方可提供给项项目以外人员员使用。 5.9.4手册册和程序文件件不得随意复复制和随意涂涂改。需要使使用文件的人人员应到文件件发放部门办办理领用手续续，项目内不得使使用复制文件件，一经发现现立即由文件件管理人员收收回销毁。5.9.5需临临时借阅文件件的人员，经经项目总工代表表批准后，方方可借阅。 5.10外来文文件的控制 办公室负责外来来文件的接收收登记。在收收到外来文件件后，填写“来文处理单”，并按文件来源渠道进行编号，并报请主管领导批阅，按批示办理。 6、 相关文件件 记录控制程序序 7、 质量、环环境与职业健健康安全记录录

13、 7.1文件发放放及领用登记记表 7.2文件修改改申请表 7.3来文处理理单 7.4受控文件件清单 二、记录控制程程序1、 目的 对质量、环境、职职业健康安全全记录进行控控制和管理，提提供符合要求求和质量、健健康、安全、环环境管理体系系有效运行的的证据。 2、 适用范围围 适用于项目部与与质量、健康康、安全、环环境管理体系系运行有关的的记录。 3、 术语和和定义 引用质量健康康安全环境管管理体系基础础和术语（QQ/SY 22.1）、质量健康康安全环境管管理体系实施施指南指南（Q/SY 2.3）和 质量健康安全全环境管理体系系要求（Q/SYY 2.2）中相关术语和定义。 4、 职责 4.1办公室

14、主主控本程序，并并负责编制本本程序，负责责项目各种记录录的编号、管管理并对各部部门的记录管管理情况进行行监督检查。 4.2安质部负负责施工过程程中的环境与与职业健康安安全事故、事事件和不符合合的运行控制制记录并监督督检查。 4.3计划合同同部负责合同同评审、招标标文件评审以以及合同履约约和开工前办办理有关手续续的记录的整整理、保管和和监督检查。 4.4机械物资资部负责对物物资管理、设设备使用与管管理及产品标标识和可追溯溯性工作记录录的监督检查查。 4.5综合办公公室负责对人人力资源的能能力、意识与与培训及上岗岗、转岗、待待岗的记录并并收集、整理理、保管和监监督检查。 4.6工程部负负责产品实现

15、现过程中的技技术管理工作作和纠正、预预防措施、统统计技术应用用等工作记录录的监督检查查。 4.7项目下属属各项目部负负责本部门范范围内质量、环环境与职业健健康安全记录录的填写、收收集、整理和和保管。 5、 工作内容容 5.1记录的内内容 应包括对产品检检验和试验结结果的记录、质质量管理体系系、环境与职职业健康安全全管理填写和和来自供方的的记录。 5.2记录的编编号 5.2.l管理理体系文件涉涉及的记录，代代码为:JLL*,*一* 如:JL XXX / XXXX- 001 章节内记录表顺顺序号 环境、安全管理理标准条款号号 质量管理标准条条款号 代表记录 5.2.2其它它记录按项目目主管部门规规

16、定的表格使使用。 5.3记录表格格的设计、审审批和更改 5.3.l记录录表格的设计计要符合实际际需要和业主主及相关方的的要求，具有有可操作性。 5.3.2记录录格式由各要要素主控部门门制定，由各各部门领导审审核，报项目目总工代表。 5.3.3记录录表格的标题题应直接体现现记录内容，以以便于正确填填写、识别和和查阅。5.3.4管理理体系文件涉涉及的记录表表格需更改时时，经本单位位领导审核后后报项目总工工代表批准。 5.4记录的管管理 5.4.1记录录的填写 a)填写记录要要及时，做到到项目齐全、内内容真实可靠靠、数据准确确、语言简练练、字迹清晰晰、签字完整整; b)填写时用蓝蓝色或黑色钢钢笔填写

17、。 5.4.2施工工记录由项目目部资料员依依据河北省建筑工工程技术资料料管理规程填填写。5.4.3记录录的方式以文文字图表为主主，必要时可可采用磁带、磁磁盘、照片、胶胶片、录像带带等媒体方式式。 5.5记录的保保管 5.5.1各部部门及项目部部应设专职或或兼职人员负负责记录的收收集、整理、编编目、移交。 5.5.2记录录应在适宜的的环境中保存存，要做到防防火、防潮、防防虫蛀、防盗盗、防损坏、变变质和丢失。特特殊媒体方式式的记录也应应有适宜的保保存条件，必必要时保存备备份，记录的的保存方式要要便于检索。 5.5.3需移移交的记录在在整理完毕后后归口管理部部门。 5.6记录的保保存期:详见见“记录

