廉政风险排查措施(A级)

1、行政区长岗位廉政风险防控措施一、思想道德风险：因为思想认识不够，导致行使权力不公平、不公正，给单位造成不良的影响。防控措施：加强政治理论学习，提高自身素质，增强廉洁自律意识，严格要求自己，办事公平、公正，不断提高个人思想道德水准，发挥党员干部的模范带头作用。二、岗位职责风险：1、由于工作中违反组织人事纪律，违反程序提拔使用干部，导致人事管理混乱，给单位造成不良影响。防控措施：严格按照干部选拔任用制度规定的“民主推荐、考核、支委会讨论研究、公示”等程序进行选拔任用，实行民主集中制原则，不独断专行，合理使用人才。2、工资分配过程中，趋于利益，私设小金库，挪用工资，虚报冒领工资，造成工资管理混乱，给

2、单位造成不良影响。防控措施：完善工资分配制度，坚持每月召开工资分配仲裁会，强化民主监督，严格执行企务公开制度，保证工资分配的公平公正，杜绝套取工资、私设小金库现象的发生，切实保证职工的工资收入。3、可能因个人利益，在行使权力上不严细，导致变卖、倒卖材料、设备等现象，给单位带来不良影响。防控措施：严格执行材料设备管理规定，每月对单位的材料使用情况进行公示，不批送人情料，不私自向外借送设备，接受职工的监督，杜绝材料设备的跑冒滴漏。三、管理制度风险：因为制度不健全、落实不到位，导致在贯彻和执行上出现廉政风险，给单位的政令畅通带来影响。防控措施：完善工作制度，规范工作规则，推行企务公开，强化民主监督，

3、保证制度落实到位。定期开展检查，发现问题，及时进行处理。四、外部环境风险：因为领导或亲友影响，导致权力运用失衡，在评先争优等过程中，不公平不公正，给单位造成不良影响。防控措施充分发挥党内监督和民主监督的作用，提高工作透明度，办事公平公正，坚持原则，不徇私情，不受外部因素的影响，正确使用好自己手中的权力，避免出现权力失衡等现象。五、其他方面防控措施：采掘工作面搬家跳面时，必须亲临现场指挥，监督设备材料回收情况，避免造成经济损失。总支（支部）书记岗位廉政风险防控措施一、思想道德风险：由于廉洁自律意识不强，不能公平公正行使权力，给单位造成不良影响。防控措施：加强党性修养，通过自我教育、自我锻炼、自我

4、改造，使自己的党性得到增强和完善，坚持原则，树立一心一意为职工服务的理念，在思想上提高认识，加强廉政学习提高自身素质，用心做好每件事，做到公平、公正，行使好自已的权力，树立良好的党员干部形象。二、岗位职责风险：1、不按规定推荐选拔任用干部，用人唯亲，导致干部素质低，影响全区管理工作。防控措施：严格按照干部选拔任用制度规定的“民主推荐、组织考核、支委会讨论研究、公示”等程序进行选拔任用，合理选拔任用干部，实现公平公正。不搞一言堂，个人随意安排干部。2、把关不严，不按规定考核发展党员，导致党员素质低下，影响党的形象。防控措施：严格按照发展程序考核培养党员，不搞形式主义不符合条件的一律不发展。3、监

5、督不严，发现问题不处理，造成不良影响。防控措施：严格按照规章制度进行监督，履行好自己的职责，对发现的问题严肃处理，促使各项工作不断提高。4、责任心不强，不善于发现问题，导致工资分配不合理，影响职工收入。防控措施：增强责任意识，在工资分配的敢于行使岗位职权，对于不合理分配现象敢于否决，维护职工利益。三、管理制度风险：不按制度操作执行，行使权力失去规范，给单位造成经济损失，产生不良影响。防控措施：建立健全综合监督机制。充分发挥纪检监察小组职能作用，积极参与到各项工作的决策、执行过程中，确保各项工作按照规章制度实施，并核查工作落实结果，强化对权力运行的全过程监督。四、外部环境风险：由于上级领导的压力

6、或亲友说情，导致不按规章制度办事，给单位造成不良影响。防控措施：充分发挥党内监督和民主监督的作用，提高工作透明度，办事公平公正，坚持原则，不徇私情，不受外部因素的影响，正确使用好自己手中的权力，避免出现权力失衡等现象。五、其他方面防控措施：定期组织召开支部会议，研究工资分配、材料使用等情况，防止出现工资分配不合理，材料流失等现象的发生，让职工满意。受人情关系的影响，严格按照制度规定进行奖罚。三、管理制度风险：因为制度不健全、落实不到位，导致在采煤队长岗位廉政风险防控措施一、思想道德风险：因为思想认识不够，导致在行使权力过程中出现不公平不公正的廉政风险，给单位造成不良的影响。防控措施：加强党性修

7、养，通过自我教育、自我锻炼、自我改造，树立一心一意为职工服务的理念，在思想上提高认识，加强廉政学习，提高自身素质，用心做好每件事，做到公平公正，正确行使手中的权力，为安全生产把好关。二、岗位职责风险：1、工资分配过程中，趋于利益，虚报冒领套取工资，造成工资管理混乱，给单位造成不良影响。防控措施：完善工分分配制度，强化民主监督，严格执行企务公开制度，保证工分分配的公平公正，杜绝乱加分套取工资现象的发生，切实保证职工的工资收入。2、由于人情关系或落实制度不到位，导致在安全奖罚上管理不合理，给单位造成不良影响。防控措施：建立健全各项规章制度，保证制度落实到位，不贯彻和执行上出现廉政风险，给单位的政令