18、清单单” 5.7记录的借借阅 5.7.1查阅阅各部门的记记录需该部门门负责人同意意，方可查阅阅。 5.7.2借阅阅归档的记录录应执行档案案管理制度。 5.8记录的销销毁 记录保存期满销销毁时，经原原存档单位或或部门领导批批准后销毁。 6、 相关文件件 整合型管理体体系管理手册册 文件控制程序序 河北省建筑工工程技术资料料管理规程 7、 质量、环环境与职业健健康安全记录录 7.1目录 7.2记录清单单 三、环境因素识识别、评价控控制程序1、 目的 对项目在建筑施施工活动、建建筑产品和服服务中能够控控制或可望施施加影响的环环境因素进行行识别、评价价，确定重要要环境因素，实实现对环境污污染的预防和和

19、环境因素的的有效控制，确确保环境管理理体系的有效效运行。 2、 适用范围围 本程序适用于项项目在建筑施施工活动和服服务中能够控控制和可望对对其施加影响响的相关方的的环境因素的的识别与评价价的控制。 3、 术语和定定义 引用环境管理理体系 规范范及使用指南南和项目整合型型管理体系管管理手册中中相关术语及及定义。 4、 职责 4.1安质部主主控本程序，负负责汇总各部部门的环境因因素，并组织织有关人员进进行评价，编编制“重要环环境因素清单单”。 4.2各部门负负责本部门责责任范围内的的环境因素识识别，形成本本部门的“环环境因素清单单”，报项目目安质部汇总总。 4.3项目总工工代表负责审审批“重要环环

20、境因素清单单”。 5、 工作程序序 5.7环境因素素的识别 5.1.1环境境因素的识别别应覆盖项目目场所、活动动、产品和服服务中及相关关方的影响。 5.1.2识别别环境因素时时应考虑过去去、现在、将将来三种时态态和正常、异异常、紧急三三种状态。 5.1.3识别别环境因素时时还应考虑以以下几个方面面:向大气的的排放、向水水体的排放、土土地污染、废废物管理、原原材料和自然然资源的使用用、其他社区区问题和当地地环境问题。 5.1.4识别别环境因素的的方法:调查查法、问卷法法、现场观察察法、排查法法。 5.1.5项目目各部门负责责本部门责任任范围内的环环境因素识别别，形成本部部门的“环境境因素清单”，

21、报报项目安质部部。 5.1.6安质质部汇总各部部门的“部门门环境因素清清单”，编制制“项目环境因素素清单”。 5.2环境因素素的评价 5.2.1评价价方法 5.2.1.11是非判断法法，已具备下下列条件之一一的均可判定定为重要环境境因素: (1)不符合有有关环保法律律法规和其它它要求的;(2)有较大大节约潜力的的能源、资源源消耗: (3)当地政府府、相关方高高度关注并有有明确要求的的。 5.2.1.22评分法，本本法应考虑一一下几个方面面: (1)影响范围围 (2)影影响程度 分分数值 影响响范围 6 超出社区 4 周围社区 1 场界内 分数值 影响程程度 6 较严重 4 一般 1 轻微 (3

22、)发生频率率 (4)社社区关注程度度 分数值 发生频率 6 持续发生 4 间歇发生 1 偶然发生 分数值 社区关关注程度 6 强 4 一般 1 弱 (5)可改进程程度 分数值 可改进进程度 6 加强管理可可明显见效 4 改进工艺可可明显见效 1 较难改进 上述5项取值之之和大于211的环境因素素确定 为重重要环境因素素. 5.2.2安质质部组织有关关人员利用是是非判断法和和评分法对识识别出的所有有环境因素进进行评价，评价结果填入“环环境因素评价价表”。 5.2.3安质质部根据评价价结果，确定定重要环境因因素，编制“重重要环境因素素清单”，经经项目总工批准准后，发放到到各部门。 5.3环境因素素

23、的更新 5.3.l项目目每年第四季季度组织一次次全面的环境境因素识别及及评价，更新新环境因素和和重要环境因因素。 5.3.2当发发生以下情况况时需重新进进行环境因素素的识别、评评价与更新: a当法律法规及及其他要求发发生较大变更更时;b当本本组织活动、产产品、服务场场所发生较大大变化时; c当相关方方有合理抱怨怨时;d当项项目环境方针针有变化时;e新建项目目施工或施工工项目变化时时。 6、 相关记录录 6.1环境因素素清单 6.2环境因素素评价表 6.3重要环境境因素清单 四、危险源辨识识、风险评价价控制程序 1、 目的 对项目在建筑施施工活动、建建筑产品和服服务中存在的的危险源进行行辩识和风