8、畅通带来影响。防控措施：完善工作制度，规范工作规则，推行企务公开，强化民主监督，保证制度落实到位。定期开展检查，发现问题，及时进行处理。四、外部环境风险：因为领导或亲友影响，导致在工资分配安全奖罚等权力运用失衡，给单位造成不良影响。防控措施：充分发挥党内监督和民主监督的作用，工资分配安全奖罚及时进行公示，不受外部因素的影响，正确使用好自己手中的权力，避免出现权力失衡现象。掘进队长岗位廉政风险防控措施一、思想道德风险：因为思想认识不够，导致在行使权力过程中出现不公平不公正的廉政风险，给单位造成不良的影响。防控措施：加强党性修养，通过自我教育、自我锻炼、自我改造，树立一心一意为职工服务的理念，在思

9、想上提高认识，加强廉政学习，提高自身素质，用心做好每件事，做到公平公正，正确行使手中的权力，为安全生产把好关。二、岗位职责风险：1、工资分配过程中，趋于利益，虚报冒领套取工资，造成工资管理混乱，给单位造成不良影响。防控措施：完善工分分配制度，强化民主监督，严格执行企务公开制度，保证工分分配的公平公正，杜绝乱加分套取工资现象的发生，切实保证职工的工资收入。2、由于人情关系或落实制度不到位，导致在安全奖罚上管理不合理，给单位造成不良影响。防控措施：建立健全各项规章制度，保证制度落实到位，不贯彻和执行上出现廉政风险，给单位的政令畅通带来影响。防控措施：完善工作制度，规范工作规则，推行企务公开，强化民

10、主监督，保证制度落实到位。定期开展检查，发现问题，及时进行处理。四、外部环境风险：因为领导或亲友影响，导致在工资分配安全奖罚等权力运用失衡，给单位造成不良影响。防控措施：充分发挥党内监督和民主监督的作用，工资分配安全奖罚及时进行公示，不受外部因素的影响，正确使用好自己手中的权力，避免出现权力失衡现象。运输区长岗位廉政风险防控措施运输区长岗位廉政风险防控措施一、思想道德风险：由于思想防线不牢固，廉洁自律意识不强，经受不住外界诱惑，行使权力失范，给单位造成经济损失。防控措施：加强政治理论学习和党性修养，提高政治理论水平和业务素质，增强廉洁自律意识和拒腐防变能力，公平公正的行使权力，坚持重大事项集体

11、研究决定，避免给单位造成经济损失。二、岗位职责风险：1、不按规定民主选举，独揽专政，任人唯亲，造成任用干部不称职。防控措施：严格按照干部选拔任用制度规定的，坚持民主推荐、考核、支委会讨论研究、公示等程序进行选拔任用，实行民主集中制原则，做到干部任免公开、公平、公正。2、不按规定分配工资，截留、冒领工资，导致职工工资收入降低，造成不稳定因素。防控措施：严格按照工资管理制度，按照规定进行工资分配，不截留、冒领工资，不私设小金库，实现工资分配公平、公正、合理。保证职工的收入，让职工满意。斜井区长岗位廉政风险防控措施3、不按职工实际情况安排人员，用人唯亲，导致用人失误影响生产。防控措施：严格按照职工岗

12、位制度进行人员岗位调整，不任人唯亲，根据职工的实际工作水平，合理用工。4、管理不严细，导致材料跑冒滴漏，给我矿造成经济损失。防控措施：完善材料审批使用制度，严格按制度规定程序审批使用，发挥纪检小组的作用，不定期对全区材料使用情况进行监督检查，防止材料跑冒滴漏现象的发生。三、管理制度风险：制度不健全或不按制度执行，独揽专政，在重大事件决策上造成失误，给单位造成损失。防控措施：建立健全各项规章制度，严格按照民主集中制的原则进行重大事件决策，不独断专行，避免出现决策失误，给单位造成损失。四、外部环境风险：由于上级压力或亲友影响，导致权力运行失衡，在各种决策上出现失误，给单位造成不良影响。防控措施：提

13、高工作透明度，办事公开，充分发挥党内监督和民主监督的作用，不受外界因素的影响，避免出现权力失衡现象。五、其他方面：定期检查运输设备的检修，技术鉴定和安装验收工作，对不符合安全规程，存在隐患的设备，拒绝使用、思想道德风险：有公权私用、独断专行，有与社会人交往，参与黄、赌毒的风险，给企业造成不良影响。防控措施：增强廉洁自律意识，牢固拒腐防变的思想道德底线，提高党性修养，树立正确的人生观，参加各种有益活动，起到表率的作用。二、岗位职责风险：1、弄虚作假，套取材料费，给企业造成损失防控措施：严格执行材料管理规定，每月将材料使用情况，及时进行公示，组织区纪检小组人员，及时跟踪检查，杜绝材料跑冒现象发生，

14、给单位造成损失。2、利用职权造成工资分配不公，人情分配，造成不良影响。防控措施：合理分配职工工资，并每月上墙公示，做到绝对公开，不搞人情分配，严守法纪，加大制度的规范执行力度，防止违纪问题的发生。3、因人情关系在任免中以权谋私，造成用人不公防控措施：按照工作流程，把握重点工作环节，在人事任免中坚持民主，广范吸取群众的意见，坚持绩效考核，公平竞争，做到人尽其才。三、管理制度风险：制度不健全或不按制度执行，独揽专政，在重大事件决策上造成失误，给单位造成损失。防控措施：建立健全各项规章制度，严格按照民主集中制的原则进行重大事项决策，不独断专行，避免出现决策失误，给单位造成损失。四、外部环境风险：为亲

15、朋好友徇私情，不讲原则，安排人干好活，走人情工，给企业造成不良影响。防控措施：坚持原则，自觉接受监督，不任人唯亲，合理的安排人员工作，执行好工资的管理规定，不报人情工。五、其他方面：在斜井工程验收中，严格按照标准进行验收严把质量关，发现问题，及时整改，保证工程质量。、思想道德风险：可能由于放松党性原则，导致在行使权力过程中出现不公平不公正的廉政风险，给单位造成不良的影响。防控措施：加强政治理论学习和党性修养，提高拒腐防变的能力，公平公正的行使权力，树立良好的形象。二、岗位职责风险：1、因利益、亲情等因素在干部任免推荐、考核、决策时出现廉政风险，造成用人失误。防控措施：在选拔干部或用人时，必须由

16、基层群众推荐，班子成员考核，最终由班子成员集体做出决定，进行公示，合理的使用干部。2、为了自己利益私自在工人身上加钱加分，套取工资。防控措施：按照工资的管理办法合理的分配工资，坚持每月召开仲裁会，班子成员和职工代表参加，共同研究，真正实现企务公开，保证职工收入。3、因人情关系或个人利益可能出现材料发放把关不严，导致材料流失，给单位造成损失。防控措施：严格执行材料审批使用制度，对不合理的材料使通风区长岗位廉政风险防控措施用申请报告不予审批，不批送人情料，每月对单位的材料使用情况进行公示，接受职工的监督，杜绝材料的跑冒滴漏三、管理制度风险：由于制度不健全、落实不到位，导致在贯彻和执行上出现廉政风险

17、，给单位带来影响。防控措施：建立健全各项规章制度，并认真执行，落实到位不乱用职权，保证职工利益，确保各项工作顺利完成。四、外部环境风险：因上级部门、领导或亲人、亲友影响可能导致权力运用失衡的廉政风险，给单位造成损失或不良影响。防控措施：不受外部环境的影响，坚决抵制各种不良现象，严格执行各项规章制度，正确使用手中的权力，为一线服好务。五、其他方面防控措施：抓好工人的廉政教育，提高工人的廉洁自律意识，严管升入井材料关，防止材料跑冒滴漏，给企业造成经济损失。一、思想道德风险：可能由于放松党性原则，导致在行使权力过程中出现不公平不公正廉政风险，给企业造成不良影响。防控措施：加强政治理论的学习，增强廉洁

18、自律意识，公平公正的行使手中的权利，起到党员的模范带头作用。二、岗位职责风险：1、因利益亲情等因素在干部任免推荐、考核、决策时出现廉政风险，造成用人失误。防控措施：坚决执行民主集中制的原则，由段队及系统领导进行推荐，召开支委会研究后张榜公示，切实做到干部任免公开、公平、公正。2、因人情关系或个人利益可能出现对工资、物资把关不严，给单位造成损失。防控措施：严格执行工资、材料管理制度，认真执行企务公开，组织区纪检小组人员不定期检查，发现问题及时处理。3、议事决策时，不对所议问题认真研究或考虑个人利益关系在重大问题决策时，不正确发表意见，给单位造成损失。防控措施：议事决策时，明确自身的责任，充分考虑

19、企业和单位的利益，发表正确的意见，避免决策失误。三、管理制度风险制度不完善，执行不到位，给安全生产造成隐患。防控措施：不断改进和完善管理制度，发现隐患和问题及时解决整改，坚决做到把隐患当做事故处理，保证全矿安全生产。四、外部环境风险：因上级部门、领导和亲人、亲友影响可能导致权力运用失衡的廉政风险，给企业造成损失或不良影响。防控措施：严格按照制度办事，无论事情大小，都以制度为准绳，按章办事，解决处理各种事项，维护好单位的整体形象。五、其他方面防控措施：每月定期召开工作会议，增强通风工作人员的廉洁自律意识，严格按照规章制度进行工作，不准对基层单位进行勒卡索要，树立单位良好的形象。煤质科科长廉政风险

20、防控措施煤质科科长廉政风险防控措施一、思想道德风险：不重视政治理论学习，放松党性原则，导致在行使权力过程中不公平公正，给企业造成负面影响。防控措施：加强政治理论学习，树立正确的人生观价值观，公平公正的行使权力，维护好企业的形象，起到党员干部的表率作用。二、岗位职责风险：1、不按规定审批材料，给企业造成损失防控措施：严格执行材料管理规定，每月对单位的材料使用情况进行公示，不批送人情料，接受职工的监督，杜绝材料的跑冒滴漏。2、因人情关系，不按照标准进行煤质检查，给企业造成经济损失。防控措施：不受外界因素的干扰，履行好自己的工作职责，加大检查的力度，严格按标准进行处罚，避免给企业造成经济损失。3、因

21、人情关系，在选拔干部上以权谋私，造成用人不公。防控措施：严格按照选拔干部的程序，坚持民主，广泛征集群众意见，坚持绩效考核，公平竞争，以才用人。物管科科长岗位廉政风险防控措施三、管理制度风险：规章制度不健全，制度执行不到位，导致在贯彻和执行上出现廉政风险，给单位带来影响。防控措施：建立健全各项规章制度，并认真执行，落实到位，不乱用职权，保证职工利益，确保各项工作顺利完成。四、外部环境风险：因亲友影响导致权利，运用失衡，给企业造成损失预防措施：认真学习党纪条规，法律法规、强化廉政意识，坚持原则办事。不受外界因素的影响，正确使用好手中的权利。五、其他方面防控措施：定期对单位的业务人员进行学习和培训，

22、提高人员的廉洁自律意识和业务水平，杜绝工作人员在业务工作检查中收取好处，降低考核标准，给企业造成经济损失。一、思想道德风险：可能由于放松党性原则，导致在行使权过程中出现不公平不公正廉政风险，给企业造成不良影响。防控措施：加强党性教育和廉政教育。建立长效教育机制，通过党课、中心组学习、民主生活会等常规活动和电教片、警示标语、观看展览等多种形式，增强廉洁自律意识，正确行使好手中的权利，发挥好党员先锋模范作用。二、岗位职责风险：1、物资计划制定过程中可能渎职或徇私，造成生产用料短缺或浪费防控措施：加强对物资计划制定的监督，坚持行使民主权利，由物资计划领导小组共同审定计划。避免计划不当，给单位造成经济