24、险险评价，确定定重大危险源源，并有效控控制，确保职职业健康安全全管理体系的的有效运行。 2、 适用范围围 适用于项目在建建筑施工活动动和服务中危危险源的辩识识和风险评价价的控制。 3、 术语和定定义 引用整合型管管理体系管理理手册中相相关术语及定定义。 4、 职责 4.1安质部主主控本程序，负负责汇总各部部门的危险源源清单，并组组织有关人员员进行评价，编编制“重大危危险源清单”。 4.2各部门负负责本部门责责任范围内的的危险源的辩辩识，形成本本部门的“危危险源清单”。 4.3项目目总工代表负负责审批“重重大危险源清清单”。 5、 工作程序序 5.1危险源的的识别 5.1.1危险险源分类 5.1

25、.1.11按导致事故故和职业危害害的直接原因因进行分类: (1)物理性(2)化学性性(3)生物物性(4)心心理性(5)行为性 (6)其它因因素 5.l.l.22参照事故类类别和职业病病类别分类: (1)物体打击击 (2)车车辆伤害 (3)机械伤伤害 (4)触电 (55)淹溺 (6)灼伤 (7)火灾灾 (8)高处坠落落 (9)坍坍塌 (100)放炮 009爆炸 (13)中毒毒、窒息 (14)其它它伤害 5.1.2危险险源辩识方法法 (1)询问和交交流:与作业业人员交流，获获取信息 (2)现场观观察:通过观观察现状，进进行辩识 (3)查阅记记录:包括事事故、事件、健健康安全检查查、设备检修修记录

26、(44)向外部有有关机构、上上级主管部门门咨询 (55)安全检查查表法:参考考JGJ55599中的的内容进行辩辩识。 5.1.3危险险源辩识应全全面，重点放放在主体危害害物质和影响响因素上，要要考虑以下范范围: （1）常规活动动(正常生产产活动)和非非常规活动(如临时抢修修等) （2）所有进进入作业场所所的人员（33）生产作业业设施，如建建筑物、设备备、设施等。 5.1.4危险险源辩识实施施 5.1.4.ll项目各部门对对本部门责任任范围内的危危险源进行辩辩识，填写“危危险源清单”，报报安质部。 5.1.4.22识别危险源源时应考虑过过去、现在、将将来三种时态态和正常、异异常、紧急三三种状态。

27、 5.1.4.33安质部汇总各各部门的“危危险源清单”，建建立项目“危险源源清单”和“重重大危险源清清单”。 5.2风险评价价 5.2.l对已已选择确定的的危险源，根根据本项目的特点将将危险源分为为以下的类别别: 高处坠落物物体打击触电电坍塌机械伤害起重伤害中毒和窒息息火灾和爆炸炸车辆伤害烫伤其他 5.2.2事故故的后果及严严重后果 (1)轻微，如如: 表面损伤;轻轻微的割伤和和擦伤;粉尘尘对眼睛的刺刺激。 烦燥和刺激(如头疼);导致暂时性性不适的疾病病。 (2)一般，如如: 划伤;烧伤;脑震荡;严严重扭伤;轻轻微骨折; 耳聋;皮炎;哮喘:与工工作相关的上上肢损伤;导导致永久性轻轻微功能丧失失

28、的疾病。(3)严重，如如: 截肢;严重骨骨折;中毒;复合伤害;致命伤害; 职业病、急急性不治之症症;一人以上上(含一人)人员死亡。 5.2.3事故故的可能性应应考虑如下问问题: a、 暴露人数数; b、 持续暴露露时间和频率率; c、 供应(如如电、水)中中断; d、 设备和机机械部位以及及安全装置失失灵或失控; e、 暴露于恶恶劣气候; f、 个体防护护用品所能提提供的保护及及其使用率; g、 人的不安安全行为(不不经意的错误误或故意违反反操作程序) 事故的可能性分分为: (1) 可能:相当可能或或完全可以预预料 (2) 有可能能:可能(但但不经常)或或可能性小(完全意外) (3) 可能:实

29、际不可能能或很不可能能 5.2.4风险险的评估分级级和控制 根据风险的严重重后果和可能能性将风险因因素分为5级级，分级的原原则见风险险的评估分级级 确定表 风险的评估分分级确定表 轻微伤害 一般般伤害 严重重伤害 不可能 5级 4级 3级级 有可能 4级 3级 2级级 可能 3级 22级 1级 5.2.5重大大危险源的确确定 a、对违反相关关法律、法规规和其他要求求的直接判断断确定为重大大危险源。 b、风险等级为为l、2级的的为项目重大危险险源，需要采采取相应的控控制措施进行行控制。 55.2.6安安质部依据风风险评价的结结果，确定重重大危险源并并建立重大危危险源清单，报报项目总工代表表批准后