23、损失。2、审批物资时可能徇私舞弊，造成浪费和跑冒滴漏。防控措施：加强对物资审批的监督力度，现场核实需用物质情况，严格执行跟踪核销制度，杜绝滥批物资现象的发生。3、管理处罚中可能不作为或滥用职权，造成浪费或引发群众意见。防控措施：加强管理处罚的监督力度，每月召开处罚仲裁会对照标准，经研究决定后再进行处罚。三、管理制度风险：管理制度可能存在漏洞，或执行制度不严，造成浪费和跑冒滴漏。防控措施：对不适于发展形势的制度及时做出调整修改。认真执行，落实到位，确保单位的各项工作顺利完成。四、外部环境风险：因上级部门、领导或亲人、亲友影响可能导致物资管理的廉政风险，给企业造成损失。防控措施：严格要求自己，一切

24、以党的利益为重，把党的事业和企业工作放在工作首位，不受外界环境的影响，使自己行为失范。五、其他方面防控措施：加强对大型材料的租赁管理，帐卡物保持一致，经常深入现场检查，发现问题，及时处理，避免造成经济损失。坑木场主任岗位廉政风险防控措施坑木场主任岗位廉政风险防控措施一、思想道德风险：因个人不要求进步，不愿学习，思想觉悟不高，抵制诱惑不坚定，放松自我约束，有私欲及受益默许手下为自己谋私利想法，给企业造成损失。防控措施：加强党性教育和廉政教育学习。建立长效教育机制，通过党课、中心组学习、民主生活会等常规活动和电教片、警示标语、观看展览等多种形式，增强廉洁自律意识，正确行使好手中的权利，发挥好党员先

25、锋模范作用。二、岗位职责风险：1、用料审批时，容易出现人情料，多开少付，给企业造成不良影响。防控措施：加强对坑木审批的监督管理，严格执行跟踪核销制度，杜绝滥批物资现象的发生。2、到料验收时，授意检尺员、保管员弄虚作假，给企业造成损失。防控措施：加强材料验收过程的监督管理，由物管科人员一起验收，帐卡物保持一致，每月进行盘点，发现问题，及时处理。三、管理制度风险：因管理制度不严密，造成工作、行权程坑木场检尺员岗位廉政风险防控措施序不明确，执行制度不严，执行力不够。出现不规范行权、滥用职权现象。防控措施：建立健全各项规章制度，积极征求基层单位意见，对不适于发展形势的制度及时做出调整，规范权力的运行机

26、制，防止发生以权谋私现象的发生。四、外部环境风险：接受供货商和用料单位吃请，批人情料跑料，收礼。防控措施：加强自身廉政建设，提高拒腐防变能力，公私分明，不收受好处，不批送人情料。一、思想道德风险：学习不足，认识不高，对自己要求不严，放松原则，导致在行使权过程中出现不公平不公正，给企业造成经济损失。防控措施：加强廉政方面的理论学习，多观看廉政方面的警示片，认识到不正确行使权力产生的危害，提高认识，树立廉政意识，正确行使权力，不给企业造成经济损失。二、岗位职责风险：收受好处，不按照规定验尺，虚报检尺数量，给企业造成经济损失。防控措施：加强对检尺员验收工作的监督力度，物管科人员共同验收，帐卡物保持一

27、致，每月进行盘点，发现问题，及时进行处理。三、管理制度风险：岗位规章制度不健全，监督程序存在漏洞，质量标准缺乏明确规定，执行权力过程中有隙可乘，给单位造成经济损失。防控措施：建立健全岗位规章制度，健全监督体系，明确验收标准，规范权力运行程序，不让违纪人员有机可乘，避免给单位造成经济损失。四、外部环境风险：因个人利益和外部因素影响，给付木材不严格检尺，给单位造成经济损失。防控措施：加强对检尺员的廉政教育，使其认识到违规行使权力产生的危害性，同时强化对权力运行过程的监督，防止出现违规操作现象，避免造成经济损失。支护科长廉政风险防控措施支护科长廉政风险防控措施一、思想道德风险：忽视政治理论学习，廉政

28、自律意识淡薄，可能产生理想信念不坚定，工作停滞不前，滋生腐败的风险。防控措施：加强廉政方面的理论学习，多观看廉政方面的警示片，认识到不正确行使权力产生的危害，提高认识，树立廉政意识，正确行使权力，不给企业造成经济损失。二、岗位职责风险：1、在“三重一大”问题的决策过程中不对所议问题认真研究或考虑个人利益，不按集体决策执行，给企业造成损失。防控措施：对所议问题要召开专题研究会，进行集体讨论，实行民主集中制，严格执行集体决策，不搞个人主义。2、在人员岗位调配中，可能因亲情关系或外部环境影响出现不按标准调配，违规用人，造成用人失误，给企业造成影响。防控措施：完善人事管理制度，严格按照制度调配岗位人员

29、严格执行干部选拔程序，实行民主推荐，组织考核，集体讨论，民主监督等各项规定，坚持公平、公正选拔干部，让真正有才能的人得以重用。三、管理制度风险：对制度执行情况监督检查不够，可能导供应员岗位廉政风险防控措施致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用。防控措施：在制度执行监督方面，充分发挥纪检监察体系的监督处罚作用，严格责任追究制度，使各项制度能够真正贯彻执行。四、外部环境风险：抵挡不住外界的诱惑，导致行为失范等现象。防控措施：加强法律法规理论知识学习，增强法纪观念，提高个人防腐拒变能力，自觉抵制外部环境影响，树立良好的党员干部形象。五、其他方面：经常深入现场检查考核，合理的发放支柱，按照规

30、定对丢失支柱的单位进行处罚，不能因个人利益或外界因素的影响，降低处罚标准，给单位造成不好的影响。一、思想道德风险：可能由于放松党性原则，导致行使权力不公平不公正，给企业造成不良影响。防控措施：建立长效廉政教育机制，通过观看廉政警示电教片、制作廉政宣传标语、观看廉政漫画展览等多种形式，进行党纪国法、反面案例教育，提高岗位人员的廉政意识，规范权力运行程序，为全矿服好务。二、岗位职责风险：1、物资计划制定过程中可能渎职或徇私，造成生产用料短缺或浪费防控措施：加强对物资计划制定的审批监督力度，坚持集体研究，由物资计划领导小组召开会议共同审定计划。2、审批物资可能徇私舞弊，造成浪费和跑冒滴漏防控措施：加

31、强对物资审批的监督力度，严格执行跟踪核销制度，实行审批负责制，对滥批物资的情况严肃查处，追究相应的责任。三、管理制度风险：管理制度可能存在漏洞，或执行制度不严，造成浪费和跑冒滴漏。防控措施：建立健全各项管理制度集，积极征求基层单位意见，对不适于发展形势的制度及时做出调整，避免因制度问题给企业造成经济损失。四、外部环境风险：因上级部门、领导或亲人、亲友影响可能导致物资管理不严细，给企业造成损失。防控措施：加强岗位人员的廉政教育，增强岗位人员的廉政意识，自觉抵制外界环境的影响，加强纪检监督力度，严肃查处违纪人员，不让企业受到损失。计量科科长廉政风险防控措施计量科科长廉政风险防控措施一、思想道德风险

32、：没有树立正确的人生观、价值观、地位观、权力观，导致在行使权力过程中不公平公正，给单位造成不良影响。防控措施：加强学习，依法管理；坚持和完善各项规章制度并带头执行；加强民主集体决策机制制度；加强自我约束、加大群众监督，防止出现权力失衡情况的发生。二、岗位职责风险：1、不按照规定召开仲裁会，不合理分配工资，利用不正当的手段套取工资，给企业造成损失。防控措施：完善工资分配制度，坚持每月召开工资分配仲裁会，强化民主监督，严格执行企务公开制度，保证工资分配的公平公正，杜绝套取工资现象的发生，切实保证职工的工资收入。2、在干部选拔任用过程中，因个人关系利益或人情关系，选拔不公，造成成用人失误，影响工作效

33、率，造成不良影响防控措施：严格按照干部选拔任用制度规定的：民主推荐、考核、支委会讨论研究、公示等程序进行选拔任用，实行民主集中制原则，做到干部任免公开、公平、公正。货场主任廉政风险防控措施3、为谋取私利而少扣矸石水份，造成计量不准，为企业造成损失。防控措施：健全和完善各项规章制度并带头执行，认真计量按照标准扣矸石水份，接受职工群众监督。三、管理制度风险：制定制度不健全、有漏洞，让违反制度人员有机可乘，在执行过程中由于人情造成个人职业操守发生偏移，给单位造成负面影响。防控措施：完善各项规章制度，规范行权程序，加大监督力度，充分发挥群众监督作用，防止出现权利失衡现象，真正为全矿生产服好务。四、外部

34、环境风险：因亲友影响导致权力运用失衡，给企业造成损失预防措施：认真学习党纪条规，法律法规、强化廉政意识，坚持原则办事。不受外界因素的影响，正确使用好手中的权利。一、思想道德风险：调查研究不深，廉洁自律不强，放松党性原则，对自己管理不严，不能正确行使权力，给企业造成损失。防控措施：增强廉洁自律认识，提高拒腐防变能力，正确行使好岗位的各项权力，不让企业遭受经济损失。二、岗位职责风险：1、弄虚作假，套取材料费，给企业造成损失防控措施：加大廉政教育力度，提高岗位人员廉洁自律意识自觉遵守规章制度；加强纪检监督部门和审计部门的作用，不定期进行检查，防止材料流失的现象发生，避免给企业造成经济损失。2、因人情

35、关系，在任免中以权谋私，造成用人不公。防控措施：在人事任免中坚持民主，广泛吸取群众意见，按着干部选拔流程，坚持绩效考核，公平竞争。三、管理制度风险：不按制度操作执行，行使权力失去规范，给单位造成经济损失，产生不良影响。防控措施：建立健全综合监督机制。充分发挥纪检监察小组职能作用，积极参与到各项工作的决策、执行过程中，确保各项工作按照规章制度实施，并核查工作落实结果，强化对权力运行的全过程监督。四、外部环境风险：因上级领导，亲戚朋友影响，导致以权谋私，给企业造成损失或不良影响。防控措施：加强岗位人员的廉政教育，增强岗位人员的廉政意识，自觉抵制外界环境的影响，坚持原则，自觉接受监督加强纪检监督力度

36、，严肃查处违纪人员，不让企业受到损失机电厂厂长岗位廉政风险防控措施机电厂厂长岗位廉政风险防控措施一、思想道德风险：思想认识不到位，导致行使权力过程中，出现不公平、公正现象，造成不良影响。防控措施：加强政治理论学习，提高政治素质，坚持开展党务、政务公开制度。一切按照规章制度办事，加强自我、群众监督，实行企务公开制度。二、岗位职责风险：1、擅自做主任用干部，导致用人失误，造成不良影响。防控措施：严格按照干部选拔任用制度规定的：民主推荐、考核、支委会讨论研究、公示等程序进行选拔任用，实行民主集中制原则，做到干部任免公开、公平、公正。2、不按产值核算工资额，从中克扣截留工资，损害职工利、人益。防控措施

37、：完善工资分配制度，坚持每月召开工资分配仲裁会，强化民主监督，严格执行企务公开制度，保证工资分配的公平公正，杜绝套取工资现象的发生，切实保证职工的工资收入。3、不按计划发放材料，存有人情材料现象，给单位造成经济损失。防控措施：严格执行材料管理规定，每月对单位的材料使用情况进行公示，不批送人情料，接受职工的监督，杜绝材料的跑冒滴漏。三、管理制度风险制度不完善，执行不到位，给安全生产造成隐患。防控措施：不断改进和完善管理制度，发现隐患和问题及时解决整改，坚决做到把隐患当做事故处理，保证全矿安全生产。四、外部环境风险：因上级部门、领导或兄弟单位影响，导致工作行权过程中不遵守规章制度，给企业造成损失或