30、发至至各部门。 5.2.7风险险信息的更新新 5.2.7.11项目每年第四四季度组织一一次全面的危危险源辩识和和风险评价，更更新危险源清清单和“重大大危险源清单单”。 5.2.7.22在下列情况况下需进行重重新辩识和评评价，并更新新危险源清单单和“重大危危险源清单”: (1)有关法规规和其它要求求更新时;(2)项目采用新的的工艺、设备备、材料时; (3)新建项目目施工时;(4)有伤亡亡事故发生时时。 5.3风险控制制 5.3.1风险险控制措施包包括: 目标标和管理方案案、运行控制制、应急计划划、培训、监监视和测量等等。5.3.2对应风险险评价结果，策策划风险控制制措施: (1)5级时:不需采取

31、措措施，不必保保留记录; (2)4级时:可保持现有有的控制措施施，但应考虑虑投资效果更更佳的方案和和措施，需要要检测来确保保控制措施得得以维持。 (3)3级时:应努力采取取措施降低风风险。 (4)2级时:直到风险降降低时才能 工作。 (5)l级时:只有当风险险已降低到目目标后才能开开始工作。 5.3.3安质质部针对重大大危险源采取取相应的控制制措施，并进进行监督、检检查，确保项项目的重大危危险源得到有有效控制。 5.3.4各部部门针对本部部门的危险源源采取响应控控制错措施，确确保项目职业健康康安全管理体体系有效运行行，改进管理理绩效。 5.4安质部每每半年对各部部门危险源辩辩识和风险评评价控制

32、情况况进行一次全全面监督、检检查，并保存存相应记录。 6、 职业健康康安全记录 6.1危险源清清单 6.2重大危险险源清单 五、法律、法规规及其它要求求管理程序 1、 目的 为了及时识别、获获得、更新适适用于本项目目的职业健康康安全与环境境法律法规及及其他应遵守守的要求。以以保证项目尘产、经经营、管理活活动符合相应应的法律法规规和其他要求求。 2、 适用范围围 本程序适用于项项目各部门对对职业健康安安全与环境管管理体系有关关的法律、法法规及其他要要求的识别、获获取、传达的的控制。 3、 术语和定定义 引用质量管理理体系 基础础和术语、环环境管理体系系 规范及使使用指南和和职业健康康安全管理体体

33、系 规范及及项目整合型型管理体系管管理手册中中相关术语及及定义。 4、 职责 4.1安质部为为本程序归口口管理部门，负负责制定和组组织实施本程程序。负责汇汇总与项目环境、职职业健康安全全活动有关的的法律法规，组组织评价其适适用性，负责责保存相关法法律法规和其其他要求的原原件，负责向向各职能部门门发放“法律律法规和其他他要求清单”和和相关的法律律法规及其他他要求的文件件，并负责组组织项目范围内对对职业健康安安全与环境法法律法规和其其他要求执行行情况的监督督和管理。 4.2各职能部部门负责收集集与项目环境、职职业健康安全全活动有关的的法规、规范范、标准及其其他要求，确确认其适用性性，传递到安安质部

34、，纳入入总清单。 4.3各部门负负责保管使用用适用的法律律法规和其他他要求，并将将相关的法律律、法规和要要求传达给员员工并遵照执执行。 5、 工作程序序 5.1与项目职职业健康安全全及环境活动动相关的国家家及地方法律律、法规和其其他要求，包包括: a)全国人大、国国务院、地方方政府或相关关部门制定颁颁布的法规、条条例、规章、制制度、标准等等; b)产品规范、官官方机构的协协定; c)非法规性指指南(如国家家有关部委发发布的规定通通知标准、行行业规范)及及相关执法部部门的通知公公告等。 6、 环境与职职业健康安全全记录 6.l法律法规规和其它要求求清单 6.2法律法规规和其它要求求适用性评价价记

35、录 六、人力资源控控制程序 1、 目的 为提高员工的质质量、环境及及职业健康安安全意识和能能力，确保项项目方针、目目标的实观及及质量、环境境与职业健康康安全管理体体系的有效运运行。 2、 适用范围围 适用于项目所有有与质量、环环境和职业健健康安全工作作有关人员。 3、 术语和定定义 引用质量管理理体系 基础础和术语、 环境管理理体系 规范范及使用指南南和 职职业健康安全全管理体系 规范及整整合型管理体体系管理手朋朋中相关关术语和定义义。4、 职责 4.1综合办公公室 4.1.1负责责本程序的归归口管理。4.1.2编制制员工教育、培培训年度计划划。 4.1.3组织织、落实项目目员工继续教教育培训