38、不良影响。防控措施：做到行权公开、公正，秉公办事，接受监督，不受外界因素的影响，履行好自己的工作职责，不断以廉政纪实片警示自己，教育他人。更生厂厂长廉政风险点及防控措施一、思想道德风险：政治理论学习不够，放松党性原则，不注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向。在行权中不公平、公正，给企业造成不良影响。防控措施：加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感，正确行使各项权力，树立良好的形象。二、岗位职责风险：1、在干部任和人员调配中独权专政，擅自决定，造成优秀的人才不得重用；防控措施：严格按照干部选拔任用制度规定的：民主推荐、考核、支委会讨论研究、公示等程序进行选拔任

39、用，实行民主集中制原则，使优秀的人才得到任用，从而提高干部队伍的素质，更好的发挥干部的作用。2、在工资分配中以权谋私，套取、截留工资，使得职工工资收入降低，造成不良影响。防控措施：按照工资的管理办法，合理的分配工资，坚持每月召开仲裁会，班子成员和职工代表参加，共同研究，真正实现企务公开。3、在材料审批使用过程中把关不严，使得材料没有按照生产加工的需要使用，造成经济损失。防控措施：严格执行材料审批使用制度，对不合理的材料使用申请报告不予审批，不批送人情料，每月对单位的材料使用情况进行公示，接受职工的监督，杜绝材料的跑冒滴漏三、管理制度风险：企业制度不健全，监督不到位，管理不严，影响企业的工作效率

40、。防控措施：完善工作制度，规范工作程序，推行政务公开，强化民主监督，保证制度的科学性和实效性。四、外部环境风险：工作安排、人事任免受上级领导及亲属左右，使得权力运用失衡，用人失误，破坏企业形象，造成企业经济损失。防控措施：加强廉政教育，带头执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定，自觉改进工作作风，发扬优良传统，清白做人干净做事。开关厂厂长廉政风险防控措施一、思想道德风险：没有树立正确的人生观、价值观、地位观、权力观，导致在行使权力过程中不公平公正，给单位造成不良影响。防控措施：加强思想道德学习，提高认识，提高业务水平；摆正心态，正确行使手中的权力。二、岗位职责风险：1、考虑个人利益关系，不合理分配

41、工资，利用不正当的手段套取工资，造成不良影响。防控措施：按照工资的管理办法合理的分配工资，坚持每月召开仲裁会，班子成员和职工代表参加，共同研究，真正实现企务公开。2、在干部选拔任用过程中，不公开公正，造成用人失误。防控措施：严格按照干部选拔任用制度规定的：民主推荐、考核、支委会讨论研究、公示等程序进行选拔任用，实行民主集中制原则，不独断专行，合理使用人才。3、不认真履行职责，没有做好监管工作，不如实通报维修质量，给单位信誉造成影响。防控措施：认真履行单位检修制度、验收制度，做好维修质量监管工作，开关验收合格后才可出厂。三、管理制度风险：制定制度不健全、有漏洞，让违反制度职工有机可乘，在执行过程

42、中造成个人职业操守发生偏移造成不良影响。防控措施：完善工作制度，规范工作规则，遵守廉政从业若干规定，增强责任意识，提高反腐倡廉自觉性。四、外部环境风险：由于上级领导的压力或亲友说情，导致不能按规章制度办事，给单位造成不良影响。防控措施：提高工作透明度，办事公平公正，充分发挥党内监督和民主监督的作用，避免出现权力失衡等现象。设备租赁站站长廉政风险防控措施一、思想道德风险：放松政治学习，从而放松党性原则，导致行使权力不公平不公正，给企业造成不良影响。防控措施：加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。二、岗位职责风险：1、不按照设备

43、管理办法执行设备供应，造成设备丢失。防控措施：严格按照设备管理办法执行设备供应，加强现场管理。每月组织对大型设备、材料跟踪核销和清查盘点，随时保持账、物、台帐、使用地点、图表、微机数据六相符。2、在工资分配时，虚报工数，克扣截留工资。防控措施：按照工资的管理办法合理的分配工资，坚持每月召开仲裁会，班子成员和职工代表参加，共同研究，对工人工资进行公示，真正实现企务公开。3、材料管理不严不细，造成材料流失。防控措施：加强现场管理，每月组织对材料跟踪核销和清查盘点，随时保持账、物、台帐、使用地点、图表、微机数据六相符。三、管理制度风险：执行制度不严，违章办事给单位造成影响防控措施：建立健全各项岗位经

44、济责任制，完善内部承包、计划供应、回收、复用、现场管理等各项管理办法，并认真贯彻执行。四、外部环境风险：由于上级领导的压力或亲友说情，导致不能按规章制度办事，给单位造成不良影响。防控措施：加强党风廉政学习，提高工作透明度，办事公平公正，充分发挥党内监督和民主监督的作用，做到自重、自省、自警、自励，避免出现权力失衡等现象。五、其他方面防控措施：经常深入现场检查考核，合理的发放设备，按照规定对损坏设备的单位进行处罚，不能因个人利益或外界因素的影响，降低处罚标准，给单位造成不好的影响。设备租赁站管理员廉政风险防控措施一、思想道德风险：放松理论学习，思想态度不端正，不能正确行使权力，给单位造成不良影响

45、防控措施：加强学习，提高思想觉悟，正确行使权力，有效提高工作效率。二、岗位职责风险：1、对井下设备跟踪管理时不严不细，造成设备流失，给企业造成经济损失。防控措施：严格根据搬家报告、供电报告、作业规程等，经现场核实，确定设备实际需要量、旧品调剂量和新品投入量，进行发放设备，杜绝设备的流失和浪费。2、检查设备使用、备用时因人情关系或个人利益在处罚中公平公正，造成不良影响。防控措施：严格监督检查设备使用、备用全过程，发现损坏丢失及不合理使用，严格按设备管理办法的相关规定进行罚款。三、管理制度风险：执行制度不严，违章办事，给单位带来不良影响防控措施：严格执行管理员规章制度，按照规定管理、发放调剂设备，