36、工作作并做好职工工教育、培训训的协调工作作。 4.1.4指导导、帮助项目目所属各部门门为满足生产产、环境保护护与职业健康康安全的需要要而组织的短短期培训。 4.2项目其他他部门、项目目部 4.2.1认真真贯彻落实年年度培训计划划。 4.2.2掌握握本单位、部部门在岗人员员情况，制定定培训需求。 5、 工作程序序 5.1人力资源源的管理 5.1.1对项项目岗位缺岗岗部门，根据据项目人力资源源状况，可以以通过以下几几种方式补充充: a面向向社会招聘人人才; b其其它岗位人员员转岗; cc其它。 通过对补充人员员的基本条件件、工作经验验、操作技能能、综合素质质等方面考核核合格后，经经项目经理批准准后

37、方可上岗岗。 5.1.2项目目部特殊岗位位为:架子工工、焊工、电电工、起重工工、锅炉工、机机械工、场内内机动车辆驾驾驶员等，应应建立清单。 5.2培训计划划 5.2.l培训训需求 领导层根据项目目的发展方向向、战略目标标，各部门根根据项目各岗位任任职资格标准准、工作计划划、当前任务务以及各主管管领导对人员员关注的需求求，填写“培培训需求报表表”。 5.3培训的实实施 5.3.1培训训的内容 a)项目领导层层应了解项目目质量、环境境与环境健康康安全方针及及管理手册、有有关法律、法法规及管理职职责: b)项目管理人人员应了解项项目质量、环环境与职业健健康安全方针针、 目标及及体系的内容容。包括质量

38、量手册、程序序文件、相关关法律、法规规及管理职责责; c)一般员工了了解项目质量、环环境与职业健健康安全、程程序文件内容容，提高员工工的质量、环环保及职业健健康安全意识识: d)综合办公室室会同相关科科室对项目新成员进进行岗前培训训，主要包括括:项目概况、安安全教育、质质量意识、项项目管理规定定、职业道德德等基础知识识; e)专业管理人人员与技术人人员的岗位培培训; f)特殊工种的的培训。架子子工、焊工、电电工、起重工工、锅炉工、场场内机动车辆辆驾驶员等特特种作业人员员，经过培训训考核合格后后颁发特殊作作业人员操作作证书，实行行持证上岗:g)现场工作人人员质量、环环境、职业健健康安全意识识教育

39、。 通过培训等措施施，提高员工工的质量意识识和环境意识识和自我保护护意识，确保保员工意识到到所从事工作作活动中实际际的或潜在的的重大环境影影响和职业健健康安全风险险:在应急准准备和响应中中的作用、职职责:意识到到符合方针、程程序和管理体体系要求的重重要性以及个个人的工作改改进所带来的的效益，不按按规定程序运运行和违章操操作的潜在后后果;为实现现岗位质量、环环境和职业健健康安全目标标、指标做贡贡献。 5.4.2培训训的形式 a)内培:为满满足生产需要要而组织适应应性短期培训训和为提高管管理水平进行行的内部培训训，由各部门门自行组织实实施，并保存存培训记录，培培训计划报综综合办公室一一份; b)外

40、培:根据据工作需要参参加本部门外外组织的培训训时，项目各部门、项项目部填写“培培训需求报表表”，经综合合办公室审核核，报主管培培训领导批准准后，组织有有关人员参加加。5.4.3有效效评价的内容容包括试卷、证证书、工作表表现及领导的的评价。 5.4.4综合合办公室填写写项目“现有管管理人员基本本情况登记表表”、“特殊殊作业人员基基本状况登记记表”，并保保存有关证书书或复印件 。 6、 相关文件件 整合型管理，体体系管理手册册 文件控制程序序 记录控制程序序 7.质量、环境境与职业健康康安全记录 7.1项目各岗岗位任职资格格标准 7.2项目现有有管理人员基基本状况登记记表 7.3项目特殊殊作业人员

41、基基本:状况登登记表 7.4培训需求求报表 7.5培训及考考核记录 七、信息交流与与协商控制程程序 1、 目的 为确保项目领导导层与员工之之间、各部门门、员工之间间，以及项目目与业主及相关方方之间，在产产品质量、环环境与健康安安全方面交流流沟通渠道的的畅通。确保保管理体系的的适宜性、有有效性并增加加改进的机会会。 2、 适用范围围 适用于项目管理理体系运行的的内部之间，项目与业主及相关方之间的信息交流、沟通，以及数据、信息的收集和分析。 3、 术语和定定义 引用质量管理理体系基础和和术语、环环境管理体系系砚范及使用用指南和职职业健康安全全管理体系规规范及整整合型管理体体系管理手册册中相关术术语

42、和定义。 4、 职责 4.1办公室是是信息交流与与协商的主控控部门，负责责有关信息的的接受、记录录和传递。 4.2工程部负负责制订年度度回访计划，组组织并主持工工程回访与业业主沟通。 4.3计划合同同部负责与业主信息的交交流与沟通的的配合工作。 4.4办公室负负责职业健康康安全信息的的协商管理工工作。 4.5各职能部部门、项目经经理部负责上上级主管部门门和行业主管管部门以及业业主及相关方方的信息的接接收、传递及及处理结果的的反馈。 5、 工作程序序 5.1总则 5.1.1信息息交流、沟通通与协商的途途径以书面文文件为主，以及其他可可以利用的通通讯和宣传的的工具。 5.l.2质量量、环境与职职业

43、健康安全全信息包括内内部信息和外外部信息。 5.1.3信息息交流应及时时，内容要准准确、可靠。 5.1.4信息息的交流、沟沟通与协商做做好交流记录录。 5.2内部信息息的内容 a方针、目标、指指标、管理方方案; b重重大质量、环环境、职业健健康安全事故故、事件; c重大环境境因素及重大大危险源的信信息; d职职责和权限的的信息;e培培训信息; f监视与测测量信息;gg不符合、纠纠正和预防措措施信息;hh内部审核、外外部审核、管管 理评审信信息、i相关关法律、法规规、标准及其其他要求、合合同传达:j紧急状态态及应急 响响应信息;kk员工的抱怨怨信息等。 5.3外部信息息的内容 a质量、环境、职职

44、业健康安全全方针、目标标、指标通告告相关方;bb法律、法规规和其他要求求的获取、执执法部门的联联系；c监测与测测量结果的信信息;d认证证与监督检查查信息；c建设单立立、相关方的的投诉信息;f相关法律律、法规变更更信息等。 5.4内部信息息交流及协商商 5.4.1以文文件形式任命命项目项目总总工和员工代代表，并传达达至员工。 5.4.2项目目的质量、健康康、安全、环环境管理体系系的方针、目目标、指标、管管理体系的有有关要求的制制定要有员工工代表参加，方方针、目标、内内容由办公室室和综合办公公室以文件、会会议、培训、简简报等形式向向有关单位、部部门、人员进进行宣传。 5 4.3质量量、环境与职职业

45、健康安全全管理体系运运行中产生的的信息由其产产生的部门及及时传递到有有关部门，各各部门应做好好记录。 5.4.4紧急急状态下的信信息执行应应急准备与响响应管理程序序 5.4.5实实施不合格、不不符合纠正和和预防措施的的单位必须在在整改过程中中将信息传递递到相关部门门。 5.4.6员工工有权参与事事故、事件的的调查和职业业健康安全调调查，有权参参与对影响工工作场所的职职业健康安全全问题的商讨讨。 5.4.7员工工代表征求员员工对体系运运行及管理的的意见和建议议，报项目总总工。 5.5外部信息息交流 5.5.1项目目工程部每年年初制定项目目范围内的工工程回访计划划，并根据工工程回访计划划内容及时进

46、进行工程回访访，计划合同同部、项目部部要积极配合合。5.5.2项目目接到相关方方要求提供信信息时，各相相关部门 将将项目的质量、环环境、职业健健康安全管理理方针及相关关信息传递给给相关方。 5.5.3项目目各部门在收收到有关质量量、环境与职职业健康安全全的法律、法法规和其他要要求时，执行行法律、法法规给其他要要求的管理程程序。 5.5.4项目目各部门接收收到的业主和相关方方的抱怨、建建议等信息后后，及时向办办公室传递，并并收集处理意意见后，向业业主和相关方方反馈信息。 5.6对内部外外部信息的结结果要填写“环环境、职业健健康安全信息息交流记录”。 6、 相关文件件 文件控制程序序 记录控制程序

47、序 法律、法规及及其他要求的的管理程序 7、 质量、环环境与职业健健康安全记录录 7.1环境、职职业健康安全全信息交流记记录 八、物资采购控控制程序 1、 目的 通过对采购过程程进行控制，以以确保所采购购的物资包括括材料、半成成品、设备及及劳动防护用用品、安全防防护用品更等等符合规定的的要求。 2、 适用范围围 适用项目全范围围施工生产中中所需的物资资包括材料、半半成品 、设设备及劳动防防护用品、安安全防护用品品的采购控制制。 3、 术语和定定义 引用质量管理理体系 基础础和术语、环环境管理体系系 规范及使使用指南和和职业健康康安全管理体体系 规范及及整合型管管理体系管理理手册中相相关术语及定

48、定义:3根据使用的物物资对工程质质量影响程度度，将物资分分为三类: A类物资:包括括钢材、水泥泥、商品砼及及外加剂、防防水材半:ll、焊接材料料及其它对工工程 质量影响较大的的材料，劳动动安全防护用用品。 B类物资:包括括砖、砌块、瓦瓦、砂、石、门门窗、电缆、电电线、各种构构件、涂料、散散 热器、水暖电管管材,管件、装装饰材料、工工程设备等。 C类物资:除AA类、B类以以外的所有物物资。 3.2物资供方方:以合同或或协议形式向向建筑企业提提供材料、半半成品或I程程设备及劳动动安全防护用用品的项目或单位，是是标准中供方方的一种，它它包括物资的的生产厂家和和中间商。 4、 职责责 4.1机械物资资