46、提高工作效率。四、外部环境风险：接受基层单位吃请，不按规定执行，给单位造成经济损失。防控措施：加强岗位人员的廉政教育，增强岗位人员的廉洁自律意识，自觉抵制外界环境的影响，加强纪检监督力度严肃查处违纪人员，不让企业受到损失。一、思想道德风险：廉洁自律不强，放松党性原则，对自己管理不严格，不能正确行使手中职权，给企业造成损失防控措施：增强廉洁自律意识，牢固拒腐防变的思想道德底线，树立廉政防控意识，正确行使手中职权，切实为一线服好务。二、岗位职责风险：1、弄虚作假，套取材料费，给企业造成损失防控措施：加大廉政教育力度，提高岗位人员廉洁自律意识自觉遵守规章制度；加强纪检监督部门和审计部门的作用，进行不

47、定期检查，防止套取材料费现象飞发生，避免给企业造成经济损失。2、在工资分配过程中，不按照分配办法执行，造成工资分配不公，造成不良影响。防控措施：按照工资的管理办法合理的分配工资，坚持每月召开仲裁会，班子成员和职工代表参加，共同研究，不搞人情分配，并每月上墙公示，真正实现企务公开，防止违纪问题的发生。3、对材料进出把关不严，给企业造成损失防控措施：建立健全材料管理制度，制度要切合实际，对材料的进出要严格管理，操作规范，并要全程公示，彻底解决材料流失问题。4、因人情关系，在人事任免过程中，以权谋私，任人唯亲，造成用人不公。防控措施：严格按照干部选拔任用制度规定的“民主推荐、组织考核、支委会讨论研究

48、、公示”等程序进行选拔任用，合理选拔任用干部，实现公平公正。三、管理制度风险：不按照制度规定执行，制度不严格，给企业造成经济损失。防控措施：健全和完善各项管理制度，确保制度执行到位，对单位日常管理中存在的问题及时进行整改，减少管理上的漏洞，避免给单位造成经济损失。四、外部环境风险：由于上级领导的压力或亲友说情，导致不能按规章制度办事，给单位造成不良影响。防控措施：提高工作透明度，办事公平公正，充分发挥党内监督和民主监督的作用，避免出现权力失衡等现象。监测科科长岗位廉政风险预防措施一、思想道德风险：可能由于放松党性原则，导致在行使权力过程中出现不公平不公正的廉政风险，给单位造成不良的影响。防控措

49、施：加强政治理论学习和党性修养，提高拒腐防变的能力，公平公正的行使权力，树立良好的形象。二、岗位职责风险：1、检查不严格，要求不到位，导致安全事故的发生。防控措施：加大现场管理力度，防微杜渐；加大职工群众监督力度和工会监督职能作用，防止出现各类事故，配合好全矿的安全生产工作。2、材料和工资帐目不清，检查不认真，从而给企业及单位造成直接经济损失防控措施：每月各种帐目要上墙公开、公示。纪检小组每月要对保管员、人事员、材料员及成本员进行查帐，对帐，防止出现克扣截留工资和材料的跑冒滴漏现象。在人事任免方面，考虑个人利益关系，徇私舞弊，任人唯亲，不按规定选拔任用干部，在群众中产生不好的影响。防控措施：严

50、格按照干部选拔任用制度规定的“民主推荐、组织考核、支委会讨论研究、公示”等程序进行选拔任用，合理选拔任用干部，实现公平公正。三、管理制度风险：由于制度不健全、落实不到位，导致在贯彻和执行上出现廉政风险，给单位带来影响。防控措施：建立健全各项规章制度，并认真执行，落实到位不乱用职权，保证职工利益，确保各项工作顺利完成。四、外部环境风险：因上级部门、领导或亲人、亲友影响可能导致权力运用失衡的廉政风险，给单位造成损失或不良影响。防控措施：不受外部环境的影响，坚决抵制各种不良现象，严格执行各项规章制度，不违规操作。抽放区行政区长廉政风险防控措施抽放区行政区长廉政风险防控措施一、思想道德风险：由于思想认

51、识不到位，导致在行使权力过程中出现不公平不公正的现象，给单位造成不良的影响。防控措施：加强思想道德理论学习，提高自身素质，筑牢道德风险防线，强化内部和外部监督机制，加强党风廉政建设责任制，依法行政、不以权谋私。二、岗位职责风险：1、工作中违反组织人事制度，违反程序提拔使用干部，导致人事管理混乱，给单位造成不良影响。防控措施：严格按照干部选拔任用制度规定的“民主推荐、组织考核、支委会讨论研究、公示”等程序进行选拔任用，合理选拔任用干部，实现公平公正。2、工资分配过程中，趋于利益，私设小金库，挪用工资，虚报冒领工资，造成工资管理混乱，给单位造成不良影响。防控措施：按照工资的管理办法合理的分配工资，

52、坚持每月召开仲裁会，班子成员和职工代表参加，共同研究，不搞人情分配，并每月上墙公示，真正实现企务公开，防止违纪问题的发生。3、可能因个人利益，私自盗卖材料、设备，给单位造成经济损失。防控措施：不断完善材料审批使用制度，严格按制度规定程序审批使用，发挥纪检小组的作用，不定期对全区材料使用情况进行监督检查，防止材料跑冒滴漏现象的发生。三、管理制度风险：由于制度不健全、落实不到位，导致在贯彻和执行制度时，出现不公平、不合理现象，给单位带来负面影响。防控措施：建立、健全各项规章制度、规范运行方式，加强对履职尽责情况的监督检查，发现问题，及时整改。四、外部环境风险：由于领导或亲友影响，导致权力运用失衡，