49、部负责本程程序的归口管管理，负责组组织对物资供供方的评选工工作和对本程程序运行的监监督、检查以以及负责对项项目部上报的的A类(劳保保用品除外)和B类物资资供方进行审审查，批准合合格物资供方方名录。 4.2安质部负负责对劳动防防护用品、安安全防护用品品采购控制的的执行情况进进行监督检查查。 4.33项目部负责责c类物资及及劳保用品的的采夕沟及所所有进场物资资(包括业主主财产)的验验收、送检、标标识和保管、防防护工作的具具体实施 5、 工作程序序 5.1物资供方方的选择和评评价 5.1.l选择择和评定物资资供方 5.1.1.ll进行评价前前采用现场调调查、搜集同同行信息或提提供证实材料料的形式，调

50、调查物资供方方的生产或供供应能力、供供货质量状况况、供应的历历史业绩信誉誉、环境保护护、安全生产产、资金状况况等，按项目目所需物资的的具体要求，评评价物资供方方提供产品的的能力。 5.1.1.22评价物资供供方的标准 根据采购合同或或其它采购文文件的要求，评评价供方提供供产品的能力力，评价合格格的标准 主主要包括以下下几个方面: a)物资供方的的生产能力或或供应能力能能够满足使用用要求: b) 必要时提提供IS099001:22000或IIS0140001:19996或GBB,128800122001管理理体系认证; c)供方所供物物资需要经过过第三方检验验的，要进行行抽样复验，并并提供检测报

51、报告、证明书书、准用证、合合格证及相关关质量、环保保、健康安全全的证明文件件: d)供方应信誉誉良好，有合合法的营业执执照或所售产产品在其经营营范围之内; e)若是经销商商，其贮存、运运输能力应满满足工程需要要; 对于C类物资可可不进行评价价，以进货验验证合格就可可直接采购; 5.1.l.33对物资供方方的选择与评评价 项目部根据以上上几个方面对对物资供方进进行评价，填填写“物资供供方评价表”，将将评价合格的的供方报机械械物资部批准准后，列入“合合格物资供方方名册”。AA类和 B类类物资采购时时，应选用 “合格物资资供方名册”范范围内的物资资供方。当供供方超出“名名册”范围时时，需按上述述方法

52、进行评评价和审批，合合格后方可采采购。 5.1.1.44对合格物资资供方每年重重新评价一次次，重新评价价标准为: a在年度供货中中，其物资的的质量、环保保、健康安全全要求经项目目验证合格，在在使用过程中中状况稳定; b在年度供货中中，供方的履履约情况能够够满足采购要要求。c若同同一供方物资资在施工过程程中发现不合合格品，则由由项目机械物物资部从“合合格物资供方方名册”上删删除且一年内内不得选用。 d重新评价合格格的，继续列列入“合格物物资供方名册册”，否则予予以注销；5.2采购信息息 5.2.1项目目部施工员根根据施工图纸纸、施工图预预算和工程进进度结合项目目部材料员编编制“物资采采购计划”，

53、报报项目经理批批准后方可采采购。 5.2.2采购购合同要合法法有效、条款款齐全，其内内容包括:物物资名称、规规格、数量、价价格、质量标标准、交货方方式、交货时时间、运输方方式与责任、包包装、付款方方式、违约责责任等。 5.3采购计划划的实施 5.3.1物资资采购，由各各项目部负责责:劳保用品品由机械物资资部采购。物物资采购要在在“合格物资资供方名册”中中选择供方。 5.3.2所采采购的钢材 水泥、防水水材料、砼外外 加剂、焊焊接材料等要要向物资供应应商索要相关关质量证明文文件。 5.3.3所采采购的劳动防防护用品、安安全防护用品品要向供应商商索要相关的的安全证明文文件。 5.4采购物资资的验证

54、 5.4.1采购购物资(包括括业主购产)的检验和试试验执行产产品的监视和和测量控制程程序: 55.4.2如如果项目或业主需要在供供方的现场对对物资进行验验证时，应在在采购合同中中刘验证的的安排及物资资的交付方式式做出规定，项项目部材料员员和安全员应应协同业主依据有关关质量标准及及安全、规范范或合同要求求对物资进行行严格的验证证，并填写验验证记录。 5.4.3所有有进入施工现现场的物资经经验收后，填填写物资进进场验收记录录表。 5.4.4项目目在工程施工工期间采取适适当的措施对对物资进行防防护: a)标识:注意意保护物资自自身标识和有有关检验:状状态的记录; b)搬运:物资资的搬运应根根据物资性

55、能能特点及要求求，配备必要要的设施。采采取适宜的措措施，必要时时规定操作方方法，防止物物资损坏、变变质; c)包装:所购购物资需要时时应进行适当当的包装，设设备类物资在在安装使用前前要保护好原原有包装; d)贮存:选择择适宜的贮存存场所，贮存存条件应符合合物资的要求求，做到防火火、防潮、防防盗等要求，防防止损坏变质质(业主财产要单单独存放)。贮贮存物资在管管理中做到数数量、规格清清楚准确，帐帐、卡、物相相符，定期检检查库存物资资的质量状况况，发现变质质、损坏要及及时标识并进进行处置，同同时执行先进进先出的原则则; e)保护:在产产品的整个形形成和最终完完交付过程中中，所有物资资、半成品都都应采

56、取妥善善、有效的防防护措施，并并持续到产交交付日期;对对发放的劳动动防护用品和和施工观场安安全防护用品品、设备要注注意保管、保保养和维护。 5.5不合格的的控制 发现采购材料不不合格时，通通知相关人员员和机械物资资部，执行不不合格品控制制程序。 6、 相关文件件 产品的监视和和测量控制程程序 不合格品控制制程序 劳动防护用品品管理程序 7、 质量、环环境与职业健健康安全记录录 7.1物资供方方评价表 7.2合格物资资供方名册 7.3物资供方方重新评价表表 7.4物资采购购计划 7.5物资进货货验证记录 九、劳务,工程程分包供方控控制程序 1、 目的 选择具有质量、环环境和职业健健康安全保证证能

57、力的劳务务,工程分包包供方，确保保工程质量满满足规定要求求。 2、 适用范围围 适用于项目总包包建设工程后后，分包给项项目以外的施施工单位承担担的工程。 3、 定义 引用质量管理理体系 基础础和术语、环环境管理体系系 规范及使使用指南和和职业 健健康安全管理理体系 规范范及整合合型管理体系系管理手册中中相关术语及及定义。 4、 职责 4.l综合办公公室主控本程程序，负责组组织有关处室室对劳务、工工程分包队伍伍进行评审和和选择，建立立项目范围内劳劳务、工程供供方名单及档档案，向项目目部推荐合格格分包队伍，并并负责全项目目范围内的劳劳务、工程分分包供方的管管理工作。 4.2主管经理理批准“劳务务,

58、工程分，包包供方名单”，批批准工程或劳劳务分包队伍伍。 4.3项目部根根据施工需要要，提前向项项目综合办公公室提出用工工申请。综合合办公室根据据申请向项目目部委派合格格的劳务,工工程供方队伍伍。 5、 工作程序序 5.7管理原则则 凡是我项目承包包业主的建设工工程，其主体体工程一律不不准分包。其其它分部、分分项工程或技技术性较强的的部分辅助工工程在项目内部无力力承担的情况况下，由项目目部提出书面面申请，经项项目生产副总总经理同意后后，方可分包包给符合要求求的分包方。 5.2评价方法法 5.2.1资质质核查 5.2.1.11凡欲在我项项目范围内进进行施工的劳劳务,，工程程供方，必须须先到综合办办

59、公室交验有有关的资质证证明文件。 a)营业执照; b)资质等级证证书或安全证证书; c)必要时提供供IS090001:20000或ISS0140001:19996或GB,T28000l一2000l标准管理理体系认证证证书: d)供方近几年年来未发生任任何重大的环环境污染、安安全伤亡事故故; e)按施工所在在地规定应出出具的其它证证件。 5.2.2对劳劳务,工程供供方的评价 5.2.2.11对劳务,工工程供方的评评价、选择工工作，由综合合办公室组织织有关人员进进行。填写“劳劳务,工程供供方评价表” 5.2.2.22评价准则包包括以下几个个方面: a合法经营，有有合法的营业业执照、资质质证书、安全

60、全许可证、进进省(市)许许可证: b质量保证组织织健全; cc专业技术人人员、特殊工工种充足: d有过从事事类似工程的的经验和业绩绩; e未出出过质量、安安全事故和环环境污染事件件。 5.3评价资料料 5.3.1劳动动 人事处对对经评价合格格的劳务,工工程供方，经经主管经理批批准后列入项项目“合格劳劳务,工程供供方名册”，有有关评价资料料由综合办公公室保存。 5.4队伍的选选择 项目部选用的队队伍必须是项项目“合格劳劳务,工程供供方名册中列出的队队伍，选定前前要经综合办办公室同意。 5.5施工合同同签订 5.5.1纯劳劳务分包合同同的签定:项项目部选定劳劳务供方后， 由项目经理理与劳务供方方商