53、给单位造成不良影响。防控措施：严格要求自己，一切以党的利益为重，把党的事业和企业工作放在工作首位，不受外界环境的影响，使自己行为失范。车队队长廉政风险防控措施车队队长廉政风险防控措施一、思想道德风险可能由于放松党性原则，导致在行使权力过程中出现不公平、不公正现象，给车队造成不良影响。防控措施：加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强廉洁自律意识和拒腐防变能力，公平公正的行使权力，起到党员模范带头作用。二、岗位职责风险：1、不按规定用人，造成车队不团结不稳定，给车队造成不良影响。防控措施：严格按程序规定选人、用人，杜绝任人唯亲，根据职工业务水平，综合素质，合理的调剂人员，在用

54、人上做到公平、公正合理。2、不按规定分配工资，以权谋私，克扣截留工资，使员工不思进取，造成不稳定因素。防控措施：按照工资的管理办法合理的分配工资，坚持每月召开仲裁会，班子成员和职工代表参加，共同研究，不搞人情分配，并每月上墙公示，真正实现企务公开，防止违纪问题的发生。3、不按计划发放材料，批送人情材料，给车队造成经济损物业科科长岗位廉政风险防控措施失，影响车队工作。防控措施：不断完善材料审批使用制度，严格按制度规定程序审批使用，发挥纪检小组的作用，不定期对全队材料使用情况进行监督检查，防止材料跑冒滴漏现象的发生。三、制度机制风险：制度不符合民意，制度执行优亲厚友，使制定不公平、不公正，给车队造

55、成负面影响。防控措施：建立健全各项规章制度、规范运行方式，加强对履职尽责情况的监督检查，及时发现问题，不断改进工作。四、外部环境风险：为亲朋好友徇私情，不讲原则，安排人干好活，走人情工，给车队造成不良影响。防控措施：坚持原则，建立监察制度，自觉接受监督，合理的安排人员工作，执行好工资的管理规定，不报人情工。一、思想道德风险：责任心不强，可能出现违章指挥或不按规定罚款现象，给单位造成损失防控措施：加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，提高责任意识，规范业务操作行为。二、岗位职责风险：1、在干部推荐过程中，可能因亲情关系或外部利益驱使，出现不按规定推荐干部现象，造成用人失误。防控

56、措施：严格按照干部选拔任用制度规定的“民主推荐、组织考核、支委会讨论研究、公示”等程序进行选拔任用，合理选拔任用干部，实现公平公正。2、在工资分配过程中，自律性不强，可能出现克扣截留工人工资、奖金或报人情工的风险，给单位造成负面影响。防控措施：按照工资分配管理办法，合理的分配工资，坚持每月召开仲裁会，班子成员和职工代表参加，共同研究，不搞人情分配，并每月上墙公示，真正实现企务公开，防止违纪问题的发生。3、把关不严，可能出现材料跑、冒、滴、漏的风险或送人情料的风险，给单位造成损失。防控措施：严格执行材料审批使用制度，对不合理的材料使用申请报告不予审批，不批送人情料，每月对单位的材料使用情况进行公

57、示，接受职工的监督，杜绝材料的跑冒滴漏三、管理制度风险：不按制度操作执行，行使权力失去规范给单位造成经济损失，产生不良影响。防控措施：建立健全综合监督机制。充分发挥纪检监察小组职能作用，积极参与到各项工作的决策、执行过程中，确保各项工作按照规章制度实施，并核查工作落实结果，强化对权力运行的全过程监督。四、外部环境风险：因上级领导，亲戚朋友影响，导致以权谋私，给企业造成损失或不良影响。防控措施：认真学习党纪条规，法律法规、强化廉政意识，自觉抵制外部环境影响，坚持原则办事。总务科科长岗位廉政风险防控措施总务科科长岗位廉政风险防控措施一、思想道德风险：可能由于放松党性原则，导致在行使职权过程中出现不

58、公平不公正廉政风险，给企业造成不良影响。防控措施：加强政治理论学习，提高政治思想觉悟和自身道德修养，行使好自己的权力，履行好自己的职责，让职工和群众满意二、岗位职责风险：1.管理不严格，造成粮、油等原料流失，给单位造成经济损失。防控措施：严格遵守企业的物质管理制度，树立以矿为家的思想，接受职工群众的监督，登记好原材料的出入库工作保管好物品，防止流失和损坏，给企业造成损失。2.不按照矿规定执行，不制订菜谱，乱定价格不合理，给单位造成不良影响。防控措施：树立职工的利益高于一切的思想，为职工服好务督促食堂每天认真制定菜谱，合理制定菜价，在食堂设立意见箱，定期进行检查，发现问题及时处理，让职工满意。三

59、、管理制度风险：面包厂厂长岗位廉政风险防控措施不按照制度规定执行，制度不严格，给企业造成经济损失。防控措施：健全和完善各项管理制度，确保制度执行到位，对单位日常管理中存在的问题及时进行整改，减少管理上的漏洞，避免给单位造成经济损失。四、外部环境风险：可能因人情关系或个人利益，乱用职权，给矿造成不良影响防控措施：结合自身实际和岗位特点，认真行使好自已的权力，树立良好工作作风和履行好自己工作职责，不能因利益诱惑或外部因素的影响，使自己行为失范，给企业造成经济损失。一、思想道德风险：可能由于放松党性原则，导致在行使权力过程中，出现不公正廉政风险，给企业造成损失。防控措施：要坚持进行党风廉政、思想道德

60、、职业道德教育树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，正确行使手中的权力，注重自身政治理论和业务知识的学习，不断提高自身综合素质。二、岗位职责风险：不按照矿规定，收取好处，采购物资不严格把关，给企业造成损失。防控措施：遵守廉洁从政规定，严格自律，恪守原则，拒收不该接受的礼品，一切按照规章制度办事，严格把关，避免给单位造成经济损失。碍于面子和人情关系，私自将单位的物品和保健送人，给单位造成损失。防控措施：严格管理单位的物品和保健，建立好账本和记录按规定出入库，要与财务科、保卫科等相关科室紧密配合，防止物品丢失或损坏，给单位造成损失。三、管理制度风险：制度不严格，不按照制度规定执行，给企业造成